Talousarvio Taloussuunnitelma Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuusto

Talousarvio 207 Taloussuunnitelma 208-209 Kaupunginhallitus 2..206 Kaupunginvaltuusto 2.2.206

2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3.2 LOIMAAN LINJA 203-206... 7.3 TALOUSARVIORAKENNE JA SITOVUUSTASOT... 8.4 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA... 0.5 TOIMINNAN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITUS... 0.6 TALOUDEN TASAPAINO... 7 KÄYTTÖTALOUSOSA... 8 2. HALLINTOPALVELUKESKUS... 8 2.2. KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 9 2.3. VALTUUSTO... 20 2.4. KAUPUNGINHALLITUS... 2 3. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS... 24 3..Sosiaali- ja terveystoimen hallinto... 24 3.2. Sosiaalityö... 27 3.3. Terveys- ja hoivapalvelut... 32 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS... 42 4.. KOULUTUSLAUTAKUNTA... 42 4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 54 5. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS... 65 5.. TEKNINEN LAUTAKUNTA... 65 5.2. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 7 LOIMAAN KAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ... 73 LIIKELAITOS... 74 6. LOIMAAN VESI-LIIKELAITOS... 74 TULOSLASKELMAOSA... 75 7. TULOSLASKELMA... 75 INVESTOINTIOSA... 77 8. INVESTOINNIT... 77 8. MAA- VESIALUEET, HALLINTOPALVELUKESKUS... 78 8.2 TALONRAKENNUS... 78 8.3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS... 82 8.4 KULJETUSVÄLINEET... 86 8.5 IRTAIN OMAISUUS... 86 8.6 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT... 87 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ... 87 RAHOITUSOSA... 88 KONSERNITAVOITTEET... 90 LIITE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 207 JATALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 208 209

3 YLEISPERUSTELUT. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Kunnat ja yhteiskunta ovat suuressa murroksessa. Käynnissä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämisen valmistelu vuoden 209 alusta maakunnille on vielä syksyllä 206 kesken. Toteutuessaan se muuttaa merkittävästi kuntien palvelujen järjestämisvastuita ja toimintaa. Yleinen taloustilanne on ollut jo monia vuosia epävakaa ja myös näkymät vuosille 207 209 ovat edelleen epävarmat. Viennin ja kansantalouden kasvu on hidasta. Työllisyys on vuoden 206 aikana hieman kohentunut, mutta työttömyys on edelleen korkea ja julkisen talouden vaje syvä. Bruttokansantuote supistui vuosina 202 204 ja vuoden 205 kasvu jäi 0,2 %:iin. Valtionvarainministeriön syksyn 206 ennusteen mukaan Suomen talouden kasvu on tänä vuonna, %:ia. Vuosien 207 208 kasvu jää yhden prosentin tuntumaan. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 208 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008. Keväällä 206 hyväksyttyyn julkisen talouden suunnitelmaan ja siihen liittyvään vuosien 207 2020 kuntatalousohjelmaan sisältyy kuntatalouteen kohdentuva yli miljardin euron sopeutustarve. Hallituksen tavoitteena on karsia kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Arvion mukaan kuntatalouden tilanne muuttuu ilman lisätoimenpiteitä vuodesta 208 lähtien huonommaksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja rahoituksen lakiluonnokset ovat loppuvuoden 206 aikana lausunnoilla. Uudistus on etenemässä vuosien 207 ja 208 aikana. Muutoksella tavoitellaan pitkällä tähtäimellä merkittäviä julkisen talouden säästöjä. Loimaan asema kaupan keskuksena sekä asiointi- ja työssäkäyntikeskuksena on viime vuosina vahvistunut. Elinkeinoelämän tilanne on suhdannetilanteesta huolimatta ollut edelleen pääosin myönteinen. Asukasmäärä on vähentynyt viime vuosina noin 90 asukkaalla vuosittain. Taustalla on pääosin ikärakenteesta johtuva luonnollinen väestömuutos. Maahanmuutosta on saatu kuitenkin muuttovoittoa ja muuttoliike onkin miltei tasapainossa. Työllisyystilanne on vuoden 206 aikana kohentunut, mutta työttömyys on edelleen korkealla tasolla. Syyskuussa 206 työttömiä oli 679 (9,5 %).

4 Vuoden 207 talousarvio Kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa 203 strategiset tavoitteet vuosille 203 206 Loimaan linja-strategiassa. Ne ovat vuosittain talousarvion toiminnallisten tavoitteiden pohjana. Vuoden 207 verotuloarvio perustuu päivitettyihin valtakunnallisiin arviopohjiin. Veroprosentti on nykyinen 20,50 % ja kiinteistöveroprosentit ovat niin ikään vuoden 205 tasolla. Verotuloja on vuonna 207 arvioitu kertyvän yhteensä 53,7 milj. euroa eli noin 0,3 milj. euroa (0,6 %) vuoden 206 budjetoituja verotuloja enemmän. Valtionosuuksia on budjetoitu 4,8 milj. euroa eli,9 milj. euroa vuoden 206 budjetoituja osuuksia vähemmän. Talousarvioesityksen vuosikate on 3,8 milj. euroa. Poistot ovat 3,7 milj. euroa, joten vuoden 207 tilikausi (kaupunki ja vesi) on niukasti 92.600 euroa ylijäämäinen. Vuoden 206 alussa toteutetun vuodeosastouudistuksen arvioitiin vähentävän erikoissairaanhoidon kuluja noin 3,5 milj. euroa ja sosiaali- ja terveydenhuollon nettokuluja yhteensä noin,0 milj. euroa jo vuonna 206. Syyskuun 206 tietojen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kuitenkin vähentyneet vain noin,0 milj. eurolla (6,6 %), joten määrärahaa joudutaan lisäämään. Erikoissairaanhoidon kustannustaso on epävarma myös vuonna 207. Palvelujen ostoon on budjetoitu 2, milj. euroa eli,6 milj. euroa perusturvalautakunnan esitystä enemmän. Summa on kuitenkin 2,7 milj. euroa sairaanhoitopiirin arviota pienempi. Tämä edellyttää, että vuodeosastouudistus ja muut erikoissairaanhoidon tarvetta vähentävät toimenpiteet vähentävät palvelujen käyttöä ja myös erikoissairaanhoidon maksuosuuksia. Vuonna 205 taseen ylijäämä oli 2,9 milj. euroa. Marraskuussa oikaistun talousarvion 0,6 milj. euron alijäämän mukaan taseen 206 ylijäämä supistuisi noin 2,3 milj. euroon. Talousarvioesityksen mukaan taseen ylijäämä pysyy vuonna 207 noin 2,3 milj. eurossa. Taloussuunnitelmaesityksen mukaan tase pysyy vuosina 207 209 positiivisena. Kaupungin oma tase ilman vesiliikelaitosta olisi kuitenkin edelleen huomattavasti alijäämäinen. Vuosien 208 ja 209 toiminnan ja talouden arvioimista vaikeuttaa erikoissairaanhoidon kustannuskehitys sekä sote-uudistuksen vaikutukset.

5 Henkilöstö Vuosien 203 206 palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelman yhtenä osana on ollut henkilöstökulujen vähentäminen. Tammi-lokakuun 206 toteumatietojen mukaan henkilöstökulut ovat alittumassa 0,5 0,6 milj. eurolla. Sopeuttamistoimia jatketaan myös vuosina 207 209. Niiden rinnalla mm. esimiestyön tukeminen henkilöstön työssä jaksamisessa sekä sairaspäivien ja tapaturmien ehkäisemisessä on tärkeää. Talousarvioesityksen 48 milj. euron henkilöstökulut ovat 2,0 milj. euroa (4 %) vuoden 206 budjetoituja kuluja pienemmät. Kuluja vähentää mm. lukiokoulutuksen siirto (, milj.euroa) kuntayhtymälle sekä kilpailukykysopimuksen noin 0,7 milj. euron vähennykset. Talousarvioesitys valtuustolle sisältää koulukuraattorin ja psykologin muutoksen ostopalveluista sekä määräaikaisen koulukuraattorin, kahden opettajan, kolme avustajan, jalkaterapeutin, määräaikaisen sairaanhoitajan, kahden lähihoitajan, fysioterapeutin sekä markkinointisihteerin ja yritysneuvojan lisäykset. Investoinnit Talousarvioesityksen mukaiset investoinnit (kaupunki) ovat 3,8 milj. euroa (netto 3,6 milj. euroa). Investoinnit sisältävät yhteensä,3 milj. euroa liikenteen ja elinkeinojen edellytyksiä parantaviin liikennejärjestelyihin ja muuhun katurakentamiseen sekä yhteensä 0,9 milj. euroa mm. keskusta-alueen kehittämiseen ja urheilualueisiin. Talonrakennushankkeisiin peruskorjauksineen on budjetoitu yhteensä 0,9 milj. euroa ja irtaimen omaisuuden hankintoihin yhteensä 0,3 milj. euroa. Puistokadun päiväkoti toteutetaan leasing-rahoituksella. Loimaan Veden investointisuunnitelmaan on vuodelle 207 varattu 2,4 milj. euroa. Merkittävimpänä investointihankkeena on Alastaro Loimaa siirtoviemäri/yhdysvesijohto. Suunnitelmavuosien 208 209 investoinnit ovat 7, milj. euroa (kaupunki) ja Loimaan Veden investoinnit,8 milj. euroa. Palvelujen ja talouden sopeuttaminen jatkuu Pitkään jatkunut sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on edennyt syksyllä 206 lakiluonnosten lausuntovaiheeseen. Sote-palvelut ovat siirtymässä järjestämisvastuineen vuoden 209 alusta lukien maakunnille. Muutoksen taloudellisia vaikutuksia on arvioitu taloussuunnitelmaan, mutta luvut ovat vielä epävarmoja.

Pitkään jatkunut taantuma, ikääntyvä väestö sekä kasvava palvelujen kysyntä ja palvelutarpeet sekä valtion kuntiin kohdistamat menoleikkaukset sekä valtionosuuksien vähennykset syventävät kuntatalouden ongelmia. Vuosien 203 205 ylijäämäisistä tuloksista huolimatta talouden tasapaino ei ole vielä vakaalla pohjalla. Vuoden 206 oikaistu talousarvio on budjetoitu 0,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuoden 206 tulokseen vaikuttaa merkittävästi erikoissairaanhoidon lopulliset maksuosuudet. Loimaan palvelurakenne on edelleen kattava ja mm. erikoissairaanhoidon osalta rahoituspohjaan nähden raskas. Kustannustasoon vaikuttaa väestö- ja ikärakenne sekä tuloihin elinkeinorakenteesta johtuva keskimääristä alhaisempi tulotaso. Huoltosuhde on heikentynyt väestön ikääntyessä ja vähentyessä. Uhkana on veropohjan kapeneminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen vaikutukset ovat vielä epävarmat. Palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelmaa päivitettiin vuoden 203 aikana ja sen mukaisia toimenpiteitä on täytäntöön pantu vuosina 203 206. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys valmistui kesällä 204. Vuoden 206 alussa toteutettiin sairaanhoitopiirin kanssa vuodeosastouudistus. Tavoitteena on erikoissairaanhoidon kustannusten merkittävä vähentäminen. Tähän ei kuitenkaan vielä vuonna 206 ole päästy. Palvelujen ja toimintojen uudistaminen osana sote- ja maakuntauudistusta sekä alueen elinvoimaisuuden ja elinkeinopoliittisen tulopohjan vahvistamisen ovat keskeisiä painopisteitä myös alkavalla valtuustokaudella 207 2020. Loimaalla..206 Jari Rantala kaupunginjohtaja 6

7.2 LOIMAAN LINJA 203-206 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4..203 Loimaan linja 203-206-strategian kaupungin ohjausvälineeksi päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmässä. Strategiassa on määritelty toiminta-ajatus, visio sekä asetettu keskeiset strategiset tavoitteet. Strategialla ohjataan muita toiminta- ja palvelustrategioita, suunnittelua ja päätöksentekoa. Sitä toteutetaan osana vuosittaista talous- ja toimintasuunnitelmaa. Valtuusto asettaa strategisista linjauksista, painopisteistä ja tavoitteista johdetut toiminnalliset tavoitteet vuosittain talousarviossa. Loimaan kaupungin toiminta-ajatus kertoo Loimaan kaupungin olemassa olon tarkoituksen. Järjestämällä yhteisöllisyyttä ja omatoimisuutta tukevia palveluja luomme perustan asukkaittemme sujuvalle elämälle ja yritysten kestävälle kasvulle Loimaan kaupungin visio 2020 +++ määrittelee halutun kehityssuunnan pitkällä tähtäimellä Loimaa on sujuvan elämän kotikaupunki ja yrityksille kasvun paikan tarjoava asiointi- ja palvelukeskus keskellä Lounais-Suomea. Loimaa on jyvällä tulevaisuudesta. Toimiva päätöksenteko ja osaava henkilöstö ovat perustana palvelumme uudistamiselle ja vakaalle taloudelle. Luonto ja ympäristö ovat kestävän kasvumme perustana. Strategiassa on määritelty viisi toiminta-ajatukseen ja visioon pohjautuvaa strategialinjausta:. Sujuvan elämän kotikaupunki asukkaat ja asiakkaat 2. Kasvun paikka yrityksille elinkeinot ja yritykset 3. Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea liikenne sekä alue- ja yhdyskuntarakenne 4. Ympäristö kestävän kasvun pohjana ympäristö- ja energia 5. Jyvällä tulevaisuudesta talous, organisaatio ja henkilöstö

Valtuusto seuraa ja arvioi strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Valtuustokautta 203-206 koskeva kokonaisarviointi tehdään valtuustokauden päättyessä. 8.3 TALOUSARVIORAKENNE JA SITOVUUSTASOT Talousarviorakenne on laadittu siten, että organisaatiorakenne ja osasto- ja kustannuspaikkakartta vastaavat toisiaan. Valtuuston nähden sitovia ovat seuraavat tasot: Hallintopalvelukeskus: Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Valtuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus: Perusturvalautakunta: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaalityö Terveys- ja hoivapalvelut Sivistyspalvelukeskus: Koulutuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Sekä seuraavat pääluokat: Loimaan Vesi-liikelaitos Valtuusto asettaa liikelaitokselle tulostavoitteen, sekä pääoman tuottotavoitteen, joka sisältyy kaupungin tuloslaskelmaan. Lisäksi liikelaitosta sitoo investointien kokonaismäärä sekä rahoituslaskelman muut erät paitsi liikevaihto. Valtuusto voi asettaa liikelaitokselle sitovia tavoitteita. Investoinnit (hankkeittain ja hankeryhmittäin) Tuloslaskelma o verotulot o valtionosuudet o rahoitustuotot ja kulut o satunnaiset tuotot ja -kulut Rahoituslaskelma o antolainasaamisten lisäys o antolainasaamisten vähennys o pitkäaikaisten lainojen lisäys o pitkäaikaisten lainojen vähennys o lyhytaikaisten lainojen muutokset Määrärahat ovat bruttomääräisiä. Bruttositovalla yksiköllä sitova erä on menojen yhteissumma ja tulojen yhteissumma.

Sisäinen laskutus on tulosyksiköiden sisäisten palveluyksiköiden ja tukipalveluyksiköiden järjestelmä. Sisäisistä palveluista laskutetaan etukäteen määriteltyjen kiinteiden hintojen perusteella tai automatisoitavissa olevien kustannustenjakoperiaatteiden mukaan. Laskutuksesta syntyvät sisäiset menot ja tulot sisällytetään ko. yksiköiden määrärahoihin ja kirjanpitoon. Sisäiset erät erotetaan ulkoisista tapahtumista ulkoista tuloslaskelmaa varten. Keskeisimmät sisäisesti jaettavat palvelut ovat: sisäiset vuokrat ruokahuolto alueiden kunnossapito keskitetyt atk-kustannukset keskitetyt toimistopalvelut työterveyshuolto tilintarkastus Sisäiset eli kaupungin usean yksikön yhteiset erät käsitellään menonsiirtokirjauksina vyörytyksenä sisäisinä vuokrina Käyttötalouteen kohdentuvat sisäiset menot ja tulot ovat yhtä suuret. Ne eliminoidaan tulos- ja rahoituslaskelmista, joten niillä ei ole tulosvaikutusta. Investointeihin varataan määrärahat (alv 0 %) hankekohtaisina tai hankeryhmäkohtaisina investoinnin kokonaiskustannusarvion (alv 0 %) mukaan seuraavasti: Hankekohtainen Hankeryhmittäinen Aineettomat hyödykkeet yli 30.000 euroa alle 30.000 euroa Maa- ja vesialueet yli 50.000 euroa alle 50.000 euroa Asuinrakennukset yli 50.000 euroa alle 50.000 euroa Muut rakennukset yli 50.000 euroa alle 50.000 euroa Julkinen käyttöomaisuus yli 50.000 euroa alle 50.000 euroa Kuljetusvälineet yli 30.000 euroa alle 30.000 euroa Muut koneet ja kalusto yli 30.000 euroa alle 30.000 euroa Muut aineelliset hyödykkeet yli 30.000 euroa alle 30.000 euroa Käyttöomaisuusarvopaperit yli 30.000 euroa alle 30.000 euroa 9 Hankekohtainen (=nimikkeittäinen) määräraha on suoraan toteuttajaa sitova. Vuosikohtainen määrärahamuutos, on pääsääntöisesti vietävä valtuuston hyväksyttäväksi Jos investointi toteutetaan useampana vuotena, ilmoitetaan hankkeen kokonaiskustannusarvio ja sen jaksotus suunnitteluvuosille. Hankkeen perusteluissa valtuusto voi antaa hankevastaavalle toimivaltuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista myöhemmin kokonaiskustannusarvion rajoissa.

Hankeryhmittäinen määräraha sitoo valtuustoon nähden ryhmätasolla, toteuttaja voi omaa toimintayksikköään sitovien säännöksien puitteissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan ko. hankeryhmän yhteenlaskettu kokonaismääräraha ei ylity. Vuosi 209 on arvioitu siten, että sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan..209. Arvio on hyvin karkea, koska muutokseen liittyviä lakeja ei ole vielä hyväksytty, eikä todennäköisesti ehditä hyväksymään vuoden 206 aikana. 0.4 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA Riskien hallinta ja sisäinen valvonta on osa kaupungin johtamisjärjestelmää, jolla varmistetaan että johtaminen, suunnittelu ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon ja varmistetaan se, että toiminta jatkuu keskeytyksittä ja häiriöttä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kaupunginhallituksella. Kaupunginhallitus vastaa, että kaupungin johtamis- ja hallintojärjestelmä on kokonaisuutena asianmukainen ja toimielintyöskentely hyvän hallintotavan mukaista ja tehokasta kaupunkikonsernissa. Sisäistä valvontaa suorittavat toimielimet, johtavat viranhaltijat ja tilivelvolliset. Kaupunginhallitus nimeää vuosittain päävastuualue- ja vastuualuetasoille tilivelvolliset viranhaltijat. Nämä ovat vastuussa toimintayksikkönsä toiminnasta ja taloudesta. Kaupungin riskienhallintapolitiikka on vahvistettu valtuustossa 2.3.20. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut 28.9.205 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet osaksi hallintosääntöä..5 TOIMINNAN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITUS Kaupungin tulojen riittävyyttä käyttötalousmenoihin arvioidaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintakuluista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta (=00*toimintatuotot/(toimintakulut- valmistus omaan käyttöön). Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeisin kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen.

Tunnusluku vuosikate/poistot % kertoo tulorahoituksen riittävyyden käyttöomaisuuden kulumista vastaavien investointien rahoittamiseen. Vuosikatteen olisi ehdottomasti pysyttävä positiivisena ja katettava poistot, tällöin tulorahoitus mahdollistaisi poistotason suuruutta vastaavat vuotuiset korjausinvestoinnit ilman lisälainoitusta LOIMAAN KAUPUNKI JA LOIMAAN VESI-LIIKELAITOS Tuloslaskelma (ulkoiset 000 ) TP 2008 YHD TP 2009 TP 200 TP 20 TP 202 TP 203 TP 204 TP 205 TA+M 206 TA 207 Muutos % (000 ) (000 ) (000 ) (000 ) (000 ) (000 ) (000 ) (000 ) (000 ) (000 ) (6/5) Toimintatulot 4 45 8 275 20 564 9 975 8 547 8 649 7 738 6 585 20 047 20 300,5 Myyntituotot 5 05 6 26 7 64 7 529 7 567 7 989 8 685 7 606 0 435 082 8,5 Maksutuotot 4 724 5 485 6 334 6 689 6 952 6 848 5 676 5 295 5 87 5 92 2,0 Tuet ja avustukset 996 3 726 3 096 3 40 594 405 297 66 255 575-58,3 (sis. Yhdistymistukea) 804 2 304 728 728 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 2 76 2 848 3 970 2 67 2 434 2 407 2 080 2 58 2 540 2 722 7,2 Valmistus omaan käyttöön 90 77 09 43 38 8 2 26 26 0,0 Toimintamenot -90 8-94 76-98 965-05 92-0 388-07 468-08 958-07 083-4 6-2 00-2,0 Henkilöstökulut -43 664-45 08-46 983-49 570-5 792-49 38-48 423-46 430-49 874-47 95-4, Palvelujen ostot -34 38-36 444-39 032-42 254-45 074-44 999-47 08-47 7-49 034-49 696,4 Aineet, tarvikkeet ja tav -6 483-6 389-6 995-7 547-7 302-6 985-6 652-6 599-7 482-7 535 0,8 Avustukset -4 783-5 99-4 904-5 045-5 042-5 09-5 433-5 503-5 632-4 668-7,5 Muut toimintakulut -870-063 - 05-496 - 78-057 - 342-380 -2 39-2 60,5 Toimintakate -75 640-75 824-78 292-85 894-9 803-88 808-9 22-90 496-94 088-9 684-2,7 Verotulot 45 877 45 940 47 645 50 57 50 075 53 365 52 844 54 007 53 387 53 707 0,6 Valtionosuudet 32 705 35 779 37 549 39 9 40 990 4 833 42 29 4 730 43 875 4 977-4,5 Rahoitustulot ja -menot - 093-003 -505-320 -47-33 -246-62 -5-234 73,5 Vuosikate 849 4 892 6 397 4 24-209 6 059 3 55 5 079 3 059 3 766 3,9 Poistot ja arvonalentumise -3 340-3 68-3 690-3 624-3 535-3 643-3 55-4 050-3 74-3 74 0,0 Satunnaiset tulot 0 4 0 0 207 0 0 0 0 0 Satunnaiset menot 0-2 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos - 49 303 2 707 590-4 537 2 46 0 029-682 25 68,7 Poistoeron lis. -/vähennys -456 39 29 746 06 86 80 76 3 68-82,9 Vapaaeht.var lis,- /väh, + 730 0 0 0 0 0 0 78 0 0 TILIK.YLIJÄÄMÄ/ALIJÄ - 27 442 2 836 336-4 43 2 502 80 283-55 93 50,2 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Asukasmäärä 7 5 7 00 6 96 6 858 6 747 6 709 6 69 6 468 6 500 6 400 Vuosikate /poistot % 55 35 73 6-34 66 00 25 82 0 Vuosikate,euroa/as 08 288 378 250-72 363 22 308 85 230 Toimintatulot/toimintame not% 6 9 2 9 7 7 6 5 8 8 TULOKSEEN VAIKUTTAVAT POIKKEUKSELLISET ERÄT (000 ) Lastensuojelukiista -292 Maksut kelalle pitkäaikaistyöt -36-479 -533-937 Yhdistymisavustus (000 e) 800 2 304 728 728 0 0 0 0 0 Vesi liikelaitoksen tulos (000 ) 205 488 328 600 525 397 730-06 2 Verotillitysmuutos (palautusten aikaistus 20 587 820 Kiinteistöveron vaikutus 526 Talkoovapaat 30 75 90 95 Lomautus 686 Lomapalkkavarauksen muutos - 059 4 350 267 Pysyvien vastaavien myyntivoitot (000 ) 343 594 457 236 30 290 38 545 743 Pysyvien vastaavien myyntitappiot (000 ) -52 0-6 -9-8 0 0 Pakollinen varaus muod/purku (Kemppilä) -634 333 30 Kemppilän puhdistustyön vaikutus tulokseen -54 44 Satunnaiset tuotot/huvilatie 208 Poistosuunnitelman muutos, poistoaikojen lyhentäminen - Työkympin toiminnan nettotulokset 23 Kertaluonteiset poistot -48 Matala korkotaso (000 ) 400-600 400-600 400-600 500-200 500-200 500-200 500-200 500-200

2 Verotulot Talousarvio on laadittu seuraavilla veroprosenteilla: tulovero 20,50 % yleinen kiinteistövero,00 % vakituisen asunnon kiint.vero 0,50 % muun kuin vak.as kiint.vero,05 % Kaupunginhallituksen esitykseen kaupunginvaltuustolle ei sisälly kiinteistöveroprosenttien korottamista VEROTULOKERTYMÄT JA -ARVIOT TPE TILIVUOSI TP 203 %- OSU U S TP 204 %- OSU U S TP 205 %- OSU U S 206 %- OSU U S TA 207 %- OSU U S TS 208 %- OSU U S TS 209 %- OSU U S Verolaji/VERO % 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Kunnallisvero 47 27 88 46 004 87 46 825 87 46 366 87 46 600 87 46 00 86 7 800 76 Muutos % 5,5-2,6,8 -,0 0,5 -, -6,4 Yhteisövero 2 388 4 2 793 5 3 0 6 2 90 5 2 984 6 3 00 6 500 6 Muutos % 3,6 7,0,0-6,2 2,5 3,9-5,6 Kiinteistövero 3 759 7 4 046 8 4 08 8 4 2 8 4 23 8 4 23 8 4 23 8 Muutos % 25,0 7,6 0,9 0,8 0,3 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTU 53 364 00 52 843 00 54 007 00 53 388 00 53 707 00 53 323 00 23 423 00 Muutos % 6,6 -,0 2,2 -, 0,6-0,7-56, Efektiivinen veroaste % 4,28 4,26 4, 4,06 3,58 3,6 3,62 Kunnallisverotuksen arviointi pohjautuu kuntaliiton arviopohjaan 0/206, jossa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja kilpailukykysopimuksen vaikutus verotuloihin. Kahden aikaisemman vuoden kertymäkokemuksen perusteella kunnallisveron tuotto on arvioitu 0,6 milj.euroa kuntaliiton ennustetta korkeammaksi. Kuntaliiton ennakkoarvioinnissa kunnallisveron laskuksi on arvioitu Loimaan osalta -0,6 prosenttia. Kaupungin oman arvion mukaan kunnallisveron kehitys vuodelle 207 olisi + 0,5 prosenttia eli 0,6 milj.euroa kuntaliiton arvioita parempi. Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero. Yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuuden oletetaan olevan hieman vuoden 206 jako-osuutta alhaisempi (30,92->30,34). Kiinteistöverojen ehdotetut alarajojen nostot eivät aiheuta Loimaalla kiinteistöverojen korotuksia. Valtionosuudet Valtionosuus maksetaan valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin laskennallisiin kustannuksiin. Yleinen valtionosuus koostuu peruspalvelujen valtionosuudesta, verotulotasauksesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta valtionosuudesta. Yleinen valtionosuus on laskennallinen rahoituserä, joka esitetään talousarviossa kunnan tuloslaskelman rahoitustuotoissa.

TILIVUOSI TP 202 TP 203 TP 204 TP 205 TPE 206 TA 207 TS 208 TS 209 Peruspalvelujen valtionosuus 35 948 36 69 36 766 33 092 35 008 33 506 33 506 9 000 Muutos % 7,2 2, 0,2-0,0 5,8-4,3 0,0-73, Verotulotasaus 7 288 7 283 7 48 0 200 0 353 0 67 0 67 6 47 Muutos % -3,9-0, 2,7 36,3,5 3, 0,0-39,4 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -2 247-2 40-2 8-563 - 486-2 200-2 200-2 200 Muutos % 7,2-4,8 -,0-26,2-4,9 48,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 40 989 4 834 42 29 4 729 43 875 4 977 4 977 3 27 Muutos % 2,7 2, 0,7-0,9 5, -4,3 0,0-68,4 3 Vuoden 207 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksissa on huomioitu lukion valtionosuuden poistuminen -, 4 milj.euroa. Kunnan omarahoitusosuus keskiasteen koulutuksesta on laskettu ennakkotiedon 260 /asukas mukaan (292 /as -> 260 /as). Muita valtionosuuslaskelmassa huomioituja muutoksia ovat mm: veromenetysten kompensaatio kilpailukykysopimuksesta aiheutuva valtionosuuden vähennys - 65,22 /as eläkeuudistuksen rahoitus -6,05 /as (lex Lindstöm) perustoimeentulon rahoituksen ja maksatuksen siirron kelalle aiheuttama kuntien hallintomenojen säästö -0,06 % päätetyt valtionosuusleikkaukset -22,86 /as tehtävien ja velvoitteiden muutokset kuten omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen, vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistaminen ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos. Henkilöstö ja kilpailukykysopimus Kilpailukykysopimuksen vaikutus vuoden 207 palkkasummaan on 560.000 euroa ja kohdentuu heinäkuussa maksettaviin lomarahoihin (-30%). Henkilöstösivukulut alenevat vuoden 206 tasosta noin 3 % ja vaikutus henkilöstökustannuksiin on, milj.euroa. Kilpailukykysopimuksen kokonaisvaikutus Loimaan kaupungin talouteen on vähäinen.

4 Toimielinten esitysten mukaisista noin 650.000 euron yksilöidyistä henkilöstölisäyksistä talousarvioon jätetään aiemmin vuonna 206 päätettyjen lisäysten lisäksi : Koulutuslautakunta: 2 opettajan työpanosta 84.000 2 kouluavustajaa 44.000 kuraattori (siirto ostopalveluista) psykologi (siirto ostopalveluista) kuraattori kahden vuoden määräajaksi (kate sisäisin järjestelyin) Perusturvalautakunta: 3 työtoiminnan ohjaajat (esitys määräaikaisten vakinaistamisesta 207) 90.000 jalkaterapeutti (diabetesosaamiskeskus) 33.000 0,8 sairaanhoitaja vuoden määräajaksi (potilastietojärjestelmä) 27.000 fysioterapeutti 40.000 2 lähihoitajaa 60.000 Yhteensä 378.000 Sote-palvelukeskus voi toteuttaa esittämänsä välttämättömät lisäystarpeet/- muutokset mahdollisin sisäisin järjestelyin (mm. sisäiset siirrot, eläköitymiset, perustoimeentulon siirrosta aiheutuvat tehtävämuutokset). Vuosina 206-208 henkilökustannuksia sopeutetaan jatkamalla täyttölupamenettelyä, rajoittamalla sijaisten käyttöä, jatkamalla palkattomien virka- ja työvapaiden käytäntöjä, kehittämällä työn tuottavuutta sekä hyödyntämällä eläkkeelle jäännit ja henkilövaihdokset palvelurakennemuutoksessa.

5 LOIMAAN KAUPUNGIN JA LOIMAAN VEDEN HENKILÖSTÖ Henkilömäärä on henkilötyövuosina. TP 202 TP 203 TP 204 TP 205 TA 206 elo.6 TA 207 ERO TA6 - TA7 Muutos % KOKONAISMÄÄRÄ 056,42 029,09 995,9 000,2 983,34 96,4 965,59-7,75 -,8 Hallintopalvelukeskus 3,50 32,50 33,35 29,50 29,36 3,50 3,50 2,4 7,29 Sosiaalipalvelukeskus 465,25 459,50 433,25 444,25 439,75 443,25 432,00-7,75 -,76 Soten hallinto 2,00 2,00,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 Sosiaalityö 6,00 6,00 24,00 24,00 25,00 26,00 2,00 8,33 Perhepalvelut*.203 Sos.ty 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perhetukikeskus 8,00 8,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aikuissos.työ...3 sos.työ 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut 42,00 39,50 38,50 36,50 36,50 36,50 36,50 0,00 0,00 Terveys- ja hoivaphallinto ** 4,00 4,00 4,00 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 Avoterveydenhuolto 47,00 47,00 49,00 48,00 47,00 47,00 46,00 -,00-2,3 Terapiapalvelut 8,75 8,25 8,25 7,25 7,25 7,25 8,00 0,75 0,34 Suun terveydenhuolto 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Erityispalveluyksikkö 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 0,00-4,00-00,00 Mielenterveys-/päihderyhmä ja mtkuntoutus,00,00 Perheneuvola 4,00 4,00 Hoito-osastot 55,00 57,50 56,50 5,50 6,00 4,50 0,00-6,00-00,00 Akuutti vuodeosastohoito 96,00 86,00-0,00-0,42 Kotihoito 86,50 85,00 86,00 80,00 80,00 80,00 83,00 3,00 3,75 Omaishoito Tammikoti (Pikkukartano) 8,50 5,50 4,50 4,50 4,50 4,50 0,00 0,00 Palveluasuminen 65,50 48,50 37,50 49,50 49,50 49,50 62,00 2,50 25,25 Vanhainkodit / laitokset 52,50 5,50 38,50 7,50 7,50 7,50 7,50 0,00 0,00 Työkymppi 29,00 25,75 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sivistyspalvelukeskus 404,45 392,50 40,00 397,00 385,50 367,70 364,00-2,50-5,58 Varhaiskasvatus 45,00 34,00 38,00 36,00 27,50,00 4,50-3,00-0,20 Perusopetus ja lukiokoulutus 202,40 20,60 96,50 95,0 92,50 203,70 84,00-8,50-4,42 Vapaa-aikalautakunta 57,05 56,90 66,50 65,90 65,50 53,00 65,50 0,00 0,00 Tekninen ja ympäristöpk 4,72 3,59 4,59 6,37 5,73 06,69 25,09 9,36 8,09 Tekninen lautakunta 34,72 24,59 08,59 0,37 09,73 00,69 9,09 9,36 8,53 Ympäristölautakunta 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 Loimaan Vesi-liikelaitos 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 0,00 0,00 Henkilömäärä on henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi lasketaan siten, että henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanokseksi.

6 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tarkastellaan rahoituslaskelmalla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirta ja rahoituksen eli antoja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutoksen rahavirta. Näiden kahden nettomäärän erotus on sama kuin kaupungin kassavarojen muutos tilikaudella. Investointien tulorahoitus, % -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella eli ns. käyttötalouden ylijäämällä, tunnusluvussa eivät ole mukana käyttöomaisuuden myynnistä kertyneet myyntivoitot, joiden kokonaismäärä saattaa vuosittain huomattavastikin vaihdella. Pääomamenojen tulorahoitus % on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. LOIMAAN KAUPUNKI JA LOIMAAN VESI-LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset) TOT 2008 Yhd TP 2009 TP 200 TP 20 TP 202 TP 203 TP 204 TP 205 TA 206 TA 207 Muutos % 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 207/206 Tominnat ja investoinnit Toiminnan rahavirta 532 4 583 6 438 3 909-57 5 46 3 233 4 880 2 35 3 025 3 Vuosikate 849 4 892 6 398 4 25-20 6 058 3 54 5 079 3 059 3 767 23 Satunnaiset erät 0 29 0 0 208 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -37-338 40-306 -569-597 -28-99 -744-742 0 Investointien rahavirta -8 849-324 -2 507-29 -6 500-54 -2 983-2 626-3 605-5 268 46 Investointimenot - 36-2 57-3 87-4 36-7 993-5 004-3 536-3 59-4 499-6 60 37 Rahoitusosuudet investointimenoih 626 645 304 60 074 3 326 56 368 0 0 Pysyvien vast.hyöd.luovutustulot 886 548 060 2 307 49 524 397 597 894 892 0 Toiminnan ja investointien rahavirta -7 37-6 74 3 93 2 690-8 07 4 307 250 2 254-290 -2 243 74 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset - 05 79 9-24 -4-254 -0 0 0 Antolainasaamisten lisäykset - 42 0 0-49 -36-24 -350-8 -20-20 0 Antolainasaamisten vähennykset 37 79 9 25 32 25 96 8 20 20 0 Lainakannan muutokset 8 328 4 092-2 5-7 694 8 969-735 -2 884-84 375 2 243 498 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 300 0 084 7 400 2 500 8 500 5 000 5 000 8 000 5 000-38 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 956-4 492-4 52-8 094-4 53-5 235-5 384-5 834-5 895-5 757-2 Lyhytaikaisten lainojen muutos 6 984-500 2 000-7 000 000-4 000-2 500 650-730 3 000-273 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokse 39 82 728 682-206 -2 70 2 790-63 0 0 Rahoituksen rahavirta 7 542 5 092-774 -6 036 8 759-3 435-348 -825 375 2 243 498 Rahavarojen muutos 225-649 2 56-3 347 687 87-98 429-95 0-00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Investointien tulorahoitus, % 9 4 79 20-7 36 04 58 68 6 Pääomamenojen tulorahoitus % 2 30 79 36-87 39 56 29 32 Lainamäärä, (000 ) 40 602 38 09 30 397 39 366 38 63 35 747 35 563 36 22 38 365 Asukasmäärä 7 5 7 00 6 96 6 858 6 747 6 709 6 69 6 545 6 500 6 400 Lainat /asukas 2 388,2 2 25,77 803,2 2 350,63 2 3,99 2 50,97 2 49,47 2 89,2 2 339,33 Teknisen lautakunnan esittämät 4, milj.euron nettoinvestoinnit vuodelle 207 on tiivistetty tasapainotus vaiheessa 3,8 milj.euroon. Vuodelta 206 toteutukseen vuonna 207 ovat siirtymässä Kalevalankadun perusparannus ja Metsämaan koulun Lämmitys. Loimaan veden 2,4 milj.euron investointipaketti sisältää suurimpana kohteena Alastaro-Loimaa- siirtoviemärin/yhdysvesijohdon. Investointien tulorahoitusprosentti jää 6 prosenttiin, joten investointien kattamiseksi lisätään vierasta pääomaa 2,2 milj.euroa.

7.6 TALOUDEN TASAPAINO Suunnitelmakauden tasapaino Kuntalain (0 :n) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Alijääminen kattamisvelvoite Vuosi Kaupunki Vesi Yhteensä TA-vuosi 204-5 93 764,98 7 506 95,59 593 50,6 Tase 204/ yliijäämä 205 562 338,96 720 059,08 282 398,04 Tp 205/ ylijäämä 206-445 000,00-06 300,00-55 300,00 TPE 206/ alijäämä 207 54 600,00-30 000,00 24 600,00 Ta 207/tulos 208 7 400,00 68 200,00 75 600,00 Ta 208/tulos 209 340 700,00 36 800,00 657 500,00 Ta 209/tulos -4 393 726,02 8 575 674,67 4 8 948,65 Loimaa ja Loimaan Vesi-liikelaitos YLIJÄÄMÄ TP 205 2 875 548,65 Tpe 206-55 300,00 TA 207 24 600,00 TS 208 75 600,00 TS 209 657 500,00 Ylijäämä 3.2.209 4 8 948,65 Loimaan kaupungin talouden ennakoidaan olevan tasapainoinen suunnitelmakauden 207 209 ajan. Tasapainon saavuttaminen ja tasapainoisen tilan säilyttäminen edellyttää, sekä tiukkaa talouskuria, että rakenteellisia uudistuksia.

8 KÄYTTÖTALOUSOSA 2. HALLINTOPALVELUKESKUS Hallintopalvelukeskuksen talousarvio yhteensä: HALLINTOPALVELUKESKUS TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TS 208 TS 209 Toimintatuotot 755 355 080 800 035 300 035 300 853 300 Sisäiset tuotot 83 646 2 60 00 2 583 800 2 583 900 52 00 Tuotot yhteensä 2 587 00 3 68 900 3 69 00 3 69 200 2 365 400 Toimintakulut -5 079 08-5 845 500-5 723 400-5 735 700-4 384 900 Sisäiset kulut -43 632-38 700-360 900-360 900-360 900 Kulut yhteensä -5 492 740-5 984 200-6 084 300-6 096 600-4 745 800 TOIMINTAKATE -2 905 739-2 302 300-2 465 200-2 477 400-2 380 400 Rahoitustuotot ja kulut - 055 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -82 396-52 200-5 200-5 200-5 200 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 989 90-2 354 500-2 580 400-2 592 600-2 495 600 2.. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimielin: Keskusvaalilautakunta Tehtävä: Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kaupungin alueella. Vuonna 207 järjestetään kunnallisvaalit. Vuonna 208 varaudutaan presidentinvaaliin ja maakuntavaaliin ja vuonna 209 eduskunta- / europarlamenttivaaliin. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TS 208 TS 209 Toimintatuotot 28 284 0 0 0 0 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 Tuotot yhteensä 28 284 0 0 0 0 Toimintakulut -25 455 0-34 500-34 500-34 500 Sisäiset kulut -78 0-800 -800-800 Kulut yhteensä -26 236 0-35 300-35 300-35 300 TOIMINTAKATE 2 048 0-35 300-35 300-35 300 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 2 048 0-35 300-35 300-35 300

9 2.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimielin: Tarkastuslautakunta 2.2. Toiminnan kuvaus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. 2.2.2 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Omaehtoinen sisäinen valvonta ja ulkoinen valvonta: Tavoitteena on selvittää, suoritetaanko organisaation kaikilla tasoilla omaehtoista arviointia, joka tiivistetään talousarvion pohjalta tehtyyn toimintakertomukseen. Tavoitteena on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti hoidetuksi. 2.2.3 Tarkastuslautakunnan talousarvio yhteensä TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TS 208 TS 209 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot 2 00 2 00 2 00 Tuotot yhteensä 0 0 2 00 2 00 2 00 Toimintakulut -25 056-30 900-3 400-3 400-3 400 Sisäiset kulut -20 0 0 0 0 Kulut yhteensä -25 266-30 900-3 400-3 400-3 400 TOIMINTAKATE -25 266-30 900-9 300-9 300-9 300 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -25 266-30 900-9 300-9 300-9 300

20 2.3. VALTUUSTO Toimielin: Kaupunginvaltuusto 2.3. Toiminnan kuvaus Valtuusto vastaa kaupungin strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. 2.3.2 Toimielimen perustiedot Uusi kuntalaki (420/205) tuli voimaan.5.206. Toimielimiä, johtamista, luottamushenkilöitä ja päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan vasta valtuustokauden vaihtuessa.6.207 alkaen. Loimaan kaupunginvaltuusto päätti 20.6.206, että valtuutettujen lukumääräksi uudelle valtuustokaudelle 43 valtuutettua. 2.3.3 Valtuuston talousarvio yhteensä KAUPUNGINVALTUUSTO TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TS 208 TS 209 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 Toimintakulut -36 622-45 800-48 600-48 300-49 000 Sisäiset kulut -26 58-25 000-23 900-23 900-23 900 Kulut yhteensä -63 203-70 800-72 500-72 200-72 900 TOIMINTAKATE -63 203-70 800-72 500-72 200-72 900 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -63 203-70 800-72 500-72 200-72 900

2 2.4. KAUPUNGINHALLITUS Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Konsernijohto ja elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja 2.4. Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää sekä konsernijohdon tehtäväalueen, että elinkeino- ja kaupunkikehityksen tehtäväalueen. Konserni johto vastaa toimisto-, henkilöstö-, talous- ja IT-palveluiden keskitetyistä tehtävistä, maaseutupalveluista sekä Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta ostettavista palveluista. Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut on.7.206 toimintansa aloittanut yksikkö, joka vastaa kaavoituksen, elinkeinotoimen ja markkinoinnin tehtävistä. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön toiminta-ajatuksena on Loimaan elinvoiman vahvistaminen. Pelastustoimi ja maaseutupalvelut siirtyvät..209 alkaen maakunnallisiksi palveluiksi. 2.4.2 Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Konsernijohto Kaupunginjohtaja Hallintosihteeri Henkilöstöjohtaja 0,5 0,5 0,5 Henkilöstösihteeri Talousjohtaja Taloussihteeri Johtava maaseutuasiamies Maaseutuasiamies 5 4,86 5 Arkistosihteeri Laskentasihteeri 2 2 2 Palkkasihteerit 5 5 5 Palvelusihteerit 3 3 3 It-päällikkö It-asiantuntija 3 3 3 Atk-harjoittelija, työllistetty Elinkeino- ja kaupunkikehitys Kehittämisjohtaja Kaava-arkkitehti Yritysneuvoja Markkinointisihteeri Projektipäällikkö Yhteensä 29,5 29,36 2 3,5 Toimitilat Kaupungintalo, Hirvikosken kunnantalon alakerta, Alastaron kunnantalo

22 2.4.3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Konsernijohto: Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kaupunkistrategian valmistelu uudelle valtuustokaudelle Päättyneen valtuustokauden arviointi Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja kaupungin edunvalvonta Työllistämispalveluiden uudelleen organisointi vuoden 209 alusta Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Kehitysmyönteistä ilmapiiriä ja työhön sitoutumista edistetään mm. strategian jalkauttamiseen liittyvin sisäisin koulutuksin Toimintaprosesseja mm. rekrytointiprosesseja kehitetään Ikäjohtamisen keinoin edistetään työntekijöiden jaksamista työelämässä Digitalisaation edistäminen mm. kansalaisten palvelukanavien kehittäminen ja koulutuspalvelujen teknisten työympäristöjen kehittäminen Palvelujen ja talouden sopeuttaminen vastaamaan muuttunutta kokonaistilannetta vuonna 209 Kiinteistöomaisuuden hallinta muutostilanteessa 209 Elinkeino- ja kaupunkikehitys Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kaupunkikeskustan kehittäminen torin ja siihen liittyvien alueiden osalta kaupunginhallituksen 27.6.206 hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti Uusien asuinalueiden kaavoittaminen Asuinpaikkamarkkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymänsuunnitelman mukaisesti Tonttimarkkinoinnin kehittäminen Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille Perusyritysneuvonnan ja siihen liittyvien palvelujen volyymin nosto

ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 205 TA 206 TAV 207 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 392 400 kasvu edelliseen vuoteen%,5 +0,5 % Yritysneuvonta ja lausunnot 459 yritysneuvonta 333 550 Startti-lausunnot 9 0 ely-keskus, rahoitus 59 25 yrityskäynnit 58 00 Kontaktit/yritys määrä % 23,9 60 % 60% Kaavoitus Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) 20 ha 5 ha -Nahkatehtaan alueen lisäselvitykset -Nahinlahden alueen asemakaava nähtävillä -Virttaan kylän asemakaavan viimeistely hyväksymiskäsittelyyn -Torialueen yleissuunnitelman viimeistely -Kaavoituskatsauksen valmistelu Vuonna 205 hyväksytyn osayleis-kaavan pinta-ala on n. 9 200 ha. Kaavavarantotavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 0 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl 23 Kaavavarantotavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 0 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl Hallinto Sairauslomat kpv %- 206nkertymästä Vuoden 205 kertymä on 5275 kpv Tapaturmat kpv %-206 Vuoden 205 kertymä on kertymästä 835 kalenteripäivää Sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat. Tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot 20 %vuoden 206 määriä alhaisempi 20 % vuoden 206 määriä alhaisempi 2.4.4 Kaupunginhallituksen talousarvio yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TS 208 TS 209 Toimintatuotot 727 07 080 800 035 300 035 300 853 300 Sisäiset tuotot 83 646 2 570 200 2 57 700 2 57 800 500 000 Tuotot yhteensä 2 558 77 3 65 000 3 607 000 3 607 00 2 353 300 Toimintakulut -4 99 975-5 768 800-5 608 900-5 62 500-4 270 000 Sisäiset kulut -386 06-3 700-336 200-336 200-336 200 Kulut yhteensä -5 378 035-5 882 500-5 945 00-5 957 700-4 606 200 TOIMINTAKATE -2 89 38-2 23 500-2 338 00-2 350 600-2 252 900 Rahoitustuotot ja kulut - 055 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -82 396-52 200-5 200-5 200-5 200 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 902 769-2 283 700-2 453 300-2 465 800-2 368 00

24 3. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvio yhteensä: SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TS 208 TS 209 Toimintatuotot 8 372 647 047 600 0 828 000 0 828 000 23 00 Sisäiset tuotot 796 089 0 6 400 6 400 0 Tuotot yhteensä 9 68 736 047 600 0 834 400 0 834 400 23 00 Toimintakulut -65 663 663-70 83 800-68 308 200-68 26 200-70 700 Sisäiset kulut -4 88 987-4 753 200-4 593 000-4 593 000-300 000 Kulut yhteensä -70 482 650-74 937 000-72 90 200-72 79 200-2 00 700 TOIMINTAKATE -6 33 95-63 889 400-62 066 800-6 884 800-770 600 Rahoitustuotot ja -kulut -32 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -5 75-53 600-66 000-66 000 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -6 365 4-63 943 000-62 32 800-6 950 800-770 600 3..Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.. Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää sosiaali- ja terveystoimen hallinnon. Toimintaa johtaa 9- jäseninen (+ Oripään edustaja) perusturvalautakunta. Lisäksi toimii 5-jäseninen yksilöjaosto. 3..2 Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 HENKILÖSTÖ Henkilöstö nimikkeittäin Sosiaali- ja terveysjohtaja Laskentasihteeri Palvelusihteeri 7 7 7 YHTEENSÄ 9 9 9 3..3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Strategialinjaukset: ) Sujuvan elämän kotikaupunki /asukkaat ja asiakkaat 2) Jyvällä tulevaisuudesta/ Talous, organisaatio ja henkilöstö

25 Sujuvan elämän kotikaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujärjestelmä toimii määräaikojen mukaisesti ilman aiheettomia viivytyksiä Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut toimivat. Informaatio siirtyy tasolta toiselle eikä katve-alueita synny palvelujärjestelmässä. Ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tiedottamista kehitetään niin, että asukkaat osaavat hakeutua oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan Jyvällä tulevaisuudesta Talouden tasapainottamiseen tähtääviä toiminnallisia muutoksia valmistellaan ja toteutetaan Osallistutaan aktiivisesti Sote-uudistuksen valmisteluun Tilastotietoa SOTKAnet-tilasto- ja indikaattoripankista 204 Loimaa Koko maa Varsinais-Suomi Sote nettokustannukset /asukas 4.26,6 3.654,6 3.622,7 Terveystoimen nettokustannukset /asukas 2.87,7.852,4.849,9 Sosiaalitoimen nettokustannukset /asukas.939.802,.849,9 Perusterveydenhuollon nettokustannukset /asukas 688 660 585 Erikoissairaanhoidon nettokustannukset /asukas.482.65.234 Huoltosuhde, demografinen 70,7 57, 57,7 Sairastavuusindeksi, ikävakioitu (Kela) 05,5 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toiminnan päämääränä on turvallinen, tasa-arvoinen, hyvinvointia ja terveyttä tukeva Loimaa, jossa palvelut on järjestetty kuntalaisten tarpeita vastaaviksi. Päämääriä tukevia tavoitteita ovat: Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen. Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti loimaalaisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen. Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työn painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toimintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla. Aktiivinen kolmas ikä. Ikääntyvälle väestölle tarjotaan tarpeisiin vastaavat palvelut turvallisessa ympäristössä kiinnittäen erityishuomiota

kotona asumisen mahdollistaviin palveluihin ja onnistumiseen hoito- ja hoivapalvelusijoituksissa. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla hyvinvointikertomuksella sekä kuukausiraportoinnilla. 26 3..4 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon talousarvio yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMENHALLINTO TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TS 208 TS 209 Toimintatuotot 3 875 200 00 00 0 Sisäiset tuotot 5 522 0 6 400 6 400 0 Tuotot yhteensä 9 397 200 6 500 6 500 0 Toimintakulut -492 099-53 800-522 600-59 00 0 Sisäiset kulut -4 602-44 400-45 200-45 200 0 Kulut yhteensä -533 702-576 200-567 800-564 300 0 TOIMINTAKATE -524 305-575 000-56 300-557 800 0 Rahoitustuotot ja kulut -20 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -524 324-575 000-56 300-557 800 0

27 3.2. Sosiaalityö Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja 3.2. Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, työllistämisen, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammapalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun sekä lastenvalvojan palvelut. 3.2.2 Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 HENKILÖSTÖ Henkilöstö nimikkeittäin Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja Sosiaalityöntekijä 5 5 5 Sosiaaliohjaaja 5 5 5 Perhepalvelujen vastaava ohjaaja Perheohjaaja 3 3 3 Perhetyöntekijä Työtoiminnan koordinaattori Työtoiminnanohjaaja Esr-hanketyöntekijä Lapsiperheiden lähihoitajat YHTEENSÄ Vammaispalvelut Johtava ohjaaja Vastaava ohjaaja 3 3 3 Ohjaaja 4 4 4 Asumisen ohjaaja Sairaanhoitaja Hoitaja Hoitaja/varahenkilö Autonkuljettaja YHTEENSÄ SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ 60,5 62,5 62,5 2 2 3 24 24,5 2 36,5 2 3 2 3 26 24,5 2 36,5 2 3 2 3 26 24,5 2 36,5

28 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Sosiaalityö Päihdehuolto, laitoskunt. asiakk. 5 0 0 Laitoskuntoutuspäivät 86 200 200 Mielenterveyskuntoutuspalvelui-den piirissä asiakkaita yht. joista - shl:n palveluasumisessa - tuetun asumisen piirissä 52 22 30 66 24 42 68 25 43 Toimeentulotuen asiakaskotital. 548 600 250 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen, asiakk/vuosi 2 9 25 Voimassa olevia kuljetuspalvelupäätöksiä 3.2 405 420 390 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelupäätökset 3.2. - 0 5 Henkilökohtaisen avun saajat/v 59 65 90 Asunnon muutostyö ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, asiakkat/v 30 30 30 Kehitysvammahuolto: Asiakkaita työ- ja päivätoiminnassa Toimintapäivät yhteensä 56 9526 58 9.950 60 0.260 Asumispalveluissa asiakkaita Telkänkoti (vakin.) Ruusurinne Kitkonpuisto Tukiasuminen 44 7 6 8 3 47 8 7 9 3 44 8 7 8 5 Asumispalveluissa asumispäiviä Telkänkoti Ruusurinne Kitkonpuisto 2620 228 5940 2700 2400 6800 2444 2434 6552 Ostopalvelut Peimarista: Laitoshoidossa asiakk. Hoitopäivät Peimarin asumispalveluissa asiak. asumispäivät Palvelusäätiön ryhmälomituksen asiakkaat 7 2825 4 460 3 4 460 5 825 4 6 84 6 260 5

29 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 Perhepalvelut Lastensuojelun asiakkaana lapsia 264 260 265 vuoden aikana Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 8-v 46 50 52 lapsia vuoden aikana Huostaanotettuja lapsia vuoden lopussa 36 32 35 -laitoshoidossa 8 5 9 -perhehoidossa 8 7 7 Laitoshoidon hoitopäivät 7354 6750 7752 -näistä oman laitoksen hoitopäivät 976 - Perhehoidon hoitopäivät 6247 6400 5899 Perhetyön asiakasperheitä 46 60 58 Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä kotital. keskim/kk 3 4 7 Lastensuojeluilmoituksia 346 300 350 Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen (Loimaa/koko seutukunta) 55/250 35/235 70/300 Lastenvalvojan palvelut Vahvistetut elatussopimukset 92 25 20 Huolto- ja tapaamissopimukset 26 45 25 Isyysselvitykset 57 60 60 Olosuhdeselvitykset oikeudelle 6 8 6 3.2.3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Tilastotietoa Sotkanet tilasto- ja indikaattoripankista Loimaa 204 Varsinais-Suomi Koko maa 204 204 Toimeentulotuki /asukas 06 36 97 Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana % asukkaista 4,7 7,2 5,8 Päihdehuollon nettokustannukset /asukas 24,9 35,2 42,4 Vammaispalvelulain mukaiset menot /asukas 4,9 02,8 98,8 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-7-v, % vastaavanikäisistä,8,4,4 Lastensuojelun avohuollon piirissä 0-7-v, % vastaavanikäisistä 7,9 7,5 6,2 Työttömyys % (kesäkuu 205) 3,9

30 Muutokset toiminnassa ja henkilöstössä Perustoimeentulotuen päätöksenteko ja maksatus siirtyy KELAlle..207. Siirrossa noudatetaan kolmen kuukauden siirtymäaikaa maaliskuun loppuun, jolloin päätöksiä voidaan tehdä sekä kunnassa, että KELAssa. Kuntien tehtäväksi jää edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen ja maksatus. Muutos vähentää sosiaalitoimiston työmäärää. Vaikutusta ja resurssin uudelleensuuntaamista voidaan arvioida siirtymävaiheen (03/207) jälkeen. Työllistämistoimintoihin palkattiin v. 206 aikana kolme määräaikaista työtoiminnan ohjaajaa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin v. 205 keskimäärin 78.033 /kk. Vuoden 206 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kuntaosuutta on maksettu keskimäärin 8.39 /kk. Työllistämistoimenpiteiden piirissä on kuluvana vuonna ollut keskimäärin 30 hlöä/kk, kun v. 205 vastaava määrä oli 08 henkilöä. Toimenpiteiden kasvattamisesta huolimatta KELAn ns. sakkolistalla on ollut keskimäärin 23 henkilöä/kk, kun edellisenä vuonna määrä oli 94 henkilöä. Kahta määräaikaista työtoiminnan ohjaajaa esitetään vakinaistettavaksi v. 207. Lastensuojelullisista syistä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on vaihdellut seuraavasti: Vuosi Kodin ulkopuolelle sijoitetut yht. /2009 28 /200 39 /20 47 /202 45 6/203 46 6/204 40 7/205 37 /206 35 6/206 4