Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 211 Talous Ta 211 Tot. 1-4 Tot. % Ennuste Liikevaihto 76 534 368 26 95 616 34,1 Toimintakulut 78 19 216 23 863 96 3,5 14,1 Henkilöstökulut 42 431 784 13 567 678 32, 14,6 Liikeylijäämä / -alijäämä 2 2 672 513 ####### Sisäiset kulut 5 156 66 1 183 121 22,9 1, Investoinnit 267 21 51 916 19,4 1, 15,6 % 54,27 % 16, % 56,9 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 91 98 96 98 Henkilöstömäärä, kaikki 1 158 1 163 1 198 1198 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 1 522 1 562 1 689 152 6 275 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 6 43 6 357 8 382 774 28 882 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,3 2,4 21,1 2,7 ####### ###### ###### #### ##### ###### ###### ###### 1 Toimintakulut 211/ 8 6 4 2 tot. 1 4 ta 211 7 6 5 4 3 2 1 Toimintatuotot 211/ muut tuotot tot. 1 4 kuntamyynti tot. 1 4 muut tuotot ta 211 kuntamyynti ta 211 Kuntalaskutus Ei vielä valmistunut. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Hallinto Osavuosikatsaus tammi - huhtikuu 211 Talous Ta 211 Tot. 1-4 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut 66 738 968 5 43 34 2 158 462 1 654 376 3,6 % 42,8 % 22 763 932 1 894 615 999 56 567 75,4 % 52,7 % 34,1 37,6 46,3 34,3 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 75 74 74 74 Henkilöstömäärä, kaikki 87 85 88 86 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 128 161 153 116 558 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 355 443 533 547 1 878 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,5 23,4 23,9 22,6 ##### #### ##### #### #### #### ###### ###### 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Toimintakulut/ toimintakulut kulut tot. 1 4 toimintakulut kulut ta 211 2, 15, 1, 5,, Toimintatuotot ilman kuntamyyntiä/ tuotot tot. 1 4 tuotot ta 211 Tulosaluejohtajan katsaus Hallinnon ja tukipalvelujen alueella henkilöstökulujen ja toimintakulujen toteumaa vääristää hallintoon budjetoitu, peruspalvelukeskukselle asetettu tasapainottamisvelvoite 85. Koska tasapainottamisvelvoitetta ei pystytty kohdentamaan kustannuspaikoille, teknisesti velvoite toteutettiin budjetoimalla hallintoon 85 positiivisia palkkamenoja. Hallinnossa todellinen henkilöstömenojen toteuma on 33,2 %. Suurin budjettiylitys näkyy laitoshuollon palveluissa. Päiväkotien laitoshuoltajat siirtyivät 1.1.211 laitoshuollon työntekijöiksi, ja samalla heidän palkanmaksajakseen muuttui laitoshuolto. Talousarviossa palkkamäärärahat ovat edelleen päiväkotien budjeteissa. Korjaus tehdään muutostalousarvion yhteydessä. Henkilöstökulujen toteumaa toisaalta hillitsee hallinto- ja talouspalveluihinvarattu palkkaharmonisoinnin käyttämätön määräraha. Hallinnon tulokertymä pysyttelee lähellä nollaa koko vuoden, sillä Kelan korvaus työterveyshuoltoon kirjataan tilinpäätöksessä tulojäämänä. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 211 Talous Ta 211 Tot. 1-4 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut 2 454 468 18 9 28 12 9 266 1 786 916 13,6 % 67,1 % 681 922 27,8 5 42 131 3, 3 813 143 31,5 41 86 22,5 12,6 % 7,6 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 297 297 297 296 Henkilöstömäärä, kaikki 419 423 427 417 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 475 44 468 358 1 741 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 2 171 1 957 2 786 2 34 9 218 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 19,2 18,5 18,6 17,6 ###### ##### ##### ##### ##### #### ###### ###### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi 1 218 1 242 1 241 1257 Maaninka 143 14 142 141 Nilsiä 255 261 268 264 Yhteensä 1 616 1 643 1 651 1 662 Täyttöaste / % Siilinjärvi 16,4 16,5 18,3 11,6 15,7 Maaninka 88,7 88,7 88,8 9,7 89,2 Nilsiä 18,2 19,3 12,4 121,7 114,9 Yhteensä, ka. 11,1 11,5 15,8 14,7 ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 13,3 Käyttöaste / % Siilinjärvi 79,4 82,5 8,8 88,8 82,9 Maaninka 72,5 72,5 78,3 79,1 75,6 Nilsiä 77,7 77,4 85, 9,3 82,6 Yhteensä, ka. 76,5 77,5 81,3 86,1 ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 8,4 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Toimintakulut/ toimintakulut kulut tot. 1 4 toimintakulut kulut ta 211 3 Toimintatuotot/ 2 5 2 1 5 1 5 tuotot tot. 1 4 tuotot ta 211 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 211 Tulosaluejohtajan katsaus Tulojen arvioidaan kertyvän suunnitellusti. Menojen osalta suurin epävarmuustekijä on henkilöstömenoissa, johtuen 1.8.211 voimaan tulevasta uudesta perhepäivähoitajien työajasta ja sen kustannusvaikutuksista. Nykyinen viikkotyöaika 43,25 tuntia lyhenee keskimäärin 4 viikkotuntiin. Työajan muutos tulee lisäämään ylityökorvauksia ja varahoidon kustannuksia. Nyt esitettyyn ennusteeseen lisäkustannuksia ei sisälly, koska niiden arvioiminen tässä vaiheessa on erittäin vaikeaa. Varhaiskasvatuspalvelut on pystytty lain edellyttämässä ajassa järjestämään kaikille hakijoille. Yksityisen päiväkodin toiminnan käynnistyminen 3.1.211 Siilinjärvellä on varmistunut. Perheet voivat hakeutua päiväkotiin palvelusetelin turvin. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 211 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset menot Ta 211 2 164 233 19 666 752 5 864 36 313 837 1,6 % 29,8 % Tot. 1-4 1 1 528 5 934 324 1 749 25 19 584 16,8 % 29,5 % Tot. % 46,3 3,2 29,8 6,2 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 114 114 113 116 Henkilöstömäärä, kaikki 143 142 148 152 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 22 141 119 143 65 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 817 734 1 45 942 3 538 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 21,3 18,1 16,4 15,6 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 21/19 23/24 19/25 11/1 74/78 Maaninka 4/6 4/1 2/1 /3 1/2 Nilsiä 1/17 24/23 2/23 21/17 75/8 Yhteensä 35/42 51/57 41/29 32/3 159/178 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 6/6 4/6 6/9 3/3 19/24 Maaninka 2/2 / 4/3 1/2 7/7 Nilsiä 6/3 / 6/4 / 12/7 Yhteensä 14/11 4/6 16/16 4/5 38/38 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 313/341 35/318 364/346 322/264 1349/1269 Maaninka 63/7 68/67 44/64 52/47 227/248 Nilsiä 118/139 132/116 122/114 129/89 51/458 Yhteensä 494/55 55/51 53/524 53/4 277/1975 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi 32 314 347 253 1234 Maaninka 63 58 4 38 199 Nilsiä 139 98 118 93 448 Yhteensä 522 47 55 384 1881 Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää 5 5 6 8 Lastensuojeluilmoitukset Siilinjärvi 3 51 59 55 195 Maaninka 17 11 3 14 72 Nilsiä 8 5 8 4 25 Yhteensä 55 67 97 73 292 Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi 48 48 47 45 Maaninka 6 5 5 5 Nilsiä 5 4 4 4 Yhteensä 59 57 56 54 Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi 192 2 213 29 Maaninka 35 38 38 39 Nilsiä 31 34 33 4 Yhteensä 258 272 284 288 Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi 9 1 9 8 Maaninka 1 1 1 Nilsiä 2 2 Yhteensä 1 11 11 11 Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi 42 43 44 44 Maaninka 2 3 3 4 Nilsiä 1 11 11 11 Yhteensä 54 57 58 59 Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi 28 29 292 291 Maaninka 45 48 49 48 Nilsiä 4 42 45 52 Yhteensä 365 38 386 391 Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi 21 1 31 Maaninka 1 1 2 Nilsiä 23 24 3 16 93 Yhteensä 45 24 3 27 126 Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi 381 438 385 314 1518 Maaninka 62 72 89 63 286 Nilsiä 255 291 325 229 11 Yhteensä 698 81 799 66 294 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 211 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola 51 466 691 591 2258 Lastenneuvola 489 424 493 439 1845 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 162 1255 1129 1197 4643 Yhteensä 261 2145 2313 2227 8746 Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä 384 377 387 398 1546 Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä 177 868 939 947 3831 Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola 315 336 336 334 1321 Pisatuote 244 285 318 194 141 Harjamäki 562 666 572 65 245 Avotyö Siilinjärvi 198 22 191 218 827 Koululaisten ip-hoito 124 112 15 114 455 25 Toimintakulut/ 2 15 1 5 kulut tot. 1 4 kulut ta 211 2 5 Toimintatuotot/ 2 1 5 1 5 tuotot tot. 1 4 tuotot ta 211 Tulosaluejohtajan katsaus Huuhtikuussa palveluiden kysyntä on jatkunut alkuvuoden mukaisena. Tuloihin on kirjautunut lastensuojelussa toiselta kunnalta hallintoriidan kautta saatu kustannusten korvaus, joka vinouttaa tulokertymää liian positiiviseksi. Huhtikuussa on toimeentulotuen käsittelyajoissa tapahtunut ajoittain seitsemän arkipäivän ylityksiä, johtuen henkilöstön äkillisistä yhtäaikaisista virkavapauksista ja lastensuojelutarpeen selvityksissä on edelleen yli kolme kuukautta avionna olleita selvityksiä. Muutoin palvelut on tuotettu säädetyissä aikarajoissa. Tulosalueella on erityishenkilöstön rekrytointeja menossa koko ajan. Kehitysvammapalveluissa asumisyksikön lähihoitajien äkillisiin sijaisuuksiin sijaisten saaminen on vaikeutunut Maaningalla. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- huhtikuu 211 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut Ta 211 3 172 41 19 65 136 11 693 182 658 865 16,6 % 61,3 % Tot. 1-4 83 32 5 557 256 3 743 59 87 718 14,9 % 67,4 % Tot. % 26,2 29,1 32, 13,3 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 232 239 24 24 Henkilöstömäärä, kaikki 294 295 314 318 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 515 626 744 732 2 617 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 1 824 1 994 2 567 2463 8 848 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 26,6 28,6 31,4 32,7 ####### ###### ###### ##### ##### ##### ##### ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,3 1,4 99,4 99,17 1,3 Lokottaja 97,8 99,1 99,4 99,39 98,9 Iltatähti 133,1 137,5 139,8 15 14,1 Muistola 97,3 98,5 93, 97,22 96,5 Risuhelmi 12,3 117,4 113,1 112,9 115,9 Sointula 97, 97,6 98,1 98,67 97,8 Hoitopäivät Siilinjärvi 3 152 2 683 2 997 2968 295, Maaninka 882 84 933 91 891,3 Nilsiä 2 182 2 5 2 24 2146 2143,3 Yhteensä 6 216 5 528 6 17 6 24 1994,8 Muistiomaishoidontuensaajat 32 32 3 31 125 25 Toimintakulut/ 2 15 1 5 kulut tot. 1 4 kulut ta 211 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Toimintatuotot/ tuotot tot. 1 4 tuotot ta 211 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- huhtikuu 211 Tulosaluejohtajan katsaus Toimintatuotot vaikuttavat normaalilta kertymältä, kun laskutus hoidetaan jälkikäteisenä. Vanhuspalveluiden osalta toimintakulut ovat tasapainossa. Henkilöstömenot ovat arvioitua enemmän; tosin omaishoidontukia on mennyt henkilöstökulutileiltä, jotka on nyt jälkikäteen korjattu. Huolestuttavin piirre on vanhuspalveluiden sairauslomapäivät, jotka jatkavat kasvuaan. Sairauslomapäiviä tarkastellaan yksikkötasolla diagnoosettain ja pyritään löytämään tekijä, joka aiheuttaa sairauslomien kasvua. Yksikköjen kuormitusprosentit ovat normaalia tasoa; Iltatähdessä kuormitusprosentissa näkyy kuusi ylipaikkalaista, jotka on siirretty syksyn 21 perusturvalautakunnan päätöksellä sairaalapalveluiden Siilinjärven vuodeosastolta. Lisäksi intervallipaikkojen kuormitus on merkittävä. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi -huhtikuu 211 Talous Ta 211 Tot. 1-4 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut 3 81 562 16 45 78 1 625 838 742 72 19,1 % 64,8 % 1 35 77 5 75 634 3 262 64 16 253 2,8 % 64,3 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 183 184 182 182 34,3 3,9 3,7 14,3 Henkilöstömäärä, kaikki 215 217 221 225 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 22 194 25 155 756 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 1 236 1 229 1 451 1484 5 4 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,2 12,9 13,2 12,5 ##### ##### ##### ###### ###### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi 2 123 2 94 2 44 27 8 691 Maaninka 383 324 44 377 1 524 Nilsiä 643 69 734 594 2 661 ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi 3 34 27 91 Maaninka 3 5 3 11 Nilsiä 73 96 45 214 Yhteensä 3 149 3 214 3 713 3 116 13 192 käynnit hoitajan vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi 1 93 1 98 2 2 1672 7 557 Maaninka 47 438 427 351 1 686 Nilsiä 745 715 835 733 3 28 ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi 8 11 14 33 Maaninka 2 1 3 Nilsiä 2 21 17 58 Yhteensä 3 118 3 163 3 297 2 787 12 365 rtg-tutkimukset 1 178 1 89 1 339 131 4 637 Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi 3 152 2 683 2 997 2968 11 8 Maaninka 882 84 933 91 3 565 Nilsiä 2 182 2 5 2 24 2146 8 573 Yhteensä 6 216 5 528 6 17 6 24 23 938 kuormitusprosentti Siilinjärven osasto 112 19 113 111 111 kuormitusprosentti Nilsiän osasto 19 12 16 18 16 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi ja Maaninka 41 23 32 36 132 Nilsiä 24 24 Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi 1 164 1 22 1 222 132 4 98 Maaninka 254 193 381 257 1 85 Nilsiä 319 262 314 218 1 113 Yhteensä 1 737 1 675 1 917 1 777 7 16 käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi 635 631 733 568 2 567 Maaninka 153 155 188 113 69 Nilsiä 114 17 161 135 517 Yhteensä 92 893 1 82 816 3 693 Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi 352 347 46 289 1 394 Maaninka 96 16 9 7 362 Nilsiä 139 155 21 168 663 Muut 135 98 122 98 453 Yhteensä 722 76 819 625 2 872 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi -huhtikuu 211 käynnit hoitajilla Siilinjärvi 35 291 346 275 1 217 Maaninka 82 91 71 63 37 Nilsiä 128 131 158 96 513 Muut 86 119 15 86 396 Yhteensä 61 632 68 52 2 433 Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus yksilökäynnit 711 522 653 476 2 362 vuodeosastokäynnit 14 334 421 293 1 188 kotikäynnit 9 6 56 72 197 ryhmäkäynnit 127 713 824 662 2 326 Apuvälinepäätökset 68 55 83 41 247 Kuntoutuspäätökset 19 17 18 18 72 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Toimintakulut/ kulut tot. 1 4 kulut ta 211 4 Toimintatuotot/ 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 tuotot tot. 1 4 tuotot ta 211 Tulosaluejohtajan katsaus Toimintatuotot näyttävät saavuttaneen budjetoidun tason. Edelleen laskutusviiveistä johtuen tuloja varmasti puuttuu, ja tässä vaiheessa vuotta tuottojen todellisuudessa pitääkin olla yli budjetoidun. Loppuvuodesta lukuisilla potilailla maksukatto tulee vastaan, ja siitä syystä asiakasmaksutulokertymä pienenee. Toimintakulut ovat jonkin verran alle budjetoidun, kuten pitää tässä vaiheessa vuotta ollakin, osin ostopalvelujen laskutusviiveestä ja osin henkilöstömenojen kesäpainotteisuudesta johtuen. Suoritemäärissä on huhtikuussa notkahdusta. Vastaanottopalveluissa se aiheutuu pääsiäispyhien vaikutuksesta ja siitä, että huhtikuussa oli kahdella viikolla useamman lääkärisijaisen vaje. Työterveyshuollossa remontti on pakottanut toimimaan vajailla resursseilla ja suoritemäärät siitä syystä pienentyneet. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111