Tulevaisuuden sairaala 2030 - lasten ja naisten sairaala Valtuustoseminaari 13.11.2015 Juha Korpelainen Kari-Pekka Tampio
Lähtökohta LaNaan liittyvät päätökset Lasten ja naisten sairaala (LaNa) päätettiin ensimmäiseksi Tulevaisuuden sairaala 2030-uudistamisohjelman osahankkeeksi PPSHP:n valtuusto hyväksyi 15.12.2014 LaNan hankesuunnitelman LaNan teknisen suunnittelun käynnistämisen, jonka tavoitteena on valmistella rakentamispäätös joulukuun 2015 valtuustoon Uudistamisohjelman Master Planin, jonka osana päätettiin, että LaNan suunnittelun pohjana toimii pohjoinen vaihtoehto Samalla päätettiin, että LaNan lopullinen sijainti tullaan määrittämään osana Master Plan-suunnittelua kesäkuuhun 2015 mennessä
Lähtökohta Tiernaryhmän tehtävät 26.2.2015 hankintapäätöksellä valittiin Tiernaryhmä valmisteluvaiheen sairaalasuunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijaksi Tiernaryhmän päätehtäviksi asetettiin: LaNan pohjoisen sijaintivaihtoehdon sekä lasten ja naisten sairaalan hankesuunnitelman yhteensovittaminen siten, että pohjoinen sijaintivaihtoehto voidaan päättää PPSHP:n valtuustossa 6/2015 LaNan rakentamispäätöksen mahdollistava toiminnallinen konseptisuunnittelu siten, että rakentamispäätös voidaan käsitellä PPSHP:n valtuustossa 12/2015 LaNan rakentamisvaiheen ja toteutusmuodon valmistelu. 8.6.2015 PPSHP:n valtuustossa hyväksyttiin Tiernaryhmän laatima toteutettavuusselvitys, jossa todettiin, että LaNan sijoittamiseksi pohjoiseen vaihtoehtoon ei ole nähtävissä teknisiä esteitä
Valmisteluvaiheen suunnittelu ja tuotokset Valmisteluvaihe käsittänyt yli puolen vuoden suunnittelutyön Konseptisuunnittelu, tilaryhmien suunnittelu ja toiminnallinen suunnittelu rinnakkain Kuudesta eri konseptivaihtoehdosta on päädytty ensin kolmeen ja sitten kahteen konseptivaihtoehtoon Alliin ja Valtteriin Käyttäjälähtöisen Valo-suunnittelumenetelmän sekä toimintolähtöisen suunnittelun työpajojen ja Valo-sessioiden kautta osallistettu laaja joukko johtoa ja käyttäjiä Tuloksia on arvioitu Tähtiarvioinnin avulla Talo-, rakennus- ja liikenneteknistä ja logistista suunnittelua yms. on tehty tukien konsepti- ja tilaryhmien suunnittelua
Kaavamuutoksen valmistelun tilanne Kaavamuutoshakemus jätetty kesäkuussa 2015 Yhteistoimintasopimus hyväksytty lautakunnassa Kaavamuutoksen edellyttämä Master Planluonnoksen päivitys meneillään
Laadittava päätöksentekomateriaali Konseptivertailu Allista ja Valtterista Konseptivertailu on lausunto, joka sisältää kirjallisen vertailun konseptivaihtoehtojen ominaisuuksista sekä vaihtoehtojen riskien kuvauksen Kustannusvertailu Allista ja Valtterista Arvioitu investointikustannukset, elinkaarikustannukset ja toiminnan kustannukset Vaatimusmalli Valmisteluvaiheen tuotokset kootaan vaatimusmalliksi Sisältää LaNan tekniset ja toiminnalliset vaatimukset Viimeistellään valitun konseptin pohjalle
Alli
Valtteri
Alli
Alli Jatkotilanne
Valtteri
Valtteri Jatkotilanne
Käyttäjät - Tähtiarviointi 26.10.2015 Mitä isommat pisteet, sen parempi konsepti on ko. kriteerin perusteella arvioituna. Peruspisteet on annettu välillä 0-100. Kriteerejä on painotettu välillä 0,6 ja 2.
Yhteenveto, Alli ja Valtteri LaNa voidaan rakentaa yksin ja se voi toimia yksin Kummallakin konseptivaihtoehdolla saadaan toiminnalliset tavoitteet ja tuottavuustavoitteet täyttävä lasten ja naisten sairaala Kumpikin vaihtoehto tuottaa hyvän ja nykytilannetta huomattavasti paremman toiminnallisen ratkaisun Kummankin ratkaisun investointikustannus (sis. kiinteät sairaalalaitteet) on 60-70 M Sijaintipaikka vaikuttaa merkittävällä tavalla tulevaisuuden sairaalan kokonaisuuden sekä OYS:n sisäisen logistiikan ja ulkoisen rakentumiseen
Kiitos juha.korpelainen@ppshp.fi www.ppshp.fi
Lasten ja naisten sairaala - Kustannukset - Investointi, käyttömenot - Elinkaari - Tuottavuus - Aikataulu - Yhteenveto Valtuustoseminaari 13.11.2015 Kari-Pekka Tampio
Väistöt ja siirrot Apteekki Keskusvarasto, hankintatoimisto Keittiö (huoltopiha!) Pesula (vain Valtteri, kustannus 18 M ) Infrasiirrot, jotka on tehtävä joka tapauksessa (8,4 M ) Pääkytkinasema Höyryn tuotanto ja verkosto Happikeskukset ja verkosto Typpikeskukset ja verkosto Paineilmakeskus ja verkosto Ilokaasukeskus ja verkosto Kaasulinjojen väliaikainen siirto Vesi- ja viemäriverkoston muutokset
Kustannusvertailu - investointikustannukset Kustannuserä Valtteri Alli Rakennustekniset työt, rakennuttaminen ja suunnittelu 42 440 000 42 420 000 LVIAS työt 18 760 000 18 680 000 Rakennuskustannukset yhteensä 61 200 000 61 100 000 Toimintavarustus** 6 240 000 6 240 000 Hankevaraukset 4 810 000 4 810 000 Investointikustannukset yhteensä * 72 250 000 72 150 000 Irtaimet lääkintälaitteet *** 5 800 000 5 800 000 * Vaihtoehtojen investointikustannuksissa ei ole oleellista eroa. Investointikustannustavoitteen (60-70 M ) saavuttaminen on kuitenkin molemmissa vaihtoehdoissa haasteellista, mutta mahdollista. Suunnitelmista on löydetty säästömahdollisuuksia suuruudeltaan 2-4 miljoonaa euroa. Suunnitteluryhmä on arvioinut, että säästömahdollisuuksista noin 2 miljoonaa euroa on mahdollista toteuttaa ilman, että joudutaan merkittävästi tinkimään toiminnallisille tai teknisille ominaisuuksille asetetuista vaatimuksista. ** sis. kiinteät sairaalalaitteet ja irtokalustamisen *** käsitellään korvausinvestointina normaalin talousarviomenettelyn kautta
Kustannusarvio > budjetti? 76,0 Meur LaNa, investointikustannus 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 Hankesuunnitelma 2014 Valmisteluvaihe 2015 Kehitysvaihe 1. laskenta Kehitysvaihe 2. laskenta Kehitysvaihe 3. laskenta Laskettu 75,0 72,3 Budjetti 70 70 70 70 70 Tavoite 72,3 70 69 68
Tavoitekustannuksen suunnittelu hankintavaihe 230 kehitysvaihe toteutusvaihe 220 210 200 Kehitysvaiheessa: Innovaatiot ~20 milj. Riskien eliminointi ~4 milj. Mahdollisuudet ~4 milj. Milj. 190 180 170 Tavoitekustannus Budjettikehys 160 150 2012 2013 2014 Lähde: Arvoa rahalle raportti; Rantatunneli 3.4.2014
Kustannusvertailu kiinteistön elinkaarikustannukset OSTOENERGIANKULUTUS Valtteri Alli Nykyinen Lana peruskorjattuna Lämpöenergia (MWh / v) 3540 3320 7975 Sähköenergia (MWh / v) 4661 4596 5264 CO 2 -päästöt (kg / brm 2 / v) 73 69 88 ELINKAARIKUSTANNUKSET Hankintakustannukset Rahoituskustannukset Hoitokustannukset Lämpöenergiakustannukset Sähköenergiakustannukset Kunnossapitokustannukset Jäännösarvo Elinkaarikustannus Ero Valtteriin % 72 250 000 72 150 000 68 650 000 18 002 941 17 978 023 17 105 908 33 531 405 33 654 412 45 083 599 6 697 848 6 281 597 15 089 078 18 565 964 18 307 052 20 965 877 6 472 576 6 463 617 10 762 617 - - - 155 520 733 154 834 702 177 657 079-0,4 % + 14,2 % Säästö ~ 1 M /a Pääomakustannus / kk Pääomakustannus / m 2 / kk Ylläpitokustannus / kk Ylläpitokustannus / m 2 / kk 335 816 335 351 319 083 14,33 14,08 10,00 191 131 190 426 268 138 8,16 8,00 8,41
Kustannusvertailu toiminnan kustannukset /vuosi Tilinpäätös 2012 TP 2012 LaNa perusk. Uusi LaNa LaNa perusk. Uusi LaNa Tilinimi v. 2020 ind. 2020 2020 2020 2020 4500 synn. 4500 synn. 4500 synn. 6000 synn. 6000 synn. Kokonaistyöpanos (potilashoitoon osallistuva hlökunta) 654,7 654,7 654,7 607,3 687,3 635,1 Lääkärit 87,3 87,3 87,3 87,9 91,9 91,9 Hoitohenkilökunta 567,4 567,4 567,4 519,4 595,4 543,2 Määrätavoitteet - 8,5 % - 4,3 % Laskutettavat avohoitokäynnit yht. (esh+pth) 65 390 65 390 65 390 67 000 72 600 72 600 - Esh:n laskutettavat avohoitokäynnit 65 390 65 390 65 390 67 000 72 600 72 600 Hoitopäivät 47 685 47 685 47 685 39 150 44 300 44 300 Vuodeosastohoitojaksot 12 965 12 965 12 965 Synnytykset 4 500 4 500 4 500 4 500 6 000 6 000 Leikkaustoimenpiteet 3 600 3 600 3 600 3 800 4 500 4 500 Päivi/lyhkitoimenpiteet 1 000 1 000 1 000 1 177 1 600 1 600 Hoidetut potilaat 29 243 29 243 29 243 29 243 31 200 31 200 Kustannustavoitteet ( ) Henkilöstökulut yhteensä 38 679 419 43 572 079 43 572 079 40 903 216 45 690 359 42 773 735 Tilavuokrat 3 582 643 4 197 637 5 300 160 5 749 438 5 300 160 5 749 438 Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet 31 430 077 37 523 650 37 523 650 37 523 650 39 737 741 39 737 741 Toimintakulut yhteensä 73 692 139 85 293 366 86 395 889 84 176 304 90 728 260 88 260 914-47 htp = ~ -2,7 M /a Investoinnista aiheutuvat vuotuiset lisäkustannukset (korot ja poistot) toiminnalle ovat noin 2,0 M. Resurssien tehokkaammalla ja joustavammalla käytöllä, tehokkaalla tilasuunnittelulla, sairaalalogistiikan kehittämisellä ja uuden teknologian hyödyntämisellä saavutetaan noin 3,0 M säästöt. Lisäksi elinkaaren aikaiset energia-, hoito- ja kunnossapitokustannukset alenevat merkittävästi (noin 1,0 M ). Uusinvestointi tuo arviolta ~ 4 M /a säästöjä vs. menetettyjä hyötyjä/a
Kustannusvertailu yhteenveto elinkaaren aikaisista kustannuksista 2020-2050 Kustannuserä Valtteri Alli Nykyinen Lana peruskorjattuna Investointikustannukset 72 250 000 72 150 000 68 650 000 Muut kiinteistön elinkaarikustannukset** 62 476 000 61 790 000 80 748 000 Siirtojen ja inframuutosten kustannukset*** 30 450 000 8 400 000 - Toiminnan kustannukset 1 834 911 000 1 834 911 000 1 897 352 000 - henkilöstökustannukset 954 153 720 954 153 720 1 024 570 080 - muut toiminnan kustannukset 880 757 280 880 757 280 872 781 920 Kiinteistön ja toiminnan kustannukset yhteensä 2020-2050 2 000 087 000 1 977 251 000 2 046 750 000 Elinkaaren aikainen hyöty + 46 663 000 + 69 499 000 - Toiminnan kustannusten ja kiinteistön elinkaarikustannusten väliset päällekkäisyydet on poistettu
Tehokkaan tilasuunnittelun tulokset Nykyinen Uusi Muutos Hyötyala (hym2) 17 260 11 800 > - 30 % Huoneala (hum2)* 31 400 21 300 > - 30 % Bruttoala (brm2) 23 600 Liikennetilojen muutos > - 20 % Teknisten tilojen muutos > - 40 % (alkuperäinen scope, huoneistoala, uutta & vanhaa) sis. tekniset ja liikennetilat 21 340 m2 20 000 m2 (80 => 60 M ) - 6% Bruttoala /brm2 LaNa (arvio) 23 600 < 3 000 AHT (tot.) 13 800 (+5 300) ~ 3 000 KYS (tot.) 36 300 ~ 2 800 KAKS (arvio) ~ 3 100 3 300 Lasten sairaala (HUS, hankesuunnitelma) 45 000 ~ 3 500 4 000
Tuottavuustavoite 10-15% mitä keinoja on? Suuremmat vuodeosastokokonaisuudet Yksi yhteinen lasten teho-osasto Keskitetään poliklinikka-, leikkaus- ja päivystystoimintaa Avohoidon lisääminen Hoitoaikojen lyhentäminen Päiväkirurgian lisääminen Päiväsairaalatoiminta Teknologian hyödyntäminen Uusien tilojen energiatehokas suunnittelu
Yhdistetään yksiköitä Vastasyntyneitten tehohoitoyksikkö ja lasten teho-osasto lasten teho Äitiys-, naistentautien-, lapsettomuus-, naisten syöpä- ja perinnöllisyyspoliklinikat yksi ajanvarauspoliklinikka Lasten hematologis-onkologinen osasto ja lasten sisätautiosasto sekä lasten päiväsairaala yksi osasto Lasten kirurginen osasto ja lastenneurologinen osasto yksi osasto Gynekologinen osasto ja prenataaliosasto yksi osasto Yhteinen leikkausosasto ja heräämö päiki-lyhkitiloineen
Nyt: 21 yksikköä IVF yksikkö Gyn pkl Gyn Osasto Synnytyssali Gyn ca pkl Äitiys pkl Perinn.pkl Vierihoito Osasto Gyn Leikkausyksikkö Prenat. Osasto Las onko osasto Lasten Ajanvaraus pkl Las Leikkausyksikkö Las kir. osasto Lasten teho Vast synt teho Lasten päivystys Lasten kir. pkl Las inf. ja sisät. osasto Lasten neurol. pkl Lasten neurol. osasto
Uusi LaNa: 10 yksikköä Gyn Ob Osasto Gyn pkl Gyn ca Perinn.pkl pkl IVF Äitiys yksikkö pkl Vierihoito Osasto Synnytys sali Synn. Vast.otto Lasten päivystys ja inf-osasto Lasten teho OYS Kuuma toiminta Leikkausyksikkö Päivystys Las + Gyn Leikkaus yksikkö Lasten Ajanvaraus pkl Las onko Lasten ja sis päiväsairaala osasto Las neurol. ja kir. osasto
Aikataulu Rakentamispäätös (valtuusto 14.12.2015) Rakentajan hankinta 01/-16 06/-16 Yhteinen kehitysvaihe 07/-16 12/-16 Yleis- ja lupasuunnittelu 2016 Toteutussuunnittelu 2016-2018 Inframuutokset 2016 2017 Lasten ja naisten sairaalan rakentaminen 2017 2018 Käyttöönotto 2019
Yhteenveto Investointi- ja kiinteistön elinkaarikustannuksissa ei ole merkittäviä eroja konseptien välillä (Alli ja Valtteri) Lanan sisäisen toiminnan kustannuksissa ei ole eroja konseptien välillä Kummallakin konseptivaihtoehdolla saadaan toiminnalliset tavoitteet ja tuottavuustavoitteet erinomaisesti täyttävä lasten ja naisten sairaala Vaihtoehdot eroavat toisistaan: sote-integraatiomahdollisuudet (hyvinvointikeskus, Health City ) OYS:n sisäinen ja ulkoinen logistiikka (etäisyydet) Kansalaisnäkökulma (saavutettavuus, hahmotettavuus, liikenne)