Talousarvio 2017 Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 24.10.2016
Yleinen talouskehitys
Kokonaistaloudellinen kehitys Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2017, syyskuu 2016
Kansantalouden kehitys ennuste, elokuu 2016 * ennakkotieto ** ennuste Lähde: Valtiovarainministeriö, Budjettikatsaus 2017, syyskuu 2016
Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen 1993 2017 (verrattuna edellisen vuoden talousarvioon) Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2017, syyskuu 2016
Kilpailukykysopimuksen kokonaisvaikutus 2017 Hillitsee menojen kasvua Työnantajamaksujen alennukset Lomarahaleikkaukset Työajan pidentäminen? TRE 2017: arviolta 28 M Pienentää tuloja Maksualennusten, lomarahaleikkausten sekä työajan pidentämisen ja niistä syntyvien säästöjen vaikutus verotuloihin TRE 2017: Säästöjen huomioiminen arviolta valtionosuuksissa - 37 M Tukee talouskasvua ja työllisyyttä pidemmällä aikavälillä Julkista taloutta vahvistava vaikutus arviolta 850 milj.. Kuntataloutta vahvistava vaikutus arviolta 340 milj.. Kokonaisvaikutuksen pitäisi olla kuntataloutta vahvistava Lähde: VM
Tuloslaskelma
Talouden tunnuslukuja 2007 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TPENN 2016 TA 2017 Asukasluku 207 866 209 552 211 507 213 217 215 168 217 421 220 446 223 004 225 118 227 600 230 100 Vero-% 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 Tulos (milj. euroa) 31,6 37,1-14,0 38,6-12,5-28,4 0,0-19,3-38,4-30,6-18,8 josta yhteisöveron muutos 7,9 2,5-13,9 10,6-1,7-27,9 7,6 11,4 4,5-15,3 0 Vuosikate (milj. euroa) 116,8 129,4 69,7 104,5 68,0 40,7 67,1 83,3 63,3 66,0 88,0 Poistot (milj. euroa) 81,3 92,3 83,7 80,7-79,2-83,0-83,7-88,2-103,1-93,8-106,8 Vuosikate ( /as.) 562 618 330 490 316 187 305 373 281 290 383 Nettoinvestoinnit (milj. euroa) -119,0-161,6-131,7-150,4-126,3-186,0-141,9-212,9-212,7-242 -197,3 Vuosikate-nettoinvestoinnit -2,2-32,2-62,0-45,9-58,3-145,3-74,8-129,6-149,4-176,0-109,3 Lainakanta (milj. euroa) 199,3 196,4 283,0 312,1 323,1 364,1 393,5 374,7 398,8 491,5 576,5 Lainakannan muutos (milj. euroa) -19,0-2,9 86,6 29,1 11,0 41,0 29,4-18,8 24,1 93 85 BKT kasvu +5,2 +0,7-8,3 +3,0 +2,6-1,4-1,1-0,7 +0,2 +1,1* +0,9* *Lähde: Valtiovarainministeriö Kuntatalousohjelma 2017, syyskuu 2016
Tuloperusteet 2017 Kunnallisvero Tuloveroprosentti 19,75 %, säilyy ennallaan. Kunnallisverotulot vähenevät 2,1 % eli 16 milj. euroa vuoden 2016 toteumaennusteesta. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 758 milj. euroa. Kiinteistövero Kaikkia kiinteistöveroprosentteja korotetaan. Kiinteistöverotulot kasvavat 10 % eli 7 milj. euroa vuoden 2016 toteumaennusteesta. Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 72 milj. euroa.
Tuloperusteet 2017 Yhteisövero Kaupungin jako-osuuden arvioidaan lievästi pienenevän. Jako-osuudeksi arvioidaan 3,277 %, mikä on verovuoden 2014 mukainen jako-osuus. Kunnille tilitetään yhteisöveroja 1 550 milj. euroa. Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 53 milj. euroa. Vaikka kaupungin jako-osuuden arvioidaan laskevan, koko maan arvioitu yhteisöverotilitysten kasvu kompensoi arvioitua kaupungin jako-osuuden laskua. Muut tulot Omaisuuden myyntituloja arvioidaan saatavan 21,9 milj. euroa (myyntivoitot 17,8 milj. euroa). Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutettavan 17,2 milj. euroa. Maksu- ja myyntituloihin tehdään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset toteutetaan.
Kiinteistöveroprosentit Vaihteluvälit 2017 (KiinteistöveroL)* TAMPERE 2016 TAMPERE 2017 TAMPERE 2016 TAMPERE 2017 % % M M Yleinen 0,93-1,80 1,05 1,15 39,2 43,1 Vakituiset asuinrakennukset 0,41-0,90 0,50 0,55 23,3 25,8 Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,93-1,80 0,90 1,00 0,5 0,5 Yleishyödylliset yhteisöt alaraja 0,00 0,25 0,30 1,1 1,4 Voimalaitokset 0-3,10 ei määrätty 1,40 0,2 0,3 Tampereen kaikkia kiinteistöveroprosentteja esitetään korotettavaksi vuodelle 2017 Kiinteistöverotulot kasvavat 10 % eli 7 milj. euroa vuoden 2016 toteumaennusteesta. Rakentamattomat rakennuspaikat 2,00-6,00 3,00 4,00 0,7 0,9 *kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit vahvistettaneen marraskuussa 65,0 72,0
Verotulot 2013 2017 milj. euroa TP TP TP ENN 2017 2013 2014 2015 2016 Kunnallisvero 727,0 743,5 755,6 774,0 758,0 Kasvu-% 6,0 2,3 1,6 2,4-2,1 Vero-% 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 Yhteisövero 51,5 62,8 67,3 53,0 53,0 Kasvu-% 17,4 22,1 7,1-21,2 0,0 Kiinteistövero 52,8 63,6 63,8 65,0 72,0 Kasvu-% 1,3 20,4 0,3 1,8 10,8 Yhteensä 831,3 870,0 886,7 892,0 883,0 Kasvu-% 6,3 4,7 1,9 0,6-1,0 Vuonna 2016 verotulot kasvavat noin 5 milj. euroa (0,6 %) vuodesta 2015 Vuonna 2017 verotuloja arvioidaan tilitettävän 883 milj. euroa eli noin 9 milj. euroa (-1,0 %) vuotta 2016 vähemmän Kilpailukykysopimuksen arvioidaan laskevan verotulokertymää noin 30 milj. euroa vuonna 2017 Verokevennysten kompensaatio on noin 11 milj. euroa
Valtionosuudet 2013 2017 milj. euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 ENN 2016 2017 Yhteensä 302,3 300,5 298,4 314,5 287,9 Muutos-% 25,9-0,6-1,3 5,4-8,4 Muutos, Me 62,1-1,8-2,1 16,1-26,6 Peruspalvelujen valtionosuuksien leikkausten vaikutus 2017 tasolla yhteensä noin 86 milj. euroa. Valtionosuusjärjestelmän muutosten vaikutukset valtionosuuksiin vuositasolla 15 milj. euroa. OKM:n valtionosuusleikkausten vaikutus vuositasolla on noin 26 milj. euroa. Vuoden 2016 valtionosuuksien kasvu perustuu erityisesti veronkevennysten kompensaatioon. Toimeentulotuen siirron vaikutus vuodelle 2017 on laskelmassa otettu huomioon (18,6 milj. euroa).
Vuosien 2012 2019 leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. 0-200 -400-600 -800-1000 -1200-1400 -1600-1800 -2000-2200 -2400-631 -631-756 -1 118-631 -125-1 354-1 394-1 444-1 444-756 -362-236 -1 118-40 -40-40 -35-50 -40-35 -40-40 -1 394-1 469-61 -96-75 -185-89 -75-111 -75-2 044-2 133-2 244 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-40 Aikaisempien leikkausten kumulatiivinen summa Sosiaali- ja terveystoimen maksujen korotusten hyödyn (40 m ) leikkaaminen kunnilta valtionosuutta vähentämällä. -75 Indeksisidonnaisten menojen 75 m :n lisäleikkaus -389 Ko. vuoden uusi vos-leikkaus Kovuoden indeksikorotuksen jäädyttämisen vaikutus (arvio) Aikaisempien vuosien indeksikorotusten jäädyttämisten kumulatiivinen vaikutus (arvio) Kiky-sopimukseen perustuva leikkaus vuonna 2017 (356 m ) + Lex Lindström (33 m ) Tehdyt leikkaukset pienentävät peruspalvelujen valtionosuutta vuoden 2019 tasolla 2,2 mrd. euroa eli noin 20 % * Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta on leikattu noin 400 milj. vuosina 2012-2015. Vuosina 2016-2019 toteutettavat OKM:n leikkaukset ovat arviolta yli 220 milj. vuoden 2019 tasolla. Lähde: Kuntaliitto, 6.9.2016 sl/hp
Vuosien 2012 2019 leikkausten vaikutus Tampereen kaupungin peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. TAMPERE, milj. euroa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hallitusohjelma -25-26 -26-26 -27-27 -27-27 -211 Talousarvio 2013-5 -5-5 -5-5 -5-5 -37 Talousarvio 2014-14 -15-15 -15-15 -16-90 Talousarvio 2015-11 -11-12 -12-12 -58 Talousarvio 2016-3 -3-3 -3-13 Talousarvio 2017-24 -24-24 -73-4 -4-7 -5-5 YHTEENSÄ -25-31 -45-58 -62-86 -91-96 -493 - muutos ed.vuoteen -5,4-14,7-12,5-3,7-24,3-4,7-5,6 1 vero% = noin 36 milj. euroa Yhteensä 2012-2019 *Tämän lisäksi OKM:n vos-rahoituksen leikkausten vaikutus Tampereelle vuosina 2012-2015 on yhteensä noin 16 milj.. Ammatillisen koulutuksen leikkaus vuodelle 2017 tarkoittaa ammatillisen koulutuksen valtionosuuden vähenemistä noin 10 milj.. Valtionosuusjärjestelmän muutokset 2006-2015 ovat vieneet Tampereelta valtionosuuksia vuositasolla 15 milj.. Vaikutukset Tampereella vuositasolla 127 milj. ja vuonna 2019 jo 137 milj.
Tuloslaskelma 2017, tulot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Verotulot 54,9 % Valtionosuudet 17,9 % Myyntitulot 13,4 % Maksutulot 6,4 % Vuokratulot 3,3 % Tuet ja avustukset 1,0 % Muut toimintatulot 1,5 % Rahoitustulot 1,5 % Milj. e Verotulot 883,1 Valtionosuudet 287,9 Myyntitulot 216,3 Maksutulot 103,6 Vuokratulot 53,8 Tuet ja avustukset 16,3 Muut toimintatulot 24,7 Rahoitustulot 23,3 Yhteensä 1 609,1
Tuloslaskelma 2017, menot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Muut Rahoitusmenot toimintamenot 1% 0% Poistot 7% Vuokramenot 3% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6% Avustukset 7% Henkilöstömenot 40% Palvelujen ostot 36% Milj. e Henkilöstömenot 666,8 Palvelujen ostot 598,0 Avustukset 114,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 94,3 Vuokramenot 52,4 Muut toimintamenot 5,5 Rahoitusmenot 10,1 Yhteensä 1 541,8
Toimintamenojen jakautuminen, 1 600 M Ilman liikelaitoksia, muita taseyksiköitä ja konsernipalveluja Sivistys- ja kulttuurilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 772,2 Elinvoima- ja osaamislautakunta 176,5 Asunto- ja kiinteistölautakunta 5,9 Yhdyskuntalautakunta 378,1 118,7 50,4 60,1 38,6 Joukkoliikennelautakunta Konsernihallinto Yhteiset erät
Tuloslaskelma 2017 Milj. euroa Toimintatulot 414,7 Toimintamenot -1 511,0 Toimintakate -1 096,2 Verotulot 883,1 Valtionosuudet 287,9 Rahoitustulot ja -menot 13,3 Vuosikate 88,0 Poistot -106,8 Tilikauden tulos -18,8 NETTOMENOT - 4,4 % VERTAILUKELPOINEN NETTOMENOMUUTOS -0,7 % VERORAHOITUS - 2,9 % VERTAILUKELPOINEN VERORAHOITUKSEN MUUTOS + 1,9 % (vertailu TA2017/ Enn TP2016) Vertailukelpoiset nettomenot pienenevät 0,7 % vuoden 2016 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vertailukelpoinen verorahoitus kasvaa 1,9 %. Matalasta menojen kasvusta ja pienestä verorahoituksen kasvusta huolimatta tilikauden tulos on 18,8 negatiivinen.
Tuloslaskelma 2015 2020 Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu 1 000 euroa TP 2015 TA 2016 TP 2016 Enn * TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot 412 636 403 840 422 585 414 742 418 889 425 172 433 676 Toimintamenot -1 536 064-1 536 368-1 569 537-1 510 987-1 526 097-1 548 989-1 579 968 Toimintakate -1 123 428-1 132 528-1 146 952-1 096 246-1 107 208-1 123 816-1 146 293 Verotulot 886 853 892 600 892 100 883 100 903 600 927 100 950 600 Valtionosuudet 298 432 310 000 314 450 287 900 291 000 294 000 297 000 Rahoitustulot ja -menot 1 476 6 089 6 431 13 271 6 841 13 202 14 245 Vuosikate 63 333 76 161 66 028 88 025 100 593 111 529 116 096 Poistot ja arvonalentumiset -103 134-92 287-93 803-106 833-107 000-110 000-113 000 Satunnaiset erät 1 404 0-2 800 0 0 0 0 Tilikauden tulos -38 397-16 126-30 575-18 808-6 407 1 529 3 096 * Talouskatsaus 9/2016 Vuosien 2019-2020 luvuissa (tulot, menot, verotulot, valtionosuudet) ei ole arvioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kaupungin talouteen.
Investoinnit ja rahoituslaskelma
Korvaus- ja laajennusinvestoinnit 2017 Korvaus 73 M Laajennusinvestoinnit lähes 63 % Korvausinvestointien taso jää noin 33 milj. euroa poistotasoa pienemmäksi Laajennus 124 M
Infrainvestointeja vuonna 2017: 93,4 milj. euroa
Merkittävimpiä infrarakentamiskohteita Merkittävimpiä infrarakentamiskohteita Ranta-Tampella Vuores Viinikan liittymä Tammelan kaava-alue / Ratapihankatu Kalevanrinne Härmälänranta II Ratikkakäytävän kehittäminen Kaupin kampus Kevyt liikenne Näsijärven rantareitti Hatanpään valtatie Hulevesien hallinta Kaupin kampuksen ja Ruskon hulevesijärjestelyt Sillat Kalevan risteyssilta Litukan ylikulkusilta Korkinmäen läntinen risteyssilta Puistot Santalahden rantapuisto Niemenrannan puistoalueet
Talonrakennushankkeita vuonna 2017 Talonrakennushankkeet yhteensä 81,7milj. Toukola (huoltorakennuksen päälle) Tampereen maauimala Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, perusparannus ja laajennus Haukiluoman päiväkoti Metson tilamuutokset ja perusparannus Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus Päiväkotien perusparannus Talvitien päiväkoti ja koulu Tampereen kansainvälisen (Amurin) koulun perusparannus ja laajennus Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat Koulurakennusten pienet hankkeet Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit Lielahden koulun vanhan osan perusparannus Liikelaitosten ja ulosvuokrattujen kiinteistöjen Liikuntapaikkojen perusparannus Irjalan päiväkoti ja koulu Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet Vanha kirjastotalo Muiden rakennusten perusparannus ja kiinteistötekn. laitteet Päiväkotien pienet hankkeet 2,0 2,0 1,8 1,6 1,5 3,8 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,0 3,0 3,0 2,9 2,6 2,6 10,0 9,5 9,0 Nämä yhteensä 75,9 milj. euroa
Investoinnit 2015 2020 Liikelaitokset yhdistetty Investoinnit (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muutettu TA 2016 TP 2016 Enn TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Aineettomat oikeudet -853-980 -367-364 -1 064-4 760-4 680-4 550 Muut pitkävaikutteiset menot -47 215-11 274-19 568-19 922-10 564-2 163-2 100-1 970 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet -18 167-13 800-14 462-12 100-11 000-4 200-4 200-4 200 Rakennukset ja rakennelmat -23 047-97 880-111 668-102 107-81 895-55 330-56 700-61 100 Kiinteät rakenteet ja laitteet -28 615-92 950-95 740-92 403-74 020-74 555-74 705-68 205 Koneet ja kalusto -11 820-20 541-21 281-19 405-17 739-17 774-15 374-18 204 Muut aineelliset hyödykkeet -185-190 -190-190 -190-190 -190-190 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat -95 951 0 0 0 0 0 0 0 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet -2 088-1 540-4 413-4 413-17 444-17 100-17 100-11 300 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -227 942-239 155-267 689-250 905-213 916-176 072-175 049-169 719 Rahoitusosuudet 9 490 6 780 8 254 7 854 16 577 17 670 19 770 10 850 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -218 452-232 375-259 435-243 051-197 339-158 402-155 279-158 869 Pysyvien vastaavien luovutustulot 27 053 20 530 16 555 17 948 21 930 21 250 13 300 19 300 * Vuosien 2019-2020 suunnitelmat sisältävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen investointeja.
Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot
Rahoituslaskelma 2017 INVESTOINTIEN TULORAHOITUSPROSENTTI 44 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE 105 M katetaan pääosin pitkäaikaisten lainojen lisäyksellä LAINAKANNAN NETTOLISÄYS 85 M LAINAKANTA 31.12. 577 M Milj. euroa Toiminnan rahavirta 70,2 Vuosikate 88,0 Tulorahoituksen korjauserät -17,8 Investointien rahavirta -175,4 Investointimenot -213,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin 16,6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 21,9 Toiminnan ja investointien rahavirta yht. -105,2 Rahoituksen rahavirta Antolainasaamisten lisäykset -0,6 Antolainasaamisten vähennykset 0,5 Lainakannan muutokset 85,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 138,4 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -43,4 Lyhytaikaisten lainojen muutos -10,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 15,8 Vaikutus rahavaroihin -4,5
Rahoituslaskelma 2015 2020 Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu 1 000 euroa TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Toiminnan rahavirta Vuosikate 63 333 76 161 88 025 100 593 111 529 116 096 Satunnaiset erät 1 404 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -10 899-14 150-17 783-16 900-9 350-14 880 Investointien rahavirta Investointimenot -222 180-239 155-213 916-176 072-175 049-169 719 Rahoitusosuudet investointimenoihin 9 490 6 780 16 577 17 670 19 770 10 850 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 26 955 20 530 21 930 21 250 13 300 19 300 Toiminnan ja investointien rahavirta -131 897-149 834-105 167-53 459-39 800-38 353 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -1 167-1 600-600 -600-600 -600 Antolainasaamisten vähennykset 832 1 440 453 450 395 365 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 135 000 138 400 60 000 80 000 50 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -13 015-25 500-43 400-3 400-36 600-6 600 Lyhytaikaisten lainojen muutos 37 104 0-10 000-5 000 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -31 118 19 050 15 800 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -139 261-21 444-4 514-2 009 3 395 4 812 Vaikutus maksuvalmiuteen -271 158-171 278-109 680-55 467-36 406-33 541 * Vuosien 2019-2020 luvuissa ei ole huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kaupungin talouteen.
Lainamäärän kehitys
Tietoja suurten kaupunkien talousarvioesityksistä Helsinki Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku Vantaa Asukasluku 31.12. 634 656 119 000 120 431 200 749 85 399 230 100 186 990 221 643 Tuloveroprosentti 18,50 20,50 20,25 20,00 19,75 19,75 19,50 19,00 Vuosikate, milj. 371 42 41 43 34 88 8 64 - /as 585 355 342 216 402 382 44 289 Tilkauden tulos, milj. 145,0-6,5-1,3-36,6 5,3-18,8-21,1-50,2 Investointimenot, milj. -657-65 -77-152 -39-214 -107-120 - investointimenot/as 1 035 545 639 758 459 928 572 541 Investointien tulorahoitus% 56 67 54 29 89 44 8 53 Lainojen muutos, milj. 110 37 53 93 0 85 115 30 Lainat /as. 2 852 2 955 6 848 3 942 2 820 2 506 4 233 5 200
Henkilöstö
Henkilöstön määrän kehitys palkallisina henkilötyövuosina 2013 2017 15 000 14 000 13 922 14 080 14 092 14 085 14 003 13 000 12 000 11 000 10 000 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP Enn 2016 TA 2017 Palkallinen henkilötyövuosi = yhden kokoaikaisen henkilön täysi palkallinen vuosityöpanos
Arvio vanhuuseläkeiän alarajan saavuttavista 2017 2021, yhteensä noin 1 970 henkilöä 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 442 412 401 382 334 2017 2018 2019 2020 2021 Lehtori 158 Lähihoitaja 126 Lastenhoitaja 92 Palvelutyöntekijä 91 Luokanopettaja 87 Sairaanhoitaja 65 Lastentarhanopettaja 57 Perushoitaja 46 Tuntiopettaja 48 Linja-autonkuljettaja 40 Terveydenhoitaja 36 Laitoshuoltaja 35 Sairaalahuoltaja 34 Toimistosihteeri 31 Koulunkäynninohjaaja 29 Erityisopettaja 27
Suunniteltu henkilöstön määrä 2017 yhteensä 14 003 palkallista henkilötyövuotta Kaupunkiympäristön palvelualue 269 2 % Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 1539htv 11 % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos 2 372 17 % Konsernihallinto 283 htv 2 % Konsernipalveluyksikkö 291 htv 2 % Henkilötyövuodet vähenevät vuoden 2016 tilinpäätösennusteeseen nähden 82 henkilötyövuotta. Kaupungin toimintamallin uudistamiseen liittyvät organisaatiomuutokset ovat vielä suunnitteluvaiheessa, joten yksikkökohtaiset henkilöstömenot ja henkilötyövuodet voivat vielä muuttua. Luvut tarkentuvat palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Hyvinvoinnin palvelualue 9 250 htv 66 %
Henkilöstömenot vuoden 2017 talousarviossa 666,8 milj. euroa Kaupunkiympäristön palvelualue 15,0 2 % Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 80,6 12 % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos 113,3 17 % Konsernihallinto 21,3 3 % Konsernipalveluyksikkö Koppari 14,0 2 % Hyvinvoinnin palvelualue 422,5 63 % Henkilöstömenot vähenevät 2,7 milj. euroa (-0,4 %) vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Henkilöstömenot vähenevät 18,7 milj. euroa (-2,7 %) vuoden 2016 tilinpäätösennusteeseen nähden (välitilinpäätös 2016). Kilpailukykysopimuksessa sovittu lomarahojen 30 prosentin määräaikainen leikkaus sekä työnantajamaksujen yhteensä 1,44 prosenttiyksikön lasku vähentävät kaupungin henkilöstömenoja noin 14 milj. euroa. Lisäksi eläkemenoperusteisen maksun euromäärän ennakoidaan laskevan, minkä laskennallinen säästö kaupunkitasolla on noin 4,7 milj. euroa. Kilpailukykysopimus vähentää kuitenkin myös kaupungin kunnallisverotuloja noin 15 milj. eurolla.
Henkilöstömenot ja palkalliset henkilötyövuodet Henkilöstömenot ja henkilötyövuodet (1 000 EUR ja HTV) TA 2017 1 000 EUR HTV Konsernihallinto 21 278 283 Konsernipalveluyksikkö Koppari 14 002 291 Hyvinvoinnin palvelualue yhteensä 422 512 9 250 Sairaala- ja kuntoutuspalvelut 70 138 1 353 Avo- ja asumispalvelut 167 479 3 550 Kasvatus- ja opetuspalvelut 148 157 3 440 Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut 36 738 907 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue yhteensä * 80 607 1 539 josta Toisen asteen koulutus 68 580 1 214 Kaupunkiympäristön palvelualue 15 040 269 Liikelaitokset yhteensä 78 740 1 746 Tampereen Infra Liikelaitos 21 347 454 Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 12 546 238 Tampereen Voimia Liikelaitos 19 726 584 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 17 451 333 Tampereen Vesi Liikelaitos 7 670 137 Pirkanmaan Pelastuslaitos 34 589 626 Yhteensä 666 768 14 003 * Sisältää muilla palvelualueilla työskenteleviä palkkatukityöllistettyjä 202 htv
Kiitos! Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Puh. 040 743 6356 juha.yli-rajala@tampere.fi www.tampere.fi