Kaupunginhallitus 70 29.03.2016 Vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelmat 786/02.02.00/2015 KHALL 29.03.2016 70 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan ydin- ja osa proses sien tehtävänä on valmistella talousarvioasetelman mukaiset käyt tö suun ni tel man sa lautakuntien ja johtokuntien käsiteltäväksi. Vuo den 2016 käyttösuunnitelmat tulee laatia 4.3.2016 mennessä huo mioi den vuoden 2015 toteutumatiedot sekä valtuuston talouden so peut ta mis ta koskevat linjaukset. Prosessien tulee sisällyttää talousarvion edellyttämät ta sa pai no tukset omiin käyttösuunnitelmiinsa ja järjestää toimintansa mää rä ra hojen määrittelemissä rajoissa vuoden 2016 alusta lukien. Toimielimen hyväksymän käyttösuunnitelmaan tulee sisältyä: - tarkistettu määrärahojen kohdennus aliprosesseille - tarvittaessa esitys määrärahojen siirrosta osaprosessien välillä - selvitys käyttösuunnitelmaan sisältyvistä uusista ta sa pai no tustoimen pi teis tä - lautakuntatason operatiiviset tavoitteet. Lautakunnat ja johtokunnat ovat käsitelleet käyttösuunnitelmiaan seu raa vas ti: Kaupunginhallitus (konsernihallinto) 22.2.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.2.2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.2.2016 Tilakeskuksen johtokunta 9.3.2016 Tekninen lautakunta 25.2.2016 Maaseutulautakunta 24.2.2016 Rakennuslautakunta 16.2.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.2.2016 Liikelaitosten johtokunnat ovat hyväksyneet talousarvionsa seu raavas ti: Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta 1.12.2015 Työterveys Akaasia liikelaitoksen johtokunta, talousarvio 1.12.2015 ja liiketoimintasuunnitelma 8.3.2016. Käyttösuunnitelmat Toimielimet ovat laatineet käyttösuunnitelmansa valtuuston päät tämien määrärahojen ja tuloarvioiden mukaisesti lukuun ottamatta Työ ter veys Akaasia liikelaitosta, jonka johtokunta esittää tu los ta voittee seen sa 43 000 euron vähennystä.
Valtuuston 16.11.2015 hyväksymä tulostavoite Työterveys Akaasi alle on 114 800 euroa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen Akaasian toi min taa on suunniteltu uudelleen, millä on vaikutuksensa tu los tavoit tee seen. Uudeksi tulostavoitteeksi esitetään 71 800 euroa. Käyttösuunnitelmiin sisältyvät investointimäärärahojen muu tos esi tykset Investointiosassa sitoo nettomääräraha ydinprosesseittain sekä hank keet nimikkeinä, ei hankekohtaiset määrärahat. Las ken nal li sena taseyksikkönä käsiteltävän Tilakeskuksen ja muun Yhdyskunta ja ym pä ris tö -ydinprosessin investointimäärärahojen sitovuus on mää ritel ty erillisinä kokonaisuuksina. Investointeja koskevat käyttösuunnitelmat on hyväksytty kaikissa pro ses seis sa talousarviomäärärahojen mukaisesti, lukuun ottamatta Ti la kes kus ta, jonka osalta käyttösuunnitelmaa on jo tarkistettu. Tilakeskuksen investointien käyttösuunnitelmaan on myönnetty 420 000 euron lisämääräraha, poistettu ja lisätty nimikkeitä sekä tar kistet tu hankekohtaisia määrärahoja valtuuston päätöksellä 15.2.2016 3 seuraavasti: Aarnokoti, määrärahan vähennys 150 000 Sylvään koulu, vesikaton uusiminen, määrärahan lisäys -1 100 000 Varilan koulu, nimikkeen poisto, määrärahan vähennys 1 100 000 Kiikoisten rantasauna, määrärahan lisäys -70 000 Kaupungintalon vesikatto, uusi nimike, määrärahan lisäys -500 000 Tekninen lautakunta esittää maankäytön ja yhdyskuntatekniikan inves toin tien käyttösuunnitelmaan hankekohtaisten määrärahojen tarkis tuk sia sekä lisättäväksi nimikettä Oskarinkujan rakentaminen vireil lä olevan talonrakennushankkeen vuoksi. Määrärahojen tar kis tukset sekä uuden nimikkeen kustannukset katetaan valtuuston in vestoin neil le vahvistaman kokonaisnettomäärärahan puitteissa seu raavas ti: Tonttien perusparannus, määrärahan vähennys 5 000 Uudet yritysalueet, Häijää, määrärahan vähennys 70 000 Uudet alueet, Pappilanvainiontie, määrärahan lisäys -35 000 Oskarinkuja, määrärahan lisäys -40 000 Yhteenveto käyttösuunnitelmaan sisältyvistä uusista ta sa pai no tus toi-
men pi teis tä Elävä maaseutu - Aliprosessien välinen yhteistyö, sähköinen asiointi 1 000. - Yksityisteiden kunnossapitoavustusjärjestelmän kehittäminen / kaupungin hoidosta irtisanotut yksityistiet 50 000. - Metsän puunmyyntitulo ennakoitua korkeampi 100 000. - Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja aktivointivelvoitteen piirissä oleville pitkäaikaistyöttömille tarjotaan Ritajärven luon non suo je lu alueen ra ken ta mis teh tä vis sä. Sosiaali- ja terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalveluissa on tuottavuustoimenpiteenä vam maispal ve lun kuljetuspalveluiden kilpailutus. Kilpailutus toteutettiin lop puvuon na 2015 ja vaikeavammaisten kuljetuspalvelu hankitaan 2016 läh tien sopimusautoilta. Kotihoitopalvelut Palvelutarpeen arvioinnin vakioimiseksi ja palveluiden oikean kohden ta mi sen turvaamiseksi otetaan käyttöön luotettava, laaja-alainen toi min ta ky ky mit ta ris to RAI. Mobiilin käyttöä tehostetaan jatkuvasti ottamalla käyttöön välitöntä työ ai kaa lisääviä toimintoja. Kotihoidon välillistä työtä vähennetään mm. lisäämällä yhteistyötä asioin ti pal ve lui den tuottamisessa Työteekin kanssa. Vapautuva vä litön asiakastyöaika kohdennetaan eniten hoitoa tarvitseville asiak kaille. Matkustus- ja kuljetuspalveluiden kustannuksia hillitään asia kas kul jetus ten yhdistämisellä palveluliikenteeseen sekä ottamalla käyttöön hen ki lös tön työajoihin pilottikokeiluna kaksi leasingautoa. Ns. seinättömiä palveluita kehitetään edelleen tiiviissä yhteistyössä pe rus ter vey den huol lon kanssa. Pirkanmaan aikuispsykiatrian alueellisen kehittämishankkeen tuomaan muutokseen varaudutaan kehittämällä mie len ter veys asiak kaiden kotihoitopalveluita. Asumispalvelut Asumispalveluissa sairauslomien ja sijaistyövoiman hallintaan otetaan käyttöön esimiehille seurantalomake. Kotien välistä yhteistyötä vah vis te taan mm. sijaistyövoiman käytön vähentämiseksi. Seinättömiä palveluja kehitetään yhteistyössä pe rus ter vey den huollon kanssa. Ikäihmisten palvelusetelijärjestelmän uusiminen. Palvelusetelillä on jat kos sa kiinteä arvo. Erityisasumispalvelujen palvelusetelin sääntökirjaa ja pal ve lu se te lijär jes tel mää kehitetään edelleen.
Pirkanmaan aikuispsykiatrian alueellisen kehittämishankkeen tuoman muutoksen ja päihdepalvelujen uudelleen järjestelyjen vuoksi eri tyis asu mis pal ve lu jen yhteistyötä kotihoitopalvelujen, pe rus ter veyden huol lon ja perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa vahvistetaan eri tyises ti asumispalvelutarpeen arvioinnissa. Ennuste on, että asia kasmää rä kasvaa. Päihdepalvelujen asiantuntijaryhmään osallistuu jatkossa eri tyis asumis pal ve lu jen palveluohjaaja. Perusterveydenhuolto Terveyskeskussairaalan osastojen toimintaa tehostetaan va kiin nut tamal la kotisairaalatoimintaa ja kotona toteutettavaa hoitoa yh teis työssä asumispalveluiden ja kotihoidon kanssa. Kotiutusta koor di noi va hoitaja ohjaa potilaiden jatkohoitoa ja kotiutumista. Hoidon pai no pisteen siirtäminen entistä enemmän pois ter veys kes kus sai raa lan osastoilta on edellytys päivystyksen ja erikoissairaanhoidosta tu levien potilaiden jatkohoidon turvaamiseksi. Pe rus ter vey den huol lon ja erikoissairaanhoidon työnjaon kehittämistä jatketaan mm. hyö dyn tämäl lä Sotesin omia erikoislääkäreitä ja asian tun ti ja sai raan hoi ta jia mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Pirkanmaan ai kuis psy kiat risen palvelujärjestelmän muutoksessa toiminnan painopistettä siir retään laitoshoidosta avopalveluiden ja perusterveydenhuollon roo lia vahvistetaan työnjaon kehittämiselle ja uusilla toimintatavoilla. So tesiin palkattiin syksyllä 2015 kaksi uutta psykiatrista sai raan hoi ta jaa (vapautuneiden vakanssien siirto toisesta osaprosessista). Li säk si terveyskeskussairaalan osastoja käytetään tarvittaessa myös psykiat ris ten potilaiden hoitoon, erityisesti geriatrista osaamista vaa ti vil la potilailla. Päihdepalvelujen järjestämisen osalta tehdään keväällä 2016 suunni tel ma vuoden 2017 alusta lähtien toteutettavaksi. Perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa yhteinen, osa-aikainen pu he tera peut ti tuottaa aikuisten puheterapiapalveluita. Terveyskeskussairaalan yhden osaston kesäsulku toteutetaan kahden kuukauden mittaisena heinä-elokuussa. Sivuterveysasemien kesä su lut toteutetaan 1-2 kuukauden mittaisina jaksoina ke sä-heinä-elo kuun aikana. Sivuterveysasemien sulut sekä työntekijöiden kesän ajan lomat toteutetaan porrastetusti, jolloin ulkopuolisten si jaisten määrä on mahdollisimman pieni. Kesän sulkuajat sivuterveysasemilla alustavasti: KIIKOINEN 20.6. 17.7. MOUHIJÄRVI 20.6. 17.7. SUODENNIEMI 14.7. 14.8. ÄETSÄ 18.7. 14.8. PUNKALAIDUN 4.7. 17.7. Terveyskeskussairaalan yhden osaston sulku 20.6. 14.8.
Merkittävät uudet kustannussäästöt edellyttäisivät palveluverkon tarkas te lua. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollossa tarkastellaan työntekijöiden kes ki näistä työnjakoa tarkoituksenmukaisemmaksi. Erikoissairaanhoito PSHP:n toimialueiden kanssa on käyty erilliset neuvottelut työnjaon ke hit tä mi sek si ja syyskuussa 2015 käytiin neuvottelu PSHP:n kans sa erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. Pal ve lu so pi muksen toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti pää neu vot teli joi den kokouksissa. Yhteistyötä kehitetään alueellisen ter vey denhuol lon järjestämissuunnitelman mukaisesti. Kunnan omia erikoissairaanhoidon resursseja käytetään mah dol lisim man tehokkaasti ja esimerkiksi erikoissairaanhoitoon tulevia lähet tei tä (myös yksityislääkäreiltä ja työterveyshuollosta) ohjataan kun nan perusterveydenhuoltoon jatkohoitoon. Sähköisiä ja pa pe rikon sul taa tio mah dol li suuk sia parannetaan, jotta ylimääräisiä eri koissai raan hoi don käyntejä voidaan vähentää. PSHP kehittää etä kon sultaa tio- ja etäpoliklinikkatoimintaa. Sopimusvuoden aikana käydään tarvittaessa erilliset seu ran ta neuvot te lut, joissa neuvotellaan erikseen palveluiden tuottamisesta ja työn jaos ta niin, että erikoissairaanhoidon tuottamien palveluiden mää rä on sellainen, että laskutus toteutuu sopimuksen mukaisesti. Sa moin toimitaan, mikäli kauttakulkulaskutettavien palveluiden määrä ja siitä johtuva laskutus ylittää merkittävästi arvion. Tilauksen toteutumista ja sopimusta seurataan säännöllisesti pääneu vot te li joi den kokouksessa. Perusterveydenhuolto pyrkii toiminnallaan varmistamaan jat ko hoi topai kan saatavuuden mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi Acutasta po ti las voidaan ottaa ympäri vuorokauden perusterveydenhuollon osas tol le. Yhteenveto prosessien lautakuntatason tavoitteista Perhe- ja sosiaalipalvelut - Lapsiperheiden sosiaalityö: Lastensuojelutyön tiimin työnjaon or gani soi mi nen lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten teh tävien mukaisesti. Mim -koulutuksen juurruttaminen käytäntöön. - Perheneuvola: 75 % asiakkaista kokee, että perheneuvonta- ja puhe te ra pia pal ve luis ta on ollut hyötyä (asiakastyytyväisyyskyselyn toteut ta mi nen) - Aikuissosiaalityö: Sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön työnjaon mal linta mi nen ja käyttöönotto - Vammaispalvelu: Palvelusetelikäytännön juurruttaminen käyttöön
ke hi tys vam ma huol los sa ja vammaispalveluissa. Toi min ta ky ky arvioin nin ja palvelutarpeen selvittämisen mittariston kehittäminen. Yh teis työn laajentaminen ja vakiinnuttaminen asumispalveluihin ja pe rus ter vey den huol toon Oheismateriaalina - taulukko prosessien käyttösuunnitelmista. Valmisteluvastuu: talousjohtaja Elina Alajoki, hallintosuunnittelija Päivi Koskinen Ehdotus kj: Kaupunginhallitus merkitsee lautakuntien ja joh to kuntien käyt tö suun ni tel mat ja niiden yhteydessä laaditut uusia ta sa paino tus toi men pi tei tä koskevat selvitykset tiedoksi sekä saattaa ne edel leen tie dok si kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että - valtuusto hyväksyy Yhdyskunta ja ympäristö -ydin pro ses sin maankäy tön ja yhdyskuntatekniikan vuoden 2016 in ves toin ti ni mik kei siin ja mää rä ra hoi hin selosteosassa mainituin perustein seu raa vat muu tokset: Tonttien perusparannus, määrärahan vähennys 5 000 Uudet yritysalueet, Häijää, määrärahan vähennys 70 000 Uudet alueet, Pappilanvainiontie, määrärahan lisäys -35 000 Oskarinkuja, uusi nimike, määrärahan lisäys -40 000 - valtuusto hyväksyy Työterveys Akaasia liikelaitoksen tu los ta voitteek si 71 800 euroa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh. 0400 788 820