Mäntsälän kunta KJ esitys lousarvio ja taloussuunnitelma - 0 TEKNISET PALVELUT lousarvio loussuunnitelma Tekninen lautakunta 26.1. 3
1 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta lousarvio ja taloussuunnitelma - Sisällysluettelo 1855 Tekniset palvelut -toimiala... 2 18550 Tekninen lautakunta... 2 185500 Keskitetyt palvelut -tulosalue... 3 185520 Toimitilapalvelut -tulosalue... 6 1855200 Kiinteistönhoitopalvelut tulosyksikkö... 6 1855250 Kunnossapitopalvelut tulosyksikkö... 6 185540 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue... 8 1855400 Ruokapalvelut -tulosyksikkö... 9 1854510 Siivouspalvelut -tulosyksikkö... 10 185560 Kuntatekniikka -tulosalue... 11
Mäntsälän kunta 2 lousarvio ja taloussuunnitelma - Tekla 26.1. 1855 Tekniset palvelut -toimiala Tekniset palvelut Ks Muutos TEKNISET PAVELUT Toimintatuotot 19 722 010 20 682 723 20 698 023 22 653 375 22 915 705 22 915 705 22 915 705 23 091 147 23 549 969 - ulkoinen 1 315 070 1 215 651 1 230 951 1 211 178 1 711 178 1 711 178 1 711 178 1 226 282 1 247 807 - sisäinen 18 406 940 19 467 072 19 467 072 21 442 197 21 204 527 21 204 527 21 204 527 21 864 865 22 302 162 Toimintamenot -16 150 436-17 223 477-17 307 307-18 420 893-18 239 565-18 239 565-18 239 565-18 877 786-19 272 057 - ulkoinen -14 952 763-15 921 480-16 005 310-17 226 970-17 045 642-17 045 642-17 045 642-17 739 355-18 111 071 - sisäinen -1 197 673-1 301 997-1 301 997-1 193 923-1 193 923-1 193 923-1 193 923-1 138 431-1 160 986 Toimintakate 3 571 574 3 459 246 3 390 716 4 232 482 4 676 140 4 676 140 4 676 140 4 213 361 4 277 912 Suunnitelmapoistot -13 201 493-5 256 300-5 256 300-5 606 500-5 606 500-5 606 500-5 606 500-5 606 500 Korko -5 230 945-5 230 945-5 230 945-5 588 441-5 588 441-5 588 441-5 600 000-5 600 000 Vyörytystuotot 856 326 163 644 163 644 1 048 082 1 048 082 1 048 082 1 048 082 1 048 082 Vyörytysmenot -1 206 216-466 276-466 276-1 250 382-1 250 382-1 250 382-1 250 382-1 250 382 Tilikauden tulos -15 210 753-7 330 631-7 399 161 4 232 482-6 721 100-6 721 100-6 721 100-7 195 439-7 130 888 Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. 18550 Tekninen lautakunta Toimielimen palveluajatus Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, 1. kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Mäntsälän Veden johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen, ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet. Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset.
3 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta lousarvio ja taloussuunnitelma - 185500 Keskitetyt palvelut -tulosalue Keskitetyt palvelut Ks Muutos Toimintatuotot 174 276 162 500 162 500 156 000 156 000 156 000 156 000 150 000 150 000 - ulkoinen 174 276 162 500 162 500 156 000 156 000 156 000 156 000 150 000 150 000 - sisäinen Toimintamenot -1 001 698-1 318 056-1 301 516-1 640 420-1 547 663-1 547 663-1 547 663-1 690 277-1 724 082 - ulkoinen -875 719-1 151 950-1 135 410-1 471 635-1 378 878-1 378 878-1 378 878-1 501 068-1 531 089 - sisäinen -125 979-166 106-166 106-168 785-168 785-168 785-168 785-189 209-192 993 Toimintakate -827 422-1 155 556-1 139 016-1 484 420-1 391 663-1 391 663-1 391 663-1 540 277-1 574 082 Suunnitelmapoistot -5 777-6 000-6 000-2 500-2 500-2 500-2 500-2 500 Korko Vyörytystuotot 619 040 163 644 163 644 700 184 700 184 700 184 700 184 700 184 Vyörytysmenot -349 890-202 300-202 300-202 300-202 300-202 300 Tilikauden tulos -564 049-997 912-981 372-1 484 420-896 279-896 279-896 279-1 044 893-1 078 698 Tulosalueen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA TA ltk Yksityistie-avustukset -yks.tieav. 156 951 163 000 163 000 163 000 -yks.tieav. km 292 320 320 320 Tiekuntia, kpl 118 130 130 130 Avustus, / km 537 509 509 509 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA ltk TA Hallinto- ja talouspalvelut + suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -Menot ulkoinen, 454 224 688 518 885 441 792 684 - joista henkilöstömenot, 394 183 577 918 651 991 605 554 -Henkilöt, kpl 7,5 9 9,5 9,5 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA TA ltk Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot, 227 142 262 800 383 697 383 697 Valtionavustus, 61 487 61 500 55 000 55 000 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toimintaympäristö muuttuu supistuvien valtion määrärahojen myötä joukkoliikenteen tulosyksikössä. Aiemmat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksamat valtionavustukset pienevät vuosittain. Ennen markkinaehtoisina toimineita liikenneyhteyksiä on muuttunut Mäntsälässä käyttösopimuspohjaiseksi liikenteeksi ja näissä liikennöinneissä kunnan maksuosuudet tulevat jatkossakin kasvamaan. Merkittävänä toiminnallisena muutoksena toimialan organisaatiomuutos uudisti keskitettyjen palveluiden rakennetta ja vuoden alusta siihen perustettiin uusi tulosyksikkö suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut. Uuteen yksikköön keskitettiin suunnittelutyötä tekevää henkilöstöä myös muilta tulosalueilta. Merkittävät lainsäädännölliset muutokset rakennushankkeiden ilmoitusvelvollisuuden kustannukset on pystytty huomioimaan vasta tässä budjetissa. Rakentamismääräysten vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain ja vesihuoltolain muutos, jonka mukaisesti kunnan perustehtävänä on vastata hulevesistä asemakaava-alueella. Hulevesien viemäröintiin on omat säännöksensä. Hankintalakiin (laki julkisista hankinnoista) on tulossa merkittäviä muutoksia mahdollisesti hankintojen jakamiseksi tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Parannetaan pienempien ja paikallisten yritysten mahdollisuuksia kilpailuihin osallistumiseksi. Kansalliset kynnysarvot muuttuvat. Innovaatiokumppanuuksien hyödyntäminen. rjousten täydentämiseen liittyviä säännöksiä muutetaan.
Mäntsälän kunta 4 lousarvio ja taloussuunnitelma - Tekla 26.1. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna Suunnittelutyötä tullaan tekemään kokonaisvaltaisemmin ja suunnitellummin oman tulosyksikön toimesta. Hankkeiden kokonaissuunnitteluun voidaan panostaa rakennuttamispäällikön ja hankesuunnittelijan työpanoksella. Henkilöstömuutos lisää henkilöstökuluja. Joukkoliikenteen henkilöliikenteen kuljetusten määräyksiin on tulossa muutoksia. Joukkoliikenteen palvelutason määrittely. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintakäsikirjan työn jatkaminen Valmis laadullinen toimintakäsikirja Arkistonmuodostussuunnitelman suunnittelun aloittaminen AMS käynnistetty Joukkoliikenteen palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden ja perusturvapalveluiden kanssa (tavoite: vammaispoliittinen ohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma) Palvelutasomäärittelyn selvitystyö on käynnistetty Sopimushallinnan kehittäminen Selvitys eri sopimusmalleista mm. puitesopimusmallien hyödyntäminen louden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Säästöjen seuranta Viestinnän kehittäminen Viestintäsuunnitelma käynnistetty Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä
5 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta lousarvio ja taloussuunnitelma - Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Työntekijällä on riittävästi tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa palvelun tuotantotavan muuttuessa (henkilöstöstrategian linjaus) Avoin tiedottaminen, henkilöstön kuuleminen ja neuvottelut asioiden valmisteluvaiheesta alkaen läpi muutosprosessin Kunnan palvelukseen saadaan kelpoisuusehdot täyttävä, osaava, ammattitaitoinen ja tulokselliseen toimintaan pystyvä henkilöstö Pysyviin palvelussuhteisiin palkataan vakinaista henkilöstöä Esimiehet kannustavat työyhteisöjään toimimaan kunnan vision ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti itse esimerkkiä osoittaen (henkilöstöstrategia) Säännölliset työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi kerran vuodessa Laaja työhyvinvointikysely kahden - kolmen vuoden välein, kysely esimiesten jaksamisesta ja kuormittumisesta Henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tukee hyvää työilmapiiriä Riskienkartoitus, työkyvyn arviointi tarvittaessa, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, sairauspoissaolojen säännöllinen seu- ranta, työterveyshuollon toimintasuunnitelmat Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet) Asianhallintajärjestelmässä olevien sopimusten tarkistus ja ajanmukaistaminen. Sopimusrekisteriä ja sopimusten laatimista koskevien ohjei- den selkeyttäminen. Tulosalueille ja tulosyksiköille tiedotettu sopimusten seurantavastuista ja raportoinnista Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelma (pilottihanke) Selvitystyö valmis; koulutuskartoitus, osaamiskartoitus, kuntalaistyytyväisyys. Selvitystyö laaditaan yhteistyössä työn johdon ja työntekijöiden kanssa. Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen ohjelma Seurattavien tavoitteiden määrittäminen Seurattavien mittareiden määrittäminen Seurantatiedon kerääminen Seurantamallin hyödyntäminen (seurannan jatkuvuus)
Mäntsälän kunta 6 lousarvio ja taloussuunnitelma - Tekla 26.1. 185520 Toimitilapalvelut -tulosalue Toimitilapalvelut Ks Muutos Toimintatuotot 13 313 103 13 923 647 13 935 647 15 739 302 16 231 302 16 231 302 16 231 302 16 047 912 16 368 870 - ulkoinen 655 095 643 192 655 192 647 851 1 147 851 1 147 851 1 147 851 660 808 674 024 - sisäinen 12 658 008 13 280 455 13 280 455 15 091 451 15 083 451 15 083 451 15 083 451 15 387 104 15 694 846 Toimintamenot -6 972 448-7 277 339-7 608 486-7 665 495-7 825 959-7 825 959-7 825 959-7 849 458-8 003 386 - ulkoinen -6 775 325-7 055 152-7 386 299-7 595 146-7 755 610-7 755 610-7 755 610-7 804 895-7 957 932 - sisäinen -197 123-222 187-222 187-70 349-70 349-70 349-70 349-44 563-45 454 Toimintakate 6 340 655 6 646 308 6 327 161 8 073 807 8 405 343 8 405 343 8 405 343 8 198 454 8 365 484 Suunnitelmapoistot -11 586 940-3 368 000-3 368 000-3 334 500-3 334 500-3 334 500-3 334 500-3 334 500 Korko -5 230 945-5 230 945-5 230 945-5 588 441-5 588 441-5 588 441-5 600 000-5 600 000 Tilikauden tulos -10 477 230-1 952 637-2 271 784 8 073 807-517 598-517 598-16 169 515-736 046-569 016 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -273 901-224 147-224 147-342 684-342 684-342 684-342 684-342 684 1855200 Kiinteistönhoitopalvelut tulosyksikkö Kiinteistönhoitopalvelut -tulosyksikkö Ks Muutos Toimintatuotot 13 303 517 13 923 647 13 931 847 15 739 302 16 231 302 16 231 302 16 231 302 16 047 912 16 368 870 - ulkoinen 645 509 643 192 651 392 647 851 1 147 851 1 147 851 1 147 851 660 808 674 024 - sisäinen 12 658 008 13 280 455 13 280 455 15 091 451 15 083 451 15 083 451 15 083 451 15 387 104 15 694 846 Toimintamenot -6 480 893-6 877 339-7 068 386-6 723 710-7 159 302-6 859 302-6 859 302-6 864 427-7 001 715 - ulkoinen -6 289 178-6 657 712-6 848 759-6 662 371-7 097 963-6 797 963-6 797 963-6 819 864-6 956 261 - sisäinen -191 715-219 627-219 627-61 339-61 339-61 339-61 339-44 563-45 454 Toimintakate 6 822 624 7 046 308 6 863 461 9 015 592 9 072 000 9 372 000 9 372 000 9 183 485 9 367 155 Suunnitelmapoistot -11 586 940-3 368 000-3 368 000-3 334 500-3 334 500-3 334 500-3 334 500-3 334 500 Korko -5 230 945-5 230 945-5 230 945-5 588 441-5 588 441-5 588 441-5 600 000-5 600 000 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -273 901-224 147-224 147-321 284-321 284-321 284-321 284-321 284 Tilikauden tulos -10 269 162-1 776 784-1 959 631 9 015 592-172 225 127 775 127 775-72 299 111 371 1855250 Kunnossapitopalvelut tulosyksikkö Kunnossapitopalvelut -tulosyksikö Ks Muutos Toimintatuotot 9 586 3 800 - ulkoinen 9 586 3 800 - sisäinen Toimintamenot -491 555-400 000-540 100-941 785-666 657-966 657-966 657-985 031-1 001 671 - ulkoinen -486 147-397 440-537 540-932 775-657 647-957 647-957 647-985 031-1 001 671 - sisäinen -5 408-2 560-2 560-9 010-9 010-9 010-9 010 Toimintakate -481 969-400 000-536 300-941 785-666 657-966 657-966 657-985 031-1 001 671 Suunnitelmapoistot Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -21 400-21 400-21 400-21 400-21 400 Tilikauden tulos -481 969-400 000-536 300-941 785-688 057-988 057-988 057-1 006 431-1 023 071 Toimitilapalvelujen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA ltk TA Toimitilat ja huoneistot Toimitilat m³ 407 739 410 800 409 280 409 280 Tulosalue kiinteistönhoitopalv. (ulk. menot) 6 289 178 6 657 712 6 662 371 7 097 963 Tulosalue kunnossapitopalv. (ulk. menot) 486 147 397 440 932 775 657 647 / m³ (toimitilatpalvelut ulk. menot) 16,6 17,2 18,6 18,9
7 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta lousarvio ja taloussuunnitelma - Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toimitilapalvelujen haasteena ovat sisäilmaongelmat, korjausvelka ja korjausvastuu. Tilapalvelulle varatuilla resursseilla palveluntasoa joudutaan merkittävästi laskemaa, mikäli lisähenkilöstöä ei saada ja määrärahoja karsitaan suunnitellusta. Ehnroosin ja Hyökännummen koulujen väistötilat aiheuttavat lisäkustannuksia. Henkilöstön vähäinen määrä ja ikääntyminen sekä lisääntyvät sairauspoissaolot lisäävät paineita asioiden hoitamiseen ja onnistumiseen. Toimitila- ja rakennuttamispalveluiden henkilöstön eläköityminen ja henkilöstön fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta tulee huolehtia sekä varautua tulevaisuuden työvoimatarpeeseen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna Toiminnallisena muutoksen toimialalla on kiinnitetty huomiota tarkastuslautakunnan lausunnon perusteella kunnossapidon vuosi- ja korjauskustannusten varaamiseksi käyttötalouden puolelle. Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilojen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Energiansäästötoimenpiteet Eri lämmitystaparatkaisujen hyödyntäminen Energiakulutuksen alentuminen Kiinteistöhuollon toiminnallinen kehittäminen. Alueelliset huoltopiirit Kiinteistöhoitajien ja sijaisten nimeäminen sekä mitoitus Työajan säästö (vähemmän siirtymisiä) ja sijaisuuksien väheneminen Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Tuottavuuden kasvu ja tehostaminen Energiakatselmukset Katselmukset tehty vähintään viidelle kiinteistölle Strateginen päätös luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Kiinteistönhoidon tehostuminen Tilahankkeiden toteuttamisohjeen vienti käytäntöön Käyttäjäpalaverit, tiedottaminen Pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnossapito- ja sisäilmakorjauksista Aikataulutettu suunnitelma
Mäntsälän kunta 8 lousarvio ja taloussuunnitelma - Tekla 26.1. 185540 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue Ruoka- ja siivouspalvelut Ks Muutos Toimintatuotot 5 536 518 5 961 194 5 961 194 6 465 673 6 236 003 6 236 003 6 236 003 6 594 987 6 726 886 - ulkoinen 123 410 116 759 116 759 114 927 114 927 114 927 114 927 117 226 119 570 - sisäinen 5 413 108 5 844 435 5 844 435 6 350 746 6 121 076 6 121 076 6 121 076 6 477 761 6 607 316 Toimintamenot -5 420 828-5 834 714-5 620 909-6 371 516-6 171 356-6 171 356-6 171 356-6 558 090-6 709 029 - ulkoinen -4 995 745-5 459 128-5 245 323-5 846 522-5 646 362-5 646 362-5 646 362-6 073 452-6 214 911 - sisäinen -425 083-375 586-375 586-524 994-524 994-524 994-524 994-484 638-494 118 Toimintakate 115 689 126 480 340 285 94 157 64 647 64 647 64 647 36 897 17 857 Suunnitelmapoistot Korko Vyörytystuotot 237 286 347 898 347 898 347 898 347 898 347 898 Vyörytysmenot -474 356-149 568-149 568-546 098-546 098-546 098-546 098-546 098 Tilikauden tulos -121 380-23 088 190 717 94 157-133 553-133 553-133 553-161 303-180 343 Uuden tulosalueen palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. rkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Keskuskeittiö- / keittiöverkostoa koskeva selvitys on tehty vuoden aikana Elintarvikelainsäädännön erityisruokavalioita koskeva muutos ja uuden Jamix- ruokatuotantojärjestelmän kautta kyseisten tietojen täydentäminen Elintarvikkeiden hankintasopimus päättyy 31.7., kyseisen asian eteenpäin vieminen Riihenmäen koulun, Sälinkään koulun sekä Isonniityn päiväkodin, Hyökännummen koulun / - päiväkodin keittiötoiminnan käynnistäminen ja työntekijöiden rekrytointi Riihenmäen koulun ja Hyökännummen koulun ja päiväkodin siivousten järjestäminen Mahdollisen Ehnroosin koulun keittiötoiminnan käynnistäminen, mikäli uusi koulu rakennetaan Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna Vuoden lopulla otetaan käyttöön terveyskeskuksen keittiöllä Jamix ruokatuotanto-ohjelma, joka on monipuolinen ja kokonaisvaltainen järjestelmä. Sen avulla hallitaan kaikki keittiön keskeiset toiminnot ruokaohjeiden ja ruokalistojen suunnittelusta varaston hallintaan sekä tilausmenetelmiin. Ohjelman käyttöönotto vaatii perustietojen päivittämistä kyseiseen ohjelmaan, jonka jälkeen saadaan keittiötoimintaa tehostettua. Järjestelmän käyttöönottoa tehostetaan myös muihin keittiöihin sen jälkeen, kun kyseinen ohjelma terveyskeskuksessa on saatu toimimaan. Järjestelmästä saadaan myös elintarvikelainsäädännön vaatimat uudet erityisruokavalioita koskevat tuoteselosteet. Sähköisen laskutusjärjestelmän Baswarenin tiliöinnin opettaminen ja uuden toiminnan käyttöönotto yksiköiden ruokapalveluvastaaville vuoden aikana. Vuoden aikana joudutaan käynnistämään keskuskeittiötä, Hyökännummen koulun keittiötä, Pornaisten Aurinkomäenkeittiötä sekä Kunnantalon ravintolaa koskevat ruokapalvelujen kilpailutukset. Sopimuskausi päättyy 30.6.. Vuoden aikana käynnistetään Mäntsälän ja Pornaisten kohteiden siivouspalvelujen kilpailutukset. Nykyinen sopimuskausi päättyy 30.6.. Edellisen lisäksi kunnan elintarvikesopimuskausi päättyy 31.7., jonka johdosta mahdollinen kilpailutus on käynnistettävä. Keskuskeittiötä koskeva selvitys on tehty vuoden aikana, jonka jälkeen ruokapalveluja lähdetään kehittämään selvityksen osoittamalla hyvällä tavalla.
9 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta lousarvio ja taloussuunnitelma - 1855400 Ruokapalvelut -tulosyksikkö Ruokapalvelut -tulosyksikkö Ks Muutos Toimintatuotot 4 381 546 4 670 017 4 670 017 4 973 817 4 744 147 4 744 147 4 744 147 5 073 293 5 174 759 - ulkoinen 96 297 80 000 80 000 78 000 78 000 78 000 78 000 79 560 81 151 - sisäinen 4 285 249 4 590 017 4 590 017 4 895 817 4 666 147 4 666 147 4 666 147 4 993 733 5 093 608 Toimintamenot -4 276 645-4 543 537-4 343 653-4 869 033-4 705 639-4 705 639-4 705 639-5 025 770-5 146 275 - ulkoinen -3 851 562-4 167 951-3 968 067-4 354 669-4 191 275-4 191 275-4 191 275-4 551 762-4 662 787 - sisäinen -425 083-375 586-375 586-514 364-514 364-514 364-514 364-474 008-483 488 Toimintakate 104 901 126 480 326 364 104 784 38 508 38 508 38 508 47 523 28 484 Suunnitelmapoistot Korko Vyörytystuotot 237 286 347 898 347 898 347 898 347 898 347 898 Vyörytysmenot -421 859-149 568-149 568-498 998-498 998-498 998-498 998-498 998 Tilikauden tulos -79 671-23 088 176 796 104 784-112 592-112 592-112 592-103 577-122 616 Kysyntä- ja laajuustiedot Henkilöstön lkm 43,5 43,5 43,5 44,0 44,0 46,5 46,5 Keittiöiden lkm - keskuskeittiö 2 2 2 2 2 2 2 -terveyskeskuksen keittiö 1 1 1 1 1 1 1 -päiväkotien valmistava keittiö 4 4 4 4 3 3 3 -päiväkotien jakelukeittiöt 7 8 8 9 9 11 11 -päiväkotiviipaleet, ei keittiötä 3 3 3 2 2 2 1 -koulujen jakelukeittiöt 7 7 7 7 7 8 8 -koulujen valmistavat keittiöt 8 8 8 8 8 7 7 Yhteensä (sis. Pornainen) 32 33 33 33 32 34 33 Lisäksi - Mäntsälän palvelukotiyhdistys 1 1 1 1 1 1 1 Suoritteet: -Terveyskeskus 245 883 241 781 241 781 242 215 242 215 242 215 242 215 -Päiväkodit 305 494 341 226 341 226 317 365 317 365 321 610 328 703 -Koulut 666 754 647 291 647 291 660 069 660 069 663 324 685 344 Mäntsälä yhteensä 1 218 131 1 230 298 1 230 298 1 219 649 1 219 649 1 227 149 1 256 262 Pornainen yhteensä 101 568 105 507 105 507 105 472 105 472 105 472 105 472 Pornainen vanh.koti ja vanh.yksiköt 52 358 51 939 51 939 65 721 65 721 65 721 65 721 Kaikki yhteensä 1 319 699 1 335 805 1 335 805 1 325 121 1 325 121 1 332 621 1 361 734 Toimintakulut / suorite keskim. 3,43 3,51 3,36 3,67 3,67 3,88 3,89 Suoritteet / yksikkö 39 991 40 479 40 479 41 410 41 410 39 195 41 265 Suoritteet / Hlö 30 338 30 708 30 708 30 116 30 116 28 659 29 285 Suoritehinta Päiväkodit 3,20 3,24 3,53 3,51 Koulut 2,97 3,08 3,26 3,24 Terveyskeskus 4,49 4,98 5,09 4,75 Pornainen/laitokset 3,89 3,99 3,45 3,43
Mäntsälän kunta 10 lousarvio ja taloussuunnitelma - Tekla 26.1. 1854510 Siivouspalvelut -tulosyksikkö Siivouspalvelut -tulosyksikkö Ks Muutos Toimintatuotot 1 154 971 1 291 177 1 291 177 1 491 856 1 491 856 1 491 856 1 491 856 1 521 694 1 552 127 - ulkoinen 27 113 36 759 36 759 36 927 36 927 36 927 36 927 37 666 38 419 - sisäinen 1 127 858 1 254 418 1 254 418 1 454 929 1 454 929 1 454 929 1 454 929 1 484 028 1 513 708 Toimintamenot -1 144 183-1 291 177-1 277 256-1 502 483-1 465 717-1 465 717-1 465 717-1 532 320-1 562 754 - ulkoinen -1 144 183-1 291 177-1 277 256-1 491 853-1 455 087-1 455 087-1 455 087-1 521 690-1 552 124 - sisäinen -10 630-10 630-10 630-10 630-10 630-10 630 Toimintakate 10 788 13 921-10 627 26 139 26 139 26 139-10 626-10 627 Suunnitelmapoistot Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -52 497-47 100-47 100-47 100-47 100-47 100 Tilikauden tulos -41 709 13 921-10 627-20 961-20 961-20 961-57 726-57 727 Kysyntä- ja laajuustiedot Siivottava pinta-ala m² 55 884 57 142 57 142 54 840 54 840 54 840 54 840 / m² / vuosi 21 22,6 22,60 27,20 27,20 27 27 / m² / kuukausi 2 1,88 1,88 2,27 2,27 2 2 Ruoka- ja siivouspalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Ruoka- ja siivouspalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Jamix-ruokatuotantojärjestelmän perustietojen syöttö järjestelmään Jamix- ohjelman käyttöönotto Hätä-ensiapukoulutuksen järjestäminen ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnalle Koulutuksen toteutuminen Sähköisten laskujen tiliöinnin opettaminen ruokapalveluhenkilökunnalle Uuden tiliöintitavan käyttöönotto Keittiöverkkoselvitys Selvityksen toimenpide-ehdotusten käytäntöön vieminen
11 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta lousarvio ja taloussuunnitelma - 185560 Kuntatekniikka -tulosalue Kuntatekniikka Ks Muutos Toimintatuotot 698 113 635 382 638 682 292 400 292 400 292 400 292 400 298 248 304 213 - ulkoinen 362 289 293 200 296 500 292 400 292 400 292 400 292 400 298 248 304 213 - sisäinen 335 824 342 182 342 182 Toimintamenot -2 755 462-2 793 368-2 776 396-2 743 462-2 694 587-2 694 587-2 694 587-2 779 961-2 835 560 - ulkoinen -2 305 974-2 255 250-2 238 278-2 313 667-2 264 792-2 264 792-2 264 792-2 359 940-2 407 139 - sisäinen -449 488-538 118-538 118-429 795-429 795-429 795-429 795-420 021-428 421 Toimintakate -2 057 349-2 157 986-2 137 714-2 451 062-2 402 187-2 402 187-2 402 187-2 481 713-2 531 347 Suunnitelmapoistot -1 608 776-1 882 300-1 882 300-2 269 500-2 269 500-2 269 500-2 269 500-2 269 500 Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -108 069-92 561-92 561-159 300-159 300-159 300-159 300-159 300 Tilikauden tulos -3 774 193-4 132 847-4 112 575-2 451 062-4 830 987-4 830 987-4 830 987-4 910 513-4 960 147 Tulosalueen palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toiminnalliset muutoksissa pakkausjätteen alueellinen keräyksen muutokset eli täydentävän aluekeräyksen keräyspisteiden laajuus. Katuomaisuuden korjaustarve ja/sekä korjausvelka tulee näillä näkymin entisestään kasvamaan suunnitelmakaudella, koska 1970 ja 1980 luvuilla rakennetut liikenneväylät on rakennettu kuivatusjärjestelmiltään ja kantavuusmitoituksiltaan nykynormeihin verrattuna puutteellisesti. Toisaalta tilannetta helpottaa Ab-päällysteiden alhainen hintataso, jolloin saadaan uudelleenpäällystetyksi suurempia alueita ja näin lisättyä katujen kantavuutta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna Uudet kaavoitusalueet vaikuttavat kuntatekniikan investointeihin ja hoitovastuun laajenemiseen. Kapuli III aluerakennusurakan valmistuminen ja sen alueella olevan katuverkoston hoitovastuun kasvu. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut
Mäntsälän kunta 12 lousarvio ja taloussuunnitelma - Tekla 26.1. Kuntatekniikan toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Katujen kuntokartoituksen loppuraportti valmistui 2014, mistä laaditaan suunnitelmakaudelle hallittu ja suunnitelmallinen korjausaikataulu / työohjelma. Onnettomuuksien ja materiaalivahinkojen väheneminen. Katuvalaistuksen energiasäästö / led-valaistuksen pilottikohteet. Katuvalojen energiankulutus vähenee edelleen 10 % Liikenneturvallisuussuunnitelman ja kevytliikenneväylästön kehittäminen yhteistyössä maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa. Liikenteen turvallisuuden paraneminen ja asiakastyytyväisyys Leikkipuistot täyttävät aina turvastandardien vaatimukset. Onnettomuuksien ja vahinkojen vähäisyys. Joen rantapuistojen hyväksytty yleis- ja kunnostussuunnitelma. Hyväksytyt suunnitelmat. Katu- ja viheraluerekisterin käyttö ja ajantasatietojen syöttö ohjelmaan Täsmälliset sekä luotettavat tunnusluvut ja ajantasaistieto. Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelu Kehittämissuunnitelman pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi suunnittelu Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA TA ltk Kadut ja yleiset alueet kaavatie km 96 99 100 100 1 143 370 1 157 079 1 023 545 1 022 513 / km 11 930 11 688 10 235 10 225 Puistot, puistometsät ja muut hoidossa olevat alueet ha 187 187 187 187 328 224 206 426 363 377 307 233 / ha 1 760 1 104 1 943 1 643 lousmetsät ha 780 848 848 848 puunmyynti ( m3/a) 6 449 3 566 3 000 3 000 Liikuntapaikat Asukkaat 31.12. 20 621 20 880 21 000 21 000 338 160 256 232 367 191 369 961 / as 16 12 17 18 Valaistus liikenne- ja tievalot MWh 2 257 2 050 2 000 2 000 Valaistus kuntoradat ja kentät MWh 120 110 105 105 Katu - ja aluevalaistus 270 122 254 700 236 050 236 050 Kadut ja väylät Kadut km 20,2 20,2 21,7 21,7 Kokoojakadut (km) 32,6 32,6 34,1 34,1 Asuntokadut (km) 33.4 34,4 33,4 33,4 Kevyen liikenteen väylät 35,3 38,2 37,8 37,8 Katujen ja kevyenliikenteen väylien korjausvelka 9 002 863 9 182 920 9 366 578 9 939 888 Katuvalaistus (lkm) 4 564 4 506 4 560 4 560 Mäntsälän jätteet Mäntsälän jätteet ( tonnia) 6 703 7 050 7 050 7 050 Vaarallinen jäte kiinteäpiste (tonnia) 75 78 78 78 Vaarallinen jäte keräysauto (tonnia) 10 12 12 12