1 (6) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaa-ajan sekä kirjastopalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on järjestää kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluita omana työnä sekä yhteistyössä paikallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa. Kirjastopalvelut siirtyvät hallinnollisesti vapaa-aikapalvelut tulosalueen alaisuuteen yhdeksi tulosyksiköksi 1.1.2016 alkaen. Talouden tasapainotustoimenpiteet on huomioitu vapaa-aikapalveluiden vuoden 2016 talousarviossa; Tasapainotustoimenpiteet tarkoittavat rajua karsintaa kirjaston lehti-, musiikki- ja elokuvahankinnoissa ja hankinnan painottumista pääkirjastoon. Keski-Karjalan musiikkiopiston oppilaspaikkoja vähennetään 35 paikalla asteittain vuosina 2015-2018. Liikuntasihteerin jäädessä eläkkeelle vuoden 2016 aikana, tilalle ei palkata uutta henkilöä vaan liikuntasihteerin tehtävät hoidetaan vapaa-aikapalveluiden sisäisillä järjestelyillä, liikuntatoimen työtehtävien ja koordinoinnin päävastuun siirtyessä vapaa-aikapäällikölle. Vapaaaikapalveluissa ei voida toteuttaa vuonna 2016 tasapainotustoimenpiteiden mukaisesti avustusmäärärahojen 10 000 euron karsintaa, koska kumppanuuksin tehtäviä toimintoja on lisätty niiden kustannustehokkuuden vuoksi. Tämä säästötarve on huomioitu toisaalla vapaa-aikapalveluiden kustannuksissa. Suunnitelmavuosien 2017-2019 talouden tasapainotustoimenpiteet vapaa-aikapalveluiden tulosalueella kohdistuvat pääosin eläköitymisistä johtuviin henkilöstösäästöihin sekä musiikkiopiston oppilaspaikkojen vähentämiseen tasapainotussuunnitelman mukaisesti. Nuorisolaki uudistuu ja astuu voimaan vuoden 2016 aikana. Nuorisotoimi tulee noudattamaan nuorisolain muutoksen edellyttämiä kohtia yhteistyössä nuorisotyötä tekevien sidosryhmien kanssa. Liikunnan kehittämisohjelma valmistuu alkuvuonna 2016, jonka kehittämiskohteita aletaan viedä eteenpäin yhteistyössä liikuntatyötä tekevien sidosryhmien kanssa. Kirjasto on mukana Pohjois-Karjalan yhteisessä Vaara-kirjastojen kirjastojärjestelmässä. Asiakkaiden saataville tulee kaikkien maakunnan yleisten kirjastojen aineisto, varausten ja kuljetusten kautta. E-aineisto on myös yhteisessä käytössä. Kesälahden kirjaston tiloissa toimii myös kaupungin yhteispalvelupiste. Vapaa-aikapalveluissa hyödynnetään hankerahoitusta maahanmuuttajien kotouttamiseen, lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan, nuorten mediakasvatukseen sekä kirjaston toimintaan kehittäviin hank-
2 (6) keisiin liittyen. Liikuntatoimi tekee lisäksi yhteistyötä P-K:n Liikunta ry:n VIRE -hankkeen kanssa, jonka avulla pyritään kehittämään Keski-Karjalan alueen liikuntaseuroja. TALOUSARVIO 2016 Vapaa-aikapäällikön palkkakustannukset jakautuvat tasaisesti vapaa-aikapalveluiden tulosyksiköiden, kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen kesken. Keski-Karjalan Musiikkiopiston maksuosuus 195 869 (sis. oppilaspaikat ja tilavuokrat) sisältyy kulttuuritoimen talousarvioon. Kiteesalin tilakustannukset (89 404 ) ja Sovintola tilakustannukset (44 087, sis. tilavuokran ja vakuutukset) sisältyvät kulttuuritoimen talousarvioon, tilavuokria näistä arvioidaan saatavaksi 12 000. Nuorisotoimen budjetista osoitetaan noin 62 000 euroa Honkalampisäätiöltä ostopalveluna tuotettuun nuorten työpajatoimintaan ja etsivän nuorisotyön toimintaan. Toiminnan tavoitteena on lisätä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia etsimällä sopivia koulutus- ja työpolkuja sekä ehkäistä toimettomuutta. Uimahalli Vespeli on suljettu kesällä 20.6.2016-21.8.2016 (9vk). Keskustataajamien (Kiteen Hutsi ja Peltola, Kesälahden taajama) hiihtoladut ajetaan ja jäähallin jääaikavuorot toteutetaan vuoden 2015 tapaan. Kirjastoimen toimintatuotoissa on arvioitu, että Tohmajärven kunta ostaa kirjastovirkailijan työpanosta kahtena päivänä viikossa kirjastoautopalvelunsa tuottamiseen. Kiteen kirjaston asukaskohtainen kirjastoaineiston hankintaraha on laskenut 10 vuodessa yli 50 prosenttia. V. 2014 aineistonhankintaraha oli 5,60 euroa/asukas, maaseutumaisten kuntien kirjastojen vastaava luku oli 9,96 euroa/asukas. Vuonna 2016 Kiteen määräraha on 4,18 euroa/asukas. Vapaa-aikapalveluiden merkittävimpänä riskinä talouden tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi on se, löydetäänkö tarpeeksi kumppaneita monipuolisten palveluiden järjestämiseen ja onko kumppanuus pitkäjänteistä. Kirjaston leikkaukset aineistomäärärahoista luo haasteen pitää kokoelma ajantasaisena ja monipuolisena. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2016 Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla. Kumppanuussopimusten määrä Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna 2015. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2016 Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Koulutuspäivien määrä/työntekijä Koulutuspäivät lisääntyvät vuodesta 2015 Strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2016 Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista Vapaa-aikapalveluiden omien ja Tapahtumat ja tilaisuu-
3 (6) ja ammatillista yhteistyötä. yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä. det vähintään vuoden 2015 tasolla. Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Urheilutalo-Uimahalli Vespelin toimintakate pysyy kurissa. Toimintakate / vuosi Toteuma TP 2014 TA 2015 Tavoitetaso 2016-407 614-445 508-431 000 Kulttuuritilojen käyttöä tehostetaan kattamalla mahdollisimman suuri osa niiden tilakustannuksista vuokratuloilla (Kiteesali ja Sovintola). Kulttuuritilojen vuokratulot /vuosi. 20 175 21 350 12 000 Nuorten työpajatoiminnan kustannukset pysyvät kurissa Kustannukset /vuosi -60 160-61 198-62 000 Kirjaston asukaskohtaiset kustannukset jäävät alle maaseutumaisten kuntien valtakunnallisen keskiarvon. Kokonaiskustannukset /asukas 50,74 (valtakunnallinen ka 62,38) 51,50 50,21
4 (6) Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Kumppanisopimusten lukumäärä / vuosi 44 37 40 40 40 40 Vapaa-aikapalveluiden tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa järjestämien tapahtumien määrä / vuosi 100 50 50 50 50 50 Vapaa-aikapalveluiden kohde- tai kumppanuusavustusta saaneiden järjestöjen määrä / vuosi. 41 53 50 50 50 50 Uimahalli Vespelin kävijämäärä / vuosi 46 689 44 000 45 000 45 000 45 000 45 000 Vespelin kuntosalin kävijämäärä / vuosi. Kesälahden paloaseman kuntosalin myytyjen avainkorttien lukumäärä / vuosi. Kulttuuritoimen omien tai yhteistyössä kumppanin kanssa järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä / vuosi. 21 788 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 352 320 350 350 350 350 12 693 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Kirjaston kokonaislainausten määrä 125 450 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 Kirjaston käyntien määrä 71 151 62 000 72 000 72 000 72 000 72 000 Kirjaston verkkokäyntien määrä 16 810 17 000 18 000 18 000 18 000 18 000
5 (6) Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP 2014 31.8.2015 2016 2017 2018 2019 lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 19 13,9 19 13,9 19 13,9 18 13,3 17 12,7 17 12,7 Määräaikainen henkilöstö 3 1,2 Sijaiset 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Työllistetyt 4 2,5 2 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 Henkilöstötarve yhteensä 26 17,6 21 15,9 22 15,9 21 16,3 20 15,7 20 15,7 Eläkkeelle jääviä, arvio 1 0,6 1 0,6 2 1,5 Vapautuvista tehtävistä täytetään 0 0 0 0 2 1,5 Henkilötyövuodet on otettu Populus-raportista. Kirjastopalveluiden yhdistyminen hallinnollisesti vapaaaikapalveluiden alle on huomioitu taulukon henkilöstösuunnitelmissa. Liikuntasihteerin eläköityminen vuonna 2016. Ulkoa ostettu työvoima/ palvelut Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa) Palvelutuotannon ostopalvelut %-osuus suhteessa kok.menoista Henkilöstövuokratyövoima (tunteina) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 408 004 389 828 385 413 368 963 359 057 359 153 18,5 % 17,7 % 18,0 17,5 % 17,5 % 17,4 % Palvelutuotannon ostopalveluihin on laskettu ulkoa ostetut palvelukokonaisuudet sekä musiikkiopiston tilavuokrakulut.
6 (6) Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Luetaan yhdessä Kitee 2015-2016 Lukupiirin ja kirjailijavierailujen järjestäminen Kotoudu kirjastossa Kitee 2016 Maahanmuuttajien kirjastopalvelujen kehittäminen Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta Keski-Karjalan nuorten mediakasvatushanke Kitee 1.6.2015 31.5.2016 Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla. Tohmajärvi 8/2013 5/2016 Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten aktiivista, tervettä suhdetta mediaan sekä lisätä nuorten kriittistä medialukutaitoa. Nuoret saavat myös hankkeen myötä työkaluja vaikuttamiseen. TALOUS TP 2014 Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot 351 647 303 520 303 020 303 020 303 020 303 020 Kulut -2 204 461-2 206 312-2 137 781-2 102 471-2 056 291-2 065 235 Toimintakate -1 852 814-1 902 792-1 834 761-1 799 451-1 753 271-1 762 215 Talouden luvuissa ei ole työllistämisestä aiheutuvia kustannuksia mukana talousarvion 2016 ja taloussuunnitelmavuosien osalta.