Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa Kunnallisvaalit järjestetään keväällä Presidentinvaalit järjestetään alkuvuodesta 2018.

Transkriptio

1 Yleishallinnon tilinpäätös 2015

2 2 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa Kunnallisvaalit järjestetään keväällä Presidentinvaalit järjestetään alkuvuodesta TALOUSARVIO 2015 Huhtikuussa 2015 järjestettiin eduskuntavaalit. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Vaalit järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti. Toiminnan laajuustiedot Vaalien kustannukset eivät ylitä niistä valtiolta saatavaa korvausta Toimintakate nolla tai positiivinen Laajuustieto TP 2014 TA 2015 TP 2015 Äänioikeutettujen määrä Talous Toteutui, toimintakate euroa. TP 2014 TA 2015 TA-muutos 2015 Ta + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot ,6 Kulut ,3 Toimintakate

3 3 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Luottamushenkilöhallinto Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja hallituksen ja aluejohtokunnan osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset TALOUSARVIO 2015 Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja hallituksen sekä aluejohtokunnan toimintaan tarvittavat määrärahat. Aluejohtokunnan esittelijänä toimii talous- ja hallintojohtaja, jonka palkkakustannuksista on kohdistettu 5 % aluejohtokunnalle. Lisäksi aluejohtokunnalle on kohdistettu 10 % johdon sihteerin palkkakustannuksista. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Hyvä hallinto Toiminnan laajuustiedot Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ilman tarpeetonta viivettä Asiat valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi ilman tarpeetonta viivettä Laajuustieto TP 2014 TA 2015 TP 2015 Kaupunginvaltuuston kokousten lukumäärä Kaupunginvaltuuston iltakoulujen lukumäärä Kaupunginhallituksen kokousten lukumäärä Aluejohtokunnan kokousten lukumäärä Talous Toteutunut TA 2014 TA 2015 TA-muutos TA+muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot ***** Kulut ,6 Toimintakate ,1

4 4 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Hallintopalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja hallituksen sekä aluejohtokunnan kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Talous- ja henkilöstöpalveluiden muutto Kesälahden taajamasta Kiteen kaupungintalolle onnistui hyvin ja on helpottanut hallintokuntien välistä yhteistyötä. Kesälahden yhteispalvelupiste muutti Kesälahti-talon remontin vuoksi Kesälahden kirjastoon pysyvästi. Vuoden aikana tehtiin päätökset Siun Soteen liittymisestä, joka vaikuttaa koko Kiteen kaupungin organisaatioon. Hallintopalvelut oli vuoden 2015 aikana omalta osaltaan mukana valmistelussa. TALOUSARVIO 2015 Hallintopalveluiden talousarvio toteutui alle budjetoidun, 98,9 % toimintakatteen osalta. Toimintatuotot toteutuivat vain 63,9 % talousarviosta, mikä osittain johtui siitä, että yhteispalvelupisteiden ylläpidosta saadut korvaukset pienenivät asiakasmäärien vähentymisen vuoksi. Vuoden aikana tehtiin virkamuutoksia, kun talousjohtajan ja hallintojohtajan virat lakkautettiin ja perustettiin uudet talous- ja hallintojohtajan ja hallintopäällikön virat. Talous- ja hallintojohtajan avoimeen virkaan valittiin alkaen Tiina Eskelinen ja hallintopäällikön virkaan siirrettiin Eija Hämäläinen. Hänen palkkakustannuksensa kohdistuivat vuonna 2014 talouspalveluiden tulosyksikköön. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen yhdessä kaikkien hallintokuntien kanssa Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen Toiminnanohjaussuunnitelma valmis mennessä Suunnitelman laadinta vielä kesken, valmistuu mennessä. Suunnitelman laatiminen osoittautui arvioitua hitaammaksi.

5 5 (21) Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP 2014 TA 2015 TP 2015 lkm lkm lkm Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 Sijaiset Työllistetyt Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Talous- ja hallintojohtajan virka täytettiin vakituisesti alkaen. Hallintopäällikkö siirtyi talouspalveluiden tulosyksikön alta hallintopalveluihin. Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos 2015 Ta + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot ,9 Kulut ,3 Toimintakate ,8

6 6 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Maaseutupalvelut Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Toiminta-ajatus Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Uusi ohjelmakausi ja sen mukanaan tuomat muutokset vaikuttivat toimintaan suuresti pitkin vuotta. Aikataulut muuttuivat paljon edellisistä vuosista ja sen myötä töiden painottuminen myös. Tukijärjestelmien muutokset ja tukimaksatusten siirrot aiheuttivat sen, että yhteistoiminta-alueen käsittelemiä maataloustukia maksettiin Keski-Karjalassa 3,39 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tukien määrä väheni odotettua vähemmän. Tilusjärjestely ei edennyt siihen vaiheeseen, että kunnan maaseutuviranomaiselle olisi aiheutunut tehtävää. TALOUSARVIO 2015 Maaseutuhallinnon kustannuspaikan menot alittuivat euroa johtuen määräaikaisen henkilön arvioitua lyhyemmästä työajasta sekä palvelujen ostojen arvioitua pienemmästä määrästä. Maaseutupalveluiden projektien menot alittuivat 1884 euroa, koska loppuvuodelle arvioitu hankkeen aloitus ei toteutunutkaan. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Palvelut järjestetään tuloksellisesti teknologiaa hyödyntäen: mm. sähköinen asiointi sähköisiä hakemuksia % kaikista hakemuksista 80 % 88,4 % Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Henkilöstö osallistuu riittävästi tarjolla oleviin koulutuksiin. koulutuspäiviä / henkilö vähintään 3 pv/hlö 6 pv/hlö Tulosalueen strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla (puutuote- ja metalliteollisuus, ympäristöliiketoimi sekä matkailu- ja maaseutuelinkeinot).

7 7 (21) Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä olevan peltoala ha ha Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Maaseutuhallinnon kustannukset / tila pysyvät kurissa Projektikustannukset / tila pysyvät kurissa Viljelyssä oleva peltoala Keski-Karjalassa hehtaareina Toteuma kustannukset e / tila 412 e / tila 367 e /tila kustannukset e / tila 7 e /tila 3,56 e /tila Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2014 TA 2015 TP 2015 Maaseutuhallinnon kautta maksetut tuet, milj. euroa 20,97 17,0 17,58 Eu-tukea hakeneet tilat, kpl Hankerahoitukset e/tila ,56 Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP 2014 TA 2015 TP 2015 lkm lkm lkm Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 2 1 Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Saatu avustus Kesto Viljelijäkoulutukset ProAgria Pohjois-Karjala / 2015 PK kunnat Tavoitteet Uusien tukijärjestelmien kouluttaminen viljelijöille. Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos 2015 TA + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot ,9 Kulut ,9 Toimintakate

8 8 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöpalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin yksiköiden ja työpisteiden henkilöstöä ja esimiehiä niiden pyrkiessä tulokselliseen toimintaan. Keskeisiä henkilöstöpalveluita ovat henkilöstöhallinto-, palkka- ja palvelussuhdehallinto, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimenpiteet sekä sisäinen viestintä ja tiedotus. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Henkilöstöpalveluiden henkilöstön siirtyminen Kesälahden taajamasta Kiteen taajamaan edesauttoi henkilöstöpalveluiden yhteydenpitoa sisäisiin yhteistyökumppaneihin. Toiminta on vakiintunut hyvin Kiteen kaupungintalolle ja siirto on todettu toiminnan kannalta hyväksi ratkaisuksi. TALOUSARVIO 2015 Vuonna 2015 henkilöstöpalveluiden toiminta säilyi vuoden 2014 tasolla. Henkilöstöpäällikkö aloitti yksikön esimiehenä Työpaikkademokratian osalta luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen vapautusaika em. tehtävien hoitoa varten sovittiin paikallisin virka- ja työehtosopimuksin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Vakanssirekisterin tekeminen Populus-järjestelmään henkilöstösuunnittelun apuvälineeksi Vakanssirekisterin tekeminen Vakanssirekisteri valmis mennessä Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Vakanssirekisteri otettu käyttöön kesäkuussa 2015 Kaupungin henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Toteutetaan KEVA:n Kuntasi työhyvinvointisyke-kysely koko organisaation kattavasti. Kyselyn perusteella työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Työhyvinvointisyke on toteutettu ja kaupungin henkilöstön työhyvinvointi kuntakentän keskitasolla.

9 9 (21) Kaupungin henkilöstön perehdyttäminen v alusta käyttöön otettavan intranetin käyttöön kokonaisuutena ja intranetin käyttö henkilöstön perehdyttämisen apuvälineenä Henkilöstöpalveluiden henkilöstön ammatillinen ylläpito Koko henkilöstön perehdyttäminen v aikana infotilaisuuksissa ja esimiesten opastuksella Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Perehdytystilaisuudet järjestetty Vähintään 3 päivää / henkilö Uusi intranet otettu tehokkaaseen käyttöön ja asiasta tiedotettu henkilöstöä laajalti mm. henkilöstöinfoissa ja esimieskahveilla Henkilöstöpalveluiden henkilöstö kouluttautunut tarpeellisilta osin, tavoitetaso saavutettu Tulosalueen strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitsemiseksi Työllisyyden hoito vuoden 2015 alussa laadittavan suunnitelman mukaisesti Työmarkkinatuen kuntaosuus pysyy kestävällä tasolla, /asukas pienempi kuin P-K:ssa keskimäärin Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutunut alle talousarvion (93,6 %) ja Kiteen taso (61,1e/asukas) alle P-K:n keskitason (87,5e / asukas) Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Sairauspoissaolot olivat valtakunnalliseen keskiarvoon verraten hyvällä tasolla jo vuonna 2014 (13,9 kalenteripäivää / henkilö). Talousarviossa 2015 tavoitteeksi asetettiin tämän tason alittaminen. Tavoite toteutui erinomaisesti, sillä sairauspoissaoloja oli 12,5 kalenteripäivää / henkilö. Tuloksellisuustavoite TP 2014 TA 2015 TP 2015 Sairauspoissaoloja vähemmän tai korkeintaan yhtä paljon kuin vuonna 2014 Kalenteripäivää / henkilö 13,9 kalenteripäivää / henkilö Enintään 13,9 kalenteripäivää / henkilö 12,5 kalenteripäivää / henkilö

10 10 (21) Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP 2014 TA 2015 TP 2015 lkm lkm lkm Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt 1 2 Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Saatu avustus Reimari Kiteen ELYkaupunki keskus: Potkua työelämään Avustajan työstä silta työmarkkinoille Pohjois- Karjalan Liikunta ry. Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois- Karjalan piiri ry. Kesto (jatkoa aiemmalle hankkeelle) (jatkoa aiemmalle hankkeelle) Tavoitteet Vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä Keski-Karjalassa, kehittää työllisyyteen liittyviä palvelurakenteita, olla linkkinä työllisyysasioissa eri tahoille, tukea työnantajia työllistämisessä sekä poluttaa asiakkaita kohti työtä ja koulutusta yksilöllisten työhönvalmennuspalvelujen avulla (v tavoiteasiakasmäärä oli talousarviossa n as. / kk. ELY-keskus linjasi, että Reimari-hankkeessa voi olla palkkatuella noin 30 as. / kk ja vuoden 2015 toteuma oli näin n as./kk.) Tavoite palkkatukityöllistää n. 80 henkilöä vuodessa Pohjois-Karjalan urheiluseurojen työtehtäviin, tarjota palkanlaskenta- ja työhönvalmennuspalveluja Työllistää n henkilöä vuodessa veteraaniavustajiksi Pohjois-Karjalassa, mahdollistaa kotityöpalvelujen ammattitutkinnon suorittamisen heille ja tukee veteraanien kotona asumista ja henkistä vireyttä

11 11 (21) Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos 2015 TA + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot ,5 Kulut ,6 Toimintakate ,7

12 12 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Tilivelvolliset: Kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Tulosyksiköt Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut, viestintä ja markkinointi Toiminta-ajatus Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut tukevat kaupungin ja sen konsernin kehittämistä, strategista johtamista ja demokraattista päätöksentekoa sekä kaupunkiviestintää ja markkinointia. Ennakoiva ja aktiivinen tiedottaminen yhteistyössä Kiteen kaupungin hallintokuntien kanssa. Myönteisen kaupunkimielikuvan rakentaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhteisöjen ja yritysten kanssa. TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 Kiteen kaupungin tytäryhtiöt ovat: - Kiteen Kotitalot Oy - Kiteen Lämpö Oy - Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot - Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy Kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön sisältyy konsernihallinnon tehtävien lisäksi kaupunkiviestintä ja markkinointi. Myös Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajat työmarkkinajärjestön jäsenmaksut, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntaosuus sekä osuudet verotuskustannuksista sisältyvät kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön. Lisäksi tähän tulosyksikköön sisältyy seutuneuvottelukunnan ja seutuseminaarin toiminta ja talous. Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän tärkeyttä pitää entisestään tuoda esille. Palveluista ja muutoksista pitää tiedottaa aktiivisesti ja ennakoiden. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Omistajaohjauksen vahvistaminen Intraa kehitetään henkilöstön tiedotuskanavana. Tavoitteena koko henkilökuntaa kiinnostava ja palveleva intra. Konserniohjeiden päivittäminen Konserniohjeet päivitetty mennessä Intrakävijät lisääntyvät Kävijämäärä 80 % henkilöstön määrästä. Ei toteutunut. Tavoite Toteutunut.

13 13 (21) Tehostetaan intran työtilojen käyttöä luottamushenkilöjen tiedonsaantikanavana. Nopea ja oikea-aikainen tiedotus. Kaupunginhallituksen ja valtuuston esityslistat liitteineen valmistumispäivänä intran työtilaan. Muut luottamushenkilöiden tarvitsemat tiedot ja lakilinkit. Luottamushenkilöt käyttävät työtiloja (tilasto). Kopiomäärä vähentyy % Strateginen tavoite: Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Tiedotetaan aktiivisesti ja oikeaaikaisesti henkilöstöasioissa. Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan. Viestintäkoulutusta, virkakielikampanjaan liittyvää selkeäkielisyyskoulutusta Tyytyväisyyskysely Taso 3,5 (taso 1-5) 3,64 Viestintäsuunnitelman arviointikysely. Järjestetään paikallinen koulutus. Viestintäsuunnitelma käytössä koko talossa mennessä. Arviointikysely tehty. Esimiehet osallistuvat koulutukseen. Ei toteutunut. Ei toteutunut. Viestintäsuunnitelma valmistui joulukuussa 2016 ja hyväksyttiin Viestintäkoulutus toteutuu maaliskuussa 2016 Strateginen tavoite: Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla. Tulosalueen tavoite Yhteistyössä teknisen ja ympäristötoimen kanssa kannustetaan lähiympäristön kunnossapitoon. Järjestetään kilpailu parhaista Hyvä ympäristö -ideoista. Järjestetään torikirppispäivä keväällä, jolla voi kukin tyhjentää kodistaan tavaroita pois ekologisesti. Toriteemana myös kierrätys, lajittelu, järjestäminen. Yhteistyössä esim. K-K:n messujen kanssa piha/ympäristöteemalla messuilla. Järjestetään tapahtuma/tempaus. Saadaan useita toteuttamiskelpoisia ideoita. Järjestetään tapahtuma. Kävijät/toripäivä Messukävijät Tapahtuma järjestetty Hyvät, toteuttamiskelpoiset ideat julkaistaan ja ne hyödynnetään myös omassa toiminnassa. Kirpputoripäivä järjestetty. Kiteen kaupunki osallistuu messuille. Iltalento Kitteelle tapahtumassa kierrätysteemalla esillä. Kilpailu järjestetty messuilla ja tuloksia käytetty Kiteentien suunnittelussa hyväksi. Iltalento Kitteelle tapahtumassa järjestetty kirpputori varastossa olevista huonekaluista. Tuotto lahjoitettu mielenterveys- ja päihdetyön vapaaehtoistyölle. Osallistuttu messuille. Samalla osastolla oli Ki-

14 14 (21) teenjärven rantamaisema projekti ja Kotitalot. Opastaulut päivitetään ajan tasalle. Toritaulu uusittu. Torilla uusittu taulu kesään 2015 mennessä. Molemmille toreille uusittu opastaulut. Tunnusluvut Toiminnan tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Viestinnän ja markkinoinnin kustannukset e/asukas 21 e/asukas 15 e/asukas Intrakävijät, henkilöstö kpl - - Intrakävijät, luottamushenkilöt kpl - - Tulosalueen tuloksellisuusmittarit Tuloksellisuustavoite Toteuma Viestinnän ja markkinoinnin kustannukset e/asukas Intrakävijät, henkilöstö kpl - Intrakävijät, luottamushenkilöt kpl - 21 e/asukas Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP 2014 TA 2015 TP 2015 lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 1 0,2 Määräaikainen henkilöstö 4 0,2 Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Ulkoa ostettu työvoima/ palvelut Palvelutuotannon ostopalvelut (euroina) Palvelutuotannon ostopalvelut %-osuus suhteessa kok.menoista Henkilöstövuokratyövoima (tunteina) TP 2014 TA 2015 TP ,6 84,1 82,9

15 15 (21) Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos TA + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot ***** Kulut ,9 Toimintakate ,9

16 16 (21) Yleishallinto Elinkeinoelämän kehittäminen Tilivelvolliset: Kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Elinkeinoelämän kehittämisen toiminta-ajatuksena on kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen kaupungin ja Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy:n kanssa yhdessä käytössä olevilla toimenpiteillä yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. TALOUS SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin väkiluku on laskenut viime vuosina. Vuoden 2015 lopussa väkiluku oli henkilöä, kun vuoden 2014 lopussa se oli henkilöä. Vuoden 2015 lopussa Kiteen työttömyysaste oli 20,2 %, kun vuoden 2014 lopussa se oli 20,6 %. TALOUSARVIO 2015 Yritystoiminnan edistämiseen sisältyvä Keti Oy:n Kiteen kuntaosuus oli euroa. Keski-Karjalan Jetina ry:n maksuosuus oli euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla. Tulosalueen tavoite Elinkeinorakenteen säilyttäminen monipuolisena erilaisten toimien avulla. Kiteen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen yhdessä Kiteen yrittäjät ry:n, Kesälahden yrittäjät ry:n ja Keti Oy:n kanssa Teollisten työpaikkojen määrän vähentymisen pysäyttäminen ja palvelualan työpaikkojen lisääminen Elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen Teollisten työpaikkojen määrä pysyy vähintään vuoden 2014 lopun tasolla. Ohjelma ajantasalla vuoden 2015 loppuun mennessä Ei toteutunut, teolliset työpaikat vähentyneet ed. vuodesta 54 kpl. Ei toteutunut. Tavoite, että ajantasalla mennessä. Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos TA + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot Kulut Toimintakate ,7 Kaupunginhallitus

17 17 (21) Yleishallinto Talouspalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Talouspalveluyksikön toiminta-ajatuksena on huolehtia Kiteen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta, talouden suunnittelun ja seurannan prosesseista sekä taloushallinnon muista keskitetyistä perustehtävistä. Sisäisenä tulosyksikkönä talouspalveluyksikkö tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja talous-, hankinta- ja atk-asioissa sekä käyttöomaisuuden ostoista ja myynneistä sekä käytöstä poistetuista kiinteistöistä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouspalveluiden toimipaikan siirto Kesälahden taajamasta Kiteen kaupungintalolle helpotti yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa. Vuoden aikana tehtiin päätökset Siun Soteen liittymisestä, joka vaikuttaa koko Kiteen kaupungin organisaatioon. Talouspalvelut oli vuoden 2015 aikana omalta osaltaan mukana valmistelussa. Kevään 2016 aikana päätetään, kuinka esimerkiksi talouspalvelut järjestetään Siun Sotessa ja kunnissa vuoden 2017 alusta. TALOUSARVIO 2015 Käytöstä poistetut kiinteistöt ovat taloushallinnon merkittävin menoerä, vuoden 2014 tilinpäätöksessä ne olivat noin euroa. Vuonna 2015 käytöstä poistettujen kiinteistöjen kustannukset olivat noin euroa. Käytöstä poistettujen kiinteistöjen kustannukset pienenivät euroa eli 4,5 %. Käytöstä poistettujen kiinteistöjen myynneillä saadaan tarpeettomiin kiinteistöihin kohdistuvat käyttökustannukset poistettua, mutta myynneistä saatetaan joutua kirjaamaan myyntitappiota. Villalan koulu myytiin vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 aikana tehtiin virkamuutoksia, kun talousjohtajan ja hallintojohtajan virat lakkautettiin ja perustettiin uudet talous- ja hallintojohtajan ja hallintopäällikön virat. Talous- ja hallintojohtajan avoimeen virkaan valittiin alkaen Tiina Eskelinen ja hallintopäällikön virkaan siirrettiin Eija Hämäläinen. Hänen palkkakustannuksensa kohdistuivat vuonna 2014 talouspalveluiden tulosyksikköön. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Ajantasainen talouden seuranta ja raportointi Kuukausittainen raportointi kaupunginhallitukselle ja lautakunnille Kuukausittainen raportointi Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Toteutui, raportit saatiin ajallaan joka kuukausi

18 18 (21) Talouspalveluiden henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpito Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Vähintään 3 pv/henkilö 5 henkilöä osallistui koulutuksiin. Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2014 TA 2015 TP 2015 Ostolaskujen lukumäärä - Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP 2014 TA 2015 TP 2015 lkm lkm lkm Vakinainen henkilöstö 7* 7 6 Määräaikainen henkilöstö 1** 1 Sijaiset Työllistetyt Eläkkeelle jääviä, arvio 1 1 Vapautuvista tehtävistä täytetään 1 *) joista kaksi vuorotteluvapaalla **) oppisopimus Pääkirjanpitäjä jäi eläkkeelle Määräaikaisesti laskentasihteerin tehtävässä työskennellyt vakituinen työntekijä siirtyi elokuussa 2015 ympäristölautakunnan tehtäviin. Oppisopimuskoulutuksessa ollut määräaikainen työntekijä valittiin vakinaiseen laskentasihteerin tehtävään elokuun alusta. Talousjohtaja siirtyi hallintopalveluiden tulosyksikön alle hallintopäällikkönä helmikuussa Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos 2015 Ta + muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot ,3 Kulut Toimintakate ,3

19 19 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Rahoituserät Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Rahoituserät sisältävät Kiteen kaupungin rahan lähteet ja käytön. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntien ja kaupungkien verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteistöverosta ja kiinteistöverosta. Kiteen kaupunginvaltuusto on määrännyt vuoden 2015 kunnallisveroprosentiksi 22,5, sama kuin vuonna Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määrättiin 1,0, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,60, muun asunnon kiinteistöveroprosentiksi 1,10. Yleishyödyllisille yhteisöille ei ole määrätty kiinteistöveroa. Vuonna 2015 veotuloja kertyi noin 36,1 miljoonaa euroa. Verotulot vähentyivät euroa eli 1,98 % vuodesta Valtionosuuksia saatiin 36,7 miljoonaa euroa, mikä oli 1,4 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Valtionosuudet laskivat vuodesta 2015 yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, mikä selittyy sillä, että vuonna 2014 saatiin harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1,47 miljoonaa euroa. Korkotuotot toteutuivat noin euroa talousarviossa arvioitua suurempina ja pysyivät vuoden 2014 tasolla. Korkokulut toteutuivat euroa talousarviossa arvioitua pienempinä, mikä johtuu alhaisesta korkotasosta ja siitä, ettei vuonna 2015 nostettu yhtään uutta pitkäaikaista lainaa. Korkokulut vähenivät edelleen euroa edellisestä vuodesta.

20 20 (21) Talous, rahoituserät Toteutuma 2014 Ta 2015 Ta-muutos Ta + muutos 2015 Toteutuma 2015 Tot % Toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut ***** Palvelujen ostot ***** Muut toimintakulut Toimintakate ***** Verotulot ,5 Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut ,6 Korkotuotot ,4 Muut rahoitustuotot ,3 Korkokulut ,3 Muut rahoituskulut ,1 Vuosikate ,5 Tilikauden tulos ,5 Poistoeron muutos ***** Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) ,8

21 21 (21) Kaupunginhallitus yhteensä Tuloslaskelma, ulk.+sis. TP 2014 TA 2015 TA-muutos TA + muutos 2015 TP 2015 Tot % Toimintatuotot ,5 Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,8 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,8 Toimintakate Verotulot ,5 Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut ,6 Korkotuotot ,4 Muut rahoitustuotot ,3 Korkokulut ,3 Muut rahoituskulut ,1 Vuosikate ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Suunnitelman muk. poistot ,3 Tilikauden tulos ,1 Poistoeron muutos ***** Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) ,4