1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2015 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2014 Ta 2015 Tot 9/2015 % ta:sta muutos 14-15 Muutos 14-15 % Ennuste 31.12.2015 Toimintatulot 17 049 23 698 17 297 73,0 248 1,5 % 23 547 Toimintamenot -16 119-22 386-16 360 73,1 241 1,5 % -22 425 Toimintakate 930 1 312 937 71,4 7 0,8 % 1 122 Rahoitustulot-ja menot 3 3 0 0,0-3 -100,0 % 3 Vuosikate 933 1 315 937 71,3 4 0,4 % 1 125 Poistot -799-1 165-874 75,0 75 9,4 % -1 125 Tilikauden tulos 134 150 63 42,0-71 -53,0% 0 Toteutuneen syyskuun taloustilanteen perusteella huomioiden kaudelle kuuluvat kirjaamattomat tuotto- ja kuluerät on arvioitavissa, että pelastuslaitos tulee saavuttaman 0- euron tuloksen. Pelastustoimi 1000 tot. 9/2014 Ta 2015 Tot 9/2015 % ta:sta Muutos 14-15 Muutos % 14-15 Ennuste 31.12.2015 Toimintatulot 9 659 13 148 9 723 74,0 64 0,7 % 13 148 Toimintamenot -9 093-12 540-9 041 72,1-52 -0,6% -12 479 Toimintakate 566 608 682 112,2 116 20,5 % 669 Rahoitustulot-ja menot 1 2 0 0,0-0,5-100,0 % 2 Vuosikate 567 610 682 111,8 115,5 20,4 % 671 Poistot -387-535 -401 75,0 14 3,6 % -535 Tilikauden tulos 180 75 281 101,5 56,5 % 136 Pelastustoimen tulosalueen arvioidaan saavuttavan sille asetetun taloudellisen tavoitteen.
2 Ensihoito 1000 tot. 9/2014 Ta 2015 Tot 9/2015 % ta:sta muutos 14-15 Muutos % 14-15 Ennuste 31.12.2015 Toimintatulot 7 390 10 549 7 574 71,8 184 2,5 % 10 399 Toimintamenot -7 025-9 846-7 319 74,3 294 4,2 % -9 946 Toimintakate 365 703 255 36,3-110 -30,1 % 453 Rahoitustulot-ja menot 1 2 0-1 1 Vuosikate 366 705 255 36,2-111 -30,3 % 454 Poistot -412-630 -473 75,1 61 14,8 % -590 Tilikauden tulos -46 75-218 -290,7-172 373,9 % -136 Ensihoidon tulosalueen toimintatulojen arvioidaan jäävän noin 150.000 euroa budjetoitua pienemmäksi ja toimintamenojen vastaavasti ylittyvän 100.000 eurolla. Poistot toteutuvat 40.000 euroa arvioitua pienempänä. Ensihoidon tehtävämäärät arvioidaan toteutuvan 2,6 % suunniteltua pienempinä, josta aiheutuu toimintatulojen alittuminen. Toimintamenojen ylittymiseen vaikuttaa kaluston korjauskustannusten lisääntyminen ja ennakoitua suurempi määräaikaisen henkilöstön tarve. Investoinnit Pelastustoimi 1 000 TA2015 Tot. 9/2015 Käyttö % Ennuste Hankinnat -455-165 36,3-491 Rahoitusosuudet 20 0 0,0 56 Myynnit 20 8 40,0 20 Netto -415-157 37,8-415 Pelastustoimen investointiohjelma sisältää säiliöauton, kahden lavamaastoauton ja varavoimakoneiden hankinnat sekä pelastuskalustoa. Tohmajärvelle sijoitettavaan säiliöautoon saatiin palosuojelurahaston avustusta 56 000 euroa. Investointiohjelman sisältämä öljyntorjuntakaluston hankinta ei toteudu öljysuojarahaston kielteisen avustuspäätöksen johdosta.lisäksi väestönhälytin- ja viestijärjestelmiä uudistetaan. Ensihoito 1 000 TA2015 Tot. 9/2015 Käyttö % Ennuste Hankinnat -700-244 34,9-700 Rahoitusosuudet 0 0 0,0 0 Myynnit 10 9 90,0 10 Netto -690-235 34,1-690 Ensihoidon investointiohjelma sisältää kahdeksan ambulanssin hankinnan varusteineen. Ambulanssien korityöt valmistuu loppuvuonna.
3 B. Toiminta Pelastustoiminta Pelastustoimella on ollut syyskuun loppuun mennessä 1986 hälytystehtävää. Pelastustoimen hälytystehtävät ovat vähentyneet 11,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Ka 2011-2013 TP 2014 TA 2015 Pelastustoimen hälytystehtävät ajalta 1.1. 30.9.2015 Pelastustoimen kiireellisten hälytystehtävien merkittävimpinä ryhminä olivat tulipalot 279 kappaletta, liikenneonnettomuudet 357 kappaletta, automaattisten paloilmoittimien antamat tarkistustehtävät 331 kappaletta ja vahingontorjuntatehtävät 350 kappaletta. Pelastustoimen hälytystehtävien lukumäärät toteutunevat hieman edellistä vuotta pienempinä. Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna ovat edellisestä vuodesta lisääntyneet liikenneonnettomuudet (+ 4,7 %), joissa tarvittu pelastuslaitoksen apua. Rakennuspalot ja rakennuspalovaarat sekä maastopalot ovat vähentyneet edellisestä toimintavuodesta (31,7 %). Merkittävä vähennys on tapahtunut myös automaattisten paloilmoittimien antamien hälytystehtävien määrissä (-21 %).
4 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Rakennuspalo Rakennuspalovaara Maastopalo Liikennevälinepalo Muu tulipalo Liikenneonnettomuus Öljyvahinko Vaarallisten aineiden Räjähdys/räjähdysvaara Sortuma/sortumavaara Autom. paloilmoittimen Palovaroittimen tarkastus- Muu tarkastus- Ihmisen pelastaminen Eläimen pelastaminen Vahingontorjuntatehtävä Avunantotehtävä Virka-aputehtävä 2013 2014 2015 Hälytystehtävät onnettomuustyypeittäin ajalta 1.1. 30.9.2015 Toimintavalmius Palvelutasopäätöksen mukaisesti tulee kiireellisistä hälytystehtävistä ensimmäinen pelastusyksikön saavuttaa onnettomuuskohteet 70 %:ssa riskiluokan edellyttämästä toimintavalmiusajasta. Onnettomuuskohteessa tehokas pelastustoiminta tulee alkaa 70 %:ssa riskiluokan edellyttämässä ajassa. Toimintavalmiusajan toteutumisprosentti riskiluokittain 1-9/2015 Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika Riskiluokka Tavoite Toteuma 2014 Toteuma 2015 Tavoite Toteuma 2014 Toteuma 2015 I 70 % 75 % 71 % 70 % 68 % 82 % II 70 % 85 % 85 % 70 % 81 % 76 % III 70 % 99 % 93 % 70 % 93 % 91 % IV - - 0 70 % 95 % 94 % Yhteensä 70 % 86 % 84 % 70 % 89 % 88 % Pelastustoimen toimintavalmiusaikatavoitteen toteutuminen ajalta 1.1. 30.9.2015 Toimintavalmiusajat riskiluokittain 1-9/2015 Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika Riskiluokka Aika tavoite Toteuma 2014Toteuma 2015 Aika tavoite Toteuma 2014 Toteuma 2015 I 6:00 5:17 5:30 11:00 10:16 10:08 II 10:00 6:40 6:56 14:00 10:41 11:18 III 20:00 8:03 9:14 22:00 12:16 12:59 IV - - - 40:00 18:50 19:24 Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen ajalta 1.1. 30.9.2015
5 Toimintavalmiusajan ylityksiä tapahtui kaikilla riskialueilla alkuvuoden aikana 12 % alueiden kaikista kiireellisistä pelastustehtävistä ja ensimmäinen pelastusyksikkö saapui onnettomuuskohteeseen keskimäärin 12:43 minuutissa. Onnettomuusvahingot: Tulipaloissa on menehtynyt alkuvuoden aikana yksi henkilö ja loukkaantunut 4 henkilöä. Muissa onnettomuuksissa on menehtynyt 22 henkilöä ja loukkaantunut 240 henkilöä. Palomiehet pelastivat 58 onnettomuuden uhria. Tulipaloista aiheutui alkuvuoden aikana noin 2,4 miljoonan euron aineelliset vahingot. Rakennuspaloissa pelastetun omaisuuden määräksi on arvioitu 94 % uhattuna olleen omaisuuden arvosta. Onnettomuusvahingot TP 2013 TP 2014 TOT 9/2014 TOT 9/2015 Rakennuspalot ja -vaarat Palokuolemat lkm 3 4 4 1 Loukkaantuneita lkm 15 15 14 4 Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt 223 223 137 137 Pelastetut henkilöt 4 4 18 0 Evakuoidut henkilöt 4 4 5 15 Omaisuusvahingot 4,1 milj. 4,1 milj. 3,0 milj. 2,6 milj. Pelastetut omaisuusarvot 90 % 90 % 93 % 94 % Muut onnettomuudet Kuolleita lkm 15 15 12 21 Loukkaantuneita lkm 329 329 276 240 Palanut metsä/maasto ha 22,8 22,8 62,4 10,2 Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt 1201 1201 877 835 Pelastetut henkilöt 88 88 60 58 Evakuoidut henkilöt 22 22 4 1 Onnettomuusvahingot ajalta 1.1 30.9.2015 Rakennuspaloista aiheutuneet henkilövahingot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Omaisuusvahingot ovat myös toteutuneet hieman edellistä toimintavuotta pienemmällä tasolla. Valvontatoiminta Palotarkastustoiminnan tavoitteena on tarkastaa kuluvan vuoden aikana 784 valvontakohdetta ja 2.800 asuinkiinteistöä. Lisäksi muita valvontatehtäviä on arvioitu olevan 990 kappaletta. Tarkastelujakson aikana on tarkastettu 516 A 1-A 6 luokan
6 valvontakohdetta ja 2190 asuinrakennusta. Lisäksi muita valvontatehtäviä oli 891 kappaletta. Valvontasuunnitelman toetutuminen ajalta 1.1. - 30.9.2015. Turvallisuusviestintä Turvallisuusviestinnän tavoitteeksi asetettiin, että pelastuslaitoksen ja pelastusalanliiton yhteistyössä järjestämiin koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuu 20 % maakunnan asukasluvusta (33.000 henkilöä). Koulutus- ja valistustilaisuuksiin on osallistunut kuluvan vuoden aikana 40.209 henkilöä. Koulutus- ja valistustilaisuuksiin osallistuneet ajalta 1.1. - 30.9.2015.
7 Ihmisten oma toiminta rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa Alkuvuoden aikana 36 rakennuspalossa tai rakennuspalovaarassa paikalla olleet henkilöt suorittivat alkusammutuksen ennen pelastuslaitoksen yksiköiden saapumista tilannepaikalle. Tehokkaalla alkusammutuksella onnistuttiin 20 kertaa sammuttamaan tulipalo ja 9 kertaa rajoittamaan merkittävästi tulipalon leviämistä. Alkusammutuksen käyttö rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa Vuosi TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Rakennuspalot ja vaarat 235 212 201 214 115 Kyllä 94 81 77 66 36 Ei 127 119 118 140 67 Ei tietoa 13 12 6 8 12 Käyttöosuus (%) 40 % 38 % 38 % 31 % 31 % Alkusammutuksen käyttö 1.1.- 30.9.2015 Alkusammutuksen vaikutus rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa Vuosi TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Rakennuspalot ja vaarat 235 212 201 214 115 Sammutti palon 53 42 49 38 20 Rajoitti paloa 29 25 16 19 9 Ei vaikutusta 12 14 12 9 7 Vaikutuksen osuus (%) 35 % 32 % 32 % 27 % 25 % Alkusammutuksen vaikutus 1.1.- 30.9.2015 Alkuvuoden aikana tapahtuneissa rakennuspaloissa tai -vaaroissa oli toimintakuntoinen palovaroitin vain 24 % Asuin- ja vapaa-ajan rakennuksista. Palovaroitin puuttui yli 50 % kohteista, joissa tapahtui tulipalo tai uhkaava vaaratilanne.
8 Palovaroittimen toiminta asuin- ja vapaa-ajan rakennusten paloissa ja rakennuspalovaaroissa Vuosi TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Rakennuspalot ja vaarat 104 81 88 102 55 Palovaroitin toimi 33 25 30 38 13 Palovaroitin ei toiminut 24 11 21 28 8 Ei tietoa 11 12 12 11 5 Ei palovaroitinta 36 33 25 25 29 Toimintakuntoinen palovaroitin (%) 32 % 31 % 34 % 37 % 24 % Palovaroittimen toiminta 1.1. -30.9.2015 Paloilmoittimien antamat erheelliset hälytykset: Pelastuslaitoksen pitkän aikavälin tavoitteena on automaattisten paloilmoittimen antamien erheellisten hälytysten vähentäminen puoleen vuoden 2006 tasosta. Tavoitteena on erheellisten hälytysten määrän väheneminen alle 475 kappaleeseen vuodessa. Tarkastelujakson aikana oli 347 automatiikan antamaa hälytystehtävää. Automatiikan antamat hälytystehtävät ovat vähentyneet 21 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 600 500 400 300 200 100 0 Automatiikan antamat hälytystehtävät 2013 2014 2015 Automaattisten paloilmoittimien antamat hälytykset 1.1. 30.9.2015 Automatiikan antamista hälytystehtävistä erheellisiä hälytyksiä oli 286 kappaletta. Rakennuspaloja tai rakennuspalovaaroja oli hälytyksistä 4 %. Erheellisistä hälytyksis-
9 tä on annettu alkuvuoden aikana 45 korjauskehotusta ja 109 tehtävää on siirtynyt laskutukseen. Erheelliset hälytystehtävät ovat vähentyneet 17 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Automaattisen paloilmoitusten erheellisyys 1.1. 30.9.2015
10 Ensihoito: Ensihoidon tulosalueella on ollut 29.651 tehtävää. Ambulanssitehtäviä oli 28.928 ja ensivastetehtäviä 723 kappaletta. Tehtävämäärät ovat vähentyneet 2,6 % edellisen toimintavuoden vastaavasta ajankohdasta. Ensihoitotehtävät ajalta 1.1. 30.9.2015 Ambulanssitehtävien määrät ovat vähentyneet selvästi kesäkuun alusta lähtien. Edellisen vuoden vastaavaan aikaa verrattuna tehtävät ovat vähentyneet 2,9 %. Ambulanssitehtävät kuukausittain ajalta 1.1. 30.9.2015
11 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2015 Muutettu Toteuma Tot % Toteuma Ta 2015 1.1.-30.9.2015 1.1.-30.9.2014 Muutos % 2014-2015 Toimintatulot 23 697 500 17 297 458 73,0 % 17 049 167 1,5 % Liikevaihto 23 263 500 16 995 831 73,1 % 16 750 308 1,5 % Muut liiketoiminnan tulot 369 000 301 627 81,7 % 298 858 0,9 % Muut tuet ja avustukset 65 000 0 0,0 % 0 Toimintamenot -22 386 000-16 360 430 73,1 % -16 118 561 1,5 % Materiaalit ja palvelut -3 927 400-2 868 130 73,0 % -2 677 211 7,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 360 000-928 189 68,2 % -949 350-2,2 % Palvelujen ostot -2 567 400-1 939 941 75,6 % -1 727 861 12,3 % Henkilöstökulut -16 618 100-12 129 254 73,0 % -12 086 683 0,4 % Palkat ja palkkiot -13 355 400-9 709 119 72,7 % -9 491 248 2,3 % Henkilösivukulut -3 262 700-2 420 135 74,2 % -2 595 434-6,8 % Eläkekulut -2 374 700-1 732 811 73,0 % -1 983 670-12,6 % Muut henkilösivukulut -888 000-687 324 77,4 % -611 765 12,4 % Muut liiketoiminnan kulut -1 840 500-1 363 046 74,1 % -1 354 666 0,6 % Toimintakate 1 311 500 937 029 71,4 % 930 606 0,7 % Rahoitustulot- ja menot 3 500 10 0,3 % 3 195-99,7 % Vuosikate 1 315 000 937 038 71,3 % 933 801 0,3 % Poistot ja arvonalentumiset -1 165 000-873 750 75,0 % -799 500 9,3 % Suunnitelman mukaiset poistot -1 165 000-873 750 75,0 % -799 500 9,3 % Tilikauden tulos 150 000 63 288 42,2 % 134 301-52,9 %
12 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2015 Pelastustoimi Muutettu Toteuma Tot % Toteuma Ta 2015 1.1.-30.9.2015 1.1.-30.9.2014 Muutos % 2014-2015 Toimintatulot 13 148 100 9 723 684 74,0 % 9 659 137 0,7 % Liikevaihto 13 076 900 9 703 434 74,2 % 9 634 771 0,7 % Muut liiketoiminnan tulot 23 000 20 250 88,0 % 24 365-16,9 % Muut tuet ja avustukset 48 200 0 0,0 % 0 Toimintamenot -12 540 100-9 041 064 72,1 % -9 093 029-0,6 % Materiaalit ja palvelut -1 659 800-1 202 069 72,4 % -1 219 693-1,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -616 400-438 962 71,2 % -456 246-3,8 % Palvelujen ostot -1 043 400-763 106 73,1 % -763 448 0,0 % Henkilöstökulut -9 490 900-6 813 344 71,8 % -6 841 420-0,4 % Palkat ja palkkiot -7 629 700-5 449 525 71,4 % -5 375 195 1,4 % Henkilösivukulut -1 861 200-1 363 819 73,3 % -1 466 226-7,0 % Eläkekulut -1 370 500-979 864 71,5 % -1 120 499-12,6 % Muut henkilösivukulut -490 700-383 955 78,2 % -345 727 11,1 % Muut liiketoiminnan kulut -1 389 400-1 025 651 73,8 % -1 031 915-0,6 % Toimintakate 608 000 682 620 112,3 % 566 108 20,6 % Rahoitustulot- ja menot 2 000 6 0,3 % 1 790-99,7 % Vuosikate 610 000 682 627 111,9 % 567 898 20,2 % Poistot ja arvonalentumiset -535 000-401 250 75,0 % -387 750 3,5 % Suunnitelman mukaiset poistot -535 000-401 250 75,0 % -387 750 3,5 % Tilikauden tulos 75 000 281 377 375,2 % 180 148 56,2 %
13 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2015 Ensihoito Muutos % Muutettu Toteuma Tot % Toteuma 2014-2015 Ta 2015 1.1.-30.9.2015 1.1.-30.9.2014 Toimintatulot 10 549 400 7 573 774 71,8 % 7 390 030 2,5 % Liikevaihto 10 186 600 7 292 397 71,6 % 7 115 537 2,5 % Muut liiketoiminnan tulot 346 000 281 376 81,3 % 274 493 2,5 % Muut tuet ja avustukset 16 800 0 0,0 % 0 Toimintamenot -9 845 900-7 319 366 74,3 % -7 025 532 4,2 % Materiaalit ja palvelut -2 267 600-1 666 061 73,5 % -1 457 518 14,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -743 600-489 227 65,8 % -493 104-0,8 % Palvelujen ostot -1 524 000-1 176 834 77,2 % -964 414 22,0 % Henkilöstökulut -7 127 200-5 315 910 74,6 % -5 245 262 1,3 % Palkat ja palkkiot -5 725 700-4 259 594 74,4 % -4 116 054 3,5 % Henkilösivukulut -1 401 500-1 056 316 75,4 % -1 129 209-6,5 % Eläkekulut -1 004 200-752 947 75,0 % -863 171-12,8 % Muut henkilösivukulut -397 300-303 369 76,4 % -266 038 14,0 % Muut liiketoiminnan kulut -451 100-337 395 74,8 % -322 752 4,5 % Toimintakate 703 500 254 408 36,2 % 364 498-30,2 % Rahoitustulot- ja menot 1 500 4 0,2 % 1 406-99,8 % Vuosikate 705 000 254 412 36,1 % 365 904-30,5 % Poistot ja arvonalentumiset -630 000-472 500 75,0 % -411 750 14,8 % Suunnitelman mukaiset poistot -630 000-472 500 75,0 % -411 750 14,8 % Tilikauden tulos 75 000-218 088-290,8 % -45 846 375,7 %
14 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.9.2015 Muutettu TA 2015 Toteuma Poikkeama Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 315 000 937 038-377 962 Tulorahoituksen korjauserät -25 000-17 572 7 428 Investointien rahavirta Investointimenot -1 155 000-414 703 740 297 Rahoitusosuudet investointimenoihin 20 000 0-20 000 Omaisuuden myyntitulot 30 000 17 572-12 428 Toiminnan ja investointien rahavirta 185 000 522 335 337 335 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen 185 000 522 335 337 335