VALTIOVARAINMINISTERIÖ TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011 Valtiokonttori on osa valtiovarainhallintoa. Hallinnonalana turvaamme tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa ja taloudellisesti vahvaa yhteiskuntaa. Työnantajana haluamme toimia suunnannäyttäjänä muille. Toimimme näköalapaikalla Valtiokonsernissa ja tarjoamme vastuullisia ja kehittyviä tehtäviä erilaisille osaajille. Valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori ovat sopineet vuotta 2011 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä valtiovarainhallinnon yhteisiin tavoitteisiin seuraavasti: I Viraston pitkän tähtäimen strategiset linjaukset Valtiokonttori on valtiovarainministeriön tärkein kumppani konserniohjauksen toteuttamisessa. Se huolehtii siitä, että valtiokonsernilla on käytettävissään johtamisessa tarvittava talous- ja henkilöstöinformaatio valtiokonsernille ja valtion organisaatioille on tarjolla hallinnollisten tehtävien hoidossa tarvittavat laadukkaat palvelut ja tietojärjestelmät. Valtiokonttori vastaa valtion lainanoton ja velanhallinnan toteuttamisesta ja maksuvalmiuden hoitamisesta. Valtiokonttori huolehtii valtion virastojen ja laitosten vahingonkorvausasioista sekä sotaveteraanien ja muiden edunsaajien korvauspalveluista. II Viraston kytkeytyminen koko hallinnonalan vaikuttavuustavoitteisiin vuonna 2011 1. Valtiokonttori toteuttaa velanhoidossa tarvittavat rahoitusoperaatiot valtiovarainministeriön asettamien tavoitteiden ja rajoitteiden mukaisesti 2. Valtiokonttori vastaa työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluvan korontasaustoiminnan salkunhallintapalveluista sille annetun mandaatin puitteissa, Valtion asuntorahaston varainhankinnasta sekä Ydinjätehuoltorahaston sijoitussalkun hoitoon liittyvistä toimeksiannoista. 3. Valtiokonttorin henkilöasiakkaita koskevien eläkeasioiden käsittely ja palvelu on siirretty Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) hoidettavaksi 1.1.2011 alkaen. Samassa yhteydessä eläketurvan toimeenpanossa toimiva henkilöstö, 138 henkilöä (124,7 htv), siirtyi Kevan palvelukseen. Valtiokonttori vastaa edelleen vakuuttamisesta, eläkevastuu- ja vakuutusmaksulaskennasta ja maksujen perinnästä sekä työnantajaasiakkaiden palveluista. Lisäksi Valtiokonttori kehittää ja tuottaa työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä Kaiku-palveluja. VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO PUH. (09) 16001
4. Valtiokonttori tekee esityksiä valtiovarainministeriölle havaitsemistaan konsernin yhteisten toimintojen ja palvelujen kehittämistarpeista. Konkreettisia kehittämishankkeita käynnistetään ministeriön ja Valtiokonttorin yhteisesti toteaman tarpeen mukaan. 5. Valtiokonttorin ohjaus- ja raportointivälineillä tuotetaan tietoa ministeriöiden ja virastojen toiminnan ja talouden ohjauksen tueksi. Työkalujen käyttöä ja käytettävyyttä seurataan käytön tehostamis- ja kehittämismahdollisuuksien havaitsemiseksi. 6. Konsernipalvelujen tuottajana Valtiokonttorin toiminnan painopisteenä on virastojen yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden (Kieku) toteutus ja käyttöönotto. 7. Valtiokonttori ottaa pilottina käyttöön Kieku -tietojärjestelmän. Saatavat kokemukset kerätään ja toimitetaan Kieku-hankkeelle kehittämistyön ja tulevien käyttöönottojen tueksi. 8. Valtiokonttori tukee Valtion henkilöstöpalvelut -yksikön toiminnalla konserninäkökulmasta valtion organisaatioiden hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisen henkilöstömuutoksen toteuttamista ja henkilöstön uudelleen sijoittamista ja liikkuvuutta erilaisissa muutostilanteissa. 9. Valtiokonttori jatkaa julkishallinnon yhteisen IT-palvelutuotannon kehittämistä ja keskittää ministeriön päätösten mukaisesti palvelutuotantoa Valtion ITpalvelukeskuksen hoidettavaksi. Palvelukeskuksen toiminnan kehittämisellä tavoitellaan havaittavaa päällekkäisen työn vähenemistä IT-palvelujen tuotannossa hallinnossa. Palvelukeskuksen tuottaman palvelun toimintavarmuutta, laatua ja hintaa verrataan markkinoilla oleviin vastaaviin palveluihin. Asiakastyytyväisyyttä seurataan. 2 III Viraston toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuonna 2011 10. Valtiokonttori vastaa Kieku-ohjelmassa suunniteltujen yhteisten prosessien ja toimintamallien ottamisesta käyttöön tavoitteen mukaisesti laajalti valtionhallinnossa talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon prosessien yhtenäistämisestä ja yhteisestä kehittämisestä virastoissa ja palvelukeskuksissa yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän toteutuksen ja käyttöönoton läpiviennistä, ja yhdessä Palkeiden kanssa hallinnonalan/virastoasiakkaan kanssa tehtävän käyttöönottoprojektin toteutuksesta ja yhteisten palveluiden asiantuntijoiden resursoinnista projektille. 11. Valtion IT-palvelukeskus määrittelee, hankkii, toteuttaa ja tuottaa tehokkaasti ja laadukkaasti valtion IT-strategian mukaiset koko valtionhallinnon IT-palvelut ja valtioneuvoston yhteiset sisäiset IT-palvelut, sekä hankkii, toteuttaa ja tuottaa yhteistyössä asiakkaidensa kanssa määritellyt palvelusopimuksiin perustuvat asiakaskohtaiset ministeriöiden projekti-, infra- ja ministeriöjärjestelmäpalvelut 12. Henkilöstöpalvelut -yksikkö tukee valtion organisaatioiden hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisen henkilöstömuutoksen toteuttamista ja
3 henkilöstön uudelleen sijoittamista erilaisissa muutostilanteissa. 13. Valtiokonttori kehittää valtion velan ja antolainauksen hallintamalleja suuntaan, joka luo toimeksiantajille taloudellista lisäarvoa ja kustannustehokkuutta. 14. Valtiokonttori tuottaa peruspalvelunsa laadukkaasti ja tehokkaasti mm. sähköisiä palveluprosesseja kehittämällä. 15. Valtiokonttori toimeenpanee Kieku-hankkeen tuloksia. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien yhtenäistäminen ja yhteisten prosessien sekä niitä tukevien tietojärjestelmien käyttöönottoa toteutetaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa. Toimenpiteillä saavutetaan tuottavuusparannuksia valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa. 16. Valtiokonttorin tuottavuustoimia ovat mm. sähköisen asioinnin kehittäminen Kieku-tietojärjestelmähankkeen pilotointi Valtion IT-palvelukeskuksen palvelujen käyttöönotto Ydintoimintaa tukevan toiminnan, ml hallinto, tehostaminen 1. Toiminnallinen tuloksellisuus 17. Numeeriset vaikuttavuustavoitteet Vaikuttavuus Mittayks./ asteikko 2009 Tot. 2010 Tot. 2011 Tavoite Rahoitustoimiala - Velanhallinnan tulos >0 <0 >0 Vakuutustoimiala - Eläkeiän odote v kk 62v 1kk 62v 4kk 61v 9kk* - Työkykyodote % 78 79 78 * Yliopistojen siirtymisen vaikutus n. -5 kk 18. Vuonna 2011 talous- ja henkilöstöhallinnon yhteinen tietojärjestelmä on valmis käyttöönotettavaksi. Tavoitteen saavuttamiseksi Jatketaan Kieku-tietojärjestelmähankkeen vaihetta 1 toteuttamalla vuodelle 2011 suunnitellut tehtävät: pilottikäyttöönottojen jatkaminen ja SM:n hallinnonalan käyttöönoton toteutus siten, että tuotantokäyttö voidaan aloittaa 1.1.2012. Tehtävät toteutetaan pysyen hankkeen aikataulussa ja budjetissa. Aloitetaan hankkeen vaiheen 2 tehtävät myöhemmin tulevien käyttöönottojen toteuttamiseksi tiekartan osoittamassa aikataulussa, ensimmäisenä valtiovarainministeriön hallinnonalan käyttöönotto 1.5.2012. Koordinoidaan ja tuetaan virastojen toteuttamaa muutosjohtamista, jotta käyttöönotot tulisivat tehtyä menestyksellisesti.
19. Tuetaan sähköisten talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen käyttöönottoa. Vuoden 2011 loppuun mennessä Sähköisen talous- ja henkilöstöhallinnon levinneisyysaste on 87 % Valtiolle tulevat ostolaskut ovat kaikki (100 %) verkkolaskuja Valtiolta lähtevistä myyntilaskuista 10 % on verkkolaskuja Sähköisen laskutuksen valmius on 95 % valtion laskutusvolyymistä Varmistetaan laskujen kierrätysjärjestelmän toimivuus (Rondo) siten, että se vastaa Palkeiden toiminnallisia vaateita ja on yhteensopiva Kieku-tietojärjestelmän kanssa. Tuetaan valtion pysyvien toimintamenosäästöjen ja valtion hankintastrategian toteuttamista jatkamalla tilaustenhallintajärjestelmän käyttöönottoja kirjanpitoyksiköissä siten, että pääosa käyttöönotoista olisi toteutettu vuoden 2011 loppuun mennessä. 20. Alitetaan valtiovarainministeriön asettaman vertailusalkun kustannus annettujen toimintarajoitteiden puitteissa sekä toteutetaan lainanotto kustannustehokkaasti valtion maksuvalmiusnäkökohdat huomioon ottaen. Varmistetaan valtion maksuvalmius annettujen toimintaperiaatteiden ja rajoitteiden puitteissa. 4 21. Saatetaan toimivaksi ja tuotantokäyttöön vuoden 2011 aikana aravalainojen riskienhallinnan kehitystyön tuloksena luottoriskiä ennakoiva malli sekä lainojen vakuusarvomalli. 22. Varmistetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sotainvalidien ja veteraanien palvelujen saanti ja oikea sisältö sekä sairas- ja veljeskotien uudelleenasemointi osaksi yhteiskunnan muuta terveydenhuoltoa. 23. Kilpailutetaan valtion maksuliike ja laskujen välitys valtiovarainministeriön antaman toimeksiannon mukaisesti tavoitteena, että uusi sopimus on käytettävissä joulukuussa 2012. 24. Selvitetään yhdessä valtiovarainministeriön kanssa henkilöstöprosessien konserniohjauksen vastuut ja roolit. 25. Arvioidaan valtiovarainministeriön johdolla syyskuun loppuun 2011 mennessä hoitokulumekanismin toimivuus ja mahdollisuus luopua erillisestä hoitokuluosuudesta ja siirtymisestä budjettirahoitukseen. Lisäksi selvitetään vuoden 2011 aikana kokonaishoitokulun pienentämisen mahdollistavia toimia muun muassa palvelussuhderekisteröinnin siirtämistä Kevalle sekä muiden valtion eläketurvaan liittyvien tehtävien työnjakoa ja vastuita Kevan kanssa. 26. Osallistutaan yhteisesti valtiovarainministeriön kanssa sovittujen linjausten mukaisesti konsernitasolla työelämän kehittämiseen niin, että palvelut tukevat työhyvinvointia. Tuotetaan ja kehitetään edelleen työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä Kaikupalveluja. 27. Toteutetaan valtionhallinnon uuden sähköisen rekrytointijärjestelmän hankinta palveluhankintana vuoden 2011 aikana. 28. Selvitetään yhdessä valtiovarainministeriön kanssa keskitetyn vahingonkorvaustoiminnan toteuttamisen edellytykset.
29. Tuetaan Hanselin roolia työterveyshuollon kilpailuttamisessa siten, että määrittelyissä otetaan paremmin huomioon koko valtion henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja työurien jatkaminen nykyistä pidempään. 30. Tuetaan valtion henkilöstöpalveluiden avulla virastojen tuottavuustoimia tuottavuusohjelman ja/tai alueellistamisohjelman perusteella käynnistettävien hankkeiden etenemiseksi hyvää henkilöstöjohtamista noudattaen. Hallinnonalakohtaisten verkostojen toimivuutta sekä palveluntuottajien tarjonnan käyttöä pyritään vahvistamaan siten, että uudelleensijoittamisen käytännöt muodostuvat vähitellen jatkuviksi käytännöiksi hallinnonaloille. Sekä hallinnonalojen sisäisten että hallinnonalat ylittäviä virkasiirtojen määrää pyritään lisäämään vuodesta 2010. 31. Ylläpidetään valtioneuvoston verkon häiriötöntä toimintaa ja toteutetaan valtioneuvoston puhelinvaihteen tulevaisuuden arviointi ja päivityksen kilpailutus. 32. Luodaan keskitetty IT-arkkitehti- ja -projektipäällikköpooli Valtion ITpalvelukeskukseen yhteistyössä ValtIT:n kanssa. 33. Valtion IT-strategian toteuttamiseksi toimeenpannaan valtiovarainministeriön kanssa erikseen sovitussa aikataulussa seuraavia hankkeita: Valda 1.2 Integraatio (VIA) Viestintäratkaisu Yhteentoimivuusportaali Työasemahanke Tietoturvan kehittämishanke Sähköisen asioinnin palvelualusta 34. Edistetään sähköisen asiointitilin laajaa käyttöä julkishallinnossa sekä kansalaisten ja yritysten sähköisten palveluiden konseptointia yhdessä SADe-hankkeiden kanssa. Tavoitteena on, että palvelukokonaisuudet tuovat kansalaiselle yhden yhteisen toimintatavan tunteen. 35. Toteutetaan virastojen ja laitosten jäljempänä lueteltujen palveluiden hallinnonalakohtaisissa käyttöönottosuunnitelmissa vuodelle 2011 kuuluvat osat: Valda VIRTU VY-verkko Valtion yhteinen viestintäratkaisu Valtion yhteinen työasemaratkaisu Kiinnitetään erityistä huomiota palveluiden markkinointiin. 36. Palvelusopimukset Valtion IT-palvelukeskuksen asiakkaiden kanssa on tehty ja palvelukuvaukset sopimusten liitteinä ovat ajantasaisia. Palveluiden hinnoittelu- ja veloitusmallit ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Valtion IT-palvelukeskuksen siirtyminen OKA-rahoitteiseksi 1.1.2014 on suunniteltu siten että kaikkien Valtion ITpalvelukeskuksen palveluiden rahoitusmalli on selvä ja rahoitus on olemassa. 37. Tarkennetaan Valtion IT-palvelukeskuksen toimintaa ohjaavien tai seuraavien ulkoisten ryhmien tehtävät, vastuut ja roolit. 5
6 1.1. Taloudellisuus ja tuottavuus 38. Parannetaan asiakas- ja palvelukohtaista kustannusseurantaa ja kustannusten läpinäkyvyyttä kehittämällä raportointia. 1.2. Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa 39. Kehitetään Lappeenrannan toimipisteen toimintaedellytyksiä ja selvitetään Hämeenlinnan toimipisteen jatkamisen edellytykset. 2. Tuotokset ja laadunhallinta 2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet (ml. maksullisen palvelutoiminnan kannattavuuden tarkastelu). 40. Vakuutustoimialan keskeiset käsittelyajat Käsittelyajat 2009 Tot. 2010 Tot. 2011 Tavoite Veteraanipalvelut Elinkoron oikaisujen käsittelyaika kk 1,9 1,8 1,8 Vahingonkorvauspalvelut Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä pv 22 17 20 Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika kk 9,3 11 10 41. Keskeisten loppusuoritteiden kappalemäärät vuosina 2009 2011 Tuotoksen nimi 2009 Tot. 2010 Tot. 2011 Tavoite Sähköisten ostolaskujen osuus % 33* 50 100 Sähköisen talous- ja henkilöstöhallinnon levinneisyysaste % 65 77 87 Hoidettujen antolainojen kantaluku lkm 38 889 33 062 28 000 Omistusasuntolainatakaukset lkm 140 000 171 618 168 000 Korkotukilainat lkm 19 153 14 457 14 000 Vahingonkorvauspäätökset (tapaturma-, rikos-, liikenne- ja hirvieläinvahingot) lkm 37 470 34 736 37 810 Sotainvalidi- ja veteraaniasioiden päätökset kpl 88 774 79 452 75 264 Elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden maksukanta lkm 21 681 19 536 18 000 * Prosenttiosuuden laskentatapa muutettiin vuonna 2009 kumulatiiviseen toteutumaan perustuvaksi.
7 42. Maksullisen palvelutoiminnan kannattavuus Maksullinen toiminta 2009 2010 2011 Valtiokonttori / Hoitokulu Tot. Tot. Tavoite Tulot 33 794 33 506 10 000 Kustannukset Erillismenot 9 768 11 913 7 969 Käyttöjäämä 24 026 21 593 2 031 Osuus yhteiskustannuksista 16 085 15 355 16 296 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 7 941 6 237-14 265 Kustannukset yhteensä 25 853 27 268 24 265 Tulot % kustannuksista 130,7 % 122,9 % 41,2 % Maksullinen toiminta 2009 2010 2011 Valtiokonttori / Muu maksullinen Tot. Tot. Tavoite Tulot 6 504 7 171 5 958 Kustannukset Erillismenot 4 333 3 552 3 642 Käyttöjäämä 2 171 3 619 2 316 Osuus yhteiskustannuksista 5 054 3 579 2 676 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 883 40-360 Kustannukset yhteensä 9 387 7 132 6 318 Tulot % kustannuksista 69,29 % 100,6 % 94,3 % Maksullinen toiminta 2009 2010 2011 VIP Tot. Tot. Tavoite Tulot 5 338 11 364 27 399 Kustannukset Erillismenot 4 538 13 796 29 000 Käyttöjäämä 800-2 432-1 601 Osuus yhteiskustannuksista 1 813 4 201 5 200 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 013-6 633-6 801 Kustannukset yhteensä 6 351 17 997 34 200 Tulot % kustannuksista 84,0 % 63,1 % 80,1 %
8 2.2 Palvelukyky ja laatu 43. Asiakastyytyväisyyden toimialakohtaisten tutkimusten painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvot ovat seuraavat: Toimiala Mittayks./ asteikko 2009 Toteuma 2010 Toteuma 2011 Tavoite Hallinnon ohjaus / virastot 4-10 7,7 7,6 8,0 Rahoitus / antolainaus 4-10 - 8,45 - Vakuutus / henkilöasiakkaat 4-10 8,5 8,4 8,0 Vakuutus / työnantajaasiakkaat 4-10 8,0 8 8,0 Valtion IT-palvelukeskus 4-10 7,5 7,36 8,0 Valtion henkilöstöpalvelut 4-10 - - 8,0 3. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Hallinnonalan strategiaperustan linjausten mukaisesti Valtiokonttori panostaa haasteissa onnistuakseen erityisesti osaamisen johtamiseen, johtamisen vahvistamiseen, hyvän esimiestyön varmistamiseen sekä työn tekemisen uusien muotojen ja toimintatapojen käyttöönottoon. 44. Henkisten voimavarojen tunnusluvut 1. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 45. Käynnistetään ja toteutetaan toimia, joilla sairastavuus saadaan alenemaan Valtiokonttorin sisällä. 3.1. Osaamisen johtaminen 46. Hallinnonalan yhteinen tavoite on varmistaa kunkin viraston toimialan kannalta riittävä ja oikein kohdennettu osaaminen. 47. Määritellään esimiehen yleisen tehtävänkuvauksen perusteella esimiesosaamisen sisältö ja tavoitteet. Luodaan esimiespassin sisältö ja toteutustapa. 3.2. Johtajuus Mittayks./ asteikko 2009 Toteuma 2010 Toteuma 2011 Tavoite Johtaminen asteikko 1-5 3,3 3,3 3,4 Työtyytyväisyys asteikko 1-5 3,3 3,3 3,4 Kehittyminen pv/htv 5,2 4,1 7,0 Sairauspoissaolot pv/htv 11,4 10,5 9,0 Lyhyet sairauspoissaolot pv/htv 3,5 3,6 3,5 Lähtövaihtuvuus, koko poistuma % 10,0 4,4 7,0 48. Hallinnonalan yhteinen tavoite on varmistaa, että johtaminen virastoissa on henkilöstöä viraston tehtäviin sekä niissä kehittymiseen sitouttavaa. Henkilöstön motivaation kannalta on tärkeää, että johtaminen on myös riittävän valtuuttavaa. Lähiesimiestyön tulee olla ammattitaitoista.
9 49. Kehitetään esimiehenä ja johtajana toimimista kouluttamalla esimiehiä Kiekutavoitetilan mukaiseen toimintaan, joka muuttaa esimiesten rooleja Valtiokonttorin organisaation eri tasoilla. 50. Parannetaan Valtiokonttorin vastuulla olevien hankkeiden tuloksellisuutta kehittämällä hankesalkkukokonaisuuden sekä hankkeiden johtamista, suunnittelua ja seurantaa Valtiokonttorin sisäisen hanketoimiston avulla ja yhteen sovittamalla em. toiminta valtiovarainministeriön hankearviointitoimintaan. 3.3. Uudistuminen Hallinnonalan yhteinen tavoite on ottaa käyttöön työn tekemisen uusia muotoja ja toimintatapoja. Tähän pyritään tuottavuustavoitteet ja työhyvinvointi yhteen sovittaen, huomioimalla asiakkaiden tarpeet, tekemällä onnistuneita rekrytointeja (sisäiset, ulkoiset), verkostoitumalla ja solmimalla kumppanuuksia sekä kohdentamalla tehtävät mm. osaamisen ja työkuormituksen kannalta mahdollisimman oikein. 51. Hyödynnetään ne Valtion IT-palvelukeskuksen palvelut, jotka ovat käytettävissä, kuten pikaviestit valtionhallinnon sisällä. 4. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen viraston toiminnassa ja toimialalla Hallitusohjelman linjausten mukaisesti sukupuolinäkökulma tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Tämä edellyttää toimenpiteiden ja päätösten vaikutusten arviointia naisten ja miesten kannalta. Tasa-arvolaki ja hallituksen tasa-arvo-ohjelma velvoittavat viranomaisia suunnittelemaan omaa toimintaansa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi. 52. Pidetään esillä sukupuolinäkökulma viraston päivittäisessä toiminnassa kuten nimityksissä ja työryhmien asettamisessa. Raportoidaan vuosittain sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta henkilöstökertomuksen tasa-arvo-osiossa. 5. Kestävän kehityksen edistäminen Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. 53. Jatketaan EKO-ryhmän toimintaa ja toteutetaan Valtiokonttorin ympäristöohjelman ja Green office -järjestelmän tarkastuslausunnon tavoitteita ja suosituksia erityisesti tarvike -, kaluste- ja muissa materiaalihankinnoissa. Energian ja paperinkulutuksessa tavoitteeksi asetetaan se, että kulutus pysyy vuoden 2010 tasolla tai alittaa sen. Selvitetään Valtiokonttorin omien polkupyörien käyttömahdollisuus lähimatkojen kulkuvälineenä.
10 IV Resurssit Vuoden 2011 talousarviossa Valtiokonttorille määritelty henkilötyövuositavoite on 436 henkilötyövuotta, sisältäen IT-palvelukeskuksen henkilötyövuodet. 54. Menot ja henkilötyövuodet Toimintamenot ja palkallinen henkilötyö 2009 2010 2011 Valtiokonttori Tot. Tot. Tavoite Palkat 28 419 27 179 21 850 Muut kulutusmenot 20 009 20 521 17 974 Toimitilamenot 3 827 3 374 3 050 Investoinnit 5 507 6 613 5 441 Menot yhteensä 57 762 57 687 48 314 Palkallinen henkilötyö yhteensä 538 489 350 Toimintamenot ja palkallinen henkilötyö 2009 2010 2011 VIP Tot. Tot. Tavoite Palkat 3 878 5 438 7 259 Muut kulutusmenot 8 985 16 344 30 829 Toimitilamenot 537 476 895 Investoinnit 376 15 335 Menot yhteensä 13 776 22 274 39 318 Palkallinen henkilötyö yhteensä 62 52 112 55. Erillisrahoitus ja henkilötyövuodet Erillisrahoitus 2010 2011 Tot. Tavoite Kieku, milj. e 19,0 26,0 Muu erillisrahoitus, milj. e 7,0 11,3 Kieku, htv 31 35 Muu erillisrahoitus, htv 4 3 56. Rahoitusasema Valtiokonttorin toimintamenot 2009 2010 2011 28.20.01 Tot. Tot. Tavoite Mom.28.20.01 26 139 21 040 14 448 Nettoutettavat tulot 40 616 40 694 15 958 Menot 57 762 57 687 48 314 Säästö ko.vuotena/vuotena 8 993 4 047-17 908 Siirto seuraavalle vuodelle 16 084 20 131 2 223
11 VIP toimintamenot 2009 2010 2011 28.20.06 Tot. Tot. Tavoite Mom.28.20.06 11 792 8 979 8 731 Nettoutettavat tulot 5 339 11 364 27 399 Menot 13 776 22 274 39 318 Säästö ko.vuotena/vuotena 3 355-1 931-3 188 Siirto seuraavalle vuodelle 5 119 3 188 0 57. Keskeisistä investoinneista laaditaan investointilaskelma ja johdon päättämistä hankkeista raportoidaan säännöllisesti Valtiokonttorin johtoryhmälle. 58. Hankkeille saadaan välillinen ja välitön henkilörahoitus ja lisähenkilötyövuosimäärä keskitetysti hankkeen tilaajalta. 59. Kansalaispalvelujen rahoitusmalli saadaan sovittua kestävälle pohjalle siten, että rahoituspohja on turvattu vuodesta 2012 lukien. V Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Sopimus on voimassa vuoden 2011 loppuun. Sopimuksen toteutumisesta raportoidaan ministeriölle kaksi kertaa vuodessa, 31.5. ja 31.12. tilanteista. Allekirjoitukset Ministeri Jyrki Katainen Pääjohtaja Timo Laitinen Hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg Finanssijohtaja Maritta Fromholtz LIITTEET Ministeriön kannanotto edellisen vuoden toimintakertomuksen johdosta Tulossopimusvuoden talousarviotavoitteet (TAE + sektorin tavoitteet ja resurssit) Tarvittavat tilastotiedot (vuodet: 2+1+1+3) Viraston henkilöstö- ja määrärahalaskelma (vuodet: 2+1+1+3) Selitys vuosille: 2=historiatiedot 1=kuluvan vuoden arviotiedot 1=seuraavan vuoden tavoitteet/arviot 3=kehyskauden arviotiedot (3 ensimmäistä vuotta)
Liite 2 Tulossopimusvuoden talousarviotavoitteet 20. Palvelut valtioyhteisölle Selvitysosa: Valtiovarainministeriön hallinnonalan keskitetysti koko valtioyhteisölle tuottamia palveluja ovat mm. valtion rahoituksen hankinta, valtion myöntämien lainojen hoito, valtion eläkejärjestelmä, valtion yhteiset IT-palvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, valtiovarain controller -toiminnon palvelut sekä toimitilapalvelut. Valtion yhteisiä toimintoja ja palveluja kehitetään tavoitteena yhtenäisesti toimiva, osaamista yhdistävä valtiokonserni, joka tuottaa lisäarvoa ja mittakaavaetuja. Valtiokonttori on valtion yhteisiä palveluja tuottava virasto. Valtiokonttorin Rahoitustoimiala vastaa valtion velan- ja likviditeetinhallinnasta sekä hallinnoi pääosaa valtion varoista myönnetyistä lainoista ja korkotuista sekä osaa valtiontakauksia. Toimiala hoitaa myös valtion testamentti- ja perintöasioita sekä maksuvapautuksia. Vakuutus -toimiala on valtion vakuutuslaitos, joka edistää riskienhallintaa koko valtionhallinnossa ja hoitaa valtion virastojen ja laitosten lakisääteiset työeläke-, tapaturma-, kuntoutus- ja vahinkovakuutukset sekä säädetyt korvauspalvelut sotien veteraaneille ja muille edunsaajille. Valtion eläkelain toimeenpano henkilöasiakkaiden palvelujen osalta siirretään vuoden 2011 alusta Kuntien eläkevakuutukseen, joka maksaa jatkossa valtion eläkkeet henkilöasiakkaille. Hallinnon ohjaus - toimiala palvelee valtiokonsernia talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijana tuottamalla keskitetysti konsernitasoista tietoa, ohjaamalla hallinnon tietotuotantoa sekä menetelmien ja ostopalvelujen käyttöä. Valtion henkilöstöpalvelut - yksikön tehtävänä on tukea virastoja muutostilanteiden hallinnassa. Valtiokonttorin yhteydessä toimiva Valtion IT-palvelukeskus vastaa valtion IT-strategian mukaisten, valtiovarainministeriön toimeksi antamien valtion yhteisten IT-palvelujen määrittelystä, hankinnasta, toteutuksesta, ylläpidosta ja tuotannosta sekä sovittujen muiden IT-tehtävien ja -palvelujen tuotannosta. Valtiovarainministeriö asettaa valtioyhteisön palveluille seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2011: Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet Hallinnon toiminnan ja prosessien taloudellisuus ja tuottavuus paranee niitä koskevan halutun laatutason säilyttäen. mukaisen työnjaon näkökulmasta ja hyödynnetään mo- Palvelutuotantoa valtioyhteisölle kehitetään tarkoituksendernia viestintäteknologiaa. Toimintaprosesseja uudistetaan ja tietojärjestelmien yhteensopivuutta ja -toimivuutta lisätään tavoitteena skaalaetujen ja synergioiden saavuttaminen ja henkilöstön osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen. Parannetaan työelämän laatua sekä suunnataan virastojen ja laitosten resursseja yhä enemmän niiden omaan ydintoimintaan. Hallinnon tukipalvelujen tuottamisen taloudellisuus ja tuottavuus palveluorganisaatioissa paranee ja asiakastyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla. Asiakasvirastojen kehittämisinvestointien läpimenoaika lyhenee yhteisiä IT-palveluja käyttöönottamalla. Valtion talouden ja toiminnan ohjauksen toimivuuden ja laadun varmistaminen ja kehittäminen, tilivelvollisuuden ja siihen kuuluvan tulosvastuun varmistaminen. Hallinnon yhteisiä prosesseja yhtenäistetään, päällekkäisyyksiä karsitaan ja niiden ohjausta kehitetään. Sähköistä asiointia lisätään. Tietojärjestelmiä uudistetaan tietoturvanäkökohdat huomioiden. Uudistetaan toimintakulttuureja ja -prosesseja kehittämällä työhyvinvointia, johtamista ja esimiestyötä. Hallinnon sisäisten palvelujen hinnan, laadun ja toimitusvarmuuden tulee olla vertailukelpoisia markkinoilta ostettaviin vastaaviin palveluihin. Asiakkuuksien hoitoa ja asiakasohjautuvuutta edistetään. Valtion IT-palvelukeskuksen asiakkuudet laajenevat siten, että toiminnalla on selviä vaikutuksia päällekkäisen työn vähenemiseen IT-palvelujen tuotannossa. Toiminnan ja talouden ohjaus- ja raportointityökalujen käytön tehostaminen. Vaikuttavuustavoitteet 2009 toteutuma 2010 tavoite 2011 tavoite Velanhallinnan tulos >0 >0 >0 Eläköitymisiän odote 62 v 1 kk 62 v 3 kk 61 v 9 kk Työkykyodote, % 78 78 78 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO PUH. (09) 16001
VALTIOKONTTORI Mom. 28.20.01 Tot. Tot. Tot. Sibu TTS TTS TTS (1 000 ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tulot 32 249 40 616 40 694 15 958 18 549 17 960 17 941 Menot yhteensä 55 007 57 762 57 687 48 314 48 485 46 888 47 805 Palkat 27 805 28 419 27 179 21 850 20 707 20 369 21 305 Kulutusmenot 18 526 20 009 20 521 17 974 19 706 19 152 19 483 Toimitilamenot 4 056 3 827 3 374 3 050 3 017 3 017 3 017 Investoinnit 4 620 5 507 6 613 5 441 5 055 4 350 4 000 Nettomenot 22 758 17 146 16 993 32 356 29 937 28 928 29 864 Kehys 24 494 26 139 21 040 14 448 20 112 19 047 18 417 Siirto edelliseltä vuodelta 5 356 7 091 16 084 20 131 2 223 Säästö/tappio ko. vuotena 1 736 8 993 4 047-17 908-9 825-9 881-11 447 Siirto seuraavalle vuodelle 7 091 16 084 20 131 2 223-7 602-9 881-11 447 HTV:t yhteensä 536 538 489 350 350 342 355 VIP Mom. 28.20.06 Tot. Tot. Tot. Sibu TTS TTS TTS (1 000 ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tulot 3 120 5 339 11 364 27 399 47 948 73 156 90 493 Menot yhteensä 9 248 13 776 22 274 39 318 52 427 76 869 94 540 Palkat 2 136 3 878 5 438 7 259 9 264 9 360 9 217 Kulutusmenot 5 791 8 985 16 344 30 829 42 208 66 545 84 350 Toimitilamenot 315 537 477 895 905 914 923 Investoinnit 1 007 376 15 335 50 50 50 Nettomenot 6 128 8 437 10 910 11 919 4 480 3 713 4 046 Kehys 6 258 11 792 8 979 8 731 0 0 0 Siirto edelliseltä vuodelta 1 634 1 764 5 119 3 188 Säästö/tappio ko. vuotena 130 3 355-1 931-3 188-4 480-3 713-4 046 Siirto seuraavalle vuodelle 1 764 5 119 3 188 0-4 480-3 713-4 046 HTV-suunnitelma 37 62 86 112 142 144 142