Talousarvioesitys 2013

Transkriptio

1 Talousarvio 01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. S e l v i t y s o s a : Toimenpiteet Valtion rahoitustoimet hoidetaan kustannustehokkaasti pitäen riskit hyväksyttävällä tasolla. Tehokas rahoitustoiminta ja kattava riskienhallinta tuottavat valtiontaloudellisesti merkittäviä kustannushyötyjä. Valtion rahoitustoiminta edustaa eurooppalaista huippuosaamista ja laajasti hyväksyttyä toiminta-ajatusta "parhaista käytänteistä" (benchmarking). Rahoitustoiminnassa panostetaan ennakoivaan ja kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan. Toiminnan kehittäminen perustuu prosessien tehokkaaseen johtamiseen ja hallintamalleihin. Asiakasja sidosryhmäsuhteiden hoito sekä verkottuminen ovat järjestelmällistä ja ammattimaista. Kaikki keskeiset rahoituksen prosessit perustuvat tietotekniikan laajamittaiseen hyödyntämiseen. Toiminnan kehittämisen keskeisiä hankkeita vuonna ovat luottojen hallinnoinnin digitalisointi ja kirjanpitoyksiköiden valuuttakauppojen kehittäminen Valtiokonttorin hoidettavaksi. Valtion hyvä taloudenhallinta muodostaa läpinäkyvän, hyvän Huolehditaan valtion taloushallinnon ohjaustehtävistä. hallinnon periaatteita noudattavan ja tuottavasti toimivan kokonaisuuden, joka tukee virastojen vaikuttavuuden ja tulokselli- yhtenäistämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Tuetaan virastoja ja laitoksia toimintatapojen ja menetelmien suuden parantamista. Huolehditaan valtion n tilijaottelusta, keskuskirjanpidosta ja valtion tilinpäätösehdotuksesta. Valtion taloushallinto on tehokkaasti ja luotettavasti järjestetty. Kehitetään työvälineitä. Menetelmät, prosessit ja järjestelmät ovat nykyaikaisia, yhtenäisiä ja helppokäyttöisiä. Hoidetaan luotettavasti ja tehokkaasti Valtiokonttorin vas- Toteutetaan Kiekun käyttöönottoja suunnitelman mukaan. Taloutta koskeva raportointi ja analyysit ovat niitä tarvitsevien käytettävissä. tuulla olevia valtion vahingonkorvausasioita. Kieku-tietojärjestelmä on osa talous- ja henkilöstöhallinnon prosessin kehittämistä tietojärjestelmän käyttöönoton ajan. Valtion yhtenäinen ja hyvä henkilöstöjohtaminen, hallinnonalarajat ylittävä henkilöstön liikkuvuus sekä yhteiset henkilöstöden sujuvuutta ja toimintavarmuutta lisätään. Kiekun käyttöön- Prosessien toteutusta ohjataan yhtenäiseen suuntaan ja niihallinnon prosessit ja niitä tukevat tietojärjestelmät mahdollistavat valtionhallinnon tuloksellisuuden ja työurien pidentymisen Valtion henkilöstöjohtamisen tueksi tuotetaan yhteiset johtaottoja toteutetaan suunnitelman mukaan. sekä hyvän työelämän laadun. misen mittarit. Valtion henkilöstöhallinnon prosessit ovat yhdenmukaisia, Kehitetään resurssien suunnittelun tehokkuutta tarjoamalla tehokkaita ja järkeviä, ja valtion henkilöstöhallinnon prosessien yhtenäisempiä hankesuunnittelun työkaluja ja pyrkimällä yhtenäistämään toimintamalleja sekä seurantaa valtiotasoisesti uu- käyttö järjestelmillä on helppoa. Valtion strateginen johtamisosaaminen työhyvinvoinnissa, delleensijoittumisen ja liikkuvuuden tukemiseksi. muutostilanteissa ja henkilöstöhallinnon prosesseissa paranee. Tuetaan Valtion työelämäneuvottelukunnan toimintaa ja sen Valtion henkilöstön liikkuvuus paranee siten, että resurssien linjauksia työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työterveyshuollon allokointi työnantajatarpeen tai konsernin näkökulmasta on vaikuttavuuden lisäämiseksi, jolla edesautetaan työkykyriskien helppoa ja toisaalta henkilöiden omista lähtökohdista syntyvä hallintaa ja työurien pidentämistä hallitusohjelman tavoitteiden halu liikkua valtion sisällä on yksikertaista toteuttaa. mukaisesti. Valtiotyönantajan edelläkävijyys työurien pidentämisessä Toteutetaan työterveyshuollon kehittämishanke, jossa tavoitteena on kehittää valtion työnantajien käyttöön työterveyshuol- säilyy. lon ohjausmalli, jolla voidaan ennaltaehkäistä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä sekä mahdollistaa nopeampi töihin palaaminen sopivalla kuntoutuksella. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Talousarvio Toimenpiteet Kansalaisille tuotetaan oikeudenmukainen, tasapuolinen ja saavutettavissa oleva peruspalvelu vat kansalaisten korvaus- ja etuuspalvelut laadukkaasti ja tehok- Kansalaisille tuotetaan Valtiokonttorin vastuualueelle kuulu- Lähtökohtana kansalaisen elämäntilanteen tukeminen soveltuvin osin osana uudistunutta Suomi.fi-palvelukonseptia. Varmistetaan Suomi.fi käytettävyys ja kehitetään kansallisia kaasti. Kansalais- ja yhteisöpalveluihin liittyvien järjestelmien sekä tietovarantoja ja sähköisiä asiointipalveluja kokoavaksi palveluksi kansalais-, yhteisö- ja viranomaiskäyttäjille mukaan lu- muiden sähköisen asioinnin ratkaisujen osalta hankkeiden ja palvelujen organisointi, rahoitus, hinnoittelu, hallinta on ohjauksen ja asiakkaiden näkökulmasta samanlainen yhteisten Valmistellaan Kansalaispalvelukokonaisuuden rakentamista kien Valtiokonttorille. ICT-ratkaisujen kanssa. Suomi.fi ja Valtiokonttorin kansalaisten etuus- ja korvauspalveluista. Valtion toiminta on läpinäkyvää ja kansalaispalvelut helppokäyttöisiä ja mahdollisimman automaattiseen prosessiin perustuvia (vrt. veroehdotus). vaustoiminta) sähköisiä lomakkeita. Toteutetaan Suomi.fi portaaliin kansalaispalveluiden (kor- Valtaosa kansalais- ja yhteisöpalveluista voidaan tuottaa Valmistaudutaan ottamaan käyttöön (TEM:n) Yritysasiointitili vuonna. sähköisten palvelukanavien kautta. Luodaan yhteistyömallit ja rajapinnat muihin peruspalveluntuottajiin ja yhteistyötahoihin sekä alueellisiin asiointi- ja neuvontapisteisiin ja kansalaisen yleisneuvontapalveluun. JulkICT-strategiassa laaditaan suunnitelma ICT-toimintoja koskevaksi työnjaoksi. Valtiokonttori tuottaa lakimääräiset tehtävänsä ja muut palvelunsa laadukkaasti ja tehokkaasti mm. sähköisiä palveluprosesseja kehittämällä. Valtiokonttorin johtamismalli varmistaa riittävän kyvykkyyden. Valtiokonttori käyttää yhtenäisiä arvoperusteisia toimintamalleja. Valtiokonttorin omia sekä valittujen kumppaneiden ja toimittajien vahvuuksia hyödynnetään laajasti. Toiminnan ja kyvykkyyksien kehittäminen turvaa tulevaisuuden toimintaedellytykset. Kehittämistä ohjaavat saavutettavissa olevat vaikuttavuus- ja tuloksellisuushyödyt. Ydinprosessien tarpeet ohjaavat tukiprosesseja toimimaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Edellä mainituista strategisista tavoitteista johdetut tulostavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa. Valtiokonttorin johtamisessa toimitaan ydinprosessipohjaisen strategian pohjalta ja otetaan käyttöön: vuonna kehitettyjä sähköisen asioinnin malleja, kuten asiointitili ja e-kirjeen käytön laajennus uusi asiakkuudenhallintamalli ydinprosessia tukeva ja tehokas suunnittelu- ja seurantamalli. Jatketaan kokonaisarkkitehtuurin rakentamista. Otetaan käyttöön tarjolla olevat valtion yhteiset tukipalvelut. Vaikuttavuus Velanhallinnan tulos >0 >0 >0 Eläköitymisiän odote 62 v 1 kk 62 v 2 kk 62 v 4 kk Työkykyodote, % 1) Tehokkuus Tuottavuus Sähköisen talous- ja henkilöstöhallinnon levinneisyysaste, % Verkkolaskujen osuus laskunvälittäjän kautta kulkeneista laskuista Kiekun levinneisyysaste, htv Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Talousarvio Tuotokset ja laadunhallinta Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 56,8 >90 >90 Suoritteet ja julkishyödykkeet Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk 2,0 1,8 1,8 Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk 9,1 10,0 9 Palvelukyky ja laatu Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko , ) Tavoite on edellisen vuoden odote (esim. vuoden on vuoden odotteen arvo). Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Henkilötyövuodet, htv Johtaminen, asteikko 1 5 3,4 3,6 3,6 Työtyytyväisyys, asteikko 1 5 3,3 3,6 3,6 Kehittyminen, pv/htv 7,4 7 7 Sairauspoissaolot, pv/htv 11,5 8 8 Lyhyet sairauspoissaolot, pv/htv 5 3,5 3,5 Kokonaislähtövaihtuvuus, % 5, Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot. Valtiokonttorin Valtion IT-palvelukeskukselta ostamien palvelujen palvelumaksut on merkitty menoiksi Valtiokonttorin toimintamenoihin ja Valtiokonttorin Valtion ITpalvelukeskukselle tuottamista hallinto- ja tukipalveluista laskuttamat tulot on merkitty tuloiksi Valtiokonttorin menoihin. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Talousarvio Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman vertailuvuosilla on mukana eläkkeiden hoitokululla katettava toiminta, jota vuonna ei Valtiokonttorissa enää ole toiminnan siirryttyä kokonaan Kevalle. Maksullisen toiminnan välittömät henkilötyövuodet ovat Valtiokonttorin osalta noin 31 vuonna, minkä lisäksi maksulliselle toiminnalle kohdistuu myös välillisiä henkilötyövuosia. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus Hankkeiden kokonaiskustannukset Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) Omarahoitusosuus, % Laskelma ei sisällä erillisrahoituksella rahoitettavia taseeseen aktivoitavia eriä, 13,7 milj. euroa vuonna, 11,9 milj. euroa vuonna ja 12,2 milj. euroa vuonna. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -182 Tasomuutos Hallinnon tilatehokkuus (HO) -190 Palkkausten tarkistukset Kansalaisten yleisneuvontapalvelu 1.1. alkaen (siirto momentilta , 12 htv) Työturvallisuusmaksu (siirto momentille ) -675 Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille ) -23 Työhyvinvoinnin ja työsuojelun kehittäminen (siirto momentilta (20)) 675 Keva-siirron edellyttämä lisäys Toimintaedellytysten turvaaminen Yhteensä Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Talousarvio II lisä tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5