TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO Taloussuunnitelma 2017-2018 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Hallitus: 23.10.2015 Valtuusto: 9.11.2015 2

3 Sisällys 1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 5 2 Toiminta-ajatus... 6 3 Visio 2025... 6 4 Arvot... 6 5 Strategiakartta... 7 6 Organisaatiokaavio... 8 7 Menestystekijät ja päämäärät... 9 8 Strategiset hankkeet... 13 9 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet... 14 9.1 Yleistä... 14 9.2 Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut... 14 9.3 Sitovat määrälliset tavoitteet... 15 9.4 Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus... 15 9.5 Investoinnit... 15 9.6 Rahoitus... 15 9.7 Talousarvion sitovuus... 16 10 Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2017 2018... 17 10.1 Vammaispalvelujen vastuualue... 19 10.1.1 Laitoshoito... 19 10.1.2 Asumista tukevat palvelut... 20 10.2 Erityispalvelujen vastuualue... 23 10.2.1 Eskoon asiantuntijapalvelut... 23 10.2.2 Perhehoito... 24 10.2.3 Lastensuojelu... 25 10.2.4 Opus Eskoo ja tulkkauspalvelut... 26 10.2.5 Sosiaaliasiamiespalvelut... 27 10.3 Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue... 28 10.3.1 Hallinto ja sisäiset palvelut... 28 10.3.2 Yhteiset palveluyksiköt... 29 11 Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain... 31 12 Käyttötalouden tuloslaskelma... 32 13 Tuloslaskelma... 33 14 Investointisuunnitelma... 35 15 Rahoituslaskelma... 36

4 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet... 37 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain... 38 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain... 41 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma... 42

5 1 Kuntayhtymän johtajan katsaus TUKI- JA OSAAMISKESKUS ESKOO VASTAA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän 52. toimintavuosi sisältää merkittäviä uusia strategisia suunnitelmia, joiden tähtäimessä on vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on se tulevaisuuden osaamisen keskittymä, jonka varassa voidaan viedä sekä rakenteellisia että sisällöllisiä uudistuksia eteenpäin kahden maakunnan alueella. Eskoon visio 2025 perustuu siihen, että meillä on selkeä rooli yksilöllisen elämän tukijana ja erityispalvelujen tuottajana jatkossakin. Vastaamme tällä kehitystyöllä tulevan SoTe-rakenteen haasteisiin. Kykenemme tuottamaan niitä erityispalveluja, joita jäsenkuntien alueella asuvat asiakkaat tarvitsevat jatkossakin. Samalla toimimme yhtenä valtakunnallisena erityispalvelujen tuki- ja osaamiskeskuksena, jonka palvelut ovat hyödynnettävissä myös valtakunnallisesti. Valtuusto on saanut käsiteltäväkseen Kiinteistö- ja toimitilastrategia 2021:n, jonka mottona on koko valmistelun ajan ollut Tarpeen kautta, mutta optimoidusti. Maa-alueemme Seinäjoella kaavoitetaan vastaamaan sekä kehittyvän kaupungin asunto- ja palvelurakentamisen että Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon tarpeisiin. Strategia tähtää siihen, että jo vuoden 2019 aikana tuleva fyysinen rakenne on valmiina vastaanottamaan tulevat haasteet. Talousarvio on tasapainoinen, ja palvelusuoritteiden hintoihin kohdistuu 1,3 %:n korotuspaine. Talousarvio ja kuntayhtymä-suunnitelma perustuvat asiakaskohtaisiin palvelutarpeisiin ja kuntien omiin lausuntoihin. Investointien määrä tulee suunnitelmakaudella kohoamaan yli 14 milj. euron. Tästä ei kuitenkaan koidu ylimääräistä rasitetta suoritehintoihin pitkäaikaisen rahoitussuunnitelman ansiosta, jossa hyödynnetään myös kaavoituksesta saatavaa rahoitusta. Eskoo on käynnistämässä seuraavan vuoden kuluessa Seinäjoella kahta uutta yksikköä, joissa on yhteensä 24 uutta asuntoa niihin liittyvine palveluineen. Suunnitelmakaudella on tarkoitus käynnistää vielä ainakin yhden uuden yksikön suunnittelu ikääntyvien kehitysvammaisten tarpeisiin. Eskoo on hyödyntämässä käytännössä meneillään olevan TUTKI-hankkeen tuloksia ja käynnistämässä uutta STM:n ja THL:n tukemaa valtakunnallista hk-avun keskusten kehittämishanketta. Olemme myös mukana käynnistämässä Eskoon jäsenkuntien alueella kaksivuotista henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämishanketta, josta vastaa Kehitysvammaisten palvelusäätiö. Kuntayhtymän merkittävimmät investoinnit v. ovat Tupatie 37:n saneeraus palveluasunnoiksi, Lastentalon kakkosvaiheen toteuttaminen ja Tuki- ja osaamiskeskuksen hanke- ja rakennesuunnitelmien laatiminen. Näiden lisäksi investointiohjelma sisältää vain erittäin tarpeellisia ylläpitokorjauksia olemassa olevaan rakennuskantaan. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on tekemässä lähihistoriansa suurimpia rakenteellisia ja sisällöllisiä ratkaisuja. Niiden keskiössä ovat erityistä tukea tarvitsevat ihmiset ja heidän läheisensä. Emme enää vain puhu muutoksesta, vaan olemme nyt osa sitä yhdessä jäsenkuntiemme kanssa. Jouni Nummi Kuntayhtymän johtaja

6 2 Toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja. Kuntayhtymän toiminnassa korostuvat asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa tarvittavat vammaispalvelut. Palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti. 3 Visio 2025 Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksella on tunnustettu rooli yksilöllisen elämän tukijana ja erityispalvelujen tuottajana 4 Arvot IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN VASTUULLISUUS UUDISTUMISKYKY

5 Strategiakartta 7

6 Organisaatiokaavio 8

9 7 Menestystekijät ja päämäärät Osaaminen ja työhyvinvointi = henkilöstö Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Osaava henkilöstö Toteutuneen koulutuksen arviointi yksiköittäin Osaamiskartoitus Jokainen vastuuyksikkö arvioi toteutuneen koulutuksen vaikuttavuutta vähintään kerran vuodessa. Osaamiskartoitus henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksen osalta on tehty. Työkierto osaamisen lisäämiseksi. Toimintamalli luotu osaamisen lisäämiseksi työkierron avulla. Hyvä johtaminen ja esimiestyö Tasalaatuinen perehdytys Kehityskeskustelut Perehdytysprosessi on kuvattu, organisaatiotason perehdytysmateriaali on yhtenäinen. Kehityskeskustelun sisällön kehittäminen. Monensuuntainen viestintä/vuorovaikutus Suunnitellut, säännölliset foorumit vuorovaikutukselle. Esim. tiimipalaverit tai vastaavat 1 krt/kk, johdon jalkautuminen palveluyksiköihin 2 krt/v.

10 Sopimuslähtöiset palvelut = prosessi Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Eskoolla on selkeä rooli erityispalvelujen tuottajana Asiakkaan palvelujen kokonaisuus on selkeä/eheä Erityistilanteiden hallinta Vuorovaikutus omistajakuntien kanssa Ollaan mukana SoTe uudistuksessa ja tehdään myös valtakunnallista yhteistyötä (THL, Kuntaliitto, STM) Osallistuminen kuntayhtymän alueen sote-selvityksiin. Osallistutaan aktiivisesti asiakassuunnitelmien tekemiseen kuntien kanssa. Muuttovalmennusprosessin toteutus kaikkien muuttajien osalta Uuden toimintamallin luominen erityistilanteisiin. Yksi seminaaripäivä on toukokuussa, jossa edustus jokainen kunnan sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoista. Osallistuttu valtakunnalliseen yhteistyöhön ja tuotu esille kehitysvammaisten palvelutarpeet Osallistuttu kuntayhtymän alueen Sote selvitysryhmiin Asiakkaalla on yksi sosiaalihuoltolain mukainen asiakassuunnitelma, jossa on huomioitu Eskoon asiantuntijuus. Muuttovalmennusprosessin toteutumaa on seurattu ja muuttovalmennusprosessi on oikea-aikaista (montako henkilöä osallistunut, kauanko kestänyt) Malli valmiina. Viestintä ja asianhallinta ovat sähköistä ja ajantasaista Viestinnän ja markkinoinnin yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen Aloitetaan KANSAjärjestelmään siirtymisen valmistelu. Viestinnässä huomioidaan selkokielisyys ja esteettömyys Esimiehet ja asiantuntijat on perehdytetty viestintään ja markkinointiin. Julkaistaan toimintakertomus/vuosikirja vuodelta 2015. Toimintamallien kartoitus. Eskoon Uutiset ja/tai tiedotelehti ilmestyvät selkokielellä / kuvakommunikaatiota hyödyntäen.

11 Yksilölliset palvelut = asiakas Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 20156 Asiakkaiden ja heidän läheistensä äänen kuuleminen Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen Yhteistyö läheisten kanssa Asiakasneuvoston toiminta näkyväksi Kokemusasiantuntijat mukana toiminnassa YKS-työkalut käytössä ja tehdään yksilölliset suunnitelmat. Yksilöllisen tarpeen mukaan jokaisessa palveluyksikössä. Asiakasneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja osallistuu Eskoon tapahtumiin. Kokemusasiantuntijat ovat mukana työntekijähaastatteluissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa tarvitaan kokemusasiantuntijuutta. Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämisverkostoissa Osallistutaan ja hakeudutaan erilaisiin verkostoihin ja työryhmiin Yhteistyö tukipiirin kanssa Erilaiset jäsenyydet työryhmissä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Säännölliset tapaamiset. Vuorovaikutus kuntien kanssa Konkreettiset tapaamiset Koulutustarjotin Säännölliset tapaamiset ja virtuaalinen yhteydenpito. Koulutuksia järjestetään kuntien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

12 Vahva talous = talous Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Kuntayhtymän talous on tasapainoinen suunnitelmakausittain Talousarvio on tasapainoinen. Vuosikate kattaa poistot ja rahoituskulut suunnitelmakausittain Henkilöstön ja toimitilojen kustannustehokas mitoitus ja rakenne Henkilöstöä on oikeassa suhteessa järjestettävään palvelutuotantoon. Hyväksytty henkilöstösuunnitelma, sen sisältämät kehittämistoimet ja päivittäminen ovat jatkuvasti ajan tasalla henkilöstöhallinnon raportointia hyväksikäyttäen. Käyttämättömän rakennuskannan hallittu purku Tyhjäksi jäävät tilat on purettu suunnitelman mukaan. Alueen maankäytön suunnittelu Maankäytön tavoitesuunnitelman ja asemakaavan laadinta palvelukeskuksen alueelle. Palvelukeskusalueen kaavoitus valmis. Kiinteistöstrategian mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen Määritellään Eskoon tarpeet. Toimitaan aktiivisesti koko kaavoitusprosessin ajan. Eskoon alueen toiminta ja palvelut on kytketty aktiivisesti yhdyskuntarakenteen suunnitteluun, kehitetään Eskoosta hyvinvointikaupunginosa. Kiinteistöstrategia toteutuu valtuuston päätösten mukaisesti (sisältäen rahoitusvaihtoehdot).

13 8 Strategiset hankkeet Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo tuottajana tulevaisuudessa Erityistilanteiden hallinnan mallinnus Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo maan kattava erityispalvelujen tuottaja Palvelurakenteen kehittäminen laitoksista yksilölliseen asumiseen Muutosten kytkeytyminen osaksi kuntien omia palvelustrategioita Opus Eskoon kehittämishanke, Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämishanke TUTKI hankkeen käytännön sovellukset Muutosten toteuttaminen hallitusti ja asiakaslähtöisesti. Kiinteistö- ja toimitilastrategia Maankäyttösuunnitelma kytkettynä yhdyskuntarakenteen suunnitteluun Toimitilojen kehittämisen/jalostamisen tulevaisuussuunnitelma Hankesuunnitelmien kautta tehostettuun toimitilojen käyttöön Tuottavuusprojekti Tehokas ajankäyttö, selvät pelisäännöt, tuotteiden määrittelyt, joiden kaikkien tuloksena sujuvat prosessit Kilpailukyvyn turvaaminen erityisosaamisen kautta uudessa kilpailutilanteessa

14 9 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet 9.1 Yleistä Talousarvio noudattaa hyväksyttyä talousarvioasetelmaa. Tuotot ja kulut on ryhmitelty yhteisiin kuluihin ja varsinaisesta sosiaalipalvelutoiminnasta aiheutuviin kuluihin. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman sekä rahoituslaskelman. Laajimpana toimintamuotona on edelleen kehitysvammahuolto. Lisäksi kuntayhtymä järjestää vammaispalvelulain mukaisia Kelan rahoittamaa tulkkauspalvelua, tuottaa lastensuojelulain mukaisia palveluja sekä sosiaaliasiamiehen palveluja. Opus Eskoon palveluja voivat käyttää sopimusperusteisesti jäsenkunnat ja muut kunnat. Pääosa kuntayhtymän menoista katetaan jäsenkunnilta saatavilla maksutuloilla. Kuntien maksut kohdistetaan niihin toimintoihin ja palveluihin, joita kunnat ovat asukkailleen ostaneet. Kuntien korvaukset perustuvat porrastettuihin suoritehintoihin siten, että laskutus vastaa kunkin palvelutuotteen kustannuksia palvelun käytön mukaan. Valtuusto vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden ja palvelutuotteiden hinnoitteluperusteet. Hinnoitteluperusteet perustuvat talousarvion liitteenä oleviin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä tarkkuudella, jolla valtuusto vahvistaa talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että hinnoitteluperusteena on jäsenkunnilta omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset sekä poistot. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Suunnitelmapoistoissa noudatetaan valtuuston vahvistamia perusteita. Poistosuunnitelma on vahvistettu vastaamaan Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta 15.11.2011. Hallitus esittää erikseen valtuustolle, että kuntien peruspääomalle ei makseta korkoa, koska sillä olisi suoritehintoja korottava vaikutus. Hallitus vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden yksikköhinnat. Yksikköhintoihin esitetään keskimäärin 1,3 % korotusta. Yksikköhintoja voidaan perussopimuksen 15 :n mukaisesti muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen. 9.2 Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut Perussopimuksen mukaisia sosiaalihuollon erityispalveluja voidaan myydä myös jäsenkuntien ulkopuolisille kunnille ja kuntayhtymille, jolloin suoritehinta peritään 3 % korotettuna.

15 9.3 Sitovat määrälliset tavoitteet Toiminnan määrälliset tavoitteet kuvataan suoritteiden määrillä, joista on toimintamuotokohtainen laskelma sivulla 18. 9.4 Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus Vuonna talousarvion käyttötalousmenot ilman suunnitelmapoistoja ovat 24 115 170. Henkilöstömenot ovat yhteensä 19 521 440 ja muodostavat 81 % käyttötalouden menoista. 2015 Käyttötalouden toimintakate 1 128 870 1 109 400 Vuosikate 1 010 870 1 010 900 Poistot 950 870 989 150 Vuosikate % poistoista 106,3 % 102,2 % Tilikauden tulos 60 000 21 750 Pitkäaikaiset lainat 31.12. 8,63 M. Tavoitteen mukaisesti vuosikate kattaa poistot ja tuloslaskelma on lievästi ylijäämäinen. 9.5 Investoinnit 9.6 Rahoitus Investointimenojen kokonaismäärä arvioidaan v. olevan 3,1 M. Suurimmat hankkeet v : Lastentalon II-vaiheen rakentaminen Tuki- ja osaamiskeskuksen hanke- ja rakennesuunnitelmien laatiminen Tupatie 37:n saneeraus palveluasunnoiksi Vuonna 2017 on investointien määräksi arvioitu 6,3 M ja vuonna 2018 yhteensä 6,8 M. Hankesuunnitelma koko suunnitelmakauden hankkeista on sivulla 35. Suunnitelmakaudelle 2018 esitettyjen investointihankkeiden kokonaissumma on yhteensä 16,2 M. Vuoden 2015 lopussa on kassavaroja n. 2 milj.. Investointisuunnitelman toteuttamiseksi esitetään, että pitkäaikaista lainaa v. nostetaan 2,5 M. Kunnilta ei esitetä kannettavaksi investointeihin kuntien osuuksia. Pitkäaikaisen lainan määrä 31.12. on yhteensä 8,63 M, josta ARA:n korkotukilainaa 2, 23 M muuta pitkäaikaista lainaa 6,4 M.

16 9.7 Talousarvion sitovuus Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden () talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2017 2018 ohjeellisena noudatettavaksi. Valtuusto päättää talousarvion määrärahat ja tuloarviot toiminnoittain. Sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 17. Investointien määrärahat myönnetään hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 36. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Vastuualuejohtajat tilivelvollisina viranhaltijoina vastaavat määrärahojen riittävyydestä ja tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta.

17 10 Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2017 2018 KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen ja sisäinen) Muutos % TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Kehitysvammahuolto Toimintatuotot 23 059 131 22 403 730 23 091 080 3,1 24 022 000 22 822 000 Toimintakulut -22 043 032-21 307 000-22 165 360 4,0-23 022 000-21 772 000 Toimintakate/jäämä 1 016 099 1 096 730 925 720 1 000 000 1 050 000 Lastensuojelu Toimintatuotot 1 655 261 1 320 080 1 594 880 20,8 1 500 000 1 530 000 Toimintakulut -1 540 226-1 449 120-1 533 900 5,9-1 450 000-1 470 000 Toimintakate/jäämä 115 035-129 040 60 980 50 000 60 000 Vammaispalvelut Toimintatuotot 477 888 414 720 471 110 13,6 475 000 475 000 Toimintakulut -465 033-414 720-509 120 22,8-475 000-475 000 Toimintakate/jäämä 12 855 0-38 010 0 0 Sosiaaliasiamiestoiminta Toimintatuotot 81 089 84 520 92 950 10,0 93 000 93 000 Toimintakulut -71 886-77 960-82 540 5,9-83 000-83 000 Toimintakate/jäämä 9 203 6 560 10 410 10 000 10 000 Hallinto ja sisäiset palvelut Toimintatuotot 1 818 509 1 977 650 2 092 870 5,8 2 090 000 2 090 000 Toimintakulut -1 807 741-1 957 750-2 072 820 5,9-2 070 000-2 070 000 Toimintakate/jäämä 10 768 19 900 20 050 20 000 20 000 Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Toimintatuotot 2 742 239 3 077 270 2 932 910-4,7 2 940 000 2 940 000 Toimintakulut -2 771 312-2 942 550-2 802 660-4,8-2 800 000-2 800 000 Toimintakate/jäämä -29 073 134 720 130 250 140 000 140 000 Yhteensä Toimintatuotot 29 834 117 29 277 970 30 275 800 31 120 000 29 950 000 Toimintakulut -28 699 230-28 149 100-29 166 400-29 900 000-28 670 000 Toimintakate/jäämä 1 134 887 1 128 870 1 109 400 1 220 000 1 280 000

18 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET SUORITTEINA (käyttöpäivät ja palvelupaketit) Muutos % TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Kehitysvammahuolto Laitoshoito 36 366 35 847 35 735-0,31 30 000 24 000 Asumispalvelut 39 674 33 285 37 555 12,83 47 300 50 300 Perhehoito 365 365 366 365 365 Asiantuntijapalvelut 4 162 4 147 4 147 0,00 4 200 4 200 Työ- ja päivätoiminta 22 057 20 573 21 905 6,47 23 000 23 000 Yhteensä 102 624 94 217 99 708 104 865 101 865 Lastensuojelu 4 044 3 436 3 660 6,52 3 750 3 750 Tulkkauspalvelut 244 400 400 400 400 Kaikki yhteensä 106 912 98 053 103 768 5,83 109 015 106 015

19 10.1 Vammaispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Marjut Mäki-Torkko 10.1.1 Laitoshoito Laitoshoito tulee kysymykseen silloin, kun asukkaalle ei ole riittävän tukevia palveluja asumispalveluissa. Pitkäaikainen laitoshoito on tarkoitettu henkilöille, joilla on ympärivuorokautista avun ja hoidon tarvetta psyykkisellä, fyysisellä ja/tai sosiaalisella alueella. Lyhytaikainen laitoshoidon tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen erityistä tukea tarvitsevan kasvun ja itsenäistymisen tukemista erilaisten tutkimusjaksojen aikaisten hoidon ja tuen tarpeen kartoittamiset. Palvelua annetaan kaikille ikäryhmille. Palvelukeskuksen alueella on kuusi laitososastoa, jotka huolehtivat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Laitoshoidon tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämän laatu ja elämän hallinta. Laitoshoito pitää sisällään kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen, joka lähtee aina henkilön yksilöllisestä tarpeesta. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu hoitovuorokausina. LAITOSHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Hoivapalvelu 6935 7320 5,6 Vaativa hoivapalvelu 17111 16366-4,4 Intensiivinen hoivapalvelu 1 774 836 8,0 Hoivapalvelu, tilapäinen 638 563-11,8 Vaativa hoivapalvelu, tilapäinen 2105 2316 10,0 Intensiivinen hoivapalvelu, tilap. 1246 1192-4,3 Kuntouttava hoito 2855 2750-3,7 Intensiivinen hoivapalvelu 2-3 3453 3294-4,6 Intensiivinen hoivapalvelu 4 730 1098 50,4 36 366 35 847 35 735-0,3 30000 24 000

20 LAITOSHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 10 625 570 10 723 630 10 874 400 1,4 Maksutuotot 900 004 832 130 817 000-1,8 Tuet ja avustukset 7 512 Muut toimintatuotot 1 163 0 Sisäiset tuotot 250 0 Yhteensä 11 534 499 11 555 760 11 691 400 1,2 10 100 000 8 000 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -7 581 234-7 240 680-7 301 320 0,8 Palvelujen ostot -3 159 248-3 294 400-3 318 520 0,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -401 376-375 360-389 660 3,8 Avustukset -1 162-1 930-1 660-14,0 Vuokrat -2 125-3 880-5 620 44,8 Muut toimintakulut -64 703-59 330-53 700-9,5 Yhteensä -11 209 848-10 975 580-11 070 480 0,9-9 600 000-7 400 000 Toimintakate 324 651 580 180 620 920 500 000 600 000 Poistot ja arvonalentumiset -413 540-417 420-415 010-0,6-450 000-450 000 Tilikauden tulos -88 889 162 760 205 910 50 000 150 000 10.1.2 Asumista tukevat palvelut Asumispalvelut Asumispalvelut sisältävät asunnon sekä jokapäiväisessä elämässä tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Apu, tuki ja ohjaus on suunniteltu yksilöllisesti huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiveet niin, että toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, täysivaltainen kansalaisuus ja turvallisuus sekä omatoimisuuden lisääntyminen. Asumispalveluja järjestetään kolmessa yksikössä palvelukeskuksen alueella ja neljässä yksikössä jäsenkuntien alueella. Asumispalveluyksiköissä järjestetään myös yksilöllisesti suunniteltuja lyhytaikaisia tilapäisjaksoja. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu asumisvuorokausina. Päiväaikainen toiminta Erityiskoulutus, työ- ja päivätoiminta on ohjattua, suunnitelmallista ja mielekästä toimintaa, joka antaa elämänsisältöä, ylläpitää ja lisää asiakkaiden erilaisia tietoja ja taitoja sekä lisää vuorovaikutustaitoja ja opettaa ryhmässä toimimista. Erityiskoulutus on tavoitteellista ja tietoista ohjaamista ja opetusta, jossa tiedolliset taidot lisääntyvät eri asioista. Lähtökohtana ovat aikuisuuteen liittyvät asiat. Erityiskoulutukseen liittyy yhteiskuntaan kuulumisen ja sen jäsenenä toimimisen näkökulma. Erityiskoulutusta sekä työ- ja päivätoimintaa järjestetään palvelukeskuksen alueella ja kolmessa yksikössä jäsenkuntien alueella. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu käyttöpäivinä.

21 ASUMISPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Yksiköittäin: Raikula, Ähtäri 3824 0 0 Eskoon ryhmäk./kotilinna, PS 1 825 1825 5124 180,8 5 400 5 400 Kärjen kortteeri, Seinäjoki 7025 7164 6954-2,9 7000 7 000 Kotomarkki, Seinäjoki 6 875 6 570 7 320 11,4 7 000 7 000 Merituuli, Kristiinankaupunki 4 715 4 615 4 738 2,7 4 800 4 800 Helakoti, Seinäjoki 7 832 7271 7608 0 7 300 7 300 Linnunlaulu, Kuortane 1 738 0 0 Toukoranta, Vaasa 5 840 5840 5811 5 800 5 800 Uudet yksiköt (2017-2018) 10 000 13 000 39 674 33 285 37 555 12,8 47 300 50 300 Tuotteittain: Erittäin vaativa avun tarve 1 464 Kaiken kattava avun tarve 1464 Vahvasti autettu asuminen 7 351 6 205 8 784 Autettu asuminen 25 298 21 900 20 817 Autettu asuminen (1 avust) 762 365 366 Autettu asuminen, tilapäinen 734 565 288 Autettu asuminen, tilap. (1 avu 180 Päivähoito 71 Avotyö 110 Ohjattu asuminen 2 331 2 190 2 562 Vahvasti ohjattu asuminen 1 411 730 732 Tuettu asuminen 1 309 1 330 1 078 Ohjattu asuminen, tilapäinen 117 39 674 33 285 37 555 47 300 50 300 PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Erityiskoulutus- päivätoiminta- 9648 9450 7560-20,0 8000 8 000 yksikkö Kaarisilta Suupohjan toimintakeskus 4036 4077 4077 0,0 4100 4 100 Kuortaneen toimintakeskus 1797 0 0 Koivusilta 6576 7046 6750-4,2 7000 7 000 Veturi, Pietarsaari 3518 4000 4 000 22057 20573 21905 6,5 23100 23 100

22 ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 8 409 708 7 652 800 8 180 890 6,9 Maksutuotot 1 008 546 990 990 1 030 420 4,0 Tuet ja avustukset 10 212 Vuokratuotot 55 620 112 600 113 000 Muut toimintatuotot 21 561 3 700 2 900 Sisäiset tuotot 222 889 234 000 232 000 Yhteensä 9 728 536 8 994 090 9 559 210 6,3 12 000 000 12 900 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -6 736 124-5 934 380-6 587 360 11,0 Palvelujen ostot -1 684 555-1 694 270-1 722 580 1,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -369 240-458 220-421 760-8,0 Avustukset -19 940-21 050-18 450-12,4 Vuokrat -289 920-287 940-429 560 49,2 Sisäiset vuokrat -24 000-24 000 0,0 Muut toimintakulut -61 590-57 860-55 450-4,2 Yhteensä -9 161 369-8 477 720-9 259 160 9,2-11 550 000-12 500 000 Toimintakate 567 167 516 370 300 050 450 000 400 000 Poistot ja arvonalentumiset -239 602-312 500-327 800 4,9-320 000-320 000 Tilikauden tulos 327 565 203 870-27 750 130 000 80 000

23 10.2 Erityispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Jouni Nummi 10.2.1 Eskoon asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelujen toiminta perustuu moniasiantuntijuuteen, jossa työntekijät, asiakas ja lähihenkilöt tekevät yhteistyötä arvioimalla nykytilannetta, tarpeita ja tavoitteita sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla kuntoutusta. Asiakas, läheiset ja lähityöntekijät saavat tietoa ja tukea mm. kehitykseen liittyvissä ongelmissa, käyttäytymiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä haasteissa sekä muissa monitahoisissa pulmatilanteissa. Asiantuntijat työskentelevät Seinäjoella Eskoon alueella ja jalkautuvat asiakkaan omaan toimintaympäristöön. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Asiantuntijapalvelut 4 162 4 077 4 147 5000 5 000 4 162 4 077 4 147 1,7 5000 5000 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 1 241 568 1 252 110 1 214 830-3,0 Maksutuotot 501 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 10 745 Sisäiset tuotot 521 514 580 000 604 000 4,1 Yhteensä 1 774 328 1 832 110 1 818 830-0,7 1 900 000 1 900 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 231 845-1 428 300-1 380 510-3,3 Palvelujen ostot -367 864-349 220-377 530 8,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 664-36 460-38 100 4,5 Avustukset Vuokrat -7 456-9 300-9 600 3,2 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut -8 620-8 650-8 100-6,4 Yhteensä -1 653 449-1 831 930-1 813 840-1,0-1 850 000-1 850 000 Toimintakate 120 879 180 4 990 50 000 50 000 Poistot ja arvonalentumiset -26 166-20 900-34 710-30 000-30 000 Tilikauden tulos 94 713-20 720-29 720 20 000 20 000

24 10.2.2 Perhehoito PERHEHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Perhesijoitukset 365 365 366 365 365 Perhesij. Tilap. Perhehoito kodeissa 365 365 366 365 365 PERHEHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 14 965 14 900 14 750 Maksutuotot 6 803 6 870 6 890 Yhteensä 21 768 21 770 21 640 0 22 000 22 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -18 366-21 770-21 880-21 000-21 000 Palvelujen ostot 0 Muut toimintakulut Yhteensä -18 366-21 770-21 880 0-22 000-22 000 Toimintakate 3 402 0-240 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 3 402 0-240 0 0

25 10.2.3 Lastensuojelu Lastensuojeluyksikkö Lasten- ja nuortenkoti Vanamo tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä lastensuojelun laitos- ja avohuollon palveluja. Palvelut on suunnattu erityishoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta vaativille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Lasten ja nuortenkoti Vanamo toimii alueellisen sosiaalipäivystyksen kiireellisenä sijoituspaikkana Etelä-Pohjanmaan kunnille. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu hoitovuorokausina. LASTENSUOJELU / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Lasten- ja nuortenkoti Vanamo 4044 3436 3660 6,5 3750 3 750 LASTENSUOJELU / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 1 654 602 1 320 080 1 594 880 20,8 Maksutuotot 659 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä 1 655 261 1 320 080 1 594 880 20,8 1 500 000 1 530 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 184 884-1 106 090-1 153 600 4,3 Palvelujen ostot -251 504-255 080-283 250 11,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -76 898-62 450-76 450 22,4 Avustukset -12 354-11 000-7 000-36,4 Vuokrat -1 381-1 800-2 200 22,2 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut -13 205-12 700-11 400-10,2 Yhteensä -1 540 226-1 449 120-1 533 900 5,9-1 450 000-1 470 000 Toimintakate 115 035-129 040 60 980 50 000 60 000 Poistot ja arvonalentumiset -24 997-47 350-79 700-24 000-24 000 Tilikauden tulos 90 038-176 390-18 720 26 000 36 000

26 10.2.4 Opus Eskoo ja tulkkauspalvelut Opus Eskoo tuottaa palveluita vaikeavammaisille työnantajille, työnhakijoille ja henkilökohtaisille avustajille sekä kuntien vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille. Palveluita ovat: rekrytointiapu, koulutus, apu työsuhteen eri tilanteisiin sekä konsultointi henkilökohtaisen avun kysymyksissä. Kuntien laskutus on asukaspohjainen ollen 0,66 /asukas sopimuksen tehneiltä kunnilta. Eskoon tulkkauspalvelut tuottavat Kelan järjestämää tulkkauspalvelua sekä kuntien sosiaalityöntekijöiden myöntämää aac-ohjausta. Tulkkauspalveluita ja aac-ohjausta käyttävät puhevammaiset henkilöt. TULKKAUSPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Puhetulkkaus, AAC-ohjaus 244 400 400 0,0 400 400 OPUS ESKOO JA TULKKAUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 413 613 393 720 444 110 12,8 Maksutuotot 16 314 Tuet ja avustukset Vuokrat 8 361 Sisäiset tuotot 39 600 21 000 27 000 Yhteensä 477 888 414 720 471 110 13,6 475 000 475 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -350 431-292 710-349 490 19,4 Palvelujen ostot -106 919-106 550-144 010 35,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 880-12 880-12 430-3,5 Avustukset Vuokrat -55-1 940-2 600 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut -748-640 -590 Yhteensä -465 033-414 720-509 120 22,8-475 000-475 000 Toimintakate 12 855 0-38 010 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 12 855 0-38 010 0 0 0

27 10.2.5 Sosiaaliasiamiespalvelut Sosiaaliasiamiespalveluiden tehtäväalue muodostuu sopimuskuntien asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sosiaalihuollon asioissa sekä työntekijöiden konsultaatioista. Tehtäviin kuuluvat myös tiedottamien asiakkaiden oikeuksista ja avustaminen muistutusten sekä muiden oikeusturvakeinojen käytössä ja raporttien tekeminen kunnanhallituksille asiakkaiden yhteydenottojen perusteella. Kuntien laskutus on asukaspohjainen ollen 0,46 /asukas sopimuksen tehneiltä kunnilta. SOSIAALIASIAMIESPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Toimintatulot Myyntitulot 81 089 84 520 92 950 9,97 Yhteensä 81 089 84 520 92 950 9,97 93000 93 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -63 137-68 090-71 950 5,67 Palvelujen ostot -8 172-9 370-10 090 7,68 Aineet,tarvikkeet ja tavarat -577-500 -500 0,00 Muut toimintakulut Yhteensä -71 886-77 960-82 540 5,87-83000 -83 000 Toimintakate 9 203 6 560 10 410 10 000 10 000

28 10.3 Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Kaija Metsänranta Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue muodostuu organisaation hallinnosta ja tukipalveluista, Organisaation hallinto sisältää yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon. Tukipalvelut sisältävät siivous-, ravitsemis-, kiinteistöhuolto-, tieto-, talous- ja hallintopalvelut sekä lääkekeskuksen palvelut. Ravitsemiskeskus tuottaa ruokapalveluita Eskoon palvelukeskuksen alueen laitos- ja asumisyksiköille ja henkilöstölle. Ravitsemiskeskuksen asiakkaista ovat myös Luovi, Niittyvillan koulu, Kärjenpuiston hoivapalvelukeskus ja Autismisäätiö. Siivouskeskus tuottaa siivouspalveluita Eskoon alueen laitosyksiköille ja palvelukeskuksen yleisiin tiloihin. Kiinteistöhuoltokeskus huolehtii Eskoon palvelualueen kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävistä. Tietopalvelut huolehtivat koko organisaation IT- ohjelmista ja - laitteista. Talous- ja hallintopalvelut huolehtii kuntayhtymän kirjanpidosta, palkanlaskennasta, laskutuksesta, päätöksentekoon liittyvistä prosesseista sekä arkistoinnista. Lääkekeskus tuottaa laitoshoidon lääkepalvelut. 10.3.1 Hallinto ja sisäiset palvelut Kuntayhtymähallinto: Valtuusto, tarkastuslautakunta ja tilintarkastus, hallitus, toimikunnat Hallinto, talous- ja hallintopalvelut, tietopalvelut Henkilöstöpalvelut: Työterveyshuolto, työhyvinvointia ylläpitävä toiminta Hengelliset palvelut (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Kehittäminen ja hankkeet Tutkimus- ja kehittämistoiminta (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Asuinkiinteistöt ja muu liiketoiminta: Vuokrattavat asunnot ja metsätalous Kuntayhtymähallinnon, henkilöstöpalvelujen ja kehittämishankkeiden nettomenot vyörytetään kaikkiin toimintoihin niiden kokonaismenojen suhteessa.

29 HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 54 431 70 050 62 890-10,2 Maksutuotot 54 573 58 100 76 850 32,3 Tuet ja avustukset 99 822 90 000 104 000 15,6 Vuokratuotot 70 168 66 000 66 000 0,0 Sisäiset vuokrat 24 000 24 000 0,0 Muut tulot 460 Sisäiset tulot 1 539 055 1 669 500 1 759 130 5,4 Yhteensä 1 818 509 1 977 650 2 092 870 5,8 2 090 000 2 090 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 016 014-1 120 110-1 131 220 1,0 Palvelujen ostot -635 012-679 050-761 420 12,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -94 432-99 220-106 230 7,1 Avustukset Vuokrat -29 337-24 100-29 540 22,6 Sisäiset vuokrat 0 Muut toimintakulut -32 946-35 270-44 410 25,9 Yhteensä -1 807 741-1 957 750-2 072 820 5,9-2 070 000-2 070 000 Toimintakate 10 768 19 900 20 050 0,8 20 000 20 000 Poistot ja arvonalentumiset -17 976-17 980-17 980 0,0-17 000-17 000 Tilikauden tulos -7 208 1 920 2 070 3 000 3 000 10.3.2 Yhteiset palveluyksiköt Tukipalveluyksiköt: Apuvälineyksikkö Lääkekeskus Ravitsemiskeskus Kiinteistöhuoltokeskus Terapiatalo Kuljetuspalvelut Siivouskeskus Tukipalveluyksiköiden nettomenot sisältyvät kehitysvammahuollon, lastensuojelun ja vammaispalvelujen ja sosiaaliasiamiestoiminnan tulokseen ja ne kohdistetaan toimintoihin käytön suhteessa. Vyörytettävät kustannukset: Koulutuskustannukset Koulutuskustannukset on vyörytetty yksiköille pääasiallisesti palkkausmenojen suhteessa.

30 YHTEISET PALVELUYKSIKÖT JA VYÖRYTYKSET / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2014 TA 2015 TA 15-16 SU 2017 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 346 690 421 970 341 910-19,0 Maksutuotot 18 028 25 600 38 900 52,0 Tuet ja avustukset 17 037 10 000 Vuokratuotot 92 064 138 000 147 000 6,5 Muut tulot 4 812 Sisäiset tulot 2 263 608 2 481 700 2 405 100-3,1 Yhteensä 2 742 239 3 077 270 2 932 910-4,7 2 940 000 2 940 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 504 880-1 644 960-1 524 110-7,3 Palvelujen ostot -469 729-477 010-490 290 2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -729 882-756 440-711 410-6,0 Avustukset -2 692-3 000-3 000 0,0 Vuokrat -35 646-35 280-36 450 3,3 Muut toimintakulut -28 483-25 860-37 400 44,6 Yhteensä -2 771 312-2 942 550-2 802 660-4,8-2 800 000-2 800 000 Toimintakate -29 073 134 720 130 250 140 000 140 000 Poistot ja arvonalentumiset -15 884-134 720-113 950-135 000-135 000 Tilikauden tulos -44 957 0 16 300 5 000 5 000

31 11 Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain KÄYTTÖTALOUS TA TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN Toimintamenot (Sisäinen / Ulkoinen) TA Kuntayhtymähallinto 1 532 590 Sisäiset palvelut (asuntokiinteistöt) 84 800 Henkilöstö- ja muut palvelut 455 430 Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset 2 802 660 Laitoshoito 11 070 480 Asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta 9 259 160 Perhehoito 21 880 Asiantuntijapalvelut 1 813 840 Lastensuojelu 1 533 900 Vammaispalvelut 509 120 Sos.asiamiespalvelut 82 540 29 166 400 TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN Vammaispalvelut 1,7 % Lastensuojelu 5,3 % Sos.asiamiespalvelut 0,3 % Kuntayhtymähallinto 5,3 % Sisäiset palvelut (asuntokiinteistöt) 0,3 % Henkilöstö- ja muut palvelut 1,6 % Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset 9,6 % Asiantuntijapalvelut 6,2 % Perhehoito 0,1 % Asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta 31,7 % Laitoshoito 38,0 %

32 12 Käyttötalouden tuloslaskelma Ulkoinen / sisäinen TP 2014 TA 2015 TA TOIMINTATULOT 29 834 117 29 277 970 30 275 800 Myyntituotot 22 842 237 21 933 780 22 821 610 Maksutuotot 2 005 429 1 913 690 1 970 060 Tuet ja avustukset 142 945 100 000 104 000 Vuokratuotot 237 386 316 600 326 000 Sisäiset vuokrat 0 24 000 24 000 Muut tuotot 19 204 3 700 2 900 Myynnin oikaisuerät Sisäiset tulot 4 586 916,47 4 986 200 5 027 230 29 834 117 29 277 970 30 275 800 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT -28 699 230-28 149 100-29 166 400 Henkilöstökulut -19 686 916-18 857 090-19 521 440 Palkat ja palkkiot -15 361 947-14 507 880-15 118 120 Henkilöstösivukulut -4 628 261-4 590 460-4 635 820 Eläkekulut -3 734 806-3 662 060-3 685 830 Muut henkilöstösivukulut -893 455-928 400-949 990 Henkilöskorvaukset 303 292 241 250 232 500 Palvelujen ostot -6 683 004-6 864 950-7 107 690 Muiden palvelujen ostot -2 096 147-1 878 750-2 080 460 Sisäisten palvelujen ostot -4 586 857-4 986 200-5 027 230 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 716 946-1 801 530-1 756 540 Ostot tilikauden aikana -1 716 946-1 801 530-1 756 540 Avustukset -36 149-36 980-30 110 Vuokrat -365 919-364 240-515 570 Sisäiset vuokrat 0-24 000-24 000 Muut kulut -210 296-200 310-211 050-28 699 230-28 149 100-29 166 400 TOIMINTAKATE 1 134 887 1 128 870 1 109 400 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot -728 002-950 870-989 150 Kertaluontoiset poistot -10 164 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 396 721 178 000 120 250 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS -600 000 50 000 RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS 600 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 396 721 178 000 170 250

33 13 Tuloslaskelma (Ulkoinen) Talousarvio 2015 Talousarvio Muutos- % TOIMINTATUOTOT 24 267 770 25 224 570 3,9 Myyntituotot 21 933 780 22 821 610 4,0 Maksutuotot 1 913 690 1 970 060 2,9 Tuet ja avustukset 100 000 104 000 4,0 Muut toimintatuotot 320 300 328 900 2,7 24 267 770 25 224 570 3,9 TOIMINTAKULUT -23 138 900-24 115 170 4,2 Henkilöstökulut -18 857 090-19 521 440 3,5 Palkat ja palkkiot -14 507 880-15 118 120 4,2 Henkilöstösivukulut -4 349 210-4 403 320 1,2 Eläkekulut -3 662 060-3 685 830 0,6 Muut henkilöstösivukulut -928 400-949 990 2,3 Henkilöstökorvaukset 241 250 232 500-3,6 Palvelujen ostot -1 878 750-2 080 460 10,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 801 530-1 756 540-2,5 Ostot tilikauden aikana -1 801 530-1 756 540-2,5 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Avustukset -36 980-30 110-18,6 Muut toimintakulut -564 550-726 620 28,7-23 138 900-24 115 170 4,2 TOIMINTAKATE 1 128 870 1 109 400-1,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 000 3 500 75,0 Muut rahoitustuotot Korkokulut -120 000-102 000-15,0 Muut rahoituskulut VUOSIKATE 1 010 870 1 010 900 0,0 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot -950 870-989 150 4,0 Arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 60 000 21 750-63,8 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -600 000 50 000 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 600 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 60 000 71 750

34 TULOSLASKELMA TOIMINTAMENOT (ULKOISET) Henkilöstökulut 19 521 440 Palvelujen ostot 2 080 460 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 756 540 Avustukset 30 110 Vuokrat 515 570 Muut toimintakulut 211 050 24 115 170 TOIMINTAMENOT Aineet, tarvikkeet, tavarat 7,3 % Muut toimintakulut 0,9 % Avustukset 0,1 % Vuokrat 2,1 % Palvelujen ostot 8,6 % Henkilöstökulut 81,0 %

35 14 Investointisuunnitelma INVESTOINTIKOHTEET 2017 2018 VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET Tupatie 37 saneeraus asumis- ja päivätoimintakäyttöön 1 700 000 Mahdollisuus hissiavustukseen -32 000 VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET yht. NETTO 1 668 000 0 0 SANEERAUKSET JA UUDISKOHTEET Lastentalo vaihe II 1 000 000 Terapiatalon saneeraus Tuki- ja osaamiskeskus 50 000 6 000 000 6 500 000 SANEERAUKSET JA UUDISKOHTEET YHTEENSÄ 1 050 000 6 000 000 6 500 000 POISTORAHOITTEISET Vanhojen osastojen purkaminen 120 000 120 000 Tupatie 41, Vanamon ulkokuoren saneeraus 110 000 Vesikaton huoltopinnoitus Ikkunoiden uusiminen Julkisivujen puhdistus Tuulikaapin laajennus Pyöräkatoksen rakentaminen Pienet hankkeet yhteensä 140 000 105 000 105 000 Ennakoimattomat korjaukset 50 000 60 000 60 000 Pekonrannan piha-alueet 5 000 5 000 5 000 Palvelukeskusalueen kiinteistöstrategia, kaavoitus ja tilojen suunnittelu 10 000 Palvelukeskusalueen piha-alueet 10 000 10 000 10 000 Turvallisuusuivestoinnit 20 000 20 000 20 000 Tupatie 38 Kärjenkorteerin vesikaton huoltopinn 20 000 Keittiön kalustohankinnat 15 000 Sähkön katujakokaappien uusintaa 10 000 10 000 10 000 KALUSTOHANKINNAT YHTEENSÄ 100 000 80 000 80 000 Kulunvalvonnan laajentaminen Apuvälineet Kalustohankinnat eri yksiköissä ATK-ohjelmistot Leasing-autojen lunastus POISTORAHOITTEISET YHTEENSÄ 350 000 305 000 305 000 INVESTOINTISUUNNITELMA YHTEENSÄ 3 068 000 6 305 000 6 805 000

36 15 Rahoituslaskelma TP 2014 TA SU 2017 SU 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 037 761 1 010 900 1 000 000 1 000 000 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 1 037 761 1 010 900 1 000 000 1 000 000 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 840 841-3 100 000-6 305 000-6 805 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 70 000 32 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -3 770 841-3 068 000-6 305 000-6 805 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 733 080-2 057 100-5 305 000-5 805 000 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 500 000 2 500 000 6 000 000 6 700 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -349 578-515 000-615 000-900 000 3 150 422 1 985 000 5 385 000 5 800 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom muutokset -955 Vaihtoomaisuuden muutos -5 775 Saamisten muutos -203 033 Korottomien velkojen muutos -72 546-282 309 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 2 868 113 1 985 000 5 385 000 5 800 000 Rahavarojen muutos 135 033-72 100 80 000-5 000 Rahavarojen muutos Kassavarat 31.12 2 131 912 1 927 900 2 007 900 2 002 900 Kassavarat 01.01 1 996 879 2 000 000 1 927 900 2 007 900 KASSAVAROJEN MUUTOS 135 033-72 100 80 000-5 000

37 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (Valtuusto 16.11.2012) Poistosuunnitelmassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjetta. Hankintamenon poiston arvoperustan ja poistojen aloittamisajan määrittelyssä noudatetaan KILAN kuntajaoston ohjetta. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivoinnissa taseeseen noudatetaan kirjanpitolakia ja -asetusta. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton alaraja aloitettaessa on 8.500. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -menetelmät Poistomenetelmä Poistoaika Poistoaika Poistoaika PYSYVÄT VASTAAVAT ennen 1.1.13 1.1.13 jälkeen Aineettomat hyödykkeet hankittu hankittu Kehittämismenot Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5-20 v. 5 5 Liikearvo Tasapoisto 2-5 v. 5 2 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Tasapoisto 2-5 v. 4 2 Muut Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 20-50 v. 30 20 Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 20-30 v. 30 20 Talousrakennukset Tasapoisto 10-20 v. 20 10 Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 20-30 v. 20 20 Asuinrakennukset Tasapoisto 30-50 v. 30 30 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Sillat, laituri ja, uimalat Tasapoisto 10-30 v. 20 10 Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 15-30 v. 20 15 Vedenjakeluverkosto Tasapoisto 30-40 v. 30 30 Viemäriverkko Tasapoisto 30-40 v. 30 30 Kaukolämpöverkko Tasapoisto 20-30 v. 20 20 Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval.l. Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk Tasapoisto 10-12 v. 10 10 Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Sähkö-, vesi- yms. laitosten koneet yms. Tasapoisto 10-20 v. 20 10 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak. Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 4-7 v. 5 4 Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut kevyet koneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut raskaat koneet Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Sairaala- ja terveydenhuoltol. yms. laitt. Tasapoisto 5-15 v. 5 5 Atk-laitteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa Mikäli perusparannusaste alle 50 %, ei jatka pitoaikaa, lisähankinta alkuperäiseen hyödykkeeseen. Mikäli perusparannusaste yli 50 %, määritellään perusparannusasteen mukainen oma pitoaika, oma hyödyke.

38 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain LAITOSHOITO ASUMISPALVELUT (autettu, ohjattu ja tuettu asuminen) ASIANTUNTIJAPALVELUT Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Alajärvi 1 612 596 036 53 000 Alavus 1 968 532 932 732 153 354 55 000 Evijärvi 436 117 018 20 000 Ilmajoki 1 582 404 106 366 52 704 50 000 Isojoki 436 117 018 366 52 704 13 000 Isokyrö 190 63 210 2 547 353 958 30 000 Jalasjärvi 820 217 294 366 52 704 28 000 Karijoki 732 157 380 7 000 Kaskinen 5 000 Kauhajoki 852 354 270 732 105 408 53 000 Kauhava 2 534 636 988 450 40 998 96 000 Korsnäs Kristiinankaupunki 70 26 250 4 372 605 888 22 000 Kuortane 898 237 354 366 64 050 26 000 Kurikka 2 026 613 398 366 52 704 58 000 Laihia 1 750 581 850 1 464 196 176 20 000 Lappajärvi 436 117 018 366 52 704 17 000 Lapua 2 010 561 614 486 84 450 70 000 Luoto 366 100 650 500 Maalahti Mustasaari 432 213 576 717 103 248 35 000 Närpiö 1 000 Pedersöre Pietarsaari 70 26 250 4 758 946 476 5 000 Seinäjoki 11 963 3 149 148 12 162 1 761 930 230 000 Soini 436 269 640 6 000 Teuva 70 26 250 366 52 704 25 000 Uusikaarlepyy 500 Vaasa 2 588 725 566 3 279 459 366 150 000 Vimpeli 238 77 994 13 000 Vöyri 366 52 704 5 000 Ähtäri 486 238 248 1 464 222 162 25 000 Eri kunnat 1 100 401 266 1098 143 472 20 000 Jäsenkunnat yht. 35 735 10 461 674 37 555 5 710 514 4 147 1 139 000 Eri kunnat Eri kunnat Muut kunnat yht. 0 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 35 735 10 461 674 37 555 5 710 514 4 147 1 139 000

39 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA (sis. aikuiskoulutus) YHTEENSÄ TA 2015 (ilman lastensuojelua) LASTENSUOJELU Lasten- ja nuortenkoti Vanamo Ei erittelyä kunnittain Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Alajärvi 1 612 649 036 Alavus 252 25 200 2 952 766 486 Evijärvi 436 137 018 Ilmajoki 210 27 930 2 158 534 740 Isojoki 1 298 68 464 2 100 251 186 Isokyrö 2 170 212 770 4 907 659 938 Jalasjärvi 210 27 930 1 396 325 928 Karijoki 220 11 000 952 175 380 Kaskinen 0 5 000 Kauhajoki 294 33 558 1 878 546 236 Kauhava 2 984 773 986 Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 2 247 160 083 6 689 814 221 Kuortane 1 264 327 404 Kurikka 210 27 930 2 602 752 032 Laihia 1 864 136 655 5 078 934 681 Lappajärvi 802 186 722 Lapua 2 496 716 064 Luoto 215 39 130 581 140 280 Maalahti 0 0 Mustasaari 435 43 010 1 584 394 834 Närpiö 220 11 000 220 12 000 Pedersöre 215 28 165 215 28 165 Pietarsaari 2 873 315 176 7 701 1 292 902 Seinäjoki 5 339 646 741 29 464 5 787 819 Soini 436 275 640 Teuva 176 8 800 612 112 754 Uusikaarlepyy 0 500 Vaasa 3 079 238 751 8 946 1 573 683 Vimpeli 238 90 994 Vöyri 210 25 158 576 82 862 Ähtäri 168 11 256 2 118 496 666 Eri kunnat 2 198 564 738 Myynti-tulot kunnilta Jäsenkunnat yht. 21 905 2 098 707 99 342 19 409 895 3 660 1 531 434 Eri kunnat 0 0 Eri kunnat 0 0 Muut kunnat yht. 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 21 905 2 098 707 99 342 19 409 895 3 660 1 531 434 0,46

40 SOSIAALIASIAMIES- TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS Asukasmäärä 1.1.2014 Myyntitulot kunnilta Asukasmäärä 1.1.2014 Myyntitulot kunnilta Alajärvi 10 174 4 680 0 Alavus 12 104 5 568 12 104 7 989 Evijärvi 2 654 1 221 2 654 1 752 Ilmajoki 12 186 5 606 0 Isojoki 2 198 1 011 2 198 1 451 Isokyrö 0 0 Jalasjärvi 7 890 3 629 7 890 5 207 Karijoki 1 411 649 1 411 931 Kaskinen 0 0 Kauhajoki 14 014 6 446 14 014 9 249 Kauhava 16 926 7 786 16 926 11 171 Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 0 0 Kuortane 3 727 1 714 3 727 2 460 Kurikka 14 186 6 526 14 186 9 363 Laihia 0 8 070 5 326 Lappajärvi 3 260 1 500 3 260 2 152 Lapua 14 741 6 781 14 741 9 729 Luoto 0 0 Maalahti 0 0 Mustasaari 0 0 Närpiö 0 0 Pedersöre 0 0 Pietarsaari 0 0 Seinäjoki 60 903 28 015 60 903 40 196 Soini 2 278 1 048 0 Teuva 5 548 2 552 5 548 3 662 Uusikaarlepyy 0 0 Vaasa 0 0 Vimpeli 3 107 1 429 0 Vöyri 0 0 Ähtäri 6 182 2 844 6 182 4 080 Eri kunnat 0 Jäsenkunnat yht. 193 489 89 005 173 814 114 717 Eri kunnat AAC-ohjaus 34000 Eri kunnat Muut kunnat yht. 0 0 0 0 YHTEENSÄ 89 005 148 717 0,66 Suoritteet Myyntitulot kunnilta KAIKKI YHT. 103 402 21 179 051

41 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain MAKSU YHTEENSÄ 979 540 (VUODEN 2015 ENNAKKOTIETO) KEVAN OSUUS JAKO MAKSUSTA KUNTA %-OSUUS Alajärvi 5,41 52 993,11 Alavus 5,39 52 797,21 Evijärvi 0,63 6 171,10 Ilmajoki 5,00 48 977,00 Isojoki 2,19 21 451,93 Isokyrö 1,64 16 064,46 Jalasjärvi 5,35 52 405,39 Karijoki 1,06 10 383,12 Kaskinen 0,25 2 448,85 Kauhajoki 5,44 53 286,98 Kauhava 7,37 72 192,10 Korsnäs 0 0,00 Kristiinankaupunki 1,16 11 362,66 Kuortane 2,25 22 039,65 Kurikka 7,14 69 939,16 Laihia 3,3 32 324,82 Lappajärvi 1,83 17 925,58 Lapua 3,9 38 202,06 Maalahti 0 0,00 Luoto 0,29 2 840,67 Mustasaari 0,24 2 350,90 Närpiö 0 0,00 Pedersöre 0,38 3 722,25 Pietarsaari 1,85 18 121,49 Seinäjoki 16,81 164 660,67 Soini 1,20 11 754,48 Teuva 2,86 28 014,84 Uusikaarlepyy 0 0,00 Vaasa 11,39 111 569,61 Vimpeli 1,82 17 827,63 Vöyri 0,05 489,77 Ähtäri 3,66 35 851,16 (tasaus) 0,14 1 371,36 100,00 979 540

42 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma Kustannuspaikka Nimike Virka/ toimi Vakinaiset Vakinaiset 2015 Muutos 2015/ Määräaik. Määräaik. 2015 Muutos 2015/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ KUNTAYHTYMÄHALLINTO 1014 Hallinto kuntayhtymän johtaja V 1,00 1,00 1,00 hallintojohtaja V 1,00 1,00 1,00 vammaispalvelujen johtaja V 1,00 1,00 1,00 yhteensä 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 HALLINTO YHTEENSÄ 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 HALLINTO- JA TUKIPALVELUJEN VASTUUALUE 1015 Talous- ja hallintopalvelut talouspäällikkö V 1,00 1,00 0,00 1,00 pääkirjanpitäjä T 1,00 1,00 0,00 1,00 laskentasihteeri T 4,00 4,00 0,00 4,00 palkkasihteeri T 3,00 3,00 0,00 3,00 hallintosihteeri T 1,00 1,00 0,00 1,00 asianhallintasihteeri T 1,00 1,00 0,00 1,00 sijaisrekrytoija T 1,00 1,00 0,00 1,00 palkkaneuvoja T 0,50 0,50 0,00 0,50 yhteensä 12,00 12,00 0,00 0,50 0,50 0,00 12,50 1017 Tietopalvelut järjestelmäasiantuntija T 1,00 1,00 0,00 1,00 IT-tukihenkilö T 1,00 1,00 0,00 1,00 yhteensä 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2012 Siivouskeskus siivoustyönpäällikkö T 1,00 1,00 0,00 1,00 siivoustyönohjaaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 laitoshuoltaja T 14,50 14,50 0,00 14,50 yhteensä 16,50 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 2015 Ravitsemiskeskus ravitsemispäällikkö V 1,00 1,00 0,00 1,00 suurtalouskokki T 9,00 9,00 0,00 9,00 yhteensä 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Kiinteistöhuoltokeskus kiinteistöpäällikkö V 1,00 1,00 0,00 1,00 kiinteistönhoitaja T 3,00 3,00 0,00 3,00 lähetti T 1,00 1,00 0,00 1,00 pihatyöntekijä T 1,00 1,00 0,00 1,00 sähköjärjestelmän käytönjohtaja T 0,25 0,25 0,00 0,25 yhteensä 6,25 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 2013 Lääkekeskus farmaseutti T 0,50 0,50 0,00 0,50 yhteensä 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 HALLINTO- JA TUKIPALVELUJEN VASTUUALUE YHTEENSÄ 47,25 47,25 0,00 0,50 0,50 0,00 47,75

43 Kustannuspaikka Nimike Virka/ toimi Vakinaiset Vakinaiset 2015 Muutos 2015/ Määräaik. Määräaik. 2015 Muutos 2015/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ VAMMAISPALVELUJEN VASTUUALUE 2001 Vammaispalvelujen yhteiset kustannukset hoitaja / oppisopimus T 0,00 2,00-2,00 0,00 muuttovalmentaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 hammashoitaja T 0,16 0,16 0,00 0,16 yhteensä 1,16 1,16 0,00 0,00 2,00-2,00 1,16 LAITOSHOITO 2010 Apuvälinekeskus kuntohoitaja T 0,25 0,25 0,00 0,25 yhteensä 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 2031 Varahenkilöstö Hoitaja T 6,00 7,00-1,00 6,00 yhteensä 6,00 7,00-1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 2021 Kuntokaari osastonhoitaja V 1,00 1,00 0,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 hoitaja T 11,00 15,00-4,00 11,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 yhteensä 14,00 18,00-4,00 0,00 0,00 0,00 14,00 2022 Kotopihlaja ja Lastentalo osastonhoitaja V 1,00 1,00 0,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 1,00 1,00 2,00 hoitaja T 26,00 22,00 4,00 26,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 ohjaaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 hoitaja, oppisopimus T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 31,00 26,00 5,00 0,00 1,00-1,00 31,00 2023 Tuulentupa osastonhoitaja V 1,00 1,00 0,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 0,00 3,00 hoitaja T 19,00 19,00 0,00 19,00 sosiaaliohjaaja T 3,00 3,00 0,00 3,00 yhteensä 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 2024 Neliapila osastonhoitaja V 1,00 1,00 0,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 hoitaja T 17,00 17,00 0,00 17,00 sosiaaliohjaaja T 3,00 3,00 0,00 3,00 ryhmäavustaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 yhteensä 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 2026 Kuusikoto osastonhoitaja V 1,00 1,00 0,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 2,00 0,00 2,00 hoitaja T 15,00 15,00 0,00 5,00 0,00 5,00 20,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 yhteensä 19,00 19,00 0,00 5,00 0,00 5,00 24,00 2030 Metsätähti osastonhoitaja V 1,00 1,00 0,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 0,00 3,00 hoitaja T 12,00 12,00 0,00 12,00 hoitaja, oppisopimus T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 16,00 16,00 0,00 1,00 1,00 0,00 17,00 LAITOSHOITO YHTEENSÄ 135,25 135,25 0,00 6,00 2,00 4,00 141,25

44 Kustannuspaikka Nimike ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT Virka/ toimi Vakinaiset Vakinaiset 2015 Muutos 2015/ Määräaik. Määräaik. 2015 Muutos 2015/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ 2046 Kärjen kortteeri, Seinäjoki palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 0,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 ohjaaja T 9,00 9,00 0,00 9,00 sosiaaliohjaaja T 2,00 2,00 0,00 2,00 hoitaja/oppisopimus T 1,00 1,00 0,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 yhteensä 14,00 14,00 0,00 1,00 1,00 0,00 15,00 2047 Helakoti, Seinäjoki palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 0,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 ohjaaja T 15,00 15,00 0,00 15,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 kotiapulainen T 0,30 0,30 0,00 0,30 yhteensä 19,30 19,30 0,00 0,00 0,00 0,00 19,30 2048 Kotomarkki, Seinäjoki palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 0,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 ohjaaja T 13,00 13,00 0,00 13,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 kotiapulainen T 0,30 0,30 0,00 0,30 ohjaaja/oppisopimus T 1,00 1,00 0,00 1,00 yhteensä 17,30 17,30 0,00 1,00 1,00 0,00 18,30 2049 Kristiinankaupungin palveluyksikkö (Merituuli, Suupohjan toimintakeskus) palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 0,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 ohjaaja T 11,00 11,00 0,00 11,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 yhteensä 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 2040 Pietarsaaren palveluyksikkö (Kotilinna ja Veturi) palveluyksikön esimies V 1,00 0,00 1,00 1,00 vastaava ohjaaja T 1,00 0,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 0,00 1,00 1,00 ohjaaja T 16,00 0,00 16,00 16,00 sosiaaliohjaaja T 4,00 0,00 4,00 4,00 kotiavustaja T 1,00 0,00 1,00 1,00 yhteensä 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 2041 Tervajoen palveluyksikkö (Toukoranta ja Koivusilta) palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 0,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 ohjaaja T 13,00 13,00 0,00 13,00 sosiaaliohjaaja T 5,00 5,00 0,00 5,00 ryhmäavustaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 keittäjä T 1,00 1,00 0,00 1,00 ohjaaja/oppisopimus T 1,00 1,00 0,00 1,00 yhteensä 23,00 23,00 0,00 1,00 1,00 0,00 24,00 2100 Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaarisilta palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 0,00 1,00 erityiskouluttaja T 3,50 4,00-0,50 3,50 sosiaaliohjaaja T 9,00 9,00 0,00 9,00 ohjaaja T 5,00 5,00 0,00 0,00 1,00 5,00 ryhmäavustaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 yhteensä 19,50 20,00-0,50 0,00 1,00-1,00 19,50

45 Kustannuspaikka Nimike Virka/ toimi Vakinaiset Vakinaiset 2015 Muutos 2015/ Määräaik. Määräaik. 2015 Muutos 2015/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ 2045 Eskoon ryhmäkoti, Pietarsaari palveluyksikön esimies V 0,00 1,00-1,00 0,00 ohjaaja T 0,00 6,00-6,00 0,00 sosiaaliohjaaja T 0,00 2,00-2,00 0,00 yhteensä 0,00 9,00-9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT YHTEENSÄ 131,10 116,60 14,50 3,00 4,00-1,00 134,10 Vakinaiset Vakinaiset 2015 Muutos 2015/ Määräaik. Määräaik. 2015 Muutos 2015/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ VAMMAISPALVELUJEN VASTUUALUE YHTEENSÄ 267,51 253,01 14,50 9,00 8,00 1,00 276,51

46 Kustannuspaikka Nimike Virka/ toimi Vakinaiset viranja Vakinaiset 2015 Muutos 2015/ Määräaik. Määräaik. 2015 Muutos 2015/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ ERITYISPALVELUJEN VASTUUALUE 1032 Tutkimus- ja kehittämispalvelut laatupäällikkö T 1,00 1,00 0,00 1,00 erityiskouluttaja T 0,50 0,00 0,50 0,50 tutkimusjohtaja T 0,50 0,50 0,00 0,50 yhteensä 1,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 2,00 1033 Muut palvelut/hengellinen toiminta musiikkiterapeutti T 0,15 0,15 0,00 0,15 yhteensä 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 2081 Eskoon asiantuntijapalvelut asiantuntijapalvelujen esimies V 1,00 1,00 0,00 1,00 ylilääkäri V 1,00 1,00 0,00 1,00 osastonlääkäri V 1,00 1,00 0,00 1,00 psykologi V 4,00 4,00 0,00 4,00 sosiaalityöntekijä V 2,00 2,00 0,00 2,00 asiakassihteeri T 1,00 1,00 0,00 1,00 toimintaterapeutti T 3,00 2,60 0,40 3,00 puheterapeutti T 2,00 2,00 0,00 2,00 kuntoutusohjaaja T 1,00 1,00 0,00 1,00 ohjaaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 kuntohoitaja T 0,75 0,75 0,00 0,75 musiikkiterapeutti T 0,85 0,85 0,00 0,85 fysioterapeutti T 3,00 3,00 0,00 0,00 1,00-1,00 3,00 kuntoutussuunnittelija V 2,00 2,00 0,00 2,00 autismikuntoutusohjaaja T 3,00 3,00 0,00 3,00 sairaanhoitaja T 2,00 2,00 0,00 2,00 yhteensä 27,60 28,20-0,60 0,00 1,00-1,00 27,60 5011 Opus Eskoo ja tulkkauspalvelut henkilökohtaisen avun koordinaattori T 1,00 1,00 0,00 1,00 henkilökohtaisen avun palveluneuvoja T 1,00 1,00 0,00 1,00 puhevammaisten tulkki T 5,00 5,00 0,00 5,00 palkkaneuvoja 0,50 0,5 0,00 0,50 yhteensä 7,00 7,00 0,00 0,50 0,50 0,00 7,50 6011 Sosiaaliasiamiespalvelut Sosiaaliasiamies V 1,00 1,00 0,00 1,00 yhteensä 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4021 Lasten ja nuortenkoti Vanamo palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 0,00 1,00 kasvatusvastaava V 1,00 1,00 0,00 1,00 sosiaaliohjaaja T 9,00 10,00-1,00 9,00 sairaanhoitaja T 3,00 2,00 1,00 3,00 hoitaja T 5,00 5,00 0,00 5,00 yhteensä 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 ERITYISPALVELUJEN VASTUUALUE YHTEENSÄ 56,25 56,35-0,10 1,00 2,00-1,00 57,25 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän henkilöstö Vakinaiset viranja Vakinaiset 2015 Muutos 2015/ Määräaik. Määräaik. 2015 Muutos 2015/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ YHTEENSÄ 374,01 359,61 14,40 10,50 10,50 0,00 384,51

47

48 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoontie 47, 60280 Seinäjoki Puh. (06) 415 6700 Fax (06) 414 2660 kirjaamo@eskoo.fi www.eskoo.fi