Pihtiputaan sivistyslautakunta Siv.ltk 23.2.2016/ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 / Viitasaari Peruskoulun, lukion, Viitaseudun opiston, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen sekä Viitasaaren alueen musiikkiopiston johtamista, valvontaa ja ennen kaikkea niiden toiminnan kehittämistä varten kunnissa on sivistyslautakunta. Lautakunnassa on neljä jäsentä kummastakin kunnasta, lautakunnan puheenjohtaja valitaan isäntäkunnasta ja varapuheenjohtaja toisesta kunnasta, kokouksiin kutsutaan mukaan kunnanhallituksen ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja edustajat sekä tarvittaessa asiantuntijoita. Sivistyslautakunta kokoontui v. 2015 yhteensä 9 kertaa ja teki 154 päätöstä. Sivistyslautakunnan jäsenet: Varajäsen: Hollanti Jyrki, puheenjohtaja, Pdas Pasanen Jouni (15.12.14 saakka) Kuha Martti (16.2.15 alkaen) Arnberg Tuija, varapuheenjohtaja, Vts Valorinta Eija Jämsén Tomi, Pdas Autio Heli Koljonen Susanne, Vts Byman Lars Kivinen Paula, Pdas Saastamoinen Sari Muittari Ritva, Vts Pajumäki Jere Paananen Karri, Pdas Lohtander Aimo Varis Timo, Vts Kahelin Lea Pihtiputaan kunnanhallituksen edustaja: Viitasaaren kaupunginhallituksen edustaja: Esittelijä, sivistystoimen toimialajohtaja Marttinen Heli (v. 2015 alkaen) Ijäs Seppo Holster Ritva Sivistystoimen toimialajohtajan katsaus vuoden 2015 tapahtumiin Sivistyslautakunta on kokoontunut säännöllisesti ja asioihin on paneuduttu asiallisesti. Sisäiset tarkastajat ovat tehneet suunnitelman, jonka lautakunta on hyväksynyt. Tarkastetut kohteet olivat Putaanvirran koulu ja Huopanan koulu. Sivistystoimen toimialakohtaiset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet: 1. Putaanvirran ja Haapaniemen yhtenäiskoulut (luokat 0-9) aloittavat toimintansa 1.8.2015. Molemmat yhtenäiskoulut aloittivat lukukauden yhteisen rehtorin johdolla. 2. Viitasaaren kaupungin keskustaan rakentuvan päivähoitokeskuksen suunnitelma valmistuu vuonna 2015 Päivähoitokeskuksensivistystoimen johtama tilatarveryhmä teki esityksensä kaupungin hallitukselle päivähoitokeskuksen rakentamisesta. Hanketta vie eteenpäin teknisen toimen johtama tilahanketyöryhmä. 3. Wiitaunionin liikuntapalveluiden kehittämissuunnitelma jalkautuu käyttöön vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta hyväksyi 1.12.2015 liikuntapalveluiden kehittämissuunnitelman. 4. Lukioiden järjestämislupien haku tapahtuu vuonna 2015. Lukioiden järjestämisluvat eivät tulleet uudelleen haettaviksi. Wiitaunionin palvelustrategian mukaiset tavoitteet ovat toteutuneet.
Kaupungin/kunnan strategia on otettu toiminnassa huomioon mm. päivähoitokeskuksen kehittäminen Viitasaarelle ja vapaa-aikapalveluiden kehittäminen Pihtiputaalle. Vuoden aikana on valtiolta saatu hankerahaa mm. tasa-arvo hankkeeseen ja koulujen kerhotoimintaan. Perusopetuksen suuri haaste oli uusien opetussuunnitelmien valmistuminen. Lautakunta hyväksyi ne 1.12.2015. Sivistystoimen osalta vuosi on ollut pitkästä aikaan rauhallisen toiminnan ja työnteon vuosi. Mitään suuria mullistuksia ei ole sattunut. Sivistyslautakunta (Pihtipudas ja Kinnula) ja perusturvalautakunta (Viitasaari) kokoontuivat yhteispalavereihin v. 2015 aikana kaksi kertaa. Sivistystoimi/Viitasaaren talousluvut Käyttötalousosan nettomenot (huom! ei vahvistettu ta.) Mittarit/ tunnusluvut TA 2014 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Muutos Yli/alle Käyttö- % Talousarvio/ 11.164.475 10.151.764 10.538.898 9.785.560 753.338 92,85 Sivistystoimen eri hallintokuntien mittaristo on tehty kaupungin strategioiden pohjalta. KOULUTOIMI Oppilasmäärän kehitys (20.9. tiedon mukaan): Perusopetus 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 Viitasaari 807 772 740 727 696 660 644 611 596 Pihtipudas 608 573 566 541 499 500 504 502 501 Lukio 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 Viitasaari 148 134 124 103 84 95 108 103 95 Pihtipudas 111 103 94 98 112 105 102 93 107 Yleistä Viitasaaren kaupungin alueella toimi 2 alakoulua, joissa on oppilaita luokilla 0.-6. ja yksi yhtenäiskoulu, jossa on oppilaita luokilla 0.-9.. Opettajia peruskouluissa oli yhteensä 47 ja lukiossa 7,5. Peruskoulun, luokkien 1.-9.oppilasmäärä 20.9.2015 oli 544 ja esikoululaisia oli 52 eli yhteensä 596 oppilasta.
Perusopetus ja esiopetus NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. MOTIVOI-TU NUT OPPIJA VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA MISSÄ MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2015 ONNISTUTTAVA kouluilmapiiri > ME asiakastyytyväisyyskyselyt As.kysely 2015: henki - yksilöllisyyden oppilaiden yksilöllisten Kiva-koulu huomioiminen 3,8 edellytysten huomioiminen ai-hinta/oppilas - innostaminen koulunk. (toiminnassa mukana ja opiskeluun 3,95 kannustavuus olevat) - kiusaaminen: ei lainkaan 72,04 %, kerran tai kaksi 20,43 %, 2 tai 3 kertaa kk 3,23 %, n. kerran vkossa 0 %, useita kertoja vkossa 4,3 % 2. LAADUKAS OPETUS JA KASVATUS hyvä opetus ja kasvatus oppilas saa tarvitsemansa tukitoimet tarkoituksenmukainen ryhmäkoko opetuksen hinta /oppilas tuntikehys / oppilas asiakastyytyväisyyskysely Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin Perusop. max 25 opp/ryhmä - ek 8.606 /opp. - pk 8.707 /opp. - Saarijärvi 2014: ek 7.629 /opp. pk 8.372 /opp. - Tuntikehys kevät 1,97 h/opp. ja syksy 1,97 h/opp. - verrokkikunnan tuntikehystietoa ei ole saatu As.kysely 2015: - erityisop.saatavuus 4,3 - ryhmäkoko 3,8 NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 3. TOISEN ASTEEN KOULUTUS VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA MISSÄ MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2015 ONNISTUTTAVA toisen asteen yhteistyö verkostoituminen alueen toisen asteen oppilaitoksiin siirtyvien prosentuaalinen määrä - jatko-opintojen toteutuminen - Viitasaaren lukioon hakeneista viitasaarelaisten osuus 78 %. - Viitasaarelaiset hakivat seuraavasti: Viitasaaren lukio 36 %, muut lukiot 7 %. Poke Vts osuus ammattiopistoon hakeneista 79,5 %. Ohivirtaus 18,8 %. 4. KOULUT SEUTU-KUNN AN KEHIT-TÄJÄ NÄ seutukunnan osaamistason nostaminen myönteisen julkisuuskuvan saaminen seutukunnan elinkeinoelämää tukeva koulutus yhteisten tilojen käyttö nuorten työllistyminen käyttöaste Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan alle 25 v. nuoria Viitasaarella työttömänä 31.12.2015 oli 69 (31.12.14 oli 61).
NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS MISSÄ MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2015 ONNISTUTTAVA tiedottaminen > asiakaspalaute As.kysely 2015: vanh.illat, tiedotteet asiakastyytyväisyyskysely - vanhemp.illat 3,9 yksilölliset oppilaspalautteet - tiedottaminen luokan ja ja toimenpiteet kasvatusarvojen koulun toiminnasta 3,9 yhteensovittaminen > - kasvatusperiaatteet 4 keskinäinen kunnioitus 2. MONI- AMMATIL-LI NEN OPPILAS-HU OLTOTYÖ oppilashuoltotyön toimivuus syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen asiakastyytyväisyyskysely Toteutetaan - Etsivä nuorisotyö - oppilashuoltotyöryhmä kokoontunut 7 ja asiantuntijaryhmä 20 kertaa - kysely tehty v. 2015 3. VERKOS-TOI TUMINEN 4. MYÖNTEI-NE N MEDIA-JULKI SUUS tet onnistutaan yhteistyössä ymp. yhteiskunnan kanssa ulkoinen tiedottaminen tapahtumien määrä projektien määrä uutisointien määrä nettisivut/kotisivut Vuosittain Vuosittain Ajan tasalla - Tet 7. lk 1 pv, 8. lk 1 vko ja 9. lk 2 x 1 vko - Yrittäjä- ym. yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa, tilaisuudet n. 15 - uutisointien määrä n. 56 - Haapaniemi kotisivut ok, Huopana ja Kymönkosken sivuja päivitetään NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS MISSÄ MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2015 ONNISTUTTAVA
1. KOKONAIS-T ALOUDEL-LIS UUS 2. TOIMIVAT OPPIMIS-YM PÄRISTÖT hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta turvalliset, terveelliset ja ajanmukaiset tilat ja oppimisvälineet viihtyisät, virikkeelliset ja turvalliset piha-alueet kouluverkko / oppilas hall. / oppilas / ai-lapsi (toiminnassa mukana olevat) asiakastyytyväisyyskysely koulumatkaan käytetty aika asiakastyytyväisyyskysely Valtionosuus max 100 /oppilas Alle 2,5 t (0.-6. lk) Alle 3 t (7.-9. lk) Menot: - 8.700 /opp. (ek+pk) - hall. 84,71 /opp. (ta ei vahvistettu, sis. lautakunta ja toimisto) - kotikuntakorv. perusosa n. 6.226,31 /opp (v. -14 oli 7.303,68) - ek 2.089,39 /ai-lapsi pk 630,36 /ai-lapsi - kysely tehty v. 2015 - alle 2,5 h - alle 3 h. - kuljetusaika ka. 82 min/pv As.kysely 2015: - opetustilojen turvallisuus ja terveellisyys 4,2 - koulun piha 3,9 - koulun turvallisuus 4,3 3. HALLIN-NON SUJU-VUUS 4. HENKI-LÖST Ö-RESURSSIT pätevä ja tehokas johtaminen tiedon kulku koulun toimintaa tukeva hallinto ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti kouluttautuminen suunnitelmallisuus henkilöstökysely kehityskeskustelut pätevän henkilöstön osuus pätevien opettajien osuus koulutuspäivät/työntekijä Vuosittain Henk.kysely 2014: - johtaminen ka. 3,15 As.kysely 2015: - tiedottaminen koulun ja luokan toiminnasta 3,9 Kehityskeskustelut vuosittain - vakit. viroissa ja toimissa pätevä henkilökunta - kannustaminen kouluttautumiseen > palkalliset virkavapaat - vesot - 3,83 koulutuspäivää/ opettaja NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY MISSÄ MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2015 ONNISTUTTAVA
1. HENKI-LÖST Ö hyvä työilmapiiri työmäärän mitoitus (> ihmisen kokoinen työnkuva) työhön sitoutuneisuus työhön perehdyttäminen sairauspoissaolot henkilöstökysely kehityskeskustelu Vuosittain - sairauspoissaoloja yht 739 pv (v. -14 663 pv) Henk.kysely. 2014: - työssä jaksaminen 3,38 - kehityskeskustelut vuosittain 2. JOHTA-MINE N johtamiskulttuurin luominen kannustavuus pätevyys vuorovaikutus avoimuus uudistuminen henkilöstökysely Henk.kysely 2014: - johtaminen 3,15 3. AJAN-TASAIS UUS motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen myönteinen kehittämisasenne kehittävä työote henkilöstökysely koulutukseen osallistuminen yleisellä tasolla - kannustaminen kouluttautumiseen > palkalliset virkavapaat - vesot Asiakaskyselyn asteikko on 1-5 Lukio VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA 1. ohjaus, MOTIVOI-TU kannustaminen, NUT OPPIJA yksilöllisyys ohivirtauksen estäminen 2. oppimistulokset TULOK-SELL jatko-opiskeluvalmiu ISUUS det 3. OPETUK-SEN LAATU 4. TOISEN ASTEEN KOULUTUS 5. SEUTU-KUNN AL-LINEN KEHITTÄ-MI NEN korkeatasoinen ja ajanmukainen opetus tarkoituksen-mukaine n ryhmäkoko aluelukioyhteistyö ja toiminta POKE-yhteistyö lukioverkosto-yhteist yö opettajaosaamisen hyödyntäminen, pätevät opettajat vetovoimaisuus erikoistuminen työelämäyhteistyö MITTARI TAVOITE 2013-17 Toteuma 2015 jaksopalautteet Wiitaunionin alueen opiskelijat, jotka menivät muihin lukioihin yo-koetulokset jatko-opiskeluun päässeet (%) jaksopalautteet nuorisoasteen opiskelija/kurssi nuorisoasteen opiskelijamäärä/ikä-l uokka yhteiset kurssit yhteiset opiskelijat (POKE) hankeyhteistyö toimeksiannot pätevät opettajat (%) ulkopaikkak. määrä yhteistyötapahtumat 2-5/vuosi 0 opiskelijaa Valtak. keskitaso Hyvä Ryhmä 7-31 nuorisoasteen opiskelijaa Aluelukion yhteenlaskettu ikäluokka > 32 6 10 1/vuosi 1/vuosi/lukio 40/pp 2/lukuv./lukio Toteutunut ( 5 kertaa) PDAS 2 opiskelijaa VTS 2 opiskelijaa Pakoll.: ka = yli 4,0 Ei tilastointia Palautekysely: Hyvä+ Max 32, min 4 68 2 VTS 3 PDAS 0 UP-hanke Työelämähanke ---- 100% PDAS 21 VTS 14
ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA 1. KODIN JA nopea tiedonkulku KOULUN koteihin (Wilma) YHTEISTYÖ vanhempainillat MITTARI TAVOITE 2013-17 Toteuma 2015 palaute vanhemmilta osall.määrä Hyvä 80% vanhemmista Kiitettävät (syksy 2015) VTS 60 % PDAS 55% 2. OPPILAS-HU OLTOTYÖ 3. MYÖNTEI-NE N JULKI-SUUS tehokas moniammatillinen oppilashuolto syrjäytymisen ehkäisy jatko-opintoihin päässeet (%) Ei tilastointia opiskelunsa (kok.) VTS 4 keskeyttäneet 0 % PDAS 3 myönteinen uutisointi uutisointien määrä 12/lukio/vuosi OK
OPISTOT (Viitasaaren alueen musiikkiopisto ja kansalaisopisto) NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYS PAINOPIS- MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2015 TEALUEET Asiakas-läht öisyys Onnistunut markkinointi 1. Markkinointitapahtumien ja niihin Mus.op. 5/150 Kansalaisopisto: 2/250 2. Kyselyt, yhteiskysely koko toiminnan vaikuttavuudesta Mus.op.: 2 arviointikyselyä (Virvatuli) Kansalaisopisto: 1 kysely Hyvän elämän 3. Opiskelijat uusille kursseille, 1 2 vuotta pyörineet 4. Uusien kansalais-opiston opiskelijoiden määrä / vuosi 5. Musiikkiopistoon hakijoiden määrä Vuosittain tulee uusia opiskelijoita Hakijoita on enemmän kuin vapautuvia paikkoja messuilla Kansalaisopisto: n.70 Kansalaisopisto: n.220 Keitele 5, Vts. 20, Pihtip. 5, Kinnula 3 yhteensä 33 NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYS PAINOPIS- TEALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2015 Onnistunut kurssi-/opetustarjonta 1. Asiakaspalaute tyytyväisyydestä 2. Kansalaisopiston opiskelijamäärä /toteutuneet kurssit 3. Käynnistyneiden kansalaisopiston kurssien prosenttiosuus suunnitteluista kurs-seista. 4. Keskeytyneiden kurssien prosenttiosuus aloittaneista kursseista 5. Opiskelijamäärä aineryhmittäin 5 (asteikolla 1-5) kysely HelleWistä Kurssi on täynnä Mus.op. 2 arviointikyselyä (Virvatuli) Kansalaisopisto:-- Kansalaisopisto1647/ 292 Kansalaisopisto:341/292 85,63 0 % Kansalaisopisto:341/49 14,37 Kaikkiin aineryhmiin löytyy opiskelijoita (HelleWi) Musiikkiopisto: 108 Musiikkileikkikoulu: 69,5 Kansalaisopisto:15 kurssil. Musiikki 568 Näyttämöt. 17 Kuvataiteet 260 Käden taidot813 Tanssi 271 Englanti 85 Venäjä 58 Italia 26 Tietotek. 17 Luonnont. 25 Vesiliikenne 15 Kotitalous 20 Vartiointi 8 Liikunta 1866 Terveys 113
PAINOPIS- TEALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2015 6. Opetettavien aineiden/instrumenttien määrä 7. Solististen aineiden perustason/ musiikkiopistotason tasosuoritusten määrä 8. Mupe-tasosuoritusten määrä >12 Mus.op. 15 Kans.op. 15 >30/1/vuosi 33/2 30/vuosi 45 Tasapuolinen opetusohjelma 1. Asiakaspalaute-kysely Kaikille kuntalaisille suunnattu kysely 2. Opiskelijarakenne (lapset & nuoret, työttömät, työikäiset ja eläkeläiset & seniorit) asuinpaikka ja sukupuoli 3. Yleisöosaston ja lehdistön seuranta 4. Musiikkiopiston opiskelijamäärät soitinryhmittäin Jokaisesta ryhmästä löytyy opiskelijoita (HelleWi) Rehtorin vastuulla kerätä tieto Opiskelijoita on kussakin soitin-ryhmässä musiikkiopiston toimintaa tukevassa suhteessa Mus.op.: Virvatuli-kyselyt Kans.opisto:-- Mus.op. 0-5v. 60, 6-7v. 9,5, 8-17v. 97,5, yli 18-v. 10,5 Kans.opisto:Alle 16v/199, työttömät 71,eläkel.584 Pp:Miehiä 169,Naisia 549 Vts: Miehiä 193,Naisia 706 Muu: Miehiä 21,Naisia 34 Medioita seurataan aktiivisesti viulu 17 alttoviulu 2,5 huilu 8 piano 47 laulu kevyt 11 laulu klassinen 1 kitara 6,5 sähkökitara 4 sähköbasso 1,5 harmonikka 7 sello 3,5 rummut 4,5 klarinetti 0,5 baritonitorvi 0,5 alttotorvi 0,5 5. Musiikkiopiston sopimuskunnissa opetettavien eri instrumenttien määrä Vts 14, Pp 9, Kla 5, Kle 3 Vts. 12, Pp.8, Kla 6, Kle 4, Lestij. 1 Erityisryhmien huomioiminen kansalaisopistossa 1.Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä 2. Maahanmuuttajille kotouttamisohjelman mukaiset kurssit (MAMUT) 3. Resurssien kohdentaminen 5 kurssia/vuosi Kans.opisto: 17/292 Kans.opisto:- Kans.opisto:17/292
erityisryhmiin(esim. 15/85)
2. Asiakaspalaute (tilat ja välineet) 3. Aine-/soitinryhmien määrä 4. Kevätnäyttelyn, kon-serttien ja tapahtumien palaute - tapahtumien määrä - osallistujien määrä - yleisöpalaute 5. Opiston ja vanhempien vuorovaikutuksen jatkuvuus Kaikille kuntalaisille suun. kysely Pidetään vakiona Rehtorin vastuulla kerätä tieto Vuorovaikutus on aktiivista ja säännöllistä Mus.op: Virvatulikysely oppilaille ja huoltajille Kans.opisto:Kysely liikuntaryhmille On säilynyt samanlaisena Mus.op. 25 konserttia, lisäksi esiintymisiä muissa tilaisuuksissa. Noin 1200 kävijää. Kans.opisto: 2 kevätn. Pp n.350 ja Vts. n. 500 kävijää, konsertteja ja muita tapahtumia n. 25 joissa kävijöitä yhteensä n. 620 Mus.op. ja kans.opisto: jatkuvaa Selkeä fokus / resursointi 1. Kurssien jatkuvuus Suositut kurssit jatkuvat 2. Seuraavan tasolle Vuosittain olisi Kans.op:Kielet siirtyvien / halukkaiden määrä henkilöitä, jotka siirtyvät/haluavat siirtyä 3. Henkilöstöpalaute Rehtorin vastuulla Tiedon kerääminen 4. Asiakaspalaute kurssitarjonnan onnistumisesta 5. Musiikkiopiston opinnot keskeyttäneiden määrä 6. Mus.opiston päättötodistuksen saaneiden määrä kerätä tieto jatkuvaa. - - Kans.op: Suullinen palaute kurssilaisilta <10 %/vuosi 22 oppilasta/vuosi 23,76 %/vuosi >5/vuosi 2 Sosiaalisen tarpeen tyydyttäminen Jatko-opiskelun halukkuuden sytyttäminen 1. Asiakaspalaute HelleWi Palautetta saadaan aktiivisesti opettajille, kanslioihin sekä rehtorille 2. Tavoitteettomien kurssien määrä ja suosio kans.opistossa 3. Mus.opiston yhteis-soittoryhmiin ja mupe-ryhmiin osallistuneiden määrä Vuosittain (tilasto HelleWistä) >80/vuosi 83 1. Tutkintoon tähtäävään koulutukseen siirtyneiden määrä / vuosi / seuraava vuosi 2. Asiakaspalaute Kaikille kuntalaisille suunnattu kysely Kans.op: 292/4162 kurssil. Vuosittain Kans.op: n. 10 NÄKÖKULMA: TULOKSELLINEN OPETUSTOIMI PAINOPIS- MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2015 TEALUEET Tuloksel-line n opetus-toimi Monipuolinen ja laadukas opetus 1. Pätevien opettajien määrä Mus.op:14 opettajasta päteviä 13 Kans.opisto 4 päteviä 3 Mus.op:- Kans.op:-
NÄKÖKULMA: TOIMIVA TYÖYHTEISÖ PAINOPIS- MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2015 TEALUEET Toimiva työyhteisö Rekrytointi 1. Päätoimisten opettajien pätevyys Mus.op: 10 päätoimisesta opettajasta 9 pätevää. Kans.op: 4/3pätevää 2. Sivutoimisten tuntiopettajien aineenhallinta Muodollinen pätevyys tai muuten hankittu ammattitaito Mus.op: 3 sivutoimisesta opettajasta 1 epäpätevää. Kans.op: 50 sivutoimista tuntiopettajaa Tiedottaminen Tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus 1. Opettajien kokousten lukumäärä 1. Henkilökunnalle suunnatut kyselyt Koulutus 1. Koulutettavien määrä / vuosi Päätoimiset väh. 5 kertaa / v Tuntiopettajat väh. 1 kerta /v Rehtorin tehtävä Mus.op.: Kokouksia 15 Kans.op: Päätoimiset 4 kaikki opettajat 1/palaveria Toteutettu henkilöstöpalavereissa ja kehityskeskusteluissa 2. Sähköposti Mus.op.: 100% Kans.op:Ei kaikilla opettajilla 3. Kehityskeskustelut Rehtori + vak.. Tuntiopettajat perehdyttäminen (työsopimuksen tekeminen rehtorin tehtävä) 1. Koulutettavien määrä / vuosi Mus.op: keh.keskustelut pidetty virkaopettajille ja päätoimisille opettajille Kans,op: keh.keskustelut pidetty Mus.op. 6 Kans.op: 4 Työympäristön viihtyvyys 2.Työnohjaukseen/ Aslak-kuntoutukseen osallistuneiden määrä 1. Opettajakunnan pysyvyys >0/vuosi Mus.op. 0 Kans.op: 0 >90 % Mus.op.100% Kans.op:100% 2. Terveet työtilat Työtilojen terveyttä seurataan teknisen toimen ja työterveydenhuollon kanssa. 3. Työtilojen vakituisuus Mus.opistolla uudet vakituiset toimitilat 4/2013 alkaen Kans.op; tilat arvioidaan vuosittain. 4. Sairauspoissaolot Mus.op.: 79 Kans.op.113 päivää
NÄKÖKULMA: TALOUDELLINEN TASAPAINO PAINOPIS- MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUMA 2015 TEALUEET Talouden tasapaino Riittävä opiskelijamäärä Hallinnon suhteuttaminen toiminnan tasoon Vuokratilojen optimointi 1. Oppitunnin hinta/maksuilla katettava osuus 2. Oppitunnin hinta verrattuna verrokkikuntiin Maksuilla (VO + opistomaksut) katetaan opetustunnin hinta Mus.op. toimintatuotot 94830 VO 240975 toimintakulut 445232 Kans.op. toimintatuotot 292145, VO 272545, toimintakulut 707580 = < Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen raportit vuodelta 2015 saadaan vasta syksyllä 2016 1. Budjetissa pysyminen Mus.op. käyttöpros. 92,9% Kans.op. käyttöpros. 94,6 1. Tilojen vuokrat /oppitunnin hinta 2. Vakituisten tilojen käyttöaste Tilojen vuokra alle 10 % tuntihinnasta, mikäli vuokra ei sis. kalliita käytössä olevia laitteita. mus.op. 6,5 % Musiikkiopiston luok-katilat iltapäivisin ja iltaisin varattuja opetus- ja harjoittelukäyttöön WIITAUNIONIN ALUEKIRJASTO Näkökulma: LAADUKKAAT KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT PAINOPISTE-ALU EET MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI/TAVOITE TOTEUTUMA 2015 1. ASIAKAS-PALVEL U käyttäjälähtöiset aukioloajat ammattitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilöstö lainaajia 32,47 % käynnit 8,9/as toiminnan asiakaslähtöisyys (eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomioiminen esim. vanhusten kotipalvelu, koululaisten lukudiplomit) vuorovaikutteiset verkkopalvelut lainaajat % / as.luku (tavoite 35%) käynnit / as.luku (tavoite 10/as) lainat / as.luku (tavoite 17,5/as) henkilöstömäärä (htv) / 1000 as (tavoite 0,75 htv) asiakaspalaute lainat 15,32 /as 0,63 htv / 1000 as 2. TILAT JA AINEISTOT virikkeelliset ja esteettömät kirjastojen fyysiset ja virtuaaliset tilat, jotka ovat muunneltavissa eri tilanteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan (esim. rauhallisia tiloja vaativa opiskelu tai erilaiset yleisötilaisuudet) kirjaston toimipisteet riittävän lähellä asiakasta laadukas, ajanmukainen ja uusiutuva aineisto kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku (tavoite 80%) hankintojen määrä asiakaspalaute arvio 85 % 5 993 3. YHTEISTYÖ asiakasta tehokkaalla tavalla palveleva yhteistyöverkoston hyödyntäminen (sekä oman alueen että valtakunnalliset kirjastoverkostot) molempia osapuolia hyödyttävän -hyvin toimivat kimppa- ja kaukolainakäytännöt ohjauskertojen määrä - Keski-kirjastoverkon yhteistoiminta kirjastonkäytön
yhteistyömuotojen luominen ja kehittäminen kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden kanssa (esim. koululaisten ja opiskelijoiden tiedonhallintataitojen edistäminen yhdessä oppilaitosten kanssa) osallistujamäärät asiakaspalaute opastuksia 17, osallistujia 320 kirjavinkkauksia 13, osallistujia 241 4. TOIMINTA-YMPÄ RISTÖN MUUTOSVOIMIIN REAGOIMINEN 5. HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN väestömuutokset (ikääntyminen, koulutustaso, maahanmuutto, kielitaito) asiakkaiden vapaa-ajan käytön muutokset Internetin aiheuttamat muutokset (esim. vuorovaikutteisuus ja muuttuvat tiedonhaun käytännöt) kaiken ikäisten tiedonhalun, mielikuvituksen ja lukutottumusten ruokkiminen omaehtoisen ja järjestetyn oppimisen tukeminen aineksien tarjoaminen henkilökohtaiseen kehitykseen, iloon, virkistykseen ja elämyksiin tarjoaa tiloja oleskelulle, viihtymiselle, työnteolle, ryhmätöille, hiljaisuudelle ja kohtaamisille kansalaisvalmiustaitojen kehittymisen tukeminen asiakaspalaute asiakaspalaute - 9 satutuokiota ja 2 nukketeatteriesitystä, 281 osallistujaa -14 kirjailijavierailu-tilaisuut ta, 974 osallistujaa - Miestenilta, Naistenilta Yökirjasto ja SeniorSuf, 590 osallistujaa -säännöllistä lukupiirija neulepiiritoimintaa - 4 kirjastoauton teemapäivää - palvelutaloilla 6 siirtolainakokoelmaa Näkökulma: TOIMINNAN TEHOKKUUS PAINOPISTE-ALU EET MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI/TAVOITE TOTEUTUMA 2015 1. talouden hyvä suunnittelu ja toteutus / aukiolotunti 170,80 KOKONAIS-TALO oikea hinta / laatusuhde UDELLI-SUUS olemassa olevan kirjastoverkoston hyödyntäminen kokoelmatyössä (esim. / kirjastoauton reittitunti 56,62 hankinta ja varastointi) 2. TOIMIVAT LÄHIPALVELU-PI STEET jokaisen kuntalaisen ulottuvilla olevat kirjastopalvelut riittävät ja oikein kohdennetut aukioloajat turvalliset, terveelliset ja järkevästi mitoitetut ajanmukaiset tilat ajantasainen laitteisto käyttökelpoinen välineistö ammattitaitoinen henkilöstö kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku (tavoite 80%) aukiolotunnit arvio 85 % 3 997 3. HENKILÖSTÖ-RE SURSSIT ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti ja tehokkaasti toimenkuvien ajanmukaisuus ja joustavuus sekä työmäärien inhimillinen mitoitus rekrytointi ja perehdyttäminen kouluttautuminen pätevä, kannustava, avoin ja osallistuva johtaminen henkilöstömäärä (htv) / 1000 as (tavoite 0,75 htv) pätevän henkilöstön osuus henkilöstön koulutus-päivät / htv henkilöstökysely kehityskeskustelut henkilöstön poissaolopäivät / htv 0,63 htv / 1000 as 86 % 2,6 pv / htv käyty 2,0 pv / htv
motivoitunut ja innovatiivinen työilmapiiri KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit PAINOPIS-T EALUEET 1. KULTTUURI- PALVELUT MISSÄ ONNISTUTTAVA yhteistyötä keskeisten tapahtumajärjestäjien ja kulttuurikohteiden kanssa tiivistetään kulttuurilla on merkittävä asema myönteisen kuntakuvan ja vetovoimaisuuden luomisessa ja tunnettuuden lisäämisessä kulttuuritoiminnan tukeminen; avustukset sekä asiantuntija- ja toimistoapu MITTARI konserttitapahtumien määrä Elokuvaviikon kävijämäärä näyttelyt/määrä mediaosumat Tot. 2014 8-12 Tav 2013-20 17 8 1400 12 Tot. 2015 12-15 myönnetyt avustukset / vuosi 20 15 15-5 Areenan tilojen käyttö ulkopuoliset vuokraajat 39-42 +3 Muutos ed. vuoteen +4 - +3
PAINOPIS-T EALUEET 2. LIIKUNTA- PALVELUT 3. NUORISO-PA LVELUT MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI Tot. 2014 Tav 2013-20 17 Tot. 2015 Muutos ed. vuoteen Yhteistyö eri tahojen kanssa eri toimijoiden välistä uimahallin liikuntayhteistyötä kävijämäärä/vuosi 56400 40000 53300-3100 vahvistetaan (mm. voimailusalin kausikortin uimahalli, lunastaneet 246 100 242-4 terveys-palvelut, työnantajat ja yksityiset palvelun-tuottajat) (ei päiväaikainen koululaiskäyttö) Areenan tilojen käyttö vakiovuorot 115-121 +6 viihtyvyyden ja virkistyksen lisääminen liikuntaharrastuksen kautta (uudet kohteet mm. frisbeegolf ja skeittiparkki) seuratoiminnan tukeminen mm. myönnetyt avustukset / vuosi (ei stipendit v. 2015) 14 18 17 +3 suorituspaikkojen kunnossapidolla, jonka taso säilytetään ja toiminnallisella yhteistyöllä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukeminen työkykyä ylläpitävän liikunnan edistäminen Nuorisotoiminta nuorisotalon avointen ovien toimintaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä koulujen ym. tahojen kanssa nuorisotalo avoinna / vrk 212 180 215 +3 nuorille ohjattua toimintaa teatterin, bänditoiminnan, leiritoiminnan sekä käden taitojen osalta nuorten sosiaalisten Koliman leirikeskus / taitojen kehittämiseksi yöpymisvrk:t 1324 800 1273-50 vapaan nuorisotoiminnan tukeminen myönnetyt avustukset 7 10 7 +-0 nuorten osallisuuden edistäminen nuorten viihtyvyyden lisääminen mm. skeittiparkki ja frisbeegolf nuorisovaltuuston kokoukset (5) ja muut tapahtumat (7) 14 8 12-2
PAINOPIS-T EALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA Nuorten työpaja työllistetään vuoden aikana ka. 10-12 nuorta pyritään estämään nuorten syrjäytymistä ja tuetaan nuorten omaa elämänhallintaa yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa kannustetaan jatko-opiskeluun ja työllistymään avoimille työmarkkinoille MITTARI nuorten työpajan työntekijöiden määrä/vuosi Tot. 2014 Tav 2013-20 17 Tot. 2015 15 10 19 +4 nuoren työpajajakson jälkeinen sijoittuminen koulutukseen ja työllistyminen avoimille työmarkkinoille 3-1 -2 Muutos ed. vuoteen Etsivä nuorisotyö (Viitasaari ja Pihtipudas) tavoitteena auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. kaikkien etsivälle nuorisotyöntekijälle ilmoitettujen nuorten tavoittaminen kontaktien kokonaismäärä, ilmoitetut nuoret tavoitetut, asiakkuudessa olevat nuoret / määrä 73-96 +20 57-80 +23 tavoitetut, ei tarvetta tai kieltäytyi nuoret / määrä 12-6 -6 ei tavoitetut, nuoret / määrä 5-10 +5 Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto toiminta alkoi v. 2013 nuorten yhteiskunta-takuun periaatteiden toteuttaminen viranomaisten välisen yhteistyön tiivistä-minen ja kehittäminen nuorten elinoloja koskevan tiedon kartuttaminen ja hyödyntäminen nuorille suunnattujen palveluiden resursoinnin huomiointi kokousten määrä 4 4 2-2 kokouksiin osallistuneet yhteistyötahot / määrä 15-8 -7
VARHAISKASVATUS Päivähoidon tilastotiedot vuodelta 2015: Läsnäolopäivät Kokopv Osapv PERHEPÄIVÄHOITO 7911 6097 1814 + kunnilta ostetut palvelut 880 196 684 + kolmiperhepäivähoito 0 0 0 RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO * PikkuPuhuri 2051 1345 706 * Kymönkoski 1714 1078 636 MIEKKARINTEEN PÄIVÄHOITO- KESKUS * Vuorohoitoryhmä 3033 1356 1677 * Päiväkoti Nallenpesä 3899 3147 752 PÄIVÄKOTI TUULENTUPA 3206 2065 1141 Yhteensä 22694 15284 7410 MYYDYT PALVELUT 232 187 45 (sis. läsnäolopäiviin) NÄKÖKULMA: PAINOPISTE-ALU EET 1. LAADUKAS VARHAIS-KASVA TUS VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 - perheiden ja lasten - yksilöllisyyden huomioon asiakastyytyväisyys-ky ottaminen sely - palvelusopimuksen tekeminen - lapsen vasujen teko 90 % - % - % kerran kahdessa vuodessa TOTEUMA 2015 ei toteutunut 99 % 98 % 2. HENKILÖSTÖL-L Ä YHTEISET PERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT säännöllisiä yhteisiä kokoontumisia/ koulutuksia periaatteet kirjattu määrä henkilöstökysely n. 1 x kk kerran kahdessa vuodessa n. 1 x kk toteutui 2014 3. ARJESSA TOIMIVA KASVATUS-KUM PPANUUS yhteistyössä lasten ja lasten vanhempien kanssa - asiakastyytyväisyys-ky sely kerran kahdessa vuodessa ei toteutunut
NÄKÖKULMA: PAINOPISTE-ALU EET 1.HYVÄ ASIAKAS-PALVE LU ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 hoitopaikka on järjestettävä lain - asiakaspalaute mukaisessa ajassa kaikille lasten ja vanhempien tarpeista lähtevä palvelu TOTEUMA 2015 2. HYVÄ YHTEISTYÖ VERKOSTOJEN KANSSA - tiedon siirrossa erityisesti siirtymävaiheessa - lapsen vasujen siirto - säännölliset palaverit: * yhteistyöpalaveri (sos.työ, varh.kasv., neuvola yms.) * siirto palaverit * verkostomallinen yhteistyö 95 % n. kaksi kertaa vuodessa keväisin vuosittain asiakaskohtaisesti n. 92 % toteutunut toteutunut toteutunut NÄKÖKULMA: PAINOPISTE-ALU EET 1.PÄIVÄHOITO-P AIKKOJEN SAATAVUUS TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 - päivähoitopaikka jokaiselle - 2 vko/4 kk hakijalle - vaihtoehtoisia - asiakastyytyväisyyskysely kerran kahdessa päivähoitomuotoja oltava vuodessa - varahoito TOTEUMA 2015 ei toteutunut 2. KOKONAIS-TALO UDEL-LISUUS - hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta: * henkilöstön yhteiskäyttö * olemassa olevien päivähoitopaikkojen tehokas käyttö - käyttöaste - sijaismäärärahan käyttö väh. 85 % ulkopuolisten sijaisten mahd. väh.käyttö n. 88 % toteutunut 3. HENKILÖSTÖ- RESURSSIT - ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti - kouluttautuminen - suunnitelmallisuus - pätevän henkilöstön osuus -koulutuspäivät/ työntekijä 2 pv/vuosi/hlö 99,5 % 2 pv/vuosi/hlö
NÄKÖKULMA: PAINOPISTE-ALU EET 1.HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 - hyvä työilmapiiri - työmäärän mitoitus - työhön perehdyttäminen - työhön sitouttaminen - uuden henkilöstön saaminen - sairauspoissaolot - henkilöstökysely - kehityskeskustelu mahd.vähän sairauspoissaoloja kerran kahdessa vuodessa vuosittain TOTE UMA 2015 keskim. n. 9/pv/hlö/ vuosi toteutunut 99 % 2. JOHTAMINEN - kannustavuus - pätevyys - vuorovaikutus - avoimuus - läsnäolo - henkilöstökysely - kehityskeskustelut - säännölliset palaverit kerran kahdessa vuodessa vuosittain toteutunut 99 % n. 1 x kk 3. AJANTASAISUUS - motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen - kehittävä työote - myönteinen asenne - henkilöstökysely - kehityskeskustelut - asiakaspalaute toteutunut 99 % toteutunut