EURAJOEN KUNTA. Tilinpäätös 2020

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2020

Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys... 8 1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa... 9 1.1.5 Kunnan henkilöstö... 9 1.1.6 Ympäristöasiat... 9 1.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat... 10 1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä... 10 1.1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista... 10 1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä... 11 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 15 1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen... 15 1.3.2 Toiminnan rahoitus... 16 1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset... 17 1.5 Kokonaistulot ja menot... 18 1.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous... 19 1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä... 19 1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus... 19 1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat... 19 1.6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä... 20 1.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä... 20 1.6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut... 21 1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet... 24 1.7.1 Asiaa koskeva sääntely... 24 1.7.2 Tilikauden tuloksen käsittely... 24 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 25 2.1 Tavoitteiden toteutuminen... 25 2.1.1 Tarkastuslautakunta... 25 2.1.1.1 1000 Tarkastustoimi... 25 2.1.2 Kunnanhallitus... 25 2.1.2.1 3000 Päätöksenteko... 25 2.1.2.2 3010 Hallintopalvelut... 26 2.1.2.3 3020 IT-palvelut... 27 2.1.2.4 3030 Talouspalvelut... 28 2.1.2.5 3040 Henkilöstöpalvelut... 30 2.1.2.6 3050 Elinkeino- ja viestintäpalvelut... 31 2.1.2.7 3060 Osallisuus ja hyvinvointi... 34 2.1.2.8 3070 Esimiestyön kehittäminen... 35 2.1.3 Tekninen lautakunta... 37 2.1.3.1 4000 Hallinto tekninen... 37 2.1.3.2 4010 Vesihuoltopalvelut... 38 2.1.3.3 4020 Yhdyskuntatekniset palvelut... 39 2.1.3.4 4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut... 41 2.1.3.5 4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut... 42 2.1.4 Ympäristölautakunta... 43 2.1.4.1 5000 Hallinto ympäristötoimi... 44 2.1.4.2 5010 Rakennusvalvonta... 44 2.1.4.3 5020 Ympäristönsuojelu... 48

2.1.5 Sivistyslautakunta... 49 2.1.5.1 6000 Hallinto sivistystoimi... 49 2.1.5.2 6010 Varhaiskasvatuspalvelut... 51 2.1.5.3 6020 Perusopetuspalvelut... 54 2.1.5.4 6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen... 58 2.1.5.5 6040 Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen... 62 2.1.6 Vapaa-aikalautakunta... 64 2.1.6.1 7000 Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelut... 65 2.1.6.2 7010 Harrastus- ja kulttuuripalvelut... 68 2.1.6.3 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto... 71 2.1.7 Perusturvalautakunta... 75 2.1.7.1 8000 Hallinto ja suunnittelu perusturva... 75 2.1.7.2 8005 Terveyspalvelut... 77 2.1.7.3 8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut... 80 2.1.7.4 8034 Erityispalvelut... 83 2.1.7.5 8040 Vanhustyön palvelut... 85 2.1.7.6 8050 Asumispalvelut... 88 2.1.8 Investointien toteutuminen... 90 2.1.8.1 Investoinnit kunnanhallitus... 90 2.1.8.2 Investoinnit tekninen lautakunta... 91 2.1.8.3 Investoinnit sivistyslautakunta... 99 2.1.8.4 Investoinnit vapaa-aikalautakunta... 100 2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 101 2.3 Investointien toteutuminen... 103 2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 105 2.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta... 106 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 108 3.1 Tuloslaskelma... 108 3.2 Rahoituslaskelma... 109 3.3 Kunnan tase... 110 3.4 Konsernin tuloslaskelma... 112 3.5 Konsernin rahoituslaskelma... 113 3.6 Konsernitase... 114 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 116 4.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 116 4.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 118 4.3 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot... 119 4.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot... 122 4.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot... 127 4.6 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot... 130 4.7 Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen... 132 4.8 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot... 132 5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 135 5.1 Kirjanpidollisesti eriytetty vesihuolto... 135 5.2 Kirjanpidollisesti eriytetty kaukolämpö... 144 6 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT... 146

4 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus Eurajoen kunnan vuoden 2020 talousarviovalmistelussa kiinnitettiin erityistä huomiota maltilliseen talouskasvuun ja laadukkaiden lähipalvelujen ylläpitämiseen aikaisempien vuosien tapaan. Eurajoen kunnan strategisia päätavoitteita olivat hyvän palvelutason ylläpito ja kunnan vetovoiman vahvistaminen, jossa onnistuttiin hyvin mm. positiivisena väestönkasvuna. Vuotta 2020 leimasi voimakkaasti koronavirus, joka aiheutti ei pelkästään yhteiskunnan sulkutoimenpiteitä viruksen leviämisen ehkäisemiseksi, mutta merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen. Valtion kompensaatiot koronan vaikutusten korjaamiseksi olivat merkittävät, joiden avulla kuntien taloustilanne korjaantui merkittävästi. Eurajoen kunnan väestönkehitys on ollut 2010-luvulla usean vuoden ajan positiivinen, mutta vuodet 2018 19 muuttivat kehityssuunnan negatiiviseksi. Vuoden 2020 osalta kunnan väestönkehitys palasi positiiviseen kasvuun. Tilastokeskuksen väestön ennakkotietojen mukaan Eurajoen kunnan väkiluku kasvoi 82 henkilöä. Eurajoen kunnan tilastokeskuksen ennakkotiedon mukainen väkiluku oli 31.12.2020 9454 henkilöä. Kuntien viralliset väestöluvut annetaan 31.3.2021. Eurajoen kunnan työllisyys oli hyvällä tasolla ennen koronaa työttömyyden ollessa alle 5 %. Vuoden lopussa työttömyysprosentti oli Eurajoella 9,2 ja koko Satakunnassa 13,2 %. Talouden osalta vuosi 2020 toteutui ennakoitua huonommin, sillä perusturvan ja terveydenhuollon kustannustason odottamaton nousu 4 M :n ylityksineen aiheutti kokonaisuudessaan 0,7 M alijäämän. Suurimmat ylitykset olivat lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osa-alueilla. Muiden hallintokuntien osalta käyttötalous toteutui muuten lähes ennakoidusti ja investointien osalta muutamia hankkeita lukuun ottamatta suunnitellusti. Yritysten osalta yhteisöverotuotto laski 47 000. Kunnan tuloveron ennakoitiin laskevan 0,7 M, mutta laskua oli koronasta aiheutuneiden lomautusten ym. syiden vuoksi 1,4 M. Kiinteistöveron osalta kasvua oli 0,4 M, mutta kiinteisveron tilitysten osalta vuoden 2020 tuloja tilitettiin n. 2,1 M vasta 2021 helmikuussa, joka aiheutti merkittävän negatiivisen muutoksen vuoden 2020 kiinteistöverotuloihin. Verotulojen menetyksiä kompensoitiin valtionosuuksien lisäyksellä, joiden vaikutus oli Eurajoen kunnalle 2,8 M. Vuosi 2020 tullaan muistamaan Eurajoella merkittävien päätösten vuotena. Eurajoen kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa siirtää kunnan perusturvan toiminnot terveyspalvelujen lisäksi Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään Kessoteen vuoden 2021 alusta alkaen. Tavoitteena on saavuttaa entistä resurssitehokkaampaa toimintamallia koko sote-sektorilla neljän kunnan yhteistyöllä. Kesäkuussa saimme myös merkittävän päätöksen valtion lisätalousarviosta, VT8 Eurajoen kohta sai 28 M :n rahoituksen ja rakentaminen käynnistyy kesällä -21. VT8 uudistus mahdollistaa merkittävästi Eurajoen kunnan elinvoiman kasvupotentiaalia. Vuoden lopulla tuli myös tieto VT8 Eurajoki- Rauma nelikaistaistamisen yleissuunnittelun rahoituksesta.

5 Mahdollisuuksien Eurajoki kuntastrategiaa on toteutettu mahdollisimman aktiivisesti yhteistyössä kuntalaisten ja eri sidosryhmien kanssa koronan aiheuttamista kokoontumisrajoituksista huolimatta. Eurajoella 19.3.2021 Vesa Lakaniemi Kunnanjohtaja 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Eurajoen ja Luvian kunnat yhdistyivät 1.1.2017 lukien. Valtuuston poliittiset voimasuhteet Suomen Keskusta 13 SDP 10 Kokoomus 7 PS 4 VAS 1 Yhteensä 35 valtuutettua Kunnanjohtajana toimii Vesa Lakaniemi. Hallinnollinen asema Lounais-Suomen AVi Hovioikeuspiiri Käräjäoikeus Maaoikeusasiat Sotilaspiiri Veropiiri Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri Sairaanhoitopiiri Työvoimapiiri Vaasa Satakunnan Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiiri Lounais-Suomen aluetoimisto Lounais-Suomen verotoimisto Satakunnan ELY-keskus Satakunta Satakunnan TE-toimisto, Rauman toimipaikka

6 Toimielinorganisaatio Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain: Toimielin Palvelualue viranhaltija Keskusvaalilautakunta vaalit talous- ja hallintojohtaja Kunnanhallitus päätöksenteko talous- ja hallintojohtaja hallinto- ja IT-palvelut talous- ja hallintojohtaja talous- ja henkilöstöpalvelut talous- ja hallintojohtaja elinkeino- ja viestintäpalvelut, esimiestyönkehittäminen kehitysjohtaja Tekninen lautakunta hallinto, tekninen toimi tekninen johtaja vesihuoltopalvelut tekninen johtaja yhdyskuntatekniset palvelut alueinsinööri kiinteistöjen rakentamisja kunnossapitopalvelut kunnanrakennusmestari ruoka- ja toimitilapalvelut palvelupäällikkö Ympäristölautakunta hallinto, ympäristötoimi rakennustarkastaja rakennusvalvonta rakennustarkastaja ympäristönsuojelu rakennustarkastaja Sivistyslautakunta hallinto, sivistystoimi sivistysjohtaja varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatusjohtaja perusopetuspalvelut sivistysjohtaja lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen lukion rehtori kasvun ja vanhemm. palvelut koulukuraattori Vapaa-aikalautakunta lasten ja perheiden hyvinvointipalv. vapaa-ajan palvelupäällikkö harrastus- ja kulttuuripalvelut vapaa-ajan palvelupäällikkö Perusturvalautakunta hallinto ja suunnittelu petu perusturvajohtaja terveydenhoitopalvelut vanhuspalvelupäällikkö sairaanhoitopalvelut osastonhoitaja

7 sosiaalipalvelut ja perhepalvelut kotihoitopalvelut asumispalvelut sos.työn ja perhepalvelun päällikkö/erityispalvelupäällik. vanhuspalvelupäällikkö vanhuspalvelupäällikkö/ erityispalvelupäällikkö

8 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Valtionvarainministeriön keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan vuoden 2020 Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 3,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen. Kuntien vuosikate yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Vain kahdella Manner- Suomen kunnista oli tilinpäätösarviossa negatiivinen vuosikate, edellisen vuoden toteutuneissa tilinpäätöksissä negatiivinen vuosikate oli 65 kunnalla. Valtionosuuksia kunnat saivat vuonna 2020 omien arvioidensa mukaan yhteensä 11,0 miljardia euroa, mikä on 2,4 miljardia eli 27,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulot kasvoivat 4,0 prosentilla. Verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli asukasta kohden laskettuna 6 336 euroa. Manner-Suomen kuntien lainakanta oli tilinpäätösarvioiden mukaan vuoden 2020 lopussa yhteensä 19,1 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden toteutuneista tilinpäätöksistä oli 3,8 prosenttia. Lainakanta asukasta kohden oli 3 478 euroa. Kuntien yhteenlasketut investointimenot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli 31.12.2020 7,8 % (vuoden 2019 lopussa 6,0 %). Satakunnan työttömyysaste oli 13,2 % (vuoden 2019 lopussa 10,7 %) ja Eurajoella työttömyysprosentti oli vuoden lopussa 9,2 % (vuoden 2019 lopussa 6,6 %). Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta asukasta kohden 2010 2020* Vuosien 2010 2019 väestötietona on käytetty kunkin vuoden väkilukua 31.12. Vuoden 2020 arviotiedoissa on käytetty väkilukua 31.12.2019. *Tilinpäätösarviot

9 1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuonna 2020 kunnan toimintaa ja taloutta tarkasteltaessa voidaan todeta, että keväällä alkanut korona -epidemia on vaikuttanut merkittävästi vuoden 2020 toiminnan ja talouden toteutumaan. Vuosi oli varsin poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen kunnan historiassa. Maaliskuussa valtioneuvosto antoi laajan etätyösuosituksen, tämän lisäksi myös perusopetus ja toisen asteen opetus järjestettiin keväällä epidemian alussa etätyöskentelynä. Poikkeuksellinen tilanne on jatkunut erilaisin rajoituksin vuoden 2021 puolelle saakka. Samaan aikaan kunnassa valmisteltiin sosiaalipalvelujen järjestämisvastuun siirtoa Keski- Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle (Kessote) 1.1.2021 alkaen. Tämä vaati päätöksiä niin organisaation, säännöstöjen ja toimintamallien osalta. Tilastokeskuksen mukaan Eurajoen väestö oli vuoden alussa 9 372 henkeä ja vuoden lopussa 9 454 Väestömuutos oli positiivinen ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Väestömuutoksen (+82 henkilöä) selittää osaltaan suuri muuttovoitto. Eurajoen kunnan verotulot olivat 51,2 milj. euroa. Verotuloja kertyi noin 0,9 milj. euroa eli 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, ja noin 3,2 milj. eli 5,9 % vähemmän talousarvioon verrattuna. Kunnallisverot jäivät 4,7 % arvioidusta. Yhteisöverotuotto oli 1,7 % ja kiinteistövero 8 % talousarviossa ennakoitua huonompi. Kiinteistöveron poikkeaman selittää se, että osa maksuunpannusta määrästä maksettiin kunnalle verojärjestelmän muutoksesta johtuen vasta tammi-helmikuussa 2021. Eurajoen kunnan valtionosuudet vuonna 2020 olivat 14,1 milj. euroa. Valtionosuudet lisääntyivät noin 27,3 prosenttia vuodesta 2019. Peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä kunnalle myönnettiin 2,3 milj. euroa tukea koronaepidemiasta selviytymiseen. Kuntaliitoksesta johtuvaa yhdistymisavustuksen tai valtionosuuksien vähenemisen kompensaation maksatus päättyi vuoteen 2019. Kunnan tunnusluvuista vuosikate oli noin 3,8 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin vuosikatteen olevan 6,0 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden vaihteessa 109 päivää. Kassavaroja oli vuoden lopussa 23,6 milj. euroa. Kunnan omavaraisuus-% oli 80,8. Kunnan lainakanta oli vuoden lopussa 10,4 milj. euroa, asukasta kohti lainaa on 1 292 euroa. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus- % oli 30,3. Eurajoen kunnan tilikauden tulos osoittaa 687.689 euroa alijäämää. 1.1.5 Kunnan henkilöstö Henkilöstön lukumäärä esitetään henkilöstöraportissa. Henkilöstökulut ilmoitetaan liitetiedoissa. 1.1.6 Ympäristöasiat Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on laadittu valvontasuunnitelma vuosille 2021 2024. Valvontasuunnitelmassa on kuvattu tiedot alueen ympäristöoloista ja ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Valvontasuunnitelma sisältää valvontaohjelman, joka päivitetään vuosittain.

10 Kunnan valvontavastuulle kuuluvia ympäristöluvan- tai ilmoituksenvaraisia tai rekisteröityjä toimintoja Eurajoella oli vuonna 2020 yhteensä 48. Vuonna 2020 myönnettiin kolme uutta ympäristönsuojelulain 115 a :n mukaista päätöstä (ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely), kaksi maa-aineslupaa ja yksi toiminnan rekisteröinti. Valvontaohjelman mukaisesti vuonna 2020 tehtiin 13 määräaikaistarkastusta. Eurajoen kunta on ollut aktiivinen erilaisissa ympäristöasioihin liittyvissä hankkeissa. Eurajoki on vuodesta 2017 lähtien ollut mukana Hinku-verkostossa, joka edellyttää päästövähennystavoitteen myötä energiansäästöön ja energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä koko kuntaorganisaatiolta. Vuonna 2020 Eurajoki liittyi kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, jolla edistetään vastuullista ja tehokasta energiankäyttöä. Eurajoki on mukana myös Joki-ohjelmassa, jonka tavoitteena on muun muassa edistää Eurajoen vesienhoitoa ja veden laadun turvaamista. 1.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat Eurajoen kunnalla ei ole tiedossa sisäpiirikauppoja, joissa kunta olisi mukana, eikä myöskään ihmisoikeusrikkomuksia. 1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan tulevasta kehityksestä on vallitsevissa olosuhteissa vaikea tehdä arvioita. Korona -epidemian rajoitukset jatkunevat näillä näkymin, kunnes rokotukset ovat saavuttaneet kattavan osan väestöstä. Talouden kehittymiseen vaikuttavat merkittävästi tulevat valtakunnalliset päätökset koronan vaikutusten hillitsemiseksi. Kessoteen siirtyneiden sosiaalipalvelujen vaikutukset toimintaan ja talouteen tulevat viiveellä. Pitkällä tähtäimellä on tarkoitus saavuttaa toimivia toimintamalleja ja myös kustannussäästöjä. Mikäli valtakunnallinen Sote käynnistyy vuoden 2023 alusta lukien tuo tämä oman haasteensa tulevan kehityksen arvioimiseen. Kesällä 2021 järjestetään kuntavaalit. Vaalien lopputulos määrittelee, tehdäänkö ja minkälainen valtuustosopimus Eurajoen kunnassa tulevalle 1.6.2021 alkavalle valtuustokaudelle 1.1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kuntaliitoksen myötä vuonna 2017 tapahtui iso organisaatiouudistus. Vuonna 2020 valmisteltiin sosiaalipalvelujen siirron aiheuttamaa organisaatiomuutosta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat siirtyivät vuoden 2021 alusta lukien kunnanhallituksen alaisuuteen. Kuitenkin niin, että kuntouttavan työtoiminnan määrärahat siirtyivät sivistyslautakuntaan ja eläinlääkintä ja terveysvalvonta ympäristölautakunnan alaisuuteen. Toiminnan siirtymiseen liittyy aina riski, mikäli tiedonkulku ei toteudu kuten aiemmin.

11 Ulkopuolelta kunnalle tulevien uudistus- ja muutoshankkeiden myötä on entistä tärkeämpää, että toimialoilla on ajantasainen ja kattava käsitys riskeistään. Riskeistä ja epävarmuustekijöistä raportoidaan vuosittain. Hallintokuntien raportoinneista voidaan tehdä seuraavia huomioita: Henkilöstön osalta on olemassa riskejä henkilökunnan rekrytoinnissa sekä poissaolojen aikana, koska pätevien osaajien saaminen tehtäviin on yhä suurempi ongelma. Rekrytointiongelmaan törmätään yhä useamman ammattialan osalta. Kaikkiin töihin ei ole varahenkilöjärjestelmää tai sisäisesti määriteltyä sijaista. Tähän ongelmaan on reagoitu palkkaamalla varahenkilöitä sekä selkiyttämällä sijaisjärjestelyjä ja tehtävänkuvia. Varautuminen henkilöstöasioissa on jatkuvaa. Riskinä koetaan myös haastavat tai jopa uhkaavat tilanteet asiakkaiden kanssa, turvattomuuden tunne työssä on lisääntynyt. Tärkeää on, että pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien tulee olla ajan tasalla. Oleellista on myös, että työsuojelun hallintamallit on päivitetty ammattiryhmittäin ja että riskien ja vaarojen arvioinnit on tehty toimipaikoittain. Kunnanviraston avoin ja vapaa kulku aiheuttaa uhkaa turvallisuudelle ja tietoturvariskejä, iltakäyttö rajataan mahdollisuuksien mukaan tiettyihin tiloihin. Viraston lukitusjärjestelmä on uusittu vuoden 2020 alussa. Tietoturvan riskit ovat akuutteja mm. salassa pidettävän materiaalin tietoturva- ja tietosuojariskit, ohjelmien käyttöoikeuksien ja salasanojen hallinnointiriskit. Etätyön lisääntyessä tietoturvaan ja tietosuojaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sisäinen tiedonkulun sujuvuus sekä jatkuva ohjeistaminen asiasta pienentävät riskien realisoitumismahdollisuutta. Tietoturvariskien ehkäisemiseksi oleellista on myös kunnan sisäisen intranetin käyttöönotto ja sen ajan tasalla pitäminen. Kunnan omistamien kiinteistöjen korjausvelka ja infraomaisuuden kunto asettavat oman riskinsä. Näitä selvitettiin vuonna 2019 ja työ jatkui vuonna 2020, mutta jo nyt on tiedossa, että korjausvelan määrä on merkittävä. Esiin tulevat kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat aiheuttavat työntekijöiden ja asiakkaiden altistumista ja edellyttävät lähes aina nopeita korjaustoimenpiteitä. Tärkeää on tiedottaa kunnassa noudatettavasta sisäilmaongelmien hallintamallista. Konkreettisena infraomaisuuden riskinä voidaan mainita mm. vesihuollon heikkokuntoisempien osien rikkoutumisen mahdollisuus ja edelleen se voi mahdollistaa koko vesihuollon toimintavarmuuden heikkenemisen. Osien rikkoutumiset voivat aiheuttaa myös jatkuvia, suoria ylimääräisiä taloudellisia kustannuksia esim. vuotovesien muodossa. 1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kuntalain 115.1 :n mukaisesti toimintakertomuksessa on annettava tietoja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa annettava tiedot siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Vastaava selonteko on tehtävä myös konsernivalvonnan osalta.

12 Sisäisen valvonnan järjestäminen Eurajoen kunnanhallitus on 28.2.2017 82 vahvistanut sisäisen valvonnan ohjeet, joiden mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäisen valvonnan ohjeen 2.2. kohdan mukaisesti sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kuntakonsernin tasolla vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Palvelukeskusten ja alueiden johtajien tehtävänä on varmistaa toimialallaan yksityiskohtaisesti sisäisen valvonnan asianmukaisuus kunnanhallituksen antamien yleisohjeiden, hallintosäännön ja voimassa olevien erillisohjeiden pohjalta. Palvelualueiden ja toimintayksiköiden vastuuhenkilöt/esimiehet vastaavat siitä, että yksikön henkilöstön toimivalta ja vastuut on asianmukaisesti määritelty. Esimiehen on varmistuttava, että alaiset ovat tietoisia omista tehtävistään ja tulostavoitteistaan ja että edellytykset tehtävistä suoriutumiseen ovat olemassa. Johdon ja esimiesten on varmistettava, että toiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja että toimintaa koskeva tieto on luotettavaa. Esimiesten on jatkuvasti seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin välittömästi, kun lainsäädännön, hallintosäännön, toimintaohjeiden tai toimielinten päätösten vastaista tai muutoin virheellistä, tehotonta tai epätaloudellista toimintaa havaitaan. Sisäisen valvonnan ohjeeseen lisäksi muut keskeiset sisäisen valvonnan välineet ovat hallintosääntö, johtosäännöt, konserniohje ja vuosittain hyväksyttävä talousarvion täytäntöönpano-ohje. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn konserniohjeen kokouksessaan 5.3.2019 8. Konserniohje luo puitteet omistajaohjaukselle. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä. Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhtiöitä sekä näiden tytäryhteisöjä. Toimielinten päätösten oikeellisuutta valvotaan siten, että toimielimen pöytäkirja on toimitettava kunnanhallitukselle ja viranhaltijan pöytäkirja asianomaiselle lautakunnalle. Myös tarkastuslautakunta seuraa toimielinten päätöksiä. Delegoidun päätösvallan osalta toimielin voi käyttää tarvittaessa otto-oikeutta ja päättää asiasta uudelleen. Käytännössä otto-oikeutta on käytetty erittäin harvoin. Päätöksistä on tehty vuonna 2020 yksi oikaisuvaatimus, joka ei ole johtanut päätöksen korjaamiseen. Asiasta ei ole valitettu eteenpäin. Riskienhallinnan järjestäminen Kunnanvaltuusto on 28.4.2014 23 hyväksynyt riskienhallintapolitiikan ja yleisohjeen kunnan toimintoja uhkaavien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. Kuntakonsernin riskienhallintapolitiikasta vastaa kunnanhallitus. Viranhaltijatasolla vastuu on kunnanjohtajalla. Kuntakonsernin riskienhallintatehtävänä on ohjata ja valvoa yksiköiden riskienhallintaa ja asettaa riskienhallintaan tavoitteet. Yksiköt vastaavat omien prosessiensa päätöksentekonsa, kohteidensa ja työpaikkojensa riskien arvioinnista. Jokainen yksikkö vastaa riskienhallinnan toteutuksesta. Samoin yksiköt huolehtivat siitä, että tehdyt toimenpiteet toteutetaan ja, että ne toimenpiteet, jotka vaativat konsernitason käsittelyä, on dokumentoitu ja raportoitu. Jokaisella yksiköllä on omat riskienhallinnan suunnitelmat ja toimintaohjeet, jotka päivitetään määrävälein. Tarkastuslautakunta käsittelee ja arvioi kunnan riskienhallinnan tilaa.

13 Riskienhallinnasta raportoidaan vuosittain. Hallintokuntien raportoinneista tehdyt huomiot on tuotu esille toimintakertomuksen kohdassa 1.1.9. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kunnassa on noudatettu lakeja, päätöksiä ja hyvää hallintotapaa. Kunnan lakisääteiset tehtävät on pystytty hoitamaan, eikä kunnanhallituksen tiedossa ole lakisääteisten tehtävien laiminlyöntejä. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kunnanvaltuusto on talousarviossa hyväksynyt kunnan strategiset linjaukset ja käyttötalouden sitovat tavoitteet tehtäväalueittain. Kunnanhallitus antaa vuosittain talousarvion täytäntöönpanoohjeet, jossa määritellään, että valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille tuodaan talousarvion määrärahojen toteutumaraportit joka kuukaudelta. Lisäksi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi toteutetaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille kolmannes vuosittain. Tavoitteiden toteutumista on selvitetty tarkemmin tilinpäätöksen toimintakertomusosassa ja talousarvion toteutumavertailussa. Hallintokunta-tasoiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on saavutettu pääosin vuonna 2020 lukuun ottamatta perusturvalautakuntaa, joka haki mittavat ylitysoikeudet. Lautakunta on ylittänyt myös muutetun talousarvion taloudelliset tavoitteet. Korona-epidemia on vaikuttanut muiden lautakuntien toimintaan siten, että lautakunnat ovat alittaneet talousarvion taloudelliset määrärahansa merkittävästi. Vuonna 2020 järjestettiin OLKI20 valmiusharjoitus. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta sekä sopimustoiminta Kunnanvaltuusto on 19.9.2016 13 vahvistanut sijoitustoiminnan perusteet. Perusteita on tarkennettu valtuuston päätöksellä 30.1.2018 4. Hallintosäännön 23 kohta 3 mukaisesti kunnanjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää kunnan kassavarojen sijoittamisesta valtuuston hyväksymien sijoitustoiminnan perusteiden mukaan. Kunnanjohtaja informoi säännöllisesti kunnanhallitusta ja valtuustoa sijoitusten reaalitilanteesta. Vakuutukset käydään vuosittain läpi vakuutusyhtiön edustajan kanssa ja niihin tehdään tarvittavat muutokset. Vakuutukset kilpailutetaan vakuutusmeklarin avustuksella vuonna 2021. Hankintojen tekemisessä noudatetaan hankintalakia. Kunnan omat hankintaohjeet hyväksyttiin 22.5.2018 115. Kuntahankintojen tai KuntaPron hankintasopimuksiin liittymisien perusteella päätetään yhteishankintapaikat. Yksittäishankintoja tehdään Cloudia-järjestelmää käyttäen. Viranhaltijoiden tekemistä hankintapäätöksistä on pidettävä päätöspöytäkirjaa. Hankintaohjeet ovat selkeyttäneet hankintamenettelyä ja päätäntävallan rajoja. Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus vastaavat maa- ja vesialueiden sekä kiinteistöjen hankinnasta ja luovutuksesta. Sopimusten toteutumisen seuranta on jatkuvaa. Sopimukset viedään asioina Dynasty-asiakirjahallintajärjestelmään. Vastuu sopimusten hallinnoinnista on jokaisella hallintokunnalla ja sopimuksia allekirjoittaneilla viranhaltijoilla. Vuoden 2021

14 alusta lukien Dynastyssa otetaan käyttöön erillinen sähköinen sopimushallinnan osio. Tämä selkeyttää ja yhdenmukaistaa sopimusten hallintaa. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen tarkastus suoritetaan toimivan johdon toimesta ja alaisuudessa. Sisäisen valvonnan kokonaisuudessa sisäinen tarkkailu on esisijaista sisäiseen tarkastukseen nähden. Suunnittelu- ja raportointijärjestelmä toimii johdon sisäisen valvonnan välineenä. Jokaisen toimielimen jäsenet ovat vastuussa tekemistään päätöksistä ja oman toimialansa toiminnan seuraamisesta. Toimielinten tehtävänä on myös seurata alaistensa viranhaltijoiden päätöksiä ja tarvittaessa käyttää otto-oikeutta. Jokainen viranhaltija on vastuussa riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialallaan. Sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa ja liittyy eri työvaiheiden varojen käytön tarkkailuun. Kunnan hallinnon valvonta toteutuu myös julkisuusperiaatteen kautta. Hallintokuntien kuten myös viranhaltijoiden päätökset on pidettävä asianmukaisesti kuntalain säännösten mukaisesti nähtävillä ja annettava tiedoksi ja pantava täytäntöön.

15 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2020 2019 1 000 1 000 Toimintatuotot 7 086 8 388 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -69 110-70 036 Toimintakate -62 024-61 648 Verotulot 51 185 52 060 Valtionosuudet 14 150 11 120 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 44 63 Muut rahoitustuotot 895 2 145 Korkokulut -107-35 Muut rahoituskulut -285-375 Vuosikate 3 858 3 330 Poistot ja arvonalentumiset -4 715-4 915 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos -857-1 585 Tilinpäätössiirrot 169-109 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -688-1 694 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 10,3 12,0 Vuosikate/Poistot, % 81,82 67,75 Vuosikate, euroa/asukas 408,08 355,31 Asukasmäärä 9 454 9 372

16 1.3.2 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2020 2019 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 858 3 330 Tulorahoituksen korjauserät -87 Investointien rahavirta Investointimenot -7 381-4 201 Rahoitusosuudet investointimenoihin 24 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 789 74 Toiminnan ja investointien rahavirta 179-773 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -11 0 Antolainsaamisten vähennykset 116 3 517 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 656-1 088 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0-442 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 014-2 662 Rahoituksen rahavirta 463-675 Rahavarojen muutos 642-1 448 Rahavarat 31.12. 23 555 22 913 Rahavarat 1.1. 22 913 24 361 642-1 448 RAHOITUSLASKELMA TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 4 vuodelta 179-773 Investointien tulorahoitus, % 52,3 79,7 Lainanhoitokate 2,2 3,0 Laskennallinen lainanhoitokate 2,8 2,2 Kassan riittävyys, pv 109 110 Asukasmäärä 9 454 9 372 v. 2018: 2 484 v. 2017: 3 557

17 1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA 2020 2019 VASTATTAVAA 2020 2019 1 000 1 000 1 000 1 000 A PYSYVÄT VASTAAVAT 88 275 89 524 A OMA PÄÄOMA 93 615 94 410 I Aineettomat hyödykkeet 259 385 I Peruspääoma 20 593 20 593 Aineettomat oikeudet 55 62 V Edell. tilikaus.yli-/alijäämä 73 710 75 511 Tietokoneohjelmistot 0 0 VI Tilikauden Yli-/alijäämä -688-1 694 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 204 323 Muut pitkävaikutteiset menot VARAUKSET 33 36 II Aineelliset hyödykkeet 80 148 77 903 Poistoero 33 36 Maa- ja vesialueet 6 439 6 130 C PAKOLLISET VARUKSET 0 166 Rakennukset 59 202 54 540 Muut pakolliset varaukset 0 166 Kiinteät rakenteet ja laitteet 12 939 13 876 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 359 526 Koneet ja kalusto 1 056 1 276 Lahjoitusrahastojen pääomat 359 526 Muut aineelliset hyödykkeet 17 17 E VIERAS PÄÄOMA 21 962 22 850 Ennakkomaksut ja kesk.er.hank. 495 2 064 I Pitkäaikainen 10 494 12 078 III Sijoitukset 7 868 11 236 Lainat rah. ja vak.laitoksilta 8 264 9 392 Osakkeet ja osuudet 7 868 11 131 Lainat julkisyhteisöiltä 166 185 Muut lainasaamiset 0 105 Lainat muilta luotonantajilta 436 879 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 147 148 Liittymismaksut ja muut velat 1 628 1 622 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 147 148 II Lyhytaikainen 11 468 10 772 C VAIHTUVAT VASTAAVAT 27 547 28 316 Lainat rah.- ja vak.-laitoksilta 1 128 1 194 I Vaihto-omaisuus 376 204 Lainat julkisyhteisöiltä 19 19 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 244 204 Lainat muilta luotonantajilta 442 442 Muu vaihto-omaisuus 132 0 Saadut ennakot 10 25 II Saamiset 3 616 5 201 Ostovelat 5 028 4 962 Pitkäaikaiset saamiset 406 3 408 Liittymismaksut ja muut velat 466 412 Myyntisaamiset 0 16 Siirtovelat 4 375 3 718 Lainasaamiset 406 3 392 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 115 969 117 988 Muut saamiset 0 0 Lyhytaikaiset saamiset 3 210 1 793 TASEEN TUNNUSLUVUT Myyntisaamiset 605 650 Omavaraisuusaste, % 80,8 80,1 Lainasaamiset 0 132 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 30,3 31,9 Muut saamiset 269 469 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 73 022 73 817 Siirtosaamiset 2 336 542 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 7 724 7 876 III Rahoitusomaisuusarvopaperit 15 752 14 453 Lainakanta 31.12.,1000 10 455 12 111 Sijoitukset rahamarkkinainstr. 12 300 9 598 Lainakanta 31.12. /asukas 1 106 1 292 Joukkovelkakirjalainasaamiset 3 452 4 855 Lainat ja vastuut, 31.12., 1000 10 725 12 312 IV Rahat ja pankkisaamiset 7 803 8 458 Lainat ja vastuut, /asukas 1 134 1 314 VASTAAVAA YHTEENSÄ 115 969 117 988 Lainasaamiset, 1000 * 0 105 Asukasmäärä 9454 9 372

18 1.5 Kokonaistulot ja menot TULOT 1 000 MENOT 1 000 Toiminta Toiminta Toimintatuotot 7 086 Toimintakulut 69 110 Verotulot 51 185 - Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet 14 150 Korkokulut 108 Korkotuotot 44 Muut rahoituskulut 285 Muut rahoitustuotot 895 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot 0 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten var. muutos -Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -87 -Pakollisten varausten lis.(+), väh. (-) -Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 3 789 Investointimenot 7 381 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähen. 116 Antolainasaamisten lisäykset 11 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 656 Lyhytaik. lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä 77 178 Kokonaismenot yhteensä 78 551

19 1.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous 1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 4 Ei yhdistelty (kpl) Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Muut yhtiöt Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt Kuntayhtymät 3 Osakkuusyhteisöt 1 Muut omistusyhteysyhteisöt Yhteensä 7 1 1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus Kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn Eurajoen kunnan konserniohjeen 5.3.2019 8. Konserniohjauksen piirissä olevien yhteisöjen toiminnan seuranta ja raportointi on vastuutettu osaltaan yhteisöjen toimielimiin valituille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Kunnanhallitus valitsee yhteisöjen toimielinten jäsenet valtuustokaudeksi. 1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 5.11.2019 50, että As Oy Luvianrivin, As Oy Kuussaarikonrivien 3 ja 5 sekä Koy Muovisadon kunnan osakekanta myydään KAS-Asunnot Oy:lle. Muutos tapahtui päätöksen saatua lainvoiman 1.2.2020. Luvian Teollisuustalo osakeyhtiö lakkautettiin vuonna 2020. Lisäksi Koy Eurajoen kirjasto kiinteistöosakeyhtiö on lakkautettu 1.2.2020 lukien. Näillä toimenpiteillä kunnan tytäryhtiöiden määrä on supistunut vuoden 2020 alussa merkittävästi.

20 1.6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntakonsernin Eurajoen taajama-alueella sijaitsevat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt on viime vuosien aikana peruskorjattu. Koy Riikonkuja, Koy Perenhovi ja Koy Olkirivi maksoivat vuonna 2020 takaisin kunnan yhtiöille myöntämät peruskorjauslainojen jäljellä olevat pääomat, edelleen kunta takasi yhtiöille vastaavan suuruiset Länsi-Suomen Osuuspankin lainat. Jotta voidaan varmistaa, että kunnan lainatakaus ei aktivoidu tulisi kunnan edesauttaa sitä, että asuntojen käyttöaste pysyy korkeana. 1.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta perustuu pääosin konsernitilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäviin tilinpäätösraportteihin. Tämän lisäksi kiinteistö- ja asunto-osakeyhteisöihin valittu viranhaltija raportoi havainnoistaan säännöllisesti kunnanhallitukselle. Tytäryhteisöjen isännöitsijöiden kanssa on kuntaliitoksen myötä käyty läpi yhteisiä pelisääntöjä taloudellisten huomioiden ja kirjanpidon kirjausten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Tytäryhteisöjen toimiva johto ja hallitus ovat vastuussa tytäryhteisöjen riskien hallinnasta.

21 1.6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2020 2019 1 000 1 000 Toimintatuotot 31 423 32 393 Toimintakulut -92 433-93 103 Toimintakate -61 010-60 710 Verotulot 51 185 52 060 Valtionosuudet 14 150 11 120 Rahoitustuotot ja -kulut 488 1 736 Korkotuotot 2 Muut rahoitustuotot 910 2 163 Korkokulut -130-49 Muut rahoituskulut -294-378 Vuosikate 4 813 4 206 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -5 453-5 684 Omistuksen eliminointierot Arvonalentumiset Satunnaiset erät +/- 86 Tilikauden tulos -554-1 478 Tilinpäätössiirrot -24-50 Tilikauden verot -1-13 Laskennalliset verot -6-14 Vähemmistöosuudet +/- Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -585-1 555 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 34,0 34,8 Vuosikate/Poistot, % 88,3 74,0 Vuosikate, euroa/asukas 509,1 448,8 Asukasmäärä 9454 9372

22 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2020 2019 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 4 813 4 206 Satunnaiset erät 85 Tilikauden verot -1-13 Tulorahoituksen korjauserät -188-66 Investointien rahavirta Investointimenot -8 422-4 977 Rahoitusosuudet investointeihin 24 48 Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 4 071 148 Toiminnan ja investointien rahavirta 382-654 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -11 Antolainasaamisten vähennykset 222 132 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 413 402 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 844-1 472 Lyhytaikaisten lainojen muutos 130-448 Oman pääoman muutokset 171 88 Muutokset vähemmistöosuudessa Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoks. -165 62 Vaihto-omaisuuden muutos -352 43 Saamisten muutokset -2 393 385 Korottomien velkojen muutokset 1 188-313 Rahoituksen rahavirta 359-1 121 Rahavarojen muutos 741-1 775 Rahavarat 31.12 24 925 24 367 Rahavarat 1.1. 24 184 26 142 Rahavarojen muutos 741-1 775 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, 4 vuotta, 1 000 382-654 Investointien tulorahoitus, % 57,3 85,3 Laskennallinen lainanhoitokate 2,3 2,2 Lainanhoitokate 2,5 3,0 Kassan riittävyys 105 99 Asukasmäärä 9 454 3 972 (v.2018: 1 863, v.2017: 3 379)

23 Konsernitase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA 2020 2019 VASTATTAVAA 2020 2019 1 000 1 000 1 000 1 000 PYSYVÄT VASTAAVAT 94 222 96 002 OMA PÄÄOMA 94 582 95 115 I Aineettomat hyödykkeet 398 503 I Peruspääoma 20 769 20 588 Aineettomat oikeudet 190 174 III Arvonkorotusrahasto 84 84 Muut pitkävaikutteiset menot 208 329 V Muut omat rahastot 5 5 Ennakkomaksut VI Edell. tilikaus.yli-/alijäämä 74 309 75 993 II Aineelliset hyödykkeet 91 301 92 886 VII Tilikauden Yli-/alijäämä -585-1 555 Maa- ja vesialueet 6 924 6 996 VÄHEMMISTÖOSUUDET 5 37 Rakennukset 68 489 67 308 Kiinteät rakenteet ja laitteet 13 375 14 288 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 27 53 Koneet ja kalusto 1 595 1 811 Muut aineelliset hyödykkeet 58 50 PAKOLLISET VARAUKSET 367 468 Ennakkomaks.ja keskener.hank. 860 2 433 Eläkevaraukset III Sijoitukset 2 523 2 613 Muut pakolliset varaukset 367 468 Osakkuusyhteisöosuudet TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 443 570 Osakkeet ja osuudet 2 512 2 497 Muut lainasaamiset 105 VIERAS PÄÄOMA 31 825 29 460 Muut saamiset 11 11 I Pitkäaik. korollinen vieras pääo. 14 052 12 838 II Pitkäaik. koroton vieras pääo. 1 641 1 689 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 190 152 III Lyhytaik. korollinen vieras pääo. 1 983 1 930 VAIHTUVAT VASTAAVAT 32 837 29 549 IV Lyhytaik. koroton vieras pääo. 14 149 13 003 I Vaihto-omaisuus 865 512 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 127 249 125 703 Aineet ja tarvikkeet 733 512 Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus 132 Ennakkomaksut KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 74,4 75,7 II Saamiset 7 046 4 670 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 32,9 30,8 Pitkäaikaiset saamiset 411 162 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 73 724 74 438 Lyhytaikaiset saamiset 6 636 4 508 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 7 798 7 943 Konsernin lainakanta 31.12. 1000 16 035 14 768 III Rahoitusomaisuusarvopaperit 15 752 14 453 Konsernin lainat /asukas 1 696 1 576 Lainat ja vuokravastuut 31.12. 17 252 14 969 IV Rahat ja pankkisaamiset 9 173 9 914 Lainat ja vuokravastuut, /asukas 1 825 1597 VASTAAVAA YHTEENSÄ 127 249 125 703 Konsernin lainasaam. 31.12.,1000 0 105 Kunnan asukasmäärä 9 454 9 372

24 1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 1.7.1 Asiaa koskeva sääntely Kunnanhallituksen on kuntalain 115 :n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. 1.7.2 Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Kirjaimellisesti tuloksen käsittely on yli-/alijäämäisen tuloksen siirtämistä taseeseen vapaaehtoiseen varaukseen, rahastoon tai tilikauden yli-/alijäämä tilille. Vuoden 2020 tulos on -857 201,40 euroa. Poistoeroa tuloutetaan 3 190,96 euroa. Vuonna 2019 tehdyn pakollisen varauksen purku parantaa tilikauden tulosta 166 321,00 euroa. Tilikauden alijäämä on poistoeron tuloutuksen ja pakollisen varauksen purun jälkeen -687 689,44. Kunnanhallitus ehdottaa, että alijäämä siirretään tilikauden alijäämätilille. Vuoden 2020 alijäämän kirjaamisen jälkeen taseen ylijäämä on 73 022 222,36 euroa.

25 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Tavoitteiden toteutuminen 2.1.1 Tarkastuslautakunta 2.1.1.1 1000 Tarkastustoimi Toiminta-ajatus Kunnan hallinnon ja talouden tarkastaminen koostuu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittamasta työstä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 :n mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tätä tehtävää varten tarkastuslautakunta kokoontuu määräajoin käsittelemään niitä asioita, jotka on kirjattu tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmaan. Lautakunta käsittelee mm. tilintarkastajan raportteja ja haastattelee kunnan johtavia viranhaltijoita. Talous Tarkastustoimi TA 20 TA - muutos TA 20 + muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0,0 TOIMINTAKULUT -26 300 0-26 300-24 799-1 501 94,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 300 0-26 300-24 799-1 501 94,3 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 2.1.2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja palvelutuotantoa kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi ja kantaa kokonaisvastuun kunnan toimintojen ja palveluiden kehittämisestä. Lisäksi kunnanhallitus pyrkii vaikuttamaan kunnan toimintaympäristöön kunnanvaltuuston asettamien päämäärien saavuttamiseksi ja kunnan jäsenten eduksi. 2.1.2.1 3000 Päätöksenteko Kunnanhallituksen alainen päätöksenteon palvelualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien kokouksista aiheutuvat menot. Tehtäviensä hoitamiseksi kunnanvaltuusto kokoontuu noin 8 kertaa ja kunnanhallitus noin 25 kertaa toimintavuonna. Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat kokoontuvat erityistehtävien hoitamiseksi tarvittaessa.

26 Eurajoen kunta on sitoutunut USO verkostoprojektiin vuosille 2019 2020. Uuden Sukupolven organisaatiot verkostoprojekti on kuntien ja Kuntaliiton vertaisoppimis- ja tukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija, ensisijaisena kohteenaan kuntien poliittinen ja ammatillinen johto. Verkoston puitteissa järjestetään vuosittain kolme paikallista seminaaria. Lisäksi kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle järjestetään tarpeen mukaan muita seminaaripäiviä. Yhdistymisavustuksen ja valtionosuuksien kompensaation maksamisen kolmivuotiskausi päättyi vuoteen 2019. Tilivelvollinen viranhaltija on talous- ja hallintojohtaja. Talous Päätöksenteko TA 20 TA - muutos TA 20 + muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 23 000 0 23 000 207 533-184 553 902,4 TOIMINTAKULUT -279 429 0-279 429-229 742-49 687 82,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -256 429 0-256 429-22 189-234 240 8,7 Suunn. mukaiset poistot -45 117 0-45 117-45 083-34 99,9 Perustelu poikkeamasta Koronaepidemian vuoksi päätöksenteon määrärahoja jäänyt käyttämättä, sillä toiminnot järjestetty normaalista talousarviovuodesta poikkeavasti epidemia huomioiden mm. vain välttämättömät koulutustilaisuudet toteutettu. 2.1.2.2 3010 Hallintopalvelut Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen alainen hallintopalvelut -palvelualue sisältää kunnanjohtajan, hallintotoimen, edustuksen, yhteistoimintaelinten, maankäyttö- ja hallinta sekä keskitetyistä menoista aiheutuvat määrärahat. Tilivelvollinen viranhaltija maankäytön- ja hallinnan osalta on kunnanjohtaja ja muiden osalta talous- ja hallintojohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Yhteistoimintaelinten kirjaustaso sisältää kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Satakuntaliiton ja Suomen Kuntaliitolle maksettavat erät, joihin varataan yhteensä 140 000 euroa. Kaavoituksen kustannukset ovat 65 000 euroa.

27 Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Dynasty asiakirjahallintajärjestelmän päivittäminen sekä käyttäjien koulutusten läpivienti Koulutukset läpiviety vuoden loppuun mennessä Valmis käyttöönotettavaksi 1.1.2021 Dynasty 10 versiopäivityksen koulutukset pidetty aikataulun mukaisesti. Ohjelma oli valmis käyttöönotettavaksi 31.12.2020. Talous Hallintopalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 + muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 130 000 0 130 000 166 506-36 506 128,1 TOIMINTAKULUT -695 976 0-695 976-616 364-79 612 88,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -565 976 0-565 976-449 859-116 117 79,5 Suunn. mukaiset poistot -6 787 0-6 787-6 878 91 101,3 Perustelu poikkeamasta Hallintopalvelujen henkilöstökulut jäivät alle ennakoidun. 2.1.2.3 3020 IT-palvelut Toiminta-ajatus IT-palvelut- palvelualue sisältää keskitetysti järjestettävät kunnan IT-palveluihin sisältyvät toimintamenot. Tilivelvollinen viranhaltija on talous- ja hallintojohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Resurssien kohdistamiseksi tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti tulee laatia pidemmän aika välin strateginen tietohallinnon toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään tietohallinnon arvot, strategiset tavoitteet ja kehitysalueet lähtökohtana kuntastrategiassa määritellyt painopisteet. Suunnitelman valmistelussa keskeisessä roolissa on eri hallintokuntien edustajista valittu tietohallintotoimikunta. Suunnitelma hyväksytetään kunnanhallituksessa.

28 Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Tietohallinnon toimintasuunnitelman laatiminen Valmiusaste Valmis 31.12.2020 Toimintasuunnitelman laatiminen kesken. Koronaepidemian takia henkilöstöresurssit oli suunnattava kiireellisempiin tehtäviin. osittain Talous IT-palvelut TA 20 TA - muutos TA 20 + muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 0 0 0 11 345-11 345 0,0 TOIMINTAKULUT -841 450 0-841 450-761 333-80 117 90,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -841 450 0-841 450-749 988-91 462 89,1 Suunn. mukaiset poistot -322 833 0-322 833-303 734-19 099 94,1 Perustelu poikkeamasta IT-palvelujen hyvä ennakointi laitteisiin ja sähköisiin järjestelmiin vähensi vuoden 2020 menoja siirryttäessä osittain etätyöskentelyyn. Microsoft-lisensseihin hankinta tapahtui sujuvasti ja talousarvioon hankintaa varten varattu määräraha alittui. 2.1.2.4 3030 Talouspalvelut Toiminta-ajatus Taloushallinto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Taloushallinto suorittaa talouteen ja toimintaan kohdistuvaa ohjausta, valvontaa, seurantaa ja raportointia. Ajantasaisella ja monipuolisella raportoinnilla tuotetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille hyvä päätöksenteon pohja. Tilivelvollinen viranhaltija on talous- ja hallintojohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistetaan automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoteen 2021 mennessä. Raportoinnin automatisointi vaatii talouspalvelujen henkilökun-

29 nan kouluttautumista sekä kirjanpidon sisäisen laskennan kehittämistä määrätietoisesti yhdessä palvelualueiden johdon kanssa. Sisäistä koulutusta tarvitaan, jotta toiminnot ja kirjaukset kohdistetaan oikein heti ensimmäisessä käsittelyvaiheessa palvelualueiden henkilöstön toimesta. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Ylläpitää tervettä kuntataloutta Sisäisen laskennan kehittäminen Automatisoidun talousraportoinnin onnistuminen ilman toistuvaa mekaanista korjaustyötä Toiminnassa vuoden 2020 loppuun mennessä Digikannustin hanke edistyi hankesuunnitelman mukaisesti. Sisäistä laskentaa koskevat säännöt valmisteltu kaikkiin tukipalveluihin vuoden 2021 raportointia varten. Automatisoidun talousraportoinnin ohjeistuksen mukaisesti talousarvio 2021 lähetetty aikataulussa VM:lle sähköisesti. Talous Talouspalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 0 0 0 21 766-21 766 0,0 TOIMINTAKULUT -455 390 0-455 390-449 524-5 866 98,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -455 390 0-455 390-427 758-27 632 93,9 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelu poikkeamasta Digikannustin hankkeen tuloja kirjattu hankkeen tuloksi toteutuneen mukaisesti.

30 2.1.2.5 3040 Henkilöstöpalvelut Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut luo edellytykset hyvälle henkilöstöpolitiikalle. Keskitetyt henkilöstöpalvelut tukevat hallintokuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa. Tilivelvollinen viranhaltija on talousja hallintojohtaja. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Hyvinvoiva ja palveleva Asiakkaiden yhteydenottoihin vastaaminen ilman viivettä. Webropol-kysely Vastausaika enintään kolme päivää. Asiakkaiden yhteydenottoihin vastaaminen alle kolmessa päivässä webropol-kyselyn mukaan saavutettu. Palaute ylitti tavoitetason. Hyvinvoiva ja palveleva Valmiusaste Aloitetaan mallitehtäväkuvien laatiminen ja tehtävänkuvien päivittäminen Kessotevalmisteluun liittyen perusturvan mallitehtävänkuvat laadittu vuoden 2020 aikana Kessoteen siirtyvien tehtävänkuvat laadittiin yhtenäisesti Kuntayhtymän toimesta yhteistyössä Eurajoen perusturvan esimiesten kanssa. osittain Talous Henkilöstöpalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 160 500 35 000 195 500 218 883-23 383 112,0 TOIMINTAKULUT -711 282-75 000-786 282-750 233-36 049 95,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -550 782-40 000-590 782-531 350-59 432 89,9 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0

31 2.1.2.6 3050 Elinkeino- ja viestintäpalvelut Toiminta-ajatus Elinvoima käsittää kaikki ne kunnan ja sen yhteistyökumppaneiden toimet, jotka edistävät yritysten ja asukkaiden sijoittumista kuntaan, auttavat olemassa olevia yrityksiä menestymään kunnassa ja lisäävät kunnan vetovoimaa asuinpaikkana. Elinkeinopalvelut ovat osa elinvoiman kokonaisuutta. Kunta edistää aktiivisesti yritysten menestymistä Eurajoella. Yritysneuvonnalla ja yrityspalveluilla on keskeinen rooli ja ne hoidetaan nopeasti ja tehokkaasti. Viestintäpalveluilla tarkoitetaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kokonaisuutta. Sisäinen viestintä käsittää organisaatioviestinnän tiedonkulun ja vuorovaikutuksen. Ulkoinen viestintä käsittää viestinnän, joka kohdistuu organisaation ulkopuolelle. Tilivelvollinen viranhaltija on kehitysjohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Viestinnässä painopiste on sosiaalisen median kehittämisessä ja sen tehokkaassa hyödyntämisessä. Viestinnällä halutaan tarjota aktiivisesti tietoa kunnan toiminnasta sekä tukea kunnan ja kuntalaisten ja muiden sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Viestinnän avulla tehostetaan imagon muodostumista ja kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Valitaan uusia viestintä- ja markkinointikanavia tukemaan toimintaa ja toimimaan tiedon jakamisen lähteinä. Kunta tarjoaa yritysneuvontapalveluita alkaville yrittäjille ja jo toimiville yrittäjille. Yrityspalveluiden viestintään keskitytään suunnitelmakauden aikana ja yritetään saavuttaa mahdollisimman laaja kattavuus yrityskentälle suuntautuvassa viestinnässä. Yritysvaikutusten arviointia tehostetaan ja toteutetaan eri toimialojen laajentumis- tai sijoittumisprosesseissa. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Markkinoi vahvuuksiaan Kuntabrändin rakentaminen Kunnan näkyvyys kasvaa ja vahvistuu edellisestä vuodesta Kunnan markkinointikanavien monipuolinen käyttäminen ja kuntakuvan vahvistaminen Kunta vahvisti sähköisten viestintäkanavien käyttöä viestinnän ja markkinoinnin jakelukanavina. Kunnan eri hallintokunnissa on sisällön tuottamiseen vastuuhenkilö.

32 Sosiaalisen median mittareiden avulla mitattuna kunnan tekemiin julkaisuihin sitouduttiin hyvin. Vertaus tapahtuu asukasmäärältään samankokoisiin kuntiin nähden. Kuntabrändin alustava sisältö saatiin tuotettua, mutta koronatilanteen takia sen viimeistelyn ajankohtaa siirrettiin vuoden 2021 puolelle. Hyvinvoiva ja palveleva Yritysneuvontapalveluiden tunnettuuden lisääminen Käynti- ja asiointikertojen kartoittaminen Kunnan yritysneuvontapalveluiden tehokas hyödyntäminen Yritysneuvontapalveluita tarjottiin säännöllisesti alkaville ja toimiville yrityksille. Koronaepidemian vuoksi myös neuvontaa jouduttiin osittain toteuttamaan etätapaamisten avulla. Myös yritysten koronatukineuvontaa ja - hakemuksia käsiteltiin vuoden aikana. Tekee yritysmyönteistä elinkeinopolitiikkaa Yritysvaikutusarviointien tehokas käyttäminen Tehtyjen yritysvaikutusarviointien määrä toimintavuoden aikana Yritysvaikutusarviointien tehokas hyödyntäminen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Yritysvaikutusten arvioinnin perusteet on saatu määriteltyä, mutta se kuuluu osana isompaa kokonaisuutta, johon liittyy koko kunnan ennakkovaikutusten arviointi. Kokonaisuudessaan kunnan ennakkovaikutusten arviointia ei koronavuotena saatu käyttöönotetuksi osittain

33 suunnitelmien mukaisesti. Yritysvaikutusten arviointi tuodaan esille yhdessä koko kunnan ennakkovaikutusten arvioinnin kokonaisuutta. Markkinoi vahvuuksiaan Osaavan työvoiman mahdollistaminen ja saaminen alueen yritysten tarpeisiin Yritys- ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen toimivan työkalun avulla Yritysten työvoimatarpeen ja -tarjonnan kohtaamisen mahdollistaminen Yritysten työvoimatarpeen ja - tarjonnan kohtaamisen mahdollistamiseksi on luotu alueellinen Rinkiyhteistyöryhmä. Rinki- yhteistyöryhmä on pitänyt kokouksia sekä toteutti tapahtuman, jossa mukana oli sekä työelämän että oppilaitosten edustajia. Ringin tavoitteena on tukea yrityksiä osaavan työvoiman saatavuudessa ja sitouttamisessa pitkällä aikavälillä. Ringissä vahvistetaan tiivistä yritysoppilaitosyhteistyötä luomalla kohtaamispaikkoja ja luontevaa vuorovaikutusta yritysten ja oppilaitosten edustajien välille. Vuoden 2020 kärkenä oli kommunikaatiokanavien avaaminen oppilaitosten ja yritysten välille.

34 Talous Elinkeino- ja viestintäpalv. TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 8 000 0 8 000 2 000 6 000 25,0 TOIMINTAKULUT -397 344 0-397 344-361 190-36 154 90,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -389 344 0-389 344-359 190-30 154 92,3 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelu poikkeamasta Elinkeino- ja viestintäpalveluiden toteutuma jäi alle ennakoidun. 2.1.2.7 3060 Osallisuus ja hyvinvointi Toiminta-ajatus Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on tärkeä osa kunnan toimintaa ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä. Osallisuuden toiminta-ajatuksena on luoda ja kehittää verkostopohjaista toimintamallia kumppanuuksiin ja sidosryhmiin. Hyvinvointijohtamisella edistetään yksilöiden ja yhteisöjen terveyttä ja elämänhallintaa. Yhteistyömalleja halutaan kehittää ns. kolmannen sektorin kanssa erityisesti terveyden, ravitsemuksen, kulttuurin ja liikunnan toimijoiden kanssa. Tilivelvollinen viranhaltija on kehitysjohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Kunnassa on aktiiviset ja kiinteät alueelliset toimintaverkostot. Tuetaan asuinalueiden omaleimaista identiteettiä ja siihen liittyvää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Mahdollistetaan asukkaiden vapaaehtoistoimintaa eri tavoin. Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet tuodaan paremmin esille kuntalaisille suunnitelmakauden aikana. Osallistuminen ja vaikuttaminen järjestetään yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen siten, että kuntalaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toteutuu kunnassa. Osaavan kuntaorganisaation työhyvinvointia ja vuorovaikutusta vahvistetaan toimintaympäristön muutoksissa.

35 Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Kuntalaisosallistumisen ja - vaikuttamisen tietoisuuden lisääminen Laaditaan kuntalaisen vaikuttamisopas Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien tietoisuuden parantaminen edellisestä vuodesta Kuntalaisten vaikuttamisoppaan sisältö on laadittu Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. Vaikuttamisoppaan sisältö tullaan hyväksyttämään kunnanhallituksessa vuonna 2021. Kehittää osaavaa henkilöstöä Koulutuksen hyödyntäminen työhyvinvoinnin vahvistajana Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen Vuorovaikutuksen lisääminen Tavoitteet toteutumiseen vaikutti vallitseva koronatilanne ja siihen tehtävät toimenpiteet. Lähitapaamiset laskettiin minimiin. Ei toteutunut Talous Osallisuus ja hyvinvointi muutos +muutos 31.12. % TA - TA 20 Toteuma Toteuma TA 20 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0,0 TOIMINTAKULUT -93 000 0-93 000-66 805-26 195 71,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -93 000 0-93 000-66 805-26 195 71,8 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelu poikkeamasta Osallisuuden ja hyvinvoinnin toteuma alittui suunnitellusta. Koronapandemialla oli vaikutuksia toteutuneeseen sisältöön. 2.1.2.8 3070 Esimiestyön kehittäminen Toiminta-ajatus Esimiestyön kehittämisen avulla lisätään johtamisen ja esimiestyön tehokkuutta. Toimintaajatuksena on vahvistaa osallistujan taitoja sekä oman organisaation/vastuualueen johtamisessa ja

36 kehittämisessä että oman johtajuuden kehittämisessä. Tilivelvollinen viranhaltija on kehitysjohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Esimieskoulutusta jatketaan suunnitellusti suunnitelmakauden aikana. Kunnan esimiehiä koulutetaan säännöllisesti johtamistyön tutkinnon suorittamiseksi. Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu koko työyhteisölle ja tärkeää on hyvä esimies-alaistaito. Esimiestyö on vaativaa ihmisten johtamista, jossa työntekijöiden rakentavilla esimies-alaistaidoilla on vaikutusta koko organisaatioon. Kuntien toimintaympäristön muuttuessa nopeasti tehostetaan rajanylityksiä eri organisaatioiden, toimialojen, ammattiryhmien ja asiantuntijoiden välillä. Hyödynnetään verkostomaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, ja mahdollistetaan monialainen tiimityö osaksi toimintaympäristöä. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Kehittää osaavaa henkilöstöä Esimieskoulutus: Johtamisen erikoisammattitutkinnon ja lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaminen Tutkinnon suorittaneiden esimiesten määrä Esimiestyön valmiuksien lisääminen ja vahvistaminen Kunnan esimiehet suorittivat toimenkuviin soveltuvin osin joko johtamisen erikoisammattitutkinnon tai lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Kaikki tutkinnon suorittajat saivat suoritettua tutkinnot loppuun kevään 2020 aikana. Talous Esimiestyön kehittäminen muutos +muutos 31.12. % TA - TA 20 Toteuma Toteuma TA 20 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0,0 TOIMINTAKULUT -22 000 0-22 000-6 357-15 643 28,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -22 000 0-22 000-6 357-15 643 28,9 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0

37 Perustelu poikkeamasta Esimiestyön kehittämiseen liittyvä erikoisammattitutkintojen suorittaminen siirtyi loppuvaiheessa etäkoulutukseen. Tutkinnot saatiin suoritettua ja talousarvioon varattu määräraha alittui. 2.1.3 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta vastaa yhdessä ympäristölautakunnan ja elinvoima ja kilpailukykytoimiston kanssa kunnan elinvoima ja kilpailukykytoimen päävastuualueesta. Päävastuualueen toiminta-ajatuksena on vastata kunnan omasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta, kehittää ja ylläpitää asumispalveluja ja yhdyskuntateknisiä palveluja, vastata kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta, vastata kunnan palveluiden edellyttämästä ruokahuollosta sekä ylläpitää kuntalaisten fyysisen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 2.1.3.1 4000 Hallinto tekninen Toiminta-ajatus Teknisen hallinnon toiminta-ajatuksena on hallinnoida ja mahdollistaa kunnan sisäisten tukipalveluiden sekä kuntalaisille tarjottavien palveluiden strategian mukaista toteutumista sekä laatutasoa. Tilivelvollisena viranhaltijana teknisen hallinnon tehtäväalueesta vastaa tekninen johtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Valtuuston hyväksymän kuntastrategian toteuttaminen sekä kunnan investointiohjelman pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittäminen. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Tavoitteena tuottaa kuntalaisille teknisen keskuksen sähköisiä palveluja ja tiedotteita Käyttäjämäärän seuranta Käyttäjämäärän kasvu osavuosittain Toimintoja aktivoitu esimerkiksi vesihuollon häiriöviestinnän osalta. Viime vuonna vesihuollon paikkatieto-ohjelman kautta lähetettiin yhteensä 19550 viestiä

38 Talous Hallinto tekninen TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 0 0 0 139-139 0,0 TOIMINTAKULUT -460 182 0-460 182-378 968-81 214 82,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -460 182 0-460 182-378 829-81 353 82,3 Suunn. mukaiset poistot -1 724 0-1 724-1 724 0 100,0 Perustelu poikkeamasta Henkilöstökulujen ja asiantuntijapalveluiden kuten maanmittaustoimitusten kustannukset alittivat arvioidut kustannukset. 2.1.3.2 4010 Vesihuoltopalvelut Toiminta-ajatus Vesihuoltopalvelujen tehtäväalue sisältää vesihuollon, jätehuollon, kaukolämpöverkoston sekä alueellisen pelastuslaitoksen kuntakohtaiset menot ja tulot. Tilivelvollisena viranhaltijana tarpeita vastaavan asuminen edistämisen tehtäväalueesta vastaa tekninen johtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Talousarvioon on merkitty vuodelle 2020 Satakunnan pelastuslaitoksen kustannusnousuesitys kokonaisuudessaan (yli 5 %). Lisäksi talousarvioon sisältyy vesihuoltomaksujen korotusesitys 10 %:lla 1.6.2020 lukien vesihuoltolain ja tarkastuslautakunnan kirjausten edellyttämällä tavalla. Pitkäjänteinen rakennetun infran korjausvelan kartoitus ja vähentäminen on saatu alkuun ja tätä tulee jatkaa määrätietoisesti. Vesihuollon toimintaa turvataan uusien vesilähteiden kartoittamisella ja varavesiyhteyksien toiminnan varmistamisella. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Hyvinvoiva ja palveleva Toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle ja Veden toimitusjakeluun liittyvien yllättävien ja suunniteltujen huoltokatkojen kesto Huoltokatkot kestävät enintään 4 tuntia kerrallaan. Alkuvuoden aikana oli yhteensä 36 vedenjakelun katkoa ja niiden keskimääräinen pituus on ollut 2h 10min. Kui- osittain

39 Poriin. valahden vesijohdon huuhteluihin liittyvä katko on ylittänyt ainoana katkona tavoitteena olleen 4 tuntia. Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen Parempi toimitusvarmuus Laskuttamattoman veden osuus Verkostoon toimitetun veden hukkaprosentti on vuonna 2020 enintään 15 % Vesijohtoverkoston hukkavesiprosentti oli 19,8 %. Verkostossa oli vuoden mittaan useita merkittäviä vuotoja ja esimerkiksi huuhteluiden ja huuhtelupuhdistusten tekeminen lisäsivät merkittävästi vuotovesiprosenttia. Ei toteutunut Talous Vesihuoltopalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 1 459 250 0 1 459 250 1 661 176-201 926 113,8 TOIMINTAKULUT -2 659 357-30 000-2 689 357-2 844 893 155 536 105,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 200 107-30 000-1 230 107-1 183 716-46 391 96,2 Suunn. mukaiset poistot -771 518 0-771 518-809 503 37 985 104,9 Perustelu poikkeamasta Tulojen osalta taksamuutoksen vaikutus oli ennakoitua suurempi ja kasvatti tuloja. Vesihuoltolaitoksen menoja kasvattivat vesilaitoksen käyttöongelmat ja Porista ostetun veden suuri määrä. Toimintakate oli kuitenkin kokonaisuutena budjetoitua parempi 2.1.3.3 4020 Yhdyskuntatekniset palvelut Toiminta-ajatus Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue sisältää liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen menot ja tulot.

40 Tilivelvollisena viranhaltijana yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalueesta vastaa alueinsinööri. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue tuottaa kokonaisvaltaisesti oman hallinnonalansa palveluja kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnalla luodaan ja ylläpidetään palveluja, jotka luovat viihtyisän, turvallisen ja toimivan ympäristön asumiselle ja yrittämiselle. Toiminta luo osaltaan myös edellytykset muiden hallintokuntien palvelutuotannolle. Käyttötaloudessa on huomioitu Olkiluodon osoitteiston tarkistamisen aiheuttama arviolta 9 000, alv 0 % kustannus ja tievalaistuksen ohjausjärjestelmän käytön aiheuttama noin 3 300, alv 0 % kustannus. Yksityistieavustuksiin on varattu 240 000. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Tehtäväalueen asiakaspalvelussa käytettävien sähköisten lomakkeiden määrän kasvattaminen. Sähköisten lomakkeiden osuus kokonaislomakemäärästä. Yli 50 %. Tavoite toteutunut 30.4 mennessä. Talous Yhdyskuntatekniset palvelut TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 99 500 0 99 500 119 625-20 125 120,2 TOIMINTAKULUT -1 142 054 0-1 142 054-1 082 657-59 397 94,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 042 554 0-1 042 554-963 033-79 521 92,4 Suunn. mukaiset poistot -1 012 092 0-1 012 092-1 072 603 60 511 106,0 Perustelut poikkeamasta Tuottojen ylitys johtui hieman suunniteltua suuremmasta hakkuumäärästä. Kulut ovat varsin lähellä talousarvion suunniteltuja kuluja.

41 2.1.3.4 4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan alainen kiinteistönhuollon tehtäväalue sisältää kiinteistötoimen eli rakennusten kunnossapidon, vuokraamisen ja muut huoneistomenot sekä keskitetysti hoidetun kiinteistöhuollon menot. Tilivelvollisena viranhaltijana kiinteistönhuollon tehtäväalueesta vastaa kunnanrakennusmestari. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Kiinteistöjen hoitoa, automatisointia ja energian käyttöä kehitetään niin, että päästään hyviin tuloksiin, kustannusten laskuun ja pitkänajan taloudellisempaan kehitykseen. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Hyvinvoiva ja palveleva Tyytyväisen asiakkaat Kiinteistöhuollon palvelupyynnöt ja niihin vastaaminen Vastausaika vuorokausi (työpäivä) Kaikkiin palvelupyyntöihin ei ole pystytty määritellyssä ajassa vastaamaan. Yhden kiinteistönhoitajan vajaus on hidastanut asiaa. Uuden kiinteistönhoitajan rekrytointi on käynnissä. Kessoten väkeä on ohjeistettu osaltaan palvelupyyntöjen tekoon. osittain Talous Kiint rak- ja kunnossapitopalv TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 1 422 460 0 1 422 460 1 385 044 37 416 97,4 TOIMINTAKULUT -2 357 050-72 000-2 429 050-2 171 103-257 947 89,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -934 590-72 000-1 006 590-786 059-220 531 78,1 Suunn. mukaiset poistot -2 337 072 0-2 337 072-2 241 042-96 030 95,9

42 Perustelu poikkeamasta Vuokratuotot budjetoitu liian pieneksi. Palkkakulut alittuivat henkilöstön vähennyksen tähden. Uutta työvoimaa rekrytoidaan tilalle 2021. Vakuutusmaksuja oli budjetoitu liikaa kuluihin nähden. Kiinteistöjen lämmitys- ja sähkökulut alittuivat leudon talven tähden. 2.1.3.5 4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan alainen ruoka- ja toimitilapalvelujen tehtäväalue hoidetaan keskitetysti. Toimitilapalvelujen tehtävänä on tarjota kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhdas ja viihtyisä ympäristö sekä huolehtia omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvon ja kunnon säilymisestä. Ruokapalvelujen toiminta-ajatuksena on tarjota maittavaa ja ravitsevaa ruokaa taloudellisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tilivelvollisena viranhaltijana on palvelupäällikkö, jonka tehtäväalueeseen kuuluu myös tilatoimen hallinnointi. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaativat henkilöstön osaamisen laajentamista, kehittämistä ja tarkentamista. Toimintaa tarkastellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa, työhyvinvointi huomioiden. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Mahdolliset esiin tulleet työryhmien kehittämisehdotukset pilotoidaan ja hyväksi todetut toimintamallit otetaan osaksi normaalia toimintaa. Toiminnan kehittäminen asiakkaiden näkökulmasta. Ruokapalveluissa poikkihallinnolliset työryhmät jatkavat kokoontumisiaan vähintään kaksi kertaa vuodessa Tavoitteena yksi käyttöönotettu hyväksi todettu toimintamalli Poikkihallinnolliset ryhmät ovat kokoontuneet joko lähi- tai etäyhteyksin. Palavereissa on keskusteltu koronan vaikutuksista normaaleihin ruokailutilanteisiin. Kouluruokatyöryhmissä on käsitelty oppilaspalautteita, joita on huomioitu esimerkiksi ruokalistasuunnittelussa. Omaa vuorovai- Aktivoida asiakkaita arvioimaan työ- Kaksi kertaa vuodessa tehtä- Tavoitteena saavuttaa Asiakkaiden ja puhtauspalvelujen hen-

43 kutteisen toiminta kulttuurin kohteensa puhtaustasoa silmämääräisesti vä silmämääräinen puhtaustason arviointi asiakkaiden toimesta. Arvioinnin apuna käytetään Suomen standardisoimisliiton mittaus- ja arviointijärjestelmää keskimääräisenä arvioina puhtaustaso 4. kilöstön työaika on ensisijaisesti mennyt koronan aiheuttamien haasteiden ja lisätöiden suunnitteluun ja toteutukseen. Sen vuoksi syksyksi suunnitellut asiakasarvioinnit jäivät tekemättä. osittain Talous Ruoka- ja toimitilapalvelut TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 337 000 0 337 000 295 114 41 886 87,6 TOIMINTAKULUT -3 342 214-15 000-3 357 214-3 140 870-216 344 93,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 005 214-15 000-3 020 214-2 845 756-174 458 94,2 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelu poikkeamasta Toimintatuotoissa ikäihmisten ateriapalvelumaksujen tuotot jäivät odotettua pienemmiksi. Korona vaikutti toimintakulujen alittumiseen henkilöstökuluissa, koska ruoka- ja toimitilapalvelujen henkilöstöä lomautettiin ja monia toimintoja supistettiin, joten säästöä tuli myös sijaismäärärahoissa. Palvelujen ostoissa mm. henkilöstön koulutuksia ja oppilaiden luokkaretkiä ei pystytty toteuttamaan. Elintarvikkeiden kustannukset alittuivat, mutta vastavuoroisesti puhtausaineissa, tarvikkeissa, papereissa sekä roskapusseissa kone- ja laitekorjausten ohella tuli reiluja ylityksiä. Lopullisessa toteumassa alitukset kompensoivat ylitykset palvelujen ostojen ja aineiden sekä tarvikkeiden toimintakuluissa. 2.1.4 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta vastaa kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta. Toiminta-ajatuksena on kunnan strategian mukaisesti edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen sekä rakennustyön ja rakennetun ympäristön valvonnan sekä hyvän asiakaspalvelun avulla. Päätöksenteossa korostetaan oikeudenmukaisuutta sekä vastuunkantoa päätösten lainmukaisuudesta. Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa rakennustarkastaja

44 2.1.4.1 5000 Hallinto ympäristötoimi Talous Hallinto ympäristötoimi TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 0 0 0 87-87 0,0 TOIMINTAKULUT -244 508 0-244 508-192 677-51 831 78,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -244 508 0-244 508-192 591-51 917 78,8 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelu poikkeamasta Toimintakulut ovat alittuneet mm. COVID19-epidemian aiheuttamien muutosten myötä (mm. koulutusten peruuntumiset, etätyöskentely). 2.1.4.2 5010 Rakennusvalvonta Toiminta-ajatus Ympäristölautakunta vastaa kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta. Toimintaajatuksena on kunnan strategian mukaisesti edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen sekä rakennustyön ja rakennetun ympäristön valvonnan sekä hyvän asiakaspalvelun avulla. Päätöksenteossa korostetaan oikeudenmukaisuutta sekä vastuunkantoa päätösten lainmukaisuudesta. Tilivelvollisena viranhaltijana hallinnon tehtäväalueesta vastaa rakennustarkastaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Rakentamista koskeva jatkuvasti uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa laaja-alaista koulutusta ja riittävästi henkilöresursseja hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi. Suunnittelun ja rakentamisen ennakko-ohjauksen merkityksen korostaminen osana laadukasta rakentamista. Tulevan rakentajan tulisi saada mahdollisimman kattavasti tietoa jo ensimmäisellä asiointikerralla. Rakennusvalvonnan prosessien muuttaminen sähköiseksi asettaa työn tekemiselle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Sähköisen asioinnin sujuva käyttöönotto edellyttää myös sen jalkauttamista alueella toimiville suunnittelijoille ja kuntalaisille. Rakennusrekisterin ajantasaisuuden selvittäminen. Verottajan rakennustietojen ja kunnan rakennusrekisterin tietojen vertaileminen. Rekistereiden ajantasaistaminen vaikuttaa myös kiinteistöverokertymään ja tukee osaltaan kuntalaisten tasavertaista kohtelua.

45 Lainsäädännön muutosten myötä ajankohtaiseksi tulee myös rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontamaksujen tarkastaminen. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Sähköisen asiointipalvelun, käyttöönotto, ylläpito ja kehittäminen Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto Sähköisen palvelun käyttöönotto 2020 loppuun mennessä Ohjelmistotoimittaja ei ole pystynyt toimittamaan sähköistä asiointipalvelu mm. COVID19- epidemian aiheuttamien viivästysten vuoksi, joten sähköistä asiointipalvelua ei ole saatu käyttöön. Rakennustarkastaja on kuitenkin ollut mukana sähköisen asioinnin työryhmän etäpalavereissa kuulemassa ja osallistumassa kehitykseen. Ei toteutunut Osana sähköisen asioinnin käyttöönottoa otettiin rakennusvalvonnassa syksyllä 2020 käyttöön mobiilisovellus, jonka avulla katselmukset voidaan kirjata järjestelmään maastossa. Hyvinvoiva ja palveleva Tuleva rakentaja saa mahdollisimman kattavasti tietoa jo ensimmäisellä asiointi- Rakentajan ohjeiden laadinta jo tonttimyyn- tiin/- luovutukseen Rakentajan ohjeet laadittu 2020 loppuun mennessä Rakennusvalvonnan ohjauksen ja neuvonnan helpottamiseksi on laadittu erilaisia

46 kerralla ohjeita. Tehtyjä ohjekortteja on mm. rakentajan opas ja poikkeamisluvan hakuohje. Ohjeiden lisäksi rakennusvalvonnan lomakkeita on päivitetty ajantasaisiksi ja kunnan graafisen ilmeen mukaisiksi. Kehittää osaavaa henkilöstöä Asiantuntevaa ja ajantasaista asiakaspalvelua Rakentamista koskevan lainsäädännön muuttuessa ammatillista osaamista kehitettävä ja ylläpidettävä Osallistuminen ajankohtaisiin koulutuksiin Osittain COVID19- pandemian takia koulutuksia on peruttu. Rakennustarkastajat ovat osallistuneet tarjolla oleviin koulutuksiin. Lisäksi rakennustarkastajat ovat osallistuneet Rakennusvalvonnan kehittämisohjelma-koulutukseen. Markkinoi vahvuuksiaan Sujuva lupahakemusten käsittely Huolehditaan henkilöstön riittävyydestä ja osaamisen ylläpitämisestä Lyhyet lupakäsittelyajat Rakennusvalvonnan lupapäätösten käsittelypäiviä on kahden viikon välein. Lupahakemusten, jotka ovat hakemuksen jättövaiheessa olleet asiakirjoiltaan kunnossa, käsittelyaika on ollut n. 2 3 viikkoa. Seudullisesti käsittelyaikaa voidaan pitää hy-

47 vänä. Huolehtii ympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Laadukas ympäristöön soveltuva rakentaminen Tarvittaessa epäkohtiin puuttuminen Rakennusvalvonta suorittaa jatkuvaa valvontaa naapuriilmoitusten sekä muiden kiinteistökäyntien yhteydessä. Jatkuvan valvonnan yhteydenotot ovat jossain määrin lisääntyneet, eikä kaikkiin selvityksiin ole voitu vastata nopealla aikataululla. Ilmi tulleisiin räikeisiin epäkohtiin on puututtu. Talous Rakennusvalvonta TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 78 000 0 78 000 92 080-14 080 118,1 TOIMINTAKULUT -19 141 0-19 141-16 665-2 476 87,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 58 859 0 58 859 75 415-16 556 128,1 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelu poikkeamasta Lupa-asioita on ollut kuluvana vuonna paljon, josta johtuu toimintatuottojen ylittyminen. Covid19 epidemia on vaikuttanut pienempien lupahankkeiden määriin, ja niitä on ollut aiempia vuosia enemmän. Eurajoen kunnalle myönnettyjen lupien maksutuottoja (2313,80 ) ei ole laskettu mukaan rakennusvalvonnan toimintatuottoihin.

48 2.1.4.3 5020 Ympäristönsuojelu Toiminta-ajatus Valvotaan ja edistetään ympäristösuojelua siten, että turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Ympäristönsuojelu toteutetaan ostopalveluna Porin kaupungilta. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Kiinnitetään huomiota elinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen järjestämällä ympäristökatselmuksia yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Selvitetään ympäristönsuojelun sähköisiä järjestelmiä. Selvitetään mahdollisuutta hakea ympäristöministeriöltä toimivallansiirtoa koskien ympäristölupien päätöksentekoa. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Selvitetään ympäristönsuojelun mahdolliset sähköiset asiointipalvelut Selvitetään palveluntuottajat ja hankintahinnat Vertailu sähköisistä palveluista 2020 loppuun mennessä Ympäristöinsinööri on selvittänyt vaihtoehtoja sähköiselle asiointipalvelulle. Kolmella ohjelmistotoimittajalla on suoraan tarjota palvelu myös ympäristönsuojelun toiminnoille. osittain Koska rakennusvalvonnan sähköisen lupapalvelun käyttöönotto siirtyy, myös ympäristönsuojelun asiointipalvelun hankintaa siirretään tuleville vuosille. Huolehtii ympäris- Viihtyisä ja turvallinen elinympäris- Ympäristökatselmusten järjes- Ympäristölautakunta järjes- COVID19- epidemian takia Ei toteutu-

49 töstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa tö täminen tää yhden ympäristökatselmuksen vuoden 2020 loppuun mennessä. ympäristökatselmus on siirretty vuoden 2021 sitoviin tavoitteisiin. nut Talous Ympäristönsuojelu TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 8 300 0 8 300 23 740-15 440 286,0 TOIMINTAKULUT -110 400 0-110 400-88 483-21 917 80,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -102 100 0-102 100-64 743-37 357 63,4 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelu poikkeamasta Lupien suuren määrän vuoksi tuottotavoitteet ovat ylittyneet. Toimintakulut ovat alittuneet mm. Hinku-hankkeen muutosten myötä. 2.1.5 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa sivistysjohtaja. 2.1.5.1 6000 Hallinto sivistystoimi Toiminta-ajatus Sivistyslautakunta vastaa yhdessä sivistystoimen kanssa kunnan sivistystoimesta. Sivistyslautakunnan palvelualueita ovat: - Varhaiskasvatuspalvelut - Perusopetuspalvelut - Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen - Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen

50 Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Sivistystoimen hallinnon osalta painopistealueet ovat toiminnan kehittäminen siten, että peruspalvelujen saatavuus taataan tasa-arvoisesti ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutetaan ennalta ehkäisevästi. Sivistystoimi aktivoi kuntalaisia kaikilla toimintasektoreilla mahdollistaen kuntalaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuudet. Palvelutason säilyttäminen seudullisesti korkeatasoisena takaa kunnan vetovoimaisuuden ja henkilöstön osaamisen kehittäminen on keino saavuttaa se. Sivistystoimi toimii avoimesti pyrkien aktiivisesti löytämään yhteistyökumppaneita hankkeisiin, projekteihin ja seudullisiin yhteistyökokonaisuuksiin. Sähköisiä palveluja kehitetään edelleen turvaamaan kuntalaiset saavuttava kattava viestintä sekä vaikutusmahdollisuudet. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Sivistyspalvelujen saatavuus on kattavaa ja kuntalaisten osallistuminen vuorovaikutteista. Kuntalaiset ja yhteisöt ja yhdistykset ovat aktiivisessa yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Yhteistyö toteutuu sivistystoimen kaikilla osaalueilla. Sivistystoimesta käsin koordinoidaan kolmannen sektorin toimijoita yhdistysohjelman, opetussuunnitelmien, oppimisen tuen, vanhemmuuden tuen ja tapahtumatoiminnan kautta. Sivistyspalvelujen yhteydessä toimii kuntalaisista koostuvia yhteisöjä/yhdistyksiä, esim. vanhempainyhdistys, oppilaskunta, luokkatoimikunta tai vastaava. Tavoite on toteutunut vallitsevissa olosuhteissa käytettävissä olevien välineiden ja keinojen avulla. Viestintä on ollut säännöllistä ja etäyhteyksien avulla yhdistysten toimintoja on tuettu säännöllisesti. Hyvinvoiva ja palveleva Sivistyspalvelut saavuttavat kuntalaiset tasaarvoisesti ja taataan kuntalaisille Sivistystoimi kerää palautetietoa palveluistaan kuntalaisilta ja järjestää kunta- Avainprosessien toimijat keräävät palautetietoa vähintään yh- Yhteistyö on toteutunut normaalisti koronatilanteesta huolimatta. Oppimiskeskuste-

51 sujuva arki. laisille tapahtumia ja toimintaa yhteistyössä kuntalaisten kanssa. destä toiminnostaan kuntalaisilta. lut ja muuta osallisuuden muodot on toteutettu etäyhteyksin eikä perustoimintatavoista ole tarvinnut luopua. Ylläpitää tervettä kuntataloutta Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarjonnan mitoittaminen kestävä kuntatalous huomioiden. Lapsimäärien ja perusopetuksen oppilasmäärien seuraaminen ja palvelutuotannon toteutus muutokset huomioiden. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstömitoituksen kunnallisten periaatteiden luominen. Oppimisen tuen riittävä henkilöstömäärä ja tasa-arvoinen saatavuus kaikissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintayksiköissä sekä lukiossa. Tasa-arvoinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toteuttaminen sekä oppimisen tuen tasaarvoinen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiossa. Sivistysorganisaatio pystyy toimimaan koronarajoituksista huolimatta siten että normaalin toiminnan tavoitteet pystytään saavuttamaan ja toimintaa edelleen kehittämään. Talous Hallinto sivistystoimi TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 232 734 0 232 734 226 389 6 345 97,3 TOIMINTAKULUT -678 860 0-678 860-750 686 71 826 110,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -446 126 0-446 126-524 298 78 172 117,5 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelu poikkeamasta Asiakaspalveluiden ostot muilta kunnilta olivat ennustettua suuremmat. 2.1.5.2 6010 Varhaiskasvatuspalvelut Toiminta-ajatus Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen, lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva varhaiskasvatus ja esiopetus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille. Toi-

52 minta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Vaikka alle kouluikäisten lasten lukumäärä on pysynyt kunnassa melko samana, on varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä kasvanut. Palvelun kysynnän kasvu on ollut tasaista, ja kunnan on vastattava tähän tarpeeseen järjestämällä lisäpaikkoja olemassa oleviin tiloihin ja järjestämällä uusia tiloja. Hallitusohjelman mukaan subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta laajennetaan nykyisestä 20 viikkotunnista ja lapsia/työntekijä suhdelukua alennetaan. Nämä muutokset nostavat kustannuksia myös Eurajoella. Sijaiskulut ovat huomattavat henkilöstövaltaisella alalla. Kustannukset katetaan sijaiskuluista. Henkilöstöresurssiin ja työhyvinvointiin panostamalla varmistetaan laadukas varhaiskasvatus Eurajoella. Avoimia varhaiskasvatuspalveluja kehitetään tärkeänä lasten kotihoitoa tukevana toimintana. Eurajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön. Tavoitteena on toimintakulttuuri, jossa lapsen ja perheen osallisuus ja vuorovaikutus ovat vahvaa ja pedagogiikan merkitys kasvaa. Varhaiskasvatus panostaa lapsen fyysiseen aktiivisuuteen perustuen Opetus- ja kulttuuriministeriön varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin. Digitaalisuutta hyödynnetään yhä enemmän esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. 1.9.2018 alkaen varhaiskasvatuslaissa on säädetty mm. varhaiskasvatuksen tietovarannosta, Vardasta, joka otettiin käyttöön asteittain 1.1.2019 alkaen. Tietovarannon tarkoituksena on mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen ja käsittely. Tarkoituksena on tehostaa hallinnon toimintaa ja edistää tietoon perustuvaa kehittämistä ja päätöksentekoa. Tietovarannon järjestelyasiat ovat varhaiskasvatuksen hallinnon henkilöstön merkittävä tehtävä vuosina 2019 ja 2020. Varhaiskasvatuslaissa korostetaan laadun arviointia, jota toteutetaan eri tahoilta ja eri kohteisiin myös varhaiskasvatussuunnitelmassa ja toimintakulttuurin muutoksessa. Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevät palvelut ovat osa varhaiskasvatuksen palveluohjausta. Eurajoen kunta tukee lasten kotihoitoa ja yksityistä varhaiskasvatusta. Tavoitteena on perheelle sopivan lasten hoitomuodon löytäminen.

53 Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Varhaiskasvatus on edelläkävijä sähköisissä palveluissa (hakemus, päätös, hoitoaikojen ilmoittaminen). easioinnin käyttäjät 80 % asiakkaista käyttää palvelua. Sähköiset prosessit ovat sujuvia ja taloudellisia (esim. paperille tulostus ja postitus vähenee huomattavasti) Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Lapsiperheiden palveluissa verkostoituvan toimintamallin kehittäminen yhteistyössä Keski- Satakunnan kuntien, terveydenhuollon, perusturvan ja perusopetuksen kanssa. Mallin valmistelu Toimintamallin käyttöönotto. Hyvinvoiva ja palveleva Palveluja on kysyntää vastaavasti (tilat ja henkilöstö) Varhaiskasvatus toteutuu lain mukaisesti Riittävä henkilöstö ja valmius uusien tilojen käyttöönottoon. Tila-asia edelleen vireillä Luvian alueella, vaihtoehtoja kartoitettu. osittain Kehittää osaavaa henkilöstöä Varhaiskasvatuksen palvelut ovat laadukkaita ja vetovoimaisia Toimintakulttuuria kehitetään mm. Rauman OKL:n Rinnallakehittämishankkeena. Hanke toteutunut. Hanke päättynyt. Sen kautta saatu henkilöstölle koulutusta uusiin menetelmiin lasten sosiaalisemotionaalistenja vuorovaikutus-

54 taittojen vahvistamiseen. Talous Varhaiskasvatuspalvelut TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 616 180 0 616 180 496 084 120 096 80,5 TOIMINTAKULUT -5 954 791 0-5 954 791-5 448 758-506 033 91,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 338 611 0-5 338 611-4 952 674-385 937 92,8 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelu poikkeamasta Asiakasmaksutuottoja vähensivät koronapandemian vuoksi asiakkaille myönnetyt maksuhyvitykset poikkeusolojen aikana. Lisäksi myyntituotot eivät ole toteutuneet kuin osittain. Perhepäivähoidon henkilöstökulujen poikkeaman syynä työssä olevien perhepäivähoitajien ennakoitua alempi lukumäärä. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen poikkeaman syynä tukien ennakoitua alempi käyttö. 2.1.5.3 6020 Perusopetuspalvelut Toiminta-ajatus Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva perusopetus sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Sivistystoimen perusopetuksen tulee tulevina vuosina toimintaansa suunnitellessa ottaa huomioon oppilasennuste ja palvelun tarjonta. Muuttuviin tilanteisiin tulee reagoida, jotta kuntatalouden realiteetit huomioidaan ja palvelujen tarjonta mitoitetaan niiden mukaan. Eurajoen kunta korostaa uuden opetussuunnitelman jalkauttamista käytännön opetukseen korostaen monialaisten opintojen merkitystä. Oppilasarvioinnin oppimiskeskustelut otetaan käyttöön kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla. Oppimiskeskusteluista kerätään tietoa huoltajilta edelleen. Informaatioteknologian opetus ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttö omaksutaan ja vakiinnutetaan korkeatasoiseksi. Sivistystoimi on mukana alueellisessa tieto- ja viestintätekniikan Satavärkkääjät - hankkeessa. Näillä sekä omalla digitutor-toiminnalla luodaan yhteiset tieto- ja viestintätekniikan osaamisen taitotasot sekä opettajille että oppilaille. 7-9 luokilla siirrytään tablettilaitteista Chromebook-laitteisiin.

55 Oppimisen tuessa korostetaan tasa-arvoista toteutusta. Tuen on oltava kaikkien ulottuvilla. Toteutuksen mallina on pienryhmäopetus missä integraatio otetaan huomioon yksilöllisesti. Painopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja varhaisessa puuttumisessa. Perusopetuksessa aloitetaan Opitaan oppimaan yhdessä -hankkeeseen perustuva toimintamalli perheille ja oppilaille yhteistyössä Ulvilan kaupungin ja perusturvan kanssa. Hankkeessa käytetään SAMKissa kehitettyä Somebody-menetelmää, joka on käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusturvan perhetyössä. Versovertaissovittelu on käytössä kaikissa kouluissa. Painopistealueena tulevina vuosina on valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukainen oppimisympäristöjen kehittäminen ja uudistaminen kahdella eri pääalueella, koulujen peruskorjausten myötä sekä oppimiskalusteiden uusimisen myötä. Liikkuva lapsi ja nuori on kunnan voimavara. Terveet elämäntavat ja hyvinvointi korostuvat Liikkuva koulu -hankkeen kautta. Kansainvälisyyskasvatusta edistetään projektein (mm. ystävyys- ja kummikoulutoiminta, Erasmus+) ja leirikoulutoiminnalla sekä osallistumalla ystävyyskuntatoimintaan. Kunnassa on käynnissä kolme Erasmus-hanketta, Yhtenäiskoulussa, Yhteiskoulussa ja Lapijoen koululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen kouluissa jatkuu edelleen. Sivistystoimi on mukana kymmenen satakuntalaisen kunnan yhteisessä Osaava Satakunta - hankkeessa, jolla tuotetaan opetushenkilöstölle täydennyskoulutusta. Talousarvio 2020 sisältää joustavan perusopetuksen toiminnan jatkamisen sekä määrärahan toisen asteen koulutuksen opiskelukulutukeen. Rauman kaupungilta ostettavien erityisopetuspalvelujen kasvu aiheuttaa 150 000 budjettilisäyksen. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Oppilaiden ja perheiden osallisuus Oppilaskuntien ja vanhempainyhdistysten toiminta, vertaissovittelu Oppilaskunnat ja vanhempainyhdistykset kokoontuvat säännöllisesti kaikissa yksiköissä Oppilaskunnat ja vertaissovittelu toimivat suunnitellusti, vanhempainyhdistysten toiminnan tukeminen verkoston luomisella on siirtynyt koronatilanteen vuoksi. osittain Omaa vuorovaikutteisen Osallisuus oppilasarvioinnissa Oppilaat ja vanhemmat oppi- miskeskusteluis- Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistu- Oppimiskeskustelut toteutuvat suunnitellusti.

56 toiminta kulttuurin sa koko perusopetuksessa vat huoltajiensa kanssa oppimiskeskusteluihin. Hyvinvoiva ja palveleva Monipuolinen pedagoginen osaaminen Henkilöstön koulutus, opetussuunnitelman toteutus, monipuoliset oppimismenetelmät Täydennyskoulutuksen määrä, opetussuunnitelmauudistuksen loppusuora, opetuksen kehittämisen tiimiorganisaation jatkaminen, SomeBodymenetelmän käyttöönotto perusopetuksen tuessa, joustavan perusopetuksen toiminnan vakiinnuttaminen, Opitaan oppimaan yhdessä - hankkeen aloittaminen yhteistyössä Ulvilan kaupungin kanssa. Opetushenkilöstö saa täydennyskoulutusta etäkoulutusten webinaarien ja muiden etäpalaverien kautta. Osaava Satakunnan koulutustarjonta on henkilöstön saatavilla. Perustetut hankkeet ovat käynnissä ja niiden toiminta on vakiinnutettu. Hyvinvoiva ja palveleva Sähköiset palvelut Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus sähköiseen asiointiin. Opetusta ja opetuspalveluja kehitetään sähköisten välineiden avulla ja digitaalisuutta edistetään. Toteutetaan tietohallinnon uudistukset. Wilma käyttöä kehitetään, oppilaiden digilaitteiden saatavuus turvataan ja opetukseen tarvittavat sähköiset materiaalit ja välineet hankitaan. Opetushenkilöstön koulutuksesta pidetään huolta digitutor- ja Satavärkkääjät Opetuksen digitaaliset ulottuvuudet ovat lisääntyneet ja opetushenkilöstön osaaminen on kasvanut voimakkaasti. Etäopetuksen aikana opittuja käytänteitä hyödynnetään myös lähiopetuksessa. Huoltajien wilma-käytön mahdollisuuksia on monipuolistet-

57 - hankkeiden avulla. tu ja oppilasarvioinnin osuuksia kehitetty edelleen. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Perusopetuksessa on seutukunnan parhaat opetuspalvelut Opetusryhmien koon keskiarvo seutukunnan keskiarvoa pienempi, oppimisen tuen palvelut toteutuvat tasaarvoisesti koko kunnassa. Perusopetukseen resurssit pidetään vuoden 2019 tasolla, perusopetuksen tuntijaon ennallaan pitäminen, kaikilla perusopetuksen oppilailla tasaarvoinen mahdollisuus oppimisen tukeen. Erityisopetus totetuetaan edelleen yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa. Perusopetuksen kerhotoiminta on käynnistetty Suomen harrastamisen mallin- hankkeen kautta kahdeksassa koulussa. osittain Tukee kasvua ja vanhemmuutta Oppimisen tuen palvelut ovat seutukunnan parhaat Erityisen tuen resursointi ja psykologipalvelujen oma tuotanto. Erityisen tuen palvelujen tasaarvoinen tarjoaminen perusopetuksessa. Toisen psykologin toimen täyttäminen ja erityisopetuksen henkilöstön riittävyyden turvaaminen. Perusopetuksessa toimii kaksi psykologia ja neljä kuraattoria sekä yksi erityisluokanopettaja ja esiopetuksen erityisopettaja hanketyöntekijöinä. Talous Perusopetuspalvelut TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 435 755 0 435 755 310 691 125 064 71,3 TOIMINTAKULUT -9 429 849 0-9 429 849-9 421 857-7 992 99,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 994 094 0-8 994 094-9 111 166 117 072 101,3 Suunn. mukaiset poistot -87 264 0-87 264-87 264 0 100,0 Perustelu poikkeamasta Henkilöstökulujen sivukulujen budjetointi arvioitu väärin, kirjallisuuden kulut ennakoitua suuremmat sekä viestintäkulut kasvaneet etäopetuksen aikana.

58 2.1.5.4 6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen Toiminta-ajatus Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Eurajoella on lähipalveluna oma lukio, joka tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset kurssit sisältäen taito- ja taideaineet. Lukion opiskelijoille tarjotaan riittävät informaatioteknologian välineet hyvien oppimistulosten saavuttamiseksi. Eurajoen kunnan tavoitteena on aktiivinen toiminta riittävän opiskelijamäärän turvaamiseksi. Lukiolaisten koulumatkat korvataan sekä oppikirjat korvataan opintosuorituksia vastaan sekä lukiolaisia avustetaan it-välineiden hankinnassa. Tavoitteena on edistää koulun peruskorjausta siten, että koulun tilat ovat riittävät ja ne vastaavat entistä paremmin uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Muun toisen asteen koulutuksen opiskelijoita tuetaan opiskelukuluavustuksella. Nuorten Työpaja Nosturin, etsivän nuorisotyön ja työllistämistoiminnan tärkeimpänä tehtävänä on erityisesti nuorten aikuisten elämänhallinnan lisääminen ja laadun parantaminen erilaisten toimintojen ja kohtaamisten avulla. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Hyvinvoiva ja palveleva Lukion oppimistuloksissa säilytetään nykyinen hyvä taso kattavan kurssitarjonnan avulla. Yo-kirjoitusten tulokset, kurssien toteutuminen Jokainen lukiolainen suorittaa lukion oppimäärän ja yotutkinnon Kevään ylioppilaita yhteensä 45. Pistekeskiarvo oli 4,19. Syksyn ylioppilaita 3. Joka vuosi muutama opiskelija keskeyttää lukion. Tavallisesti he siirtyvät ammatillisiin opintoihin tai raumalainen opiskelija siirtyy ensimmäisen vuoden jälkeen Rauman lu-

59 kioon. Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö kattavat koko kunnan alueen. Hyvinvoiva ja palveleva Työpajatoimintaan osallistuvien nuorten alueellinen jakautuminen. Työpajan palvelut saavuttavat asiakkaita koko kunnan alueelta. Työpajalla ollut vuoden aikana nuoria koko kunnan alueelta vähänlaisesti. Etsivällä on asiakkaita ollut myös koko kunnan alueelta. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Palvelujen ulkopuolelle jääneiden nuorten tavoittaminen Etsivän nuorisotyön asiakkaat ja lähettävien tahojen määrä. Etsivä nuorisotyö saavuttaa enemmän nuoria, joiden elämänhallintaa voidaan edesauttaa. Lähettäviä tahoja/ yhteydenottopyyntöjä kirjattu kaikilta osaalueilta. Yhteydenottopyyntöjä 30, joista 22 tavoitettua, 6 kontaktia (ohjattu kertaluontoisesti tai saatu vain puhelinyhteys), 2 ei saatu kontaktia. Nuoret ohjautuvat etsivään nuoriostyöhön seuraavilta tahoilta: 9 sosiaalitoimesta, 4 toisen asteen oppilaitoksesta, 1 lukiosta, 3 TEtoimistosta, 3 puolustusvoimista, 4 vanhemman tai nuoren suoralla yhteydenotolla, 2 työpajalta, 2 muu taho, 1 toiselta etsivältä ja 1 Ohjaamosta. osittain Asiakkuuksien päättymisten syyt: 6 ei enää tarvetta, 3 työpajalle, 2 ei halua aloittaa asiakkuutta, 2 ei saatu kontaktia, 2 ei tavoiteta enää/kadonnut, 2 muutto toiselle paikkakunnalle, 2

60 opiskelemaan, 1 työelämään, 1 TEtoimiston muut palvelut sekä 1 muu syy. 8 edelleen asiakkaana. Hyvinvoiva ja palveleva Lukion oppilasmäärä pysyy nykyisellään. Lukioon tulee opiskelijoita kunnan ulkopuolelta. Lukion opiskelijamäärä on yli 200 oppilasta. Syyslukukauden tilastointipäivänä lukion opiskelijamäärä oli 201 ja suurempi kuin koskaan ennen. Ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita lukiossa oli 42. Tällä on suuri merkitys lukion toimivuudelle ja kurssitarjonnan toteutumiselle. Markkinoi vahvuuksiaan Työllistyvien nuorten positiivinen medianäkyvyys Sosiaalisen median hyväksikäyttö Näkyvyys on kasvanut edellisen vuoden tasosta. Koronan takia ei aiheesta tehty mediauutisointia. osittain Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Nuorten työpajan, etsivän nuorisotyön ja joustavan perusopetuksen yhteistyö. Yhteistyöpalavereja järjestetään säännöllisesti. Palaverien määrä ja muistiot niiden sisällöstä. Koronan takia loppuvuonna ei erityisesti tehty pajan ja etsivän työn kanssa, mutta perusnuorison ja joustavan perusopetuksen kanssa avattiin uusia yhteistyökuvioita jalkautuvaan nuorisotyöhön. Hyvinvoiva ja palveleva Lukion opiskelijalla on mahdollisuus saada erityisopetusta opiskeluvaikeuksiin. Opiskelijoilla on riittävä erityinen tuki, opintoohjaus ja kuraattorituki. Kuraattorien antaman tuen määrä lukion opiskelijoille. Lukion aloittajille tehdään lukiseula, minkä tulosten perusteella tehdään tarkempia testauksia. Lu-

61 kiopetusta annetaan sitä tarvitseville. Myös kielten ja matematiikan erityisopetusta annetaan. Henkilöstöresurssina ovat peruskoulun erityisopettajat peruskoulun oppituntiensa ulkopuolisella ajalla. Kuraattoripalvelut ovat päivittäin saatavilla. Akuuteissa tapauksissa apua annetaan viipymättä. Hyvinvoiva ja palveleva Lukion opiskelijalla on mahdollisuus korkeakouluyhteistyöhön joko kursseja suorittamalla tai seuraamalla korkeakoulussa tapahtuvaa opetusta. Lukiossa tarjotaan korkeakouluyhteistyötä kurssien kautta ja videoyhteyksin. Yhteistyön toteutuminen. SAMK on aktiivisin yhteistyötaho tarjoamalla eri alojen väyläopintoja lukiolaisille. Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelualoja esitellään lukiossa sekä erillisissä tapahtumissa että mm. opintoohjauksen oppitunneilla. Mahdollisuus korkeakouluyhteistyöhön toteutuu. Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Opintojen monimuotoisuuden kehittäminen. Lukio tarjoaa kursseja ja opintoja oman kurssitarjottimensa ulkopuolelta yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulussa järjestetään vähintään Vähintään kymmenen prosenttia opiskelijoista suorittaa teemaopintokursseja tai ns. hyväksi luettavia opintoja koulun Lukiokursseja korvaavaa hyväksilukua tehdään jatkuvasti. SAMK:n lisäksi mm. taiteen perusopetuksen opinnot ovat tyypillisiä hyväksi luettavia opintoja

62 kolme yhteisöllisyyttä edistävää tapahtumaa lukuvuoden aikana. ulkopuolella. Yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat lukiossa. muusta oppilaitoksesta. Yhteisöllisyyttä on toteutettu covidvirukseen varautumisen sallimissa puitteissa. Talous Lukiokoulutus ja osaamisen ed. TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 162 500 0 162 500 121 537 40 963 74,8 TOIMINTAKULUT -1 322 365 0-1 322 365-1 365 555 43 190 103,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 159 865 0-1 159 865-1 244 018 84 153 107,3 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelu poikkeamasta Lukion kasvanut opiskelijamäärä edellyttää nykyistä opetustarjontaa. Budjetointi ei ole ollut riittävä. Etsivän nuorisotyön palkkakulut olivat ennakoitua suuremmat. 2.1.5.5 6040 Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen Toiminta-ajatus Sivistystoimen toiminta-ajatus on järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Koulupsykologien tehtävänä on tukea lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia sekä työskennellä oppimisvaikeuksien voittamiseksi ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä perusopetuksen henkilöstölle tarjotaan psykologisia arviointi-, neuvonta-, konsultaatio- ja erityispalveluja. Koulupsykologien tehtävät painottuvat oppimiskykyyn liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lisäksi psykologien tehtävä on koordinoida yhteistyötä Keski-Satakunnan toimijoihin sekä suunnitella ostopalvelujen käyttöä. Vuosiluokilla 7 9 ja lukiossa korostuu yksilökohtainen mielenterveyden tukeminen osana oppilashuoltoa. Psykologipalvelut pyritään hoitamaan omana palvelutuotantona. Toisen psykologin rekrytointi toteutetaan vuonna 2020.

63 Koulukuraattorit tukevat oppilaiden opiskelua ja edistävät oppilaitosten sosiaalista hyvinvointia yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa. Kuraattori toteuttavat ennalta ehkäisevää oppilashuoltotyötä kouluissa ja toimivat sosiaalialan asiantuntijoina. Palveluja kehitetään erilaisten menetelmien myötä. Yksi kuraattori työskentelee Opitaan oppimaan yhdessä - hankkeessa. Vuosiluokilla 7 9 ja lukiossa tuki painottuu yksilölliseksi. Vuosiluokilla 1 6 tähdätään ennalta ehkäiseviin menetelmiin, vuorovaikutustaitoihin, perhetukeen ja varhaiseen puuttumiseen. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Säännöllinen yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajien kanssa Oppilashuollon yhdenmukaistaminen ja kuraattorien täydennyskoulutus Opiskeluhuollon suunnitelman päivittäminen, erityisen tuen lomakkeiston ja testistön käytön yhdenmukaistaminen. Oppilashuoltotyön yhdenmukaistamista on viety eteenpäin kuraattorien ja psykologien yhteistyöllä. Perusopetuksen oppimisen tuen tiimi on aloittanut työn yhteisten käytänteiden luomiseksi ja käyttöönottamiseksi. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen nivelvaihetta työstää kaksi eri työryhmää, erityisopettajien työtä koordinoi oma työryhmä sekä hanketyöntekijät kokoontuvat omana ryhmänään. Kessoten rooli kuraattorien työtä koordinoivana tahona on alkanut. Hyvinvoiva ja palveleva Toisen psykologin toimen täyttäminen Rekrytoinnin onnistuminen 2020 aikana Eurajoen kunnassa työskentelee kaksi psykologia eikä Tavoite saavutettu.

64 ostopalveluita tarvita. Kehittää osaavaa henkilöstöä Somebodymenetelmän käyttöönotto perusopetuksen Yhteisen ymmärryksen polku-hankeessa. Hanketyöntekijöiden kouluttaminen somebodymenetelmään. Hanketyöntekijät on koulutettu kevääseen 2020 mennessä. SomeBodykoulutus on päättynyt ja osallistuneet työntekijät ovat kurssituksen suorittaneet. SomeBodymenetelmät ovat käytössä työtapana. Turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen Joustavan perusopetuksen toiminnan vakiinnuttaminen Joustavan perusopetuksen ryhmä toimii palvellen koko kunnan 8 9 luokan oppilaita. Oppilailla on joustavassa perusopetuksessa työharjoittelupaikat. Uusien jopooppilaiden rekrytointi on onnistunut keväällä 2020 ja työharjoittelupaikat on kartoitettu ja löydetty. Jopo-toiminta jatkuu suunnitelmien mukaan, oppilaita on mukana 8. ja 9. luokalta. Tavoite saavutettu. Talous Kasvun ja vanhemm. palvelut TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 0 0 0 3 403-3 403 0,0 TOIMINTAKULUT -245 830 0-245 830-251 633 5 803 102,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -245 830 0-245 830-248 230 2 400 101,0 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelu poikkeamasta Psykologipalveluiden ostot tutkimusjonojen poistamiseksi keväällä 2020. Toisen psykologin tutkimustarvikkeiden hankinta. 2.1.6 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta vastaa yhdessä sivistystoimiston kanssa kunnan vapaa-aika-, harrastus-, kulttuuri-, tapahtuma-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelutuotannosta. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa sivistysjohtaja.

65 2.1.6.1 7000 Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelut Toiminta-ajatus Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan liikunta-, ja nuorisopalveluja, koko kunnan ja kaiken ikäisten hyvinvoinnin ja yhdistysyhteistyön edistämisen koordinointia. Toimintaajatuksena on luoda toimintaedellytykset kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävissä palveluissa, mahdollistaa kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden aktiivisuus kuntalaisten palveluissa ja niiden järjestäjinä esim. palvelusopimusten kautta. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa sivistysjohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Oman roolin "kirkastaminen" ja perustelu yhteistyötahoille sekä voimavarojen priorisointi Vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen vahvistaminen muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa Eurajoen kunnan hyvinvointityöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen hyvinvointisuunnitelmassa kirjattuihin kehittämistoimenpiteisiin sitoutuminen. yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin luominen Eurajoelle on tulevan kahden vuoden selkeä painopistealue. Toimintamallin luominen aloitettaan 2021 tekemällä alkukartoitus Unicefin kriteerien mukaan. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa Vertaisohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden aktivointi Vertaisohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden määrä Kasvava edellisvuoteen verrattuna 2 uutta vapaaehtoista koulutettu Walkers - toimintaan. Jo mukana olevia vapaaehtoisia 11 sekä 2 ulkopuolista koulutettu uudenlaiseen Jalkautuvaan Walkers - toimintaan. Koronan takia toimintaa on pitänyt uudistaa ja

66 siihen ovat vapaaehtoiset ahtivoituneet hyvin. Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa Kolmannen sektorin palvelusopimusten lisääminen Sopimusten määrä Tehdyt uudet palvelusopimukset Uusia palvelusopimuksia ei ole tehty syksyn ja alkutalven aikana Ei toteutunut Hyvinvoiva ja palveleva Huolehditaan lasten mahdollisuuksista osallistua monipuolisesti kesätoimintoihin (leirit, uimakoulut ym) Huolehditaan yhdessä perusturvan ja eri yhteisöjen kanssa työikäisten ja ikääntyneiden mahdollisuuksista saada tietoa sekä ohjausta liikuntaan ja hyvinvointiin Uimakoulujen ja leirien osallistujamäärä Liikunnan palveluketjun (LiPaKe) toimivuus Iäkkäiden terveysliikuntaohjelman (Voimaa Vanhuuteen) toimivuus Kasvava edellisvuoteen verrattuna Palveluketjun toiminnan arviointi ja iäkkäiden toimintaohjelmasta saatu palaute Koronan takia uimakouluja eikä leirejä pystytty järjestämään. Syksyllä hyvin käynnistyneet liikuntaryhmät jouduttiin laittamaan joulukuun alussa taas koronatauolle kiristyneiden rajoitusten takia osittain Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Vapaaaikatoiminnan tilat ja paikat hyvässä kunnossa ja käyttäjien kävijämääristä entistä parempi tilastointi Käyttäjäkysely Kävijämäärien tilastointi Positiivinen palaute Käyttäjämäärien seurantaa helpottavan ohjelman hankkiminen Ulkoliikuntapaikkojen tasoa on saatu kuluvan vuoden aikana mukavasti nostettua. Ulkokuntoilulaitteita on hankittu Eurajoen kirkonkylän ja Lapijoen kuntoradalle. Myös liikuntakeskuksen urheilukentän nurmialueen kastelulaitteet uusittiin. Lisäksi Ilveskallion kuntopolun ja latu-uran opastusta paran- osittain

67 nettiin Eurajoen keskustan tuntumaan on tehty yhdistysten yhteisenä Leaderhankkeena penkkilenkki, joka mahdollistaa erityisesti ikäihmisten liikunnan lisäämisen. Terveyskeskuksen ja Eurajoen Puhelimen väliselle alueelle on asennettu puistonpenkkejä levähdyspaikoiksi niin, että ulkoilijan on mahdollista tehdä erilaisia lenkkejä keskustan läheisyydessä. Käyttäjäkyselyä ei tehty eikä seurantaohjelmaa ole vielä hankittu. Monitoimihallin suunnittelutyöryhmä on kesän aikana osallistanut kuntalaisia ja yhdistyksiä hallihankkeen suunnitteluun tilakyselyin ja yleisötilaisuuksin. Markkinoi vahvuuksiaan Vapaa-aikatoimen aktiivisen toiminnan kautta välittyvä kunnan myönteinen julkisuus Medianäkyvyys Valtaosa vapaaaikapalveluja käsittelevistä tai sivuavista jutuista ovat positiivissävytteisiä Syksyllä tapahtumia ei voitu järjestää livenä, joten mm Itsenäisyyspäivän juhla ja BelCanto joulukonsertti kuvattiin ja niitä pystyi seuraamaan reaa- osittain

68 liajassa sekä jälkeen päin kunnan Facebook- ja Youtube -kanavilta. Nämä lähetykset ovat saaneet livelähetyksiin normaalin tai laajemman seuraajamäärän ja jälkikäteen jopa useita tuhansia katsojia. Tätä kautta näkyvyys on ollut laajaa ja tavoittanut uusia seuraajia. Palaute on ollut positiivista. Talous Last. ja perh. hyvinvointipalv TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 6 000 0 6 000 2 303 3 697 38,4 TOIMINTAKULUT -753 428 0-753 428-705 590-47 838 93,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -747 428 0-747 428-703 287-44 141 94,1 Suunn. mukaiset poistot -48 858 0-48 858-52 087 3 229 106,6 Perustelut poikkeamasta Palvelualueen tulot ja menot alittuivat koronan takia. Tuloja jäi kertymättä, koska lasten kesäleirejä ja uimakouluja ei voitu pitää. Vastaavasti menopuolella leirien ja uimakoulujen määrärahaa jäi käyttämättä henkilöstömenoihin (kesätyöntekijät) ja palveluihin (mm. uimakoulukuljetukset) sekä tarvikkeisiin (mm. elintarvikkeet leireille). 2.1.6.2 7010 Harrastus- ja kulttuuripalvelut Toiminta-ajatus Harrastus- ja kulttuuripalveluihin kuuluvat kuntalaisten kulttuuri- ja matkailupalvelut sekä taiteen perusopetus. Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kulttuuripalvelut edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri- ja matkailupalveluiden tuottamisesta (järjes-

69 tämisestä ja kehittämisestä) sekä mahdollistaa taiteen (musiikki ja kuvataide) perusopetuksen järjestämisen kunnassa. Kulttuuripalvelut tuottaa ja edistää paikallista kulttuuritoimintaa sekä toimii asiantuntijaroolissa erilaisissa verkostoissa. Kulttuuri- ja matkailupalvelut pyrkii edistämään kulttuuri- ja matkailupalveluiden yhteistuotantoa yhteistyössä eri yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistuotannoissa kulttuuripalvelujen rooli on pääasiassa toimia asiantuntijana sekä antaa neuvontaa ja tukea. Yhteistuotannoista sovitaan kunnan ja yhteispalvelutuotannon toisen osapuolen välisellä palvelusopimuksella. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Kulttuuri- ja matkailupalveluissa pyritään kehittämään toimintakaudella 2020 2022 erityisesti lastenkulttuuritoimintaa, selkeyttämään kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman käytännön toteuttamista sen toimivuutta ja tavoitteita sekä pyritään kirkastamaan matkailutoiminnan merkitystä kunnalle ja sen toimijoille. Vuojoen kartanon konserttitoiminnan turvaaminen ja kehittäminen pidemmällä aikavälillä ja sen vaatimien toimenpiteiden suunnittelu ja vaiheittainen toteuttaminen ovat myös yksi kulttuuri- ja matkailupalveluiden painopistealuista. Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin luominen Eurajoelle on tulevan kahden vuoden selkeä painopistealue. Toimintamallin luominen aloitettaan 2021 tekemällä alkukartoitus Unicefin kriteerien mukaan. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Hyvinvoiva ja palveleva Kulttuurikasvatussuunnitelman * jatkuvuuden turvaaminen ja sen toimivuuden sekä laadun varmistaminen sekä edelleen kehittäminen. * sen toteutumiseen liittyvän raportointi- ja palautejärjestelmän luominen sekä vaikuttavuuden arviointi. Kulttuurikasvatussuunnitelman kehittämistyöryhmän kokoaminen ja sen säännöllinen kokoontuminen. Raportointi- ja palautelomakkeen laatiminen. Työryhmän kokoontumisten määrä. Valmis lomake ja sen käyttöönotto. Ei ole käytännössä viety eteenpäin. Ei toteutunut Aktivoi kuntalaisia Lastenkulttuuritoiminnan vahvis- Tapahtumien määrä (eri ikä- Toteutumien määrä ja laji Kaiken kaikkiaan erilaisia kulttuuri-

70 yhteistyössä yhdistysten kanssa taminen. Laadukkaan kulttuuritoiminnan ja - tarjonnan varmistaminen sekä alle kouluikäisille että kouluikäisille monipuolisesti eri taiteiden- ja kulttuurin aloilta. ryhmissä) ja tapahtumien monipuolisuus ja sisältö (lajit ja alalajit) kirjattuna ylös. tapahtumia, omatoimiosallistumisia, streamattuja konsertteja ja tapahtumia oli vuoden aikana suunniteltu n. 60 kpl. Näistä kokonaan peruuntui koronan vuoksi 9 ja toiseen ajankohtaan siirtyi 5 tapahtumaa. Tapahtumat olivat pääasiassa joko koko perheelle painottuen kuitenkin aikuisväestöön. Hallintokunnan sisällä erilaisten raporttipohjien tekoa on aloitettu ja Office365 käyttöönoton myötä yhtesten ajankohtaisten raporttien pito on helpottunut. osittain Talous Harrastus- ja kulttuuripalv. TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 6 900 0 6 900 8 408-1 508 121,9 TOIMINTAKULUT -307 130 0-307 130-217 724-89 406 70,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -300 230 0-300 230-209 316-90 914 69,7 Suunn. mukaiset poistot -5 000 0-5 000-5 000 0 100,0 Perustelu poikkeamasta Tämän palvelualueen menoihin vaikutti merkittävästi korona. Monia tapahtumia jouduttiin perumaan mm. Kartanon Suviehtoo. Tämä vaikutti erityisesti palvelujen oston vähäisyyteen edelliseen vuoteen verrattuna.

71 2.1.6.3 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto Toiminta-ajatus Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille ajantasaiset ja monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut tukien kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja tiedollista tasa-arvoa. Kirjasto toimii yhdessä sidosryhmiensä kanssa ja osana kirjastoverkkoa. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on varmistaa kansalaisopiston palveluiden saavutettavuus Eurajoella. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Eurajoen kirjasto- ja tietopalvelut ovat osa kaikenikäisten ihmisten jokapäiväistä elämää ja yhteisöllisyyttä tukevia hyvinvointipalveluja. Toimintaa toteutetaan ja kehitetään paikallisten tarpeiden pohjalta yhteistyössä kuntalaisten sekä kunnan muiden palvelusektoreiden ja muiden toimijoiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on tukea kuntalaisten monilukutaitoja, tiedonhallintaa ja elinikäistä oppimista sekä luoda edellytyksiä paikalliselle kulttuuri- ja kansalaistoiminalle. Kirjastopalvelujen saatavuutta kehitetään aloittamalla omatoimikirjastotoiminta. Suunnitelmakaudella panostetaan erityisesti lasten- ja nuorten lukemisen edistämiseen, oppimisympäristöihin, verkkopalveluihin sekä mediakasvatukseen. Palvelutarjonnassa ja markkinoinnissa käytetään hyödyksi seudullista yhteistyötä ja kirjastolle keskitetysti tuotettuja palveluja. Kansalaisopiston tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Kansalaisopisto on tärkeä toimija digiosaamista kasvattavana ja koulutusta tarjoavana tahona. Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin luominen Eurajoelle on tulevan kahden vuoden selkeä painopistealue. Toimintamallin luominen aloitettaan 2021 tekemällä alkukartoitus Unicefin kriteerien mukaan. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Omatoimikirjastotoiminnan aloittaminen. Asiakastyytyväisyyskysely omatoimikirjastopalveluista. Omatoimikirjasto käytössä. Kirjaston kävijämäärä kasvaa omatoimikirjas- Normaalien aukioloaikojen lisäksi omatoimiset palvelut päästiin ottamaan käyttöön (koronatilanteen osittain

72 ton myötä. vuoksi) vasta lokakuun alusta, 3.10 alkaen. Koska palvelun käyttöönotto viivästyi, siirrettiin asiakaskyselyn tekeminen omatoimisista palveluista vuodelle 2021. Fyysiset käynnit vähenivät, mutta verkkokäynnit lisääntyivät 32,3 %. Muut kirjaston sähköiset palvelut kuten esim. e-aineistot (e-kirjat, e- äänikirjat, e- lehdet ja Kirjastokino) ovat olleet kuntalaisten käytössä. E- aineistojen käyttö on kasvanut 47,3 % vuoteen 2019 verrattuna. Hyvinvoiva ja palveleva Monipuolinen aineistovalikoima kuntalaisten käytössä (perinteiset aineistot, e- aineistot) Uutuusaineisto/ asukasta kohden uutuusaineiston määrä: kirjat vähint. 300 kirjaa/1000 asukasta kohden muun aineisto vähint. 100 kpl/1000 asukasta kohden sanoma- ja aikakauslehdet: vähint. 45 vuosikertaa lasten aineisto vähintään 1 uutuusaineiston määrä 31.12.2020 - kirjat 543 kirjaa / 1000 as. - muu aineisto 60 kpl / 1000 as. - sanoma- ja aikakauslehdet tilattuna 82 vkr/vuosi 2020 - lasten aineisto: 1,5 lasten- ja nuorten kirjaa / alle 15-vuotias /vuosi

73 lasten- ja nuortenkirja/alle 15- vuotias/vuosi Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa Kirjastotoimen kävijämäärät ja toteutuneiden tapahtumien määrä. Kirjasto toimii matalan kynnyksen paikkana hyvinvoinnin edistämiselle tarjoten kokoontumis- ja koulutustiloja mm. digiopetukseen ja yhdistysten käyttöön. Osallistujamäärä vähintään sama tai suurempi kuin edellisenä vuonna. Käyntien ja tapahtumien määrään on vaikuttanut kirjastojen sulku 18.3. -31.5.2020 (koronaepidemia) ja toimenpiteet, joilla rajoitettiin kirjastotoimen toimintoja. Myös kirjastoauto oli poissa reitiltä 16.3. - 11.8.2020 sekä 21.12.2020-6.1.2021. Fyysisten käyntien määrä väheni ja niitä oli 39 191 kpl (v. 2019: 59 742 kpl). Verkkokäyntejä tehtiin 35 820 kpl, joka on 32,3 % enemmän kuin v. 2019. Tapahtumia yhtensä 90 kpl (v. 2019: 224). Kirjaston järjestämiä tapahtumia kirjastoissa yhteensä 72 kpl, mm. lukupiirejä, kulttuuriklubeja, peli-iltoja, satutunteja, lukuvinkkauksia. Näistä kirjallisuuden ja lukemisen edistämisen tapahtumien määrä oli 23 kpl ja käyttäjäkoulutusten määrä 29. Näyttelyjä järjestettiin 11 kpl. Ulkopuolisten jär- osittain

74 jestämiä tapahtumia kirjastoissa oli 16 kpl. Alkuvuodesta senioreille järjestettiin digiopastusta (8 krt) yhteistyössä Eurajoen kiristillisen opiston kanssa. Kansalaisopiston opintoryhmissä Luvialla pidettiin 765 opetustuntia, joista 17 tuntia etäopetuksena. Eurajoella opintoryhmissä pidettiin 1604 opetustuntia, joista 9 tuntia etäopetuksena. Koronaepidemian vuoksi Luvialla jäi pitämättä 234 opetustuntia ja Eurajoella 479. Talous Kirjasto ja kansalaisopisto TA 20 TAmuutos TA20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 10 600 0 10 600 10 166 434 95,9 TOIMINTAKULUT -628 528 0-628 528-592 267-36 261 94,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -617 928 0-617 928-582 102-35 826 94,2 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0-90 636 90 636 0,0 Perustelut poikkeamasta Tämän palvelualueen menoihin vaikutti korona. Tapahtumia ja Kansalaisopiston kursseja ei kaikkia voitu toteuttaa.

75 2.1.7 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta vastaa yhdessä perusturvan henkilöstön ja kumppanien kanssa kunnan perusturvakeskuksen (sosiaali- ja terveystoimen) toiminnasta. Perusturvakeskuksen tehtävänä on kuntalaisten tukeminen ja auttaminen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä palvelutarpeissa järjestämällä ennakoivaa neuvontaa, ohjausta, erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä avustuksia. Palvelut tuotetaan itse, yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa mm. palvelusetelien avulla tai ostopalveluna. Tilivelvollisena viranhaltijana toimii perusturvajohtaja sijaisenaan sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö. 2.1.7.1 8000 Hallinto ja suunnittelu perusturva Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan alaiseen hallinnon ja suunnittelun palvelualueeseen sisältyvät lautakunnan ja perusturvan johdon menot. Perusturvajohtaja ja toimistosihteeri vastaavat yhdessä lautakunnan kanssa koko perusturvaa koskevasta hallinnosta. Lisäksi hallintoon kuuluvat ikäihmisten kotihoitopalveluista ja asumispalveluista vastaava vanhuspalvelupäällikkö sekä vanhus- ja terveyspalvelujen osastosihteeri, sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö sekä erityispalvelupäällikkö. Omaa henkilöstöä on yhteensä 6. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Sote-järjestämislain muutoksen ennakoiminen toiminnan kehittämisessä. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen sekä laadunhallinnan kehittäminen. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Keski-Satakunnan kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa tehdään selvitys ja sen perusteella mahdollisesti päätös sotekokonaisuuden siirtämisestä kun- Selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman valmistuminen. Selvitys ja toimeenpanosuunnitelma valmistuvat alkuvuodesta ja niiden perusteella voidaan tehdä valtuustossa päätös sote-

76 tayhtymään. kokonaisuuden mahdollisesta siirtämisestä kuntayhtymän toiminnaksi. Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen Laadunhallintajärjestelmän laajentaminen koskemaan kotipalvelun ohella muitakin tehtäväalueita Uusia yksiköitä saadaan laadunhallintajärjestelmän piiriin. Yksi uusi yksikkö laadunhallintajärjestelmään. Koronaepidemian vuoksi ei toteutunut. Ei toteutunut Kehittää osaavaa henkilöstöä Jatkuva henkilöstön kouluttaminen sekä kannustaminen omaehtoiseen kouluttautumiseen. Koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten toteutuminen. Koulutusten järjestäminen yhteistyössä Keski- Satakunnan kuntien kanssa. 3 koulutuspäivää/työntekijä/ vuosi Yhteisesti järjestettyjen koulutusten määrä Koulutuspäiviä oli koko vuoden aikana 236 eli n. 1,3/työntekijä. Koronapandemia on vähentänyt koulutuksiin osallistumisen määrää. osittain Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Lyhyet 1 4 päivän sairauspoissaolot vähenevät edellisen vuoden tasosta, joka oli 153 päivää / 4 kk jaksolla 1-4 / 2019. Lyhyet poissaolopäivät / työntekijä. Lyhyiden poissaolojen määrä vuoden 2020 osalta oli 105 päivää, eli selvästi vähemmän kuin viime vuonna. Ylläpitää tervettä kuntataloutta Varahenkilöstön käytön seuranta. Vanhustyöhön palkatun varahenkilöstön (10) muut kuin poissaoloja korvaavat työpäivät. Muiden kuin poissaoloja korvaavien työpäivien lukumäärä on 0. Koronapandemian vuoksi varahenkilöresurssia ei ole voitu käyttää täysipainoisesti, koska henkilöstön liikkumista yksiköstä toiseen jouduttiin rajoittamaan. osittain Ylimääräisiä päiviä vuoden loppuun mennessä oli 35 eli n. 3 päivää/kk.

77 Talous Hallinto ja suunnittelu, petu TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 0 0 0 2 948-2 948 0,0 TOIMINTAKULUT -524 445-15 000-539 445-526 313-13 132 97,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -524 445-15 000-539 445-523 364-16 080 97,0 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelut poikkeamasta Hallinnon kustannukset ovat toteutuneet suunnitellusti. 2.1.7.2 8005 Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan alaiseen terveyspalvelut palvelualueeseen sisältyvät Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän avohoito, terveyskeskussairaalan osastot sekä Eurajoella että Harjavallassa, kotisairaalatoiminta Eurajoella, Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta laskutettavat ja mahdollisesti muut erikoissairaanhoidon menot ja Porin ympäristötoimen järjestämisvastuulla oleva terveysvalvonta ja eläinlääkintä. Osastonhoitaja vastaa terveyspalveluista. Omaa henkilöstöä 13 (terveyskeskussairaalan Eurajoen osastolla 10,5 ja kotisairaalatoiminnassa 2,5). Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Ikäihmisten ennaltaehkäisevää toimintaa pyritään laajentamaan jatkamalla mm. hyvinvointineuvontaa yli 65-vuotiaille. Vuodeosaston ja kotisairaalan potilaiden saattohoidon kehittämistä jatketaan moniammatillisesti yhteistyössä KSTHKY:n kanssa luomalla toimintamalli saattohoidossa oleville potilaille ja heidän omaisilleen. Siirtoviivemaksujen välttäminen omaa toimintaa tehostamalla yhteistyössä KSTHKY:n kanssa. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen Ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisy FRAt-mittari ja kaatumista altistavien tekijöiden kartoitus. Tehtyjen mittausten lukumäärä vähintään samalla tasolla kuin v. 2019. Frat ja Frop mittauksia tehty: kotipalvelu 221 Froppia ja 20 Frattia tehostettu palvelu-

78 Tammielokuussa vuonna 2019 oli tehty 226 mittausta. asuminen 66 Frattia intervalliyksikkö 17 Frattia pitkäaikainen laitoshoito 3 Frattia terveyskeskussairaalan osasto 128 Frattia Mittauksia tehty yhteensä 455 Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy Yksilöllinen, voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus. Hoitosuunnitelmien laatiminen aloitetaan potilaan tullessa osastolle. Hoitosuunnitelmien laatiminen on aloitettu potilaan tullessa osastolle. Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Yli 65-vuotiaiden omaishoitajien terveystarkastukset Tehtyjen terveystarkastusten määrä. Kaikki yli 65- vuotiaat omaishoitajat osallistuvat terveystarkastuksiin. Omaishoitajien terveystarkastuksia on tehty kaksi (2). Lisäksi neljälle muulle oli annettu aika, joista kaksi peruttiin pandemian varalta ja kaksi perui itse aikansa. Kaikki, joista on tullut tieto, on kontaktoitu. osittain Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Hyvinvointineuvonta yli 65-vuotiaille Asiakasmäärät Tavoittaa kaikki yli 65-vuotiaat hyvinvointineuvonnan piiriin ohjatut kuntalaiset. Hyte neuvonnan piirissä on ollut vuoden aikana asiakkuuksia 39. Kaikki neuvontaan ohjautuneet asiakkaat on tavoitettu. Markkinoi vahvuuksiaan Kotisairaalassa hoidettavien asiakkaiden määrän lisääminen. Kotisairaalassa hoidettujen asiakasmäärä / sairaalaosastoilla hoidettujen asiakasmäärä Kotisairaalassa hoidettuja asiakkaita suhteessa enemmän kuin vuonna 2019. Kotisairaalassa on hoidettu vuoden aikana 107 potilasta ja käyntejä on ollut 1 359. Vuonna 2019 samalla aikajaksolla on ollut hoidettuja osittain

79 potilaita 107 ja käyntejä 1 519. Markkinoi vahvuuksiaan Potilastyytyväisyys Potilastyytyväisyys kysely kaksi kertaa vuodessa sekä osastolla että kotisairaalassa. Kokonaistyytyväisyys > 4 Covid19 tilanteen vuoksi potilastyytyväisyyskysely on tehty vain syksyllä. - Tk-sairaalan Eurajoen osaston tulos oli 4,7 (asteikolla 1 5) - Kotisairaalan tulos oli 5 (asteikolla 1 5) Markkinoi vahvuuksiaan Erinomainen palvelukokemus terveysasemilla Happy or notmittari NPS-luku T3 (lääkärisaatavuus) T3 (hoitajasaatavuus) > 90 % > 50 0 (= ei jonoja) 0 (= ei jonoja) Happy or not - mittarin tulokset ovat olleet Eurajoen terveysasemalla yli 90 %. Luvian terveysasemalla huhtikuun lopun tulos oli yli 90 % ja mittari ei ole ollut sen jälkeen käytössä. Myös Eurajoen terveysasemalla mittari oli kevään aikana jonkin aikaa pois käytöstä COVID19 - epidemian vuoksi. NPS lukua ei ole mitattu. Lääkärin ja hoitajan kiireetön vastaanotto T3 on toteutunut. Talous Terveyspalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 84 000 20 000 104 000 135 009-31 009 129,8 TOIMINTAKULUT -17 277 962-1 515 000-18 792 962-18 793 117-155 100,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17 193 962-1 495 000-18 688 962-18 658 109 30 853 99,8 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0

80 Perustelut poikkeamasta Terveyspalveluiden toimintatuotot ovat ylittyneet, koska kunta on saanut Satakunnan sairaanhoitopiiriltä Covid19 kompensaationa korvausta, samoin kuin kuntayhtymän jäsenkunnilta. Kulut ovat suunniteltua suuremmat avoterveydenhuollon puolella johtuen mm. kuntayhtymän hintojen korotuksesta elokuun alussa sekä suuremmista suoritemääristä, mitä oli arvioitua talousarviossa. Erikoissairaanhoidon kulut ovat ylittyneet Covid19 liittyen samoin kuin KSTHKY:n sairaalaosaston kulut. Eurajokelaisia on hoidettu enemmän tk-sairaalan Harjavallan osastolla, koska Eurajoen osasto on ollut pelkästään kohorttiyksikkönä (2.4.20-2.5.20) ja jatkanut myös loppuvuoden kohorttiyksikkönä, jossa on voitu hoitaa muitakin kuin Covid19 potilaita. Yhteensä ylityspyyntö terveyspalveluissa oli 300.000, joka ei lopulta riittänyt kattamaan avoterveydenhuollon eikä erikoissairaanhoidon menoja. 2.1.7.3 8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan alainen palvelualue sosiaalityö ja perhepalvelut sisältää varhaisen tuen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön sekä päihdehuollon palvelut. Varhaisen tuen palveluihin sisältyvät sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut. Lastensuojeluun sisältyvät lastensuojelun avohuollon tukitoimet, lastensuojelun perhehoito, lastensuojelun laitoshoito sekä jälkihuollon palvelut. Aikuissosiaalityöhön sisältyvät sosiaalihuoltolain mukainen aikuissosiaalityö, sosiaalinen päivätoiminta, veteraanien korvaukset, toimeentuloturva täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta, päihdehuollon palvelut sekä Eurajoen Kierrätyskeskus-toiminta. Vakituista henkilöstöä on yhteensä 10. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Lapsiperheiden palveluissa perheiden tukeminen varhaisen tuen palvelujen avulla mahdollisimman oikea-aikaisesti perheiden omat voimavarat huomioiden. Lapsiperhepalvelujen ja lastensuojelun suunnitelmallisella työskentelyllä vähennetään lastensuojelun korjaavien palvelujen kustannusten kasvua ja pitemmällä tähtäimellä tavoitteena on kustannusten aleneminen. Aikuissosiaalityössä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä elämänhallintaa vahvistetaan järjestämällä kuntouttavaa työtoimintaa sekä sosiaalista päivätoimintaa. Kuntouttavaa työtoimintaa pyritään tarjoamaan kaikille sen piiriin kuuluville. Sosiaalisen päivätoiminnan Voimatupa-toiminnan avulla tuetaan kuntalaisten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

81 Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisääminen Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lukumäärä sekä työtoimintaan osallistuvien henkilöiden määrä suhteessa kunnan rahoittaman työmarkkinatuen maksulistalla oleviin Eri hallintokuntien osoittamien kuntouttavan työtoimintapaikkojen lkm Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lukumäärä ja suhdeluku kasvaa vuodesta 2019 Eri hallintokuntien osoittamien kuntouttavan työtoimintapaikkojen lukumäärä kasvaa vuodesta 2019 Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 37 henkilöä. (Vuonna 2019 73 henkilöä) Työmarkkinaosuuslistalla on ollut keskimäärin 57 henkilöä. 31.12.2020 suhdeluku on 0.65 (13.5.2020 suhdeluku oli 0.98, syyskuussa 2020 1.1) Kunnan eri hallintokuntiin on sijoittunut 9 henkilöä ja seurakunta/yhdistykset 2 henkilöä. Ei toteutunut Yhteiskunnassa edelleen vaikuttava koronatilanne on vaikuttunut osaltaan tähän toimintaan. Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Lapsiperheiden palveluissa verkostoituvan perhekeskus - toimintamallin kehittäminen yhteistyössä sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, terveydenhuollon ja Keski-Satakunnan kun- Verkostomaisen perhekeskustoimintamallin valmistelu Verkostomaisen perhekeskustoimintamallin käyttöönotto Moniammatillinen tiimi on käynnistynyt hyvin ja tiimi kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa.

82 tien/kuntayhtymä n kanssa. Mallissa otetaan käyttöön säännöllisesti kokoontuvat moniammatilliset tiimit, joissa ovat mukana em. tahojen edustajat. Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen Lapsiperheitä tuetaan monipuolisesti varhaisen tuen palveluilla Varhaisen tuen asiakkuuksien lkm suhteessa lastensuojelun asiakkuuksiin Varhaisen tuen asiakkuudet/lastensuoje lun asiakkuudet suhdeluku kasvaa vuodesta 2019 31.12.2020 55 LSasiakasta ja 91 SHL-asiakasta. Suhdeluku 0.60 (Suhdeluku 30.4.2019 1.53, 30.12.2019 1.25,) Tilanteessa on huomioitava, että asiakkuuksien pääpaino on siirtynyt sosiaalihuoltolain mukaisiin asiakkuuksiin. Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Kuntalaisten elämänhallintaa ja osallisuutta tuetaan järjestämällä Voimatupa - sosiaalista päivätoimintaa yhteistyössä Rauman seudun katulähetyksen kanssa Kokoontumiskerrat ja toimintaan osallistuneiden määrä Osallistujamäärä vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2019 Voimatuvan sosiaalisessa kuntoutuksessa on ollut ajalla 1.9.2020-31.12.2020 48 käyntikertaa. Yhteensä vuonna 2020 on ollut 485 käyntikertaa. (Vuonna 2019 569 käyntikertaa, 30.4.2020 131 käyntikertaa) osittain Toiminta käynnistyi korona sulun jälkeen 1.6.2020 ja poikkeusolot vaikuttivat loppuvuoden toimintaa. Ryhmäkoko piti

83 rajoittaa joulukuussa 2020 max. 10 henkeä. Talous Sosiaalityö ja perhepalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 97 000 80 000 177 000 185 536-8 536 104,8 TOIMINTAKULUT -2 948 954-1 619 000-4 567 954-4 568 251-297 100,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 851 954-1 539 000-4 390 954-4 382 715-8 239 99,8 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelu poikkeamasta Lastensuojelun laitoshoidon kuluja on vaikea ennustaa ja siihen haettiin syksyllä 2020 lisämäärärahaa. Varhaisen tuen palveluissa asiakkaiden määrä lisääntyi ja Eurajoen kunnan tavoitteiden mukaisesti perheille tarjottiin palveluita hyvin matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevästi, joten palveluiden ostoihin haettiin myös lisämäärärahaa. 2.1.7.4 8034 Erityispalvelut Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan alainen erityispalvelut palvelualue koostuu kehitysvammahuollon avopalveluista, työ- ja päivätoiminnasta, asumispalveluista, vammaisten asumispalveluista, henkilökohtaisesta avusta, kuljetuspalveluista ja muista vammaispalveluista, kuten asunnonmuutostöistä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu asiantuntijatyö alle 65 v. omaishoidon tuen arvioinnissa. Alle 65 v. omaishoidon tuen kustannuspaikka on vanhustenhuollon alla. Erityispalveluista vastaa erityispalvelupäällikkö, jonka lisäksi työntekijöitä on yhteensä 9. Kunnan omana toimintana järjestetään aikuisille kehitysvammaisille työ- ja päivätoimintaa, erityiskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, kuntoutusohjausta ja neuropsykiatrista valmennusta. Vammaispalvelut järjestetään KSTHKY:n vammaispalvelujen kautta, muut palvelut tuotetaan ostopalveluina. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Erityislapsiperheiden tukeminen arjessa, oikea-aikaisen tuen tarjoaminen palvelu- ja kuntoutusohjauksen avulla. Tuetun työn mahdollistaminen ja tuetun työn paikkojen lisääminen. Neuropsykiatrisen valmennuksen järjestäminen ensisijaisesti erityispalvelujen omana palveluna. Erityisasumisen kehittäminen.

84 Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Tukee kasvua ja vanhemmuutta Olkkaritoiminnan järjestäminen erityislapsiperheille Olkkari-iltojen määrä / vuosi ja toimintaan osallistuneiden perheiden määrä / Olkkari-ilta. Olkkari-iltoja 4 / vuosi, perheitä 10 / Olkkariilta. Olkkari-iltoja ei ole järjestetty maaliskuun jälkeen koronatilanteen vuoksi. Ei toteutunut Tukee kasvua ja vanhemmuutta Neuropsykiatrisen valmennuksen järjestäminen ensisijaisesti erityispalvelujen omana palveluna. Ostopalveluiden kustannukset. 0 / vuosi 01 12 / 2020 Neuropsykiatrinen valmennus on toteutettu kunnan omana toimintana. Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen Työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden palkkatyön mahdollistaminen lisäämällä tuetun työn paikkoja. Tuettujen työsuhteiden määrä / vuosi. Elokuussa 2019 tuettuja työsuhteita on 2 pitkäaikaista sekä 1 määräaikainen. Yhteensä 5 tuettua työsuhdetta vuoden 2020 aikana. Tuetussa työsuhteessa on 1 pitkäaikainen ja 2 määräaikaista. Uusia paikkoja ei ole haettu koronatilanteen vuoksi. Toimari oli keväällä suljettuna koronan takia. Syyskauden toiminnan kävijämääriä on rajoitettu koronaturvallisuudesta huolehtien ja talon ulkopuolista toimintaa ei ole järjestetty. Myöskään uusia työharjoitteluita talon ulkopuolella ei ole aloitettu koronatilanteen vuoksi. osittain Monipuolisten asumis- Erityisasumisen kehittäminen, monimuotoiset Erityisasumisen mahdollistaminen asiakkaalle Suhteellinen asiakasmäärä kotikunnassa Omassa kunnassa / muissa kunnissa asuvien määrä

85 mahdollisuuksien mahdollistaminen palvelut. omassa kotikunnassa. Omassa kunnassa / muissa kunnissa asuvien määrä 9/19 tilanne 19 / 15, yhteensä 34 asiakasta. kasvaa. 12/2020 tilanne 22 / 14, yhteensä 36 asiakasta. Talous Erityispalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 235 100 0 235 100 160 811 74 289 68,4 TOIMINTAKULUT -4 447 926 0-4 447 926-4 450 658 2 732 100,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 212 826 0-4 212 826-4 289 847 77 021 101,8 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelut poikkeamasta Toimintatuotot ovat jääneet alle odotetun, sillä Toimarin työtoiminnassa on jouduttu koronan takia rajoittamaan asiakkaiden määrää ja käyntipäiviä, mikä on osaltaan myös vähentänyt ulkopaikkakuntalaisille ostopalveluna tarjottavan työtoiminnan määrää. Koska käyntipäiviä on ollut vähemmän, on myös tuloja kertynyt vähemmän. 2.1.7.5 8040 Vanhustyön palvelut Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan vanhuspalvelujen alaiseen kotihoitopalvelut kustannuspaikkaan sisältyvät kotipalvelu ja sen tukipalvelut, palveluohjaus, omaishoito, ikäihmisten päivätoiminta ja kuntoutus, lyhytaikais- ja intervallihoito sekä palveluasuminen. Lyhytaikais- ja intervallihoitoa ja palveluasumista tuotetaan Palvelukeskus Jokisimpukassa sekä ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta asiakkaiden valinnanvapautta tukevalla palvelusetelillä sekä suoralla ostopalvelulla. Vanhuspalvelupäällikkö vastaa palvelualueesta. Kustannuspaikan toiminnoilla pyritään toimintakykyä tukemalla mahdollistamaan kotona asuminen järjestämällä eripituisia intervalli- ja lyhytaikaishoidon jaksoja. Kotiutusten suunnittelulla ja hoidontarpeen arvioinnilla voidaan lyhentää sairaalajaksoja ja jossain määrin vähentää uusia sairaalajaksoja. Omaa henkilöstöä on yhteensä 54 (kotihoito 39, kuntoutus 3, päivätoiminta 3, palveluvastaava 1, palveluohjaaja 1, kotiutuskoordinaattori-palveluohjaaja 1, intervalliyksikkö 6). Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Ikääntyneen väestön kotona asumista, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan järjestämällä tarvittavat palvelut palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

86 Lyhytaikais- ja intervallihoitoa järjestetään sekä omaishoidon lakisääteisten vapaiden että muuta lyhytaikaista hoitoa ja hoivaa tarvitseville. Palveluasumisen asiakkaiden valinnanvapaus ja palveluiden joustavuus toteutetaan palvelusetelin avulla. KSTHKY:n kuntien alueella toimivan TEKOJA-tiimin toimintamallin laajentaminen kotihoitoon. Kehitetään digi- ja etäpalveluita kotihoidossa yhteistyössä KSTHKY:n muiden kuntien kanssa. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategi a Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Omaishoitajien valmennukseen ja vertaistukiryhmän tapaamisiin osallistuminen. Omaishoitajien valmennukseen osallistuminen ja säännölliset vertaistuki tapaamiset. Osallistujien määrä kasvaa. Koronan vuoksi sekä vertaistukiryhmät että omaishoitajien valmennus peruuntuivat. osittain Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Kotihoitoa tukevan lyhytaikais- ja intervallihoidon lisääminen. Asiakasmäärät, käyttöaste ja keskimääräinen hoitoaika. Asiakasmäärät ja käyttöaste kasvaa. Intervalliyksikkö Tammi: - hoitojaksot 194 - hoitopäivät 1974 osittain - keskimääräinen hoitoaika 10,6 Lyhytaikaisyksikkö Kotokari: - hoitojaksot 19 - hoitopäivät 321 - keskimääräinen hoitoaika 18,9 Intervalliyksikkö Tammi muutti lyhytaikaisyksikkö Kotokarin tiloihin

87 terveyskeskussairaalan muuttuessa kohorttiyksiköksi. Tämän vuoksi Kotokarin asiakasmäärät eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Kotokarin tiloissa intervallipaikkojen määrä laski yhdeksästä seitsemään. Hoidon ja hoivan palveluiden oikea porrastus. Hyvinvoiva ja palveleva Sosiaalipalveluiden odotusajat. Sosiaalipalveluiden piiriin pääsee valtakunnallisia tavoitteita nopeammin. Sosiaalipalveluihin on päästy valtakunnallisia suosituksia nopeammin. Ikäihmisten päivätoimintaa ei ole voitu toteuttaa koronapandemian vuoksi. osittain Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa Poikkihallinnollisella yhteistyöllä sekä yhdessä yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa vakiinnutetaan ja kehitetään uusia toimintoja ikäihmisille. Hyvinvointikaveri-toimintaan osallistuvien lukumäärät. Asiakasmäärät ja hyvinvointikavereiden määrä kasvaa. Hyvinvointikaveritoimintaan hakeutuvien ikäihmisten määrä kasvoi loppuvuodesta. Viisi (5) ikäihmistä aloitti toiminnan uuden vapaaehtoisen kanssa. Kaikille toimintaan hakeutuville ei kuitenkaan saatu järjestettyä hyvinvointikaveria koronarajoitusten ja vapaaehtoisten rajallisen määrän vuoksi. osittain Hyvinvointikaveri-

88 toiminnan piirissä 31.12.2020 oli yhteensä 22 ikäihmistä. Turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen Kotona asumisen suhteellinen osuus kasvaa yli 75- vuotiaiden ikäryhmässä. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä on 92 %. Kotona asuvien yli 75- vuotiaiden määrä kasvaa. Kotona asuvien määrä yli 75 vuotiaista on 90,4 % (Lähde: Tilastokeskus, väestörakenteen ennakkotiedot). Ei toteutunut Markkinoi vahvuuksiaan Ikäihmisten palvelujen laatu koetaan hyväksi. Asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain. Kokonaistyytyväisyys > 4,0 asteikolla 1 5. Asiakastyytyväisyyskyselyitä ei voitu toteuttaa kuntouttavan päivätoiminnan osalta, koska toimintaa ei voitu järjestää koronapandemian vuoksi. Ei toteutunut Kotipalvelun osalta asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli 3,8. Talous Vanhustyön palvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 620 020 100 000 720 020 719 193 827 99,9 TOIMINTAKULUT -3 724 190-555 600-4 279 790-4 279 582-208 100,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 104 170-455 600-3 559 770-3 560 389 619 100,0 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelut poikkeamasta Kotihoitopalveluissa on tuloissa ylitystä veteraanikorvauksien vuoksi. Kotihoidon ja intervallihoidon palkkakustannukset, omaishoitopalkkiot ja palveluseteliostot sekä suojatarvikemenot ylittyivät koronapandemiasta johtuvan palvelutarpeen kasvun ja suojatarvikkeiden lisääntyneen käyttötarpeen vuoksi. Ylityspyyntö oli yhteensä 450.000. 2.1.7.6 8050 Asumispalvelut Toiminta-ajatus

89 Perusturvalautakunnan vanhuspalvelujen alaiseen asumispalvelut kustannuspaikkaan sisältyvät vanhuspalvelupäällikön kokonaisvastuulla olevat ikäihmisille tarkoitettu perhehoito, pitkäaikainen laitosasuminen sekä tehostettu palveluasuminen, jota tuotetaan Palvelukeskus Jokisimpukassa ja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna tai asiakkaiden valinnanvapautta tukevalla palvelusetelillä. Omaa henkilöstöä on yhteensä 41 (tehostettu palveluasuminen 26 ja pitkäaikainen laitosasuminen 15). Asumispalveluiden kustannuspaikan toiminnoilla pyritään järjestämään kodinomainen asuminen henkilöille, joilla ei ole riittävää toimintakykyä itsenäiseen asumiseen iän tai toimintakykyä heikentäneen vamman tai sairauden vuoksi. Asiakasvalinnat asumispalveluihin tekee moniammatillinen SAS-ryhmä (selvitä, arvioi, sijoita) yhteisesti Keski-Satakunnan muiden kuntien kanssa laadittujen kriteerien perusteella. Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 2022 Ikäihmisille on tarjolla monipuoliset asumispalvelut perhehoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelin käyttö tehostetussa palveluasumisessa on asiakkaille joustava ja valinnanvapautta tukeva palvelumuoto. Pitkäaikaisen laitosasumisen paikkoja vähennetään. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma 31.12. Tila Hyvinvoiva ja palveleva Kriteerien mukaisen hoito- ja hoivapaikan osoittaminen. Sosiaalipalveluiden odotusaika asumispalveluihin. Odotusajat eivät ylitä valtakunnallisia tavoiteaikoja. Valtakunnalliset suositukset eivät ylity. Hyvinvoiva ja palveleva Oman palvelutuotannon ja ostopal- velu- /palvelusetelituot annon kustannusten vertailu. Vertailulaskelma. Oma palvelutuotanto on edullista verrattuna ostopalveluun. Vertailulaskelma ei toteutunut. Ei toteutunut Hyvinvoiva ja palveleva Pitkäaikaisen laitoshoidon väheneminen. Paikat muutetaan asteittain lyhytaikais- ja intervallipaikoiksi. Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen määrä. Paikkamäärä vähenee edellistä vuodesta. Paikkamäärien vähentäminen ei ole toteutunut suunnitellusti koronapandemian vuoksi. Ei toteutunut Markkinoi vahvuuksiaan Ikäihmisten asumispalvelut koetaan hyviksi ja laadukkaiksi. Asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain. Kokonaistyytyväisyys > 4 asteikolla 1-5. Asumispalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyjen keskiarvo on 4,0.

90 Talous Asumispalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma 31.12. Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT 466 500 0 466 500 498 957-32 457 107,0 TOIMINTAKULUT -4 259 196-296 400-4 555 596-4 555 409-187 100,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 792 696-296 400-4 089 096-4 056 452-32 644 99,2 Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0,0 Perustelut poikkeamasta Vanhustenhuollon asumispalvelujen tulot ovat hieman yli arvion veteraanikorvausten vuoksi. Kulut ylittyivät yhteensä noin 240.000 palveluseteliasiakkaiden omavastuuosuuksien pienentymisen vuoksi sekä koronapandemiasta johtuvien suojavälinekustannusten kasvun vuoksi. 2.1.8 Investointien toteutuminen 2.1.8.1 Investoinnit kunnanhallitus Investointikohde Tavoite Toteuma Tila 90000 kiinteistökaupat (maa- ja vesial.) Lopetetun Kiiteistö Oy Eurajoen kirjaston tasearvo siirretty kunnan taseeseen. Tonttien myynnit. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % 0-2 893 998 2 893 998 0 90002 SHP osuudet Eurajoen kunnan osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin lainoista. Satakunnan sairaanhoitopiirin lainat suoritettu sovitusti. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -175 153-175 153 0 100,0 90005 Osakkeet ja osuudet As Oy Eurajoen Tähti osakkeiden loppumaksu. Osake maksettu. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -37 000 3 490 980* -3 527 980-9435,1 *Toteutumaa nosti Kiinteistö osakeyhtiö Eurajoen kirjaston lopetus ja osakkeiden kirjanpidollinen siirto.

91 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila IT-hankinnat 2020 Lukiolaisläppärit Cromebookit seiskoille Hankinnat tehty suunnitelman mukaisesti. Asiakirjahallinto-ohjelma Dynastyn päivitys 10 versioon. Analyste Banking Saas maksuliikenneohjelman päivitys. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -150 000-139 533-10 467 93,0 2.1.8.2 Investoinnit tekninen lautakunta Investointikohde Tavoite Toteuma Tila 90200 Keskustan koulu Peruskorjauksen viimeinen vaihe, siirtotilojen vuokrat varattu käyttötalouteen. Käyttövalmis elokuun alussa. Urakka valmistunut aikataulun mukaan. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -1 400 000-1 262 211-137 789 90,2 90201 Lapijoen koulu Lapijoen koulun katon korjaus Urakka valmistui kesällä Käyttövalmis kesällä lopulla TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -14 000-10 600-3 400 75,7 90202 Yhteiskoulu Valmistuskeittiön peruskorjaus Urakka valmis 30.11.2020 Urakka valmistunut sovitussa aikataulussa. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -740 000-725 410-14 590 98,0

92 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila 90205 Linnamaan koulu Ulkorakennuksen rakentaminen Urakka valmis 30.11.2020 Urakka valmistunut sovitussa aikataulussa. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -120 000-109 101-10 899 90,9 90208 Liikunnallinen aktiivipiha koulun yhteyteen (Luvian yhtenäiskoulu) Aktiivipiha rakennettu Urakka valmistunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -150 000-136 727-13 273 91,2 90214 Palvelukeskus Jokisimpukka Vanhan osan jäähdytys Käyttövalmis 00.00.2021? Urakka kilpailutettu. Korona siirtänyt urakan aloittamista. Urakka siirretty vuoteen 2021. Ei toteutunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -120 000-34 766-85 234 29,0 90225 Kaharin nuorisotalon korjaus Valmis talousarviokäsittelyyn mennessä. Selvitykset valmistuneet talousarvion tekoon. Suunnittelu TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -20 000 2 680-22 680-13,4 Kustannukset aktivoitu käyttötalouteen, tähän sisältyy myös vanhojen tiliöintien korjauksia 90227 Päiväkoti Majakan pintaremontti Sisäpuolisia korjaustöitä Valmis 2020/12. Korona siirtänyt töiden aloittamista. Urakka valmistunut lokakuun loppuun. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -50 000-48 790-1 210 97,6

93 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila 90228 Nappikoulun julkisivumaalaus Valmis 10.08.2020. Urakka valmis. Julkisivulaudoituksen vaihto, alustava kustannusarvio. Laudoitus tulee vaihtaa kuntotutkimuksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Aiemmin oletettiin maalauksen riittävän. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -100 000-85 423-14 577 85,4 90231 Laitakarin kehittäminen Vierasveneilijöiden palvelutilojen rakentaminen, Vierasveneilijöiden tilat, leikkialue ja laituri. Suunnitelmien päivittäminen ja rakentaminen Vuoden 2020 osuus valmiina vuoden loppuun. Leikkikenttä ja pukukoppien lisärakentaminen. Leikkikentän ja Merihelmen 2-vaiheen suunnitelmat valmiit. Kilpailutettiin ehdollisena jo 2020. Rakentaminen alkaa 2021. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -100 000-21 267-78 733 21,3 90234 Liikuntahalli Hankesuunnitelman laadinta ja valtionosuuden hakeminen Hankesuunnitelma valmis syyskuun loppuun mennessä Hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmis. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -50 000-19 876-30 124 39,8

94 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila 90235 Kuivalahden koulun korjaukset Koulun pohjaviemärien uusiminen tai sukitus Valmis 2020/12 Pohjaviemäriä ei pystytty sukittamaan. Joudutaan uusimaan koko pohjaviemäri uudella putkella. Laadittiin uudet suunnitelmat ja kustannusarvio talousarvioon. Toteutus 2021. osittain TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -10 000-2 680-7 320 26,8 90237 Yhtenäiskoulun tekniikkamuutokset Valmis 2020 elokuun alkuun. Urakka valmistunut aikataulussa. Kotitalous- ja kemian ja fysiikan luokkien ilmanvaihdon sekä ovivalvonnan muutokset ja korjaukset TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -53 000-54 024 1 024 101,9 90240 Päiväkoti Metsätähti Pihakatoksen rakentaminen Valmis kesäkuun loppuun. Urakka valmistunut. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -15 000-4 437-10 563 29,6 Kustannukset aktivoitu käyttötalouteen 90242 Luvian paloasema Saneeraussuunnittelu ja rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen Toteutusvaihtoehdot selvitetty ja hankesuunnitelma valmiina vuoden loppuun mennessä Toteutusvaihtoehtojen kartoitettu Aluepelastuslaitoksen, Vpk:n ja Kunnan kesken. osittain TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -50 000-5 760-44 240 11,5

95 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila 90243 Kuivalahden paloasema Valmis 2020 Kiinteistö liitetty kunnan viemäriin helmikuussa. Liittäminen kunnan viemäriin TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -13 000-10 462-2 538 80,5 90401 Teiden perusparannus ja asfaltointi Asfaltoinnit tehty Urakka valmistunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -100 000-103 663 3 663 103,7 90402 Teiden valaistukset Valaistus saneerattu talousarvion mukaisesti Urakka valmistunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -100 000-103 695 3 695 103,7 90407 Sydänmaan kylän klv Rakennussuunnittelu tehty Tiesuunnitelma tehty. Rakennussuunnitelmasta vuoden 2020 osuus tehty. Rakentamisen aloittaminen edellyttää hyväksyttyä tiesuunnitelmaa. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -40 000-40 858 858 102,1 90408 Laitakarin klv ja valaistus Rakennussuunnittelu tehty Tiesuunnitelma tehty. Rakennussuunnittelusta vuoden 2020 osuus tehty. Rakentamisen aloittaminen edellyttää hyväksyttyä tiesuunnitelmaa ja lainvoimaista kaavaa TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -107 000-66 838-40 163 62,5

96 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila 90409 Vuojoen silta Suunnittelu tehty, vaihtoehtoiset toteuttamismallit selvitetty Suunnittelusta vuoden 2020 osuus tehty. Vaihtoehtoisia toteuttamismalleja arvioitu ainoastaan silmämääräisesti maastossa. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -30 000-40 968 10 968 136,6 90421, Rakennetun infran korjausvelkaselvitys ja tulevien vuosien toimenpideohjelma Korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman ylläpito sekä kehittäminen Jatkuvaa Vuoden 2020 osuus valmis TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -15 000-4 403-10 597 29,4 Kustannukset aktivoitu käyttötalouteen 90424 Linja-autopys. Rakentaminen Valmistunut Linja-autopysäkit rakennettu TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -30 000-12 792-17 208 42,6 90504 Kunnanviraston ja päiväkoti Majakan liittäminen kaukolämpöön Valmis heinäkuun loppuun mennessä. Urakka valmistunut aikataulussa. Lämmönvaihtimien hankinta, kaukolämpöön liittäminen ja kiinteistöjen välisen kaukolämpöputken uusiminen TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -90 000-82 784-7 216 92,0

97 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila 90506 Vedenottamoiden korjaustyöt Suunnitellut työt valmiina vuoden loppuun mennessä Vuoden 2020 osuus tehty Vedenottamoiden korjaustyöt ja Korvenkylän sekä Hanninkylän vedenottamoiden saneeraussuunnittelu TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -100 000-126 076 26 076 126,1 90507 Virtaamamittarien hankinta ja asennus Virtaamamittareiden asennusta verkostoon, työn jatkaminen Mittakaivo hankittu ja asennettu marraskuun loppuun mennessä Vuoden 2020 osuus valmis TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -50 000-16 918-33 082 33,8 90508 Vesijohtoverkoston saneeraus, Käenpesän alue Vesijohto rakennettu Vesijohdon runkolinja rakennettu ja vesinäytteet otettu ja todettu talousveden laatuvaatimukset täyttäviksi. Osa liitoksista tekemättä. osittain TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -80 000-43 374-36 626 54,2 90509 Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus Vesihuoltolaitoksien kaukovalvonta- ja ohjausjärjestelmän hankinta Vuoden 2020 osuus valmiina vuoden loppuun mennessä Urakan toteutus siirretty valtuuston päätöksellä vuoteen 2021 Ei toteutunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % 0-15 297 15 297 0

98 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila 90510 Vesilaitoksien taajuusmuuttajien vaihdot ja sähkökeskuksien korjaukset Taajuusmuuttajien ja sähkökeskuksien korjaukset vedenottamoilla. Valmis vuoden loppuun mennessä. Toteutetaan rinnan vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjauksen kanssa Vuoden 2020 osuus valmis TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -50 000-35 622-14 378 71,2 90511 Mullilan pohjavedenottamo Mullilan vedenoton selvitykset ja luvitus Valmis syyskuun loppuun mennessä Veden laatuselvitykset tehty ja vesiluvan hakuasiakirjojen laadinta käynnistetty TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -50 000-25 197-24 803 50,4 90512 Lapijoen pumppaamon saneeraus Pumppaamon saneeraus ja varautuminen mahdollisuus lisäjätevesiin. Saneeraus valmis marraskuun loppuun mennessä Urakan toteutus on siirretty valtuuston päätöksellä vuoteen 2022 Ei toteutunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -100 000 0-100 000 0 90514 Viemäriverkostosaneeraus Verkostosaneeraus Vuoden 2020 saneerausosuus valmiina marraskuun loppuun mennessä Urakka valmistunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -100 000-87 535-12 465 87,5

99 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila 90515 Paineviemärilinjan rakentaminen Köykän alueella Valmis vuoden loppuun mennessä Työ valmis Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Köykän teollisuusalueen jatkeelle. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -50 000-64 185 14 185 128,4 90920 Vesijohto urheilukenttä Maade Vesijohto rakennettu Vesijohto rakennettu TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -20 000-23 470 3 470 117,4 95011 Korvenkylän runkovesijohto Vesijohto rakennettu ja pumppaamo käytössä Johtolinja rakennettu, mutta paineenkorotuspumppaamon asennus kesken. Pumppaamo saatu työmaalle vasta viikolla 52/2020 osittain TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -180 000-144 479-35 521 80,3 2.1.8.3 Investoinnit sivistyslautakunta Investointikohde Tavoite Toteuma Tila 97000 Varhaiskasvatuksen siirtotilan kalusto Valmis 2020 loppuun mennessä Kalusteet hankittu TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -30 000-35 154 5 154 117,2

100 2.1.8.4 Investoinnit vapaa-aikalautakunta Investointikohde Tavoite Toteuma Tila 90807 Kuntoilulaitteiden hankinta Eurajoen kirkonkylän ja Lapijoen kuntoradoilta on poistettu vanhat, jo aikansa eläneet, kuntoilulaitteet. Tilalle pitäisi hankkia uusia nykyaikaisia ulkokuntoliikuntaan sopivia laitteita. Investointi on toteutunut suunnitellusti. Laitteiden asennustyöt (turvahiekka ym.) oli odotettua kalliimpaa TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -14 000-21 814 7 814 155,8 90808 Liikuntakeskuksen kastelupisteiden korjaus Liikuntakeskuksen urheilukentän nurmialueen kastelupisteiden toiminnassa on jatkuvasti ongelmia ja varaosia näihin 30 vuotta vanhoihin sadettimiin ei enää saa. Sadettimet (13kpl) tulisi uusia. Investointi on toteutunut suunnitellusti, mutta kustannukset jäivät alle kunnan investointirajan. Kustannukset on siirretty käyttötalouden puolelle. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -10 000 0-10 000 0 90809 Pääkirjaston kotiseutuhuoneen kalusteet Kotiseutuhuone kalustetaan ja varustetaan pienimuotoiseen kokoustoimintaan. Pääkirjaston kotiseutuhuoneen kalustamiskustannukset jäivät alle kunnan investointirajan. Kustannukset on siirretty käyttötalouden puolelle ja kalustaminen on toteutunut suunnitellusti. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % -10 000-3 117-6 883 31,2

101 2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 1 000 Toimintatuotot 6 700 235 6 935 7 086 151 Myyntituotot 2 600 100 2 700 2 789 89 Maksutuotot 1 863 80 1 943 1 643-300 Tuet ja avustukset 554 35 589 644 55 Muut toimintatuotot 1 683 20 1 703 2 010 307 Toimintamenot -66 362-4 193-70 554-69 109-1 445 Henkilöstömenot -27 513-343 -27 856-27 445-411 Palvelujen ostot -31 757-3 305-35 062-34 270-792 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 477-80 -3 556-3 455-101 Avustukset muille -3 261-465 -3 726-3 613-113 Muut toimintamenot -354 0-354 -326-28 Toimintakate -59 662-3 958-63 619-62 023-1 596 Verotulot 54 377 0 54 377 51 185-3 192 Valtionosuudet 11 348 0 11 348 14 150 2 802 Rahoitustulot- ja -menot Korkotulot muilta 114 0 114 44-70 Muut rahoitustuotot muilta 247 0 247 895 648 Korkomenot -80 0-80 -108 28 Muut rahoitusmenot -250 0-250 -285 35 Vuosikate 6 094-3 958 2 137 3 858 1 721 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 638 0-4 638-4 715 77 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 1 456-3 958-2 502-857 -1 645 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 3-3 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 166-166 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 456-3 958-2 502-688 -1 814

102 Verotulojen erittely Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Verotulot 54 377 000 0 54 377 000 51 185 137-3 191 863 Kunnan verotulo 30 206 000 0 30 206 000 28 776 226-1 429 774 Osuus yhteisöveron tuotosta 2 714 000 0 2 714 000 2 667 027-46 973 Kiinteistövero 21 457 000 0 21 457 000 19 741 884-1 715 116 Valtionosuuksien erittely Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Valtionosuudet 11 347 882 0 11 347 882 14 150 266-2 802 384 Kunnan peruspalveluiden valtionosuus, ml. tasaukset 12 346 079 0 12 346 079 9 957 158 2 388 921 Opetus- ja kultt.toimen muu vos -998 197 0-998 197-959 544-38 653 Verotulojen mentyst.kompens. 0 0 0 5 152 652-5 152 652