Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2

TILINPÄÄTÖS 2011

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 6 1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne... 10 1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa... 11 1.5. Kunnan henkilöstö... 11 1.6. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista...12 1.7. Ympäristötekijät... 13 2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä... 14 3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 16 3.1. Tulos... 16 3.2. Rahoitus... 17 4. Rahoitusasema... 19 5. Kokonaistulot ja menot... 24 6. Kuntakonsernin toiminta ja talous... 25 6.1. Yhdistelmä yhteisöistä... 25 6.2. Konsernin toiminnan ohjaus... 25 6.3. Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa... 25 6.4. Konsernivalvonnan järjestäminen... 25 6.5. Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut... 26 7. Keskeiset liitetiedot... 30 8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet... 30 8.1. Tilikauden tuloksen käsittely... 30 8.2. Tasapainottamistoimenpiteet... 30 B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 31 1. Tavoitteiden toteutuminen... 31 1.1. Kunnan johtaminen, yleishallinto, elinkeinotoimi ja maaseututoimi... 31 1.2. Perusturvan toimiala... 40 1.3 Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala... 53 1.4 Ympäristötoimen toimiala... 79 1.5 Tekninen toimiala... 82 2. Käyttötalouden toteutuminen... 94 3. Tuloslaskelmaosan ja rahoituslaskelmaosan toteutuma talousarviossa... 107 4. Investointiosan toteutuminen talousarviossa... 111

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 3 5. Rahoituslaskelmaosan toteutuma talousarviossa... 114 C. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 115 1. Kunnan tilinpäätöslaskelmat... 115 2. Konsernin tilinpäätöslaskelmat... 119 D. LIITETIEDOT... 123 E. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 140 1. Joroisten Energialaitos... 140 2. Joroisten Vesihuoltolaitos... 163 F. TILINPÄÄTÖS 2011 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT... 173 G. LUETTELOT JA SELVITYKSET... 174

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 4 A. TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Kunnan verotulojen kehitys on huolestuttavan heikko. Sinänsä ansioverotulot kasvoivat vuodesta 2010 n. 3,8 %, mutta vuodesta 2008 lähtien ne ovat nousseet yhteensä vain 2,7 %. Samalla ajanjaksolla kunnan kokonaisverotulot ovat kasvaneet vain 4,2 %. Valtionosuudet ovat kasvaneet vuodesta 2008 n. 13,5 %, mutta samaan aikaan kunnan toimintakate on heikentynyt 18,3 %! Tulo- ja menokehitys ovat täysin eri raiteilla emmekä voi tällä palvelutasolla ja veroasteella tuota eroa milloinkaan täyttää. Tilanne pahenee vuosi vuodelta. Kunnanjohtajan toistuvista esityksistä huolimatta veroaste on kestämättömän alhainen palvelutasoon nähden. Kuilu pahenee edelleen ja tulevien valtionosuusleikkausten jälkeen vuonna 2015 menetämme valtionosuuksia yli 500 000. Tästä voi tehdä vain yhden johtopäätöksen; muutaman vuoden kuluttua tuloveroasteen täytyy olla n. 1,5 % korkeampi kuin nyt, minkä lisäksi on tehtävä oleellisia muutoksia palvelutasoon. Alijäämää syntyi vuodelta 2011 n. 660 000 tuloksenjärjestelyeristä huolimatta. Erityisesti erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito ylittivät määrärahansa. Biolämpölaitoksen viivästyssakko on mukana satunnaisissa erissä, mutta kassassa tuota rahaa ei vielä ole. Kumulatiivinen ylijäämä supistuu uhkaavasti. Sitä on jäljellä vuoden 2011 jälkeen n. 2,195 M. Kuntien tuli Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS hanke) johdosta päättää elokuun loppuun 2011 mennessä sitovasti siitä yhteistoiminta-alueesta, johon se kuuluu, jotta saavutetaan noin 20 000 asukkaan väestöpohja palveluiden järjestämisessä. Valtuusto päätti, että Joroisten kunta osallistuu ns. Keski-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Tätä varten perustetut työryhmät sekä johto- ja ohjausryhmä aloittivat työnsä syksyllä 2011. Pieksämäki jäi aiemmin pois yhteistyöstä eikä Heinävesikään siihen sitoutunut. Jo vuodenvaihteessa oli ilmeistä, että Heinävesi jää yhteistyöstä pois. Tätä kirjoitettaessa se jo tiedetäänkin ja yhteistyötä suunnitellaan parhaillaan Joroisten ja Varkauden kesken. Samaan aikaan vuoden 2011 aikana aloitettu kuntarakennetarkastelu on käsittelyssä kunnissa. Ns. suurten kuntien kartta on julkistettu ja sen pohjalta on alkamassa kiivas kädenvääntö kuntien ja valtion kesken. Tekeillä on myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemalli, kuntalakien kokonaisuusinta sekä valtionosuuslainsäädännön kokonaistarkistus. Epätarkoituksenmukainen vaalipiiriuudistus on tullut jo julki. Paljon epävarmuutta on ilmassa ja tämän takia kuntaa ei tulisi ajaa vaihtoehdottomaan tilanteeseen. Järjestämisvastuu tulisi pitää toistaiseksi tiukasti omassa hallussa kaikissa toiminnoissa.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 5 Huolestuttavalta näyttää se, että Keski-Savossa ei synny sellaista laajaa luottamuspohjaa ja yhteistyötä kuntarakenneuudistukseen eikä myöskään SOTE yhteistyöhön liittyen. Alueen on tämän takia vaikea menestyä tulevassa kilpailussa pääomista, osaamisesta ja ihmisistä. Kunnan sisäisessä päätöksenteossa jatkuu myös entinen kahtiajakoisuus, joka ei ainakaan edistä sosiaalisen pääoman lujittumista ja vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja motivaatioon heikentävästi. Kunnan alueelle suunnitelluille investoinneille luotiin edellytyksiä v. 2011 aikana. Näistä tärkeimmät olivat golfin alueen ja liikenneaseman kaavatyöt. Golfin alueen tonttien markkinointi on käynnistetty ja kunnallistekniikan suunnittelu samoin. Aluerakentamissopimukset on laadittu maanomistajien kanssa. Liikenneaseman rakennustyöt käynnistyivät ja asema valmistuu keväällä 2012. Toivottavasti se herättää muutakin investointihalua Joroisten risteykseen. Kiitän luottamushenkilöstöä ja palkattua väkeä vuonna 2011 tehdystä työstä Joroisten kunnan hyväksi. Tenho Hotarinen, kunnanjohtaja

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 6 1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Valtuusto Valtuustopaikat puolueittain ja vaaliliitoittain vaalikaudella 2009-2012: Joroisten Sitoutumattomat ry:n yhteislista 10 paikkaa Suomen Keskustan ja Suomen Kristillisdemokraattien vaaliliitto (KESK 8 ja KD 1) 9 paikkaa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 5 paikkaa Kansallinen Kokoomus 2 paikkaa Vasemmistoliitto 1 paikka Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Sari Juutilainen Reima Härkönen 5.9.2011 saakka Juha Intke 5.9.2011 alkaen Paavo Tervonen 27 valtuutettua Haapalainen Ansa, SIT Kuutti Väinö, SIT Hakala Anita, SIT Leppänen Jaana, KESK Härkönen Reima, KESK (5.9.11 saakka) Hytönen Sirpa (5.9.11 alkaen) Pehkonen Tauno, KD Häyrinen Mikko, SIT Pulliainen Veli, SDP Immonen Eero, KESK Pärnänen Eero, VAS Intke Juha, KESK Pöntinen Johanna, SIT Isoniemi Ari-Pekka, KESK Räisänen Pauli, SIT Jaakkola Antero, SDP Räisänen Tuomo, KOK Juutilainen Sari, SDP Tervonen Paavo, SIT Kansanoja Maija-Riitta, SDP Toroi Jari, KOK Kettunen Elisa, SIT Valkonen Mimmi, KESK Kinnunen Kaarlo, KESK Viirimaa Hannu, SDP Kotivuori Esko, SIT Viljakainen Pekka, KESK Kuronen Jaakko, SIT

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 7 Kunnanhallitus 2011-2012 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Pauli Räisänen Kaarlo Kinnunen Antero Jaakkola 9 jäsentä Haapalainen Ansa, SIT Hakala Anita, SIT Hytönen Hilkka, KD Isoniemi Ari-Pekka, KESK Jaakkola Antero, SDP Kansanoja Maija-Riitta, SDP Kinnunen Kaarlo, KESK Räisänen Pauli, SIT Toroi Jari, KOK Henkilöstöjaosto, 3 jäsentä Hakala Anita, SIT, jaoston pj. Hytönen Hilkka, KD Jaakkola Antero, SDP Elinkeinojaosto, 3 jäsentä Hytönen Hilkka, KD Jaakkola Antero, SDP Räisänen Pauli, SIT, jaoston pj. Lautakunnat 2009-2012 Tarkastuslautakunta, 4 jäsentä Kettunen Elisa, SIT, pj Metsälä Jouko SDP Pehkonen Tauno, KD, vpj Virkki-Damski Ani, KOK Keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä Heiskanen Asta, VAS Kuitunen Niilo, SDP Nummi Vesa, KESK, vpj. Salkinoja Raimo, SIT, pj. Virkki-Damski Ani, KOK Energialaitoksen johtokunta, 5 jäsentä Haapalainen Ansa, SIT, pj Holma Anneli, SDP Kuronen Jaakko, SIT Pulliainen Jarmo, KESK, vpj. Räisänen Tuomo, KOK

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 8 Sivistystoimen yhteislautakunta, 15 jäsentä Joroinen Rantasalmi Intke Juha, KESK, pj. Häkkinen Reino, SDP Kotivuori Esko, SIT Issakainen Pia-Riitta, SDP Loponen Pirjo, KOK Sistonen Eero, KESK Pulliainen Veli, SDP Suhonen Leena, KESK Pöntinen Johanna, SIT Uosukainen Leena, KOK Juva Asikainen Ilkka, KESK, vpj. Liukkonen Heikki, KOK Pesonen Markku, KESK Rajala Veera-Maija, KD Tuovinen Katja, SDP Yhteislautakuntien joroislaiset edustajat Maaseutulautakunta (yhteislautakunta) Immonen Pirjetta, SIT Leväinen Antti-Pekka, KESK 5.9.2011 saakka Nummi Vesa KESK 5.9.2011 alkaen Metsälä Jouko, SDP Rautanen Heikki, SIT Valkonen Mimmi, KESK Perusturvan yhteislautakunta Heikinheimo-Tenhunen Ilona, SIT Häyrinen Mikko, SIT Immonen Eero, KESK Leppänen Jaana, KESK Viirimaa Hannu, SDP Tekninen lautakunta (yhteisltk) Hotarinen Riitta, KOK Leväinen Virva, KESK Liikanen Hannu, SDP Pirkkalainen Matti, SIT Viljakainen Pekka, KESK Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Heikkinen Matti, KESK Heikkinen Satu-Amalia, SIT Kuutti Väinö, SIT Mustonen Eira, SDP Särkkä Lauri, VAS JJR-ohjausryhmä Jaakkola Antero, SDP Kinnunen Kaarlo, KESK Pehkonen Tauno, KD Räisänen Pauli, SIT Keski-Savon ympäristölautakunta (Leppävirta) Puurula Petra, KESK Hakala Anitta, SIT

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 9 Vuonna 2008 kunnan hallinnossa tapahtui suurin muutos, mitä koko kunnan itsenäisyyden aikaan on tapahtunut. JJR- allianssikuntien yhteistyösopimus astui voimaan täysimääräisenä ja sen mukaan kuntien henkilöstö siirtyi isäntäkuntien palvelukseen. Kunnissa toteutui työnjako oheisen kaavion mukaisesti. Joroisista tuli sivistyksestä ja vapaa-ajasta vastaava kunta. JJR-yhteistyö purkaantuu vuoden 2012 lopussa. JJR-ALLIANSSIKUNNAT - TYÖNJAKO JOROINEN JUVA RANTASALMI SIVISTYSLTK - peruskouluopetus - liikuntatoimi - lukio-opetus - kulttuuritoimi - kirjastotoimi - nuorisotoimi VESIHUOLTOLAITOS -liikelaitos tms. TIETOKARTANO OY (yhteinen yhtiö) * Päivähoitopalveluiden sijoittuminen sivistys- tai perusturvalautakunnan alaisuuteen ratkaistaan myöhemmin sitä varten perustettavan työryhmän esitysten perusteella. PERUSTURVALTK - perusterveydenhuolto - hoiva- ja asumispalvelut ( = vanhuspalvelut) - päivähoito* - sosiaalihuolto VESIHUOLTOLAITOS -liikelaitos tms. KAAVOITUSPALVELU TUKIPALVELUT - kuljetukset LEADER - toimisto HASAMÄKI OY (yhteinen yhtiö) YMPÄRISTÖLTK TEKNINEN LTK - rakennusvalvonta - hallinto - ympäristönsuojelu - kuntatekniikka - maa-ainesluvat - kiinteistöpalvelut - yksityistieasiat - rakennuttaminen - vesihuolto VESIHUOLTOLAITOS -liikelaitos tms. MAASEUTULAUTAKUNTA -maaseutuhallinto -lomitushallinto TUKIPALVELUT - talous- ja kirjanpitopalvelut - henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta - puhelinvaihde - ruokahuolto RAJUPUSU monitoimihalli Oy Kaavio 1. Isäntäkunta- ja työnjako JJR allianssikunnissa. Yhteistyösopimuksessa on sovittu tuotannon järjestelyistä. Peruskunnan valtuusto ja hallitus ovat tilaajia ja isäntäkunnan yhteislautakunta henkilöstöineen tuottaa vuosisopimuksessa mainitut palvelut. Palvelut ovat pääosin tuotteistettuja ja tilaus sekä laskutus tapahtuvat tuotemäärien ja tuotehintojen perusteella. Palveluita tuottavat yksiköt ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Osa toiminnasta perustuu aiemman käytännön mukaisiin tuotteistamattomiin määrärahoihin tai erillismäärärahoihin. Järjestelmän tarkoituksena on ollut läpinäkyvyys, jossa kukin kunta vastaa omista kustannusrakenteistaan ja päättää mitä palveluita, kuinka paljon ja missä kuntalaisille tarjotaan. Tuotteistuksen periaatteena on saada kaikki kustannukset; niin välittömät kuin välillisetkin, kohdistettua konkreettisille tuotteille. Tuotteita ovat esim. palvelutunti, vastaanottotunti, hoitopäivä, opetustunti, aukiolotunti jne.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 10 Seuraavassa kaaviossa esitetään JJR allianssikuntien välinen tilausjärjestelmä: Tilausjärjestelmä (tukipalvelut ja ulkoiset palvelut) tukipalveluyksikkö esim. kiint.hoito talousarvio tuoteja hintalistat tuotantobudjetti --tuotanto --kuukausilaskutus lasku ulkoinen palveluyksikkö esim. päiväkoti talousarvio tilaus tuote- ja hintalista tuotantobudjetti --tuotanto --laskut lasku tilaaja(kunnat) kunta talousarvio vuositilaus Kaavio 2. JJR-kuntien tilausjärjestelmä 1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat selvästi vuonna 2011 toimintatuloja enemmän, joten kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta 5,2 prosenttia. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,9 prosenttia. Verotulojen 717 miljoonan ja valtionosuuksien 241 miljoonan euron lisäys ei kuitenkaan ylittänyt toimintakatteiden 1,2 miljardin euron heikkenemistä, mikä näkyy kuntien vuosikatteiden laskuna. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 390 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 461 euroa. Kaikkiaan 22 kuntaa ja 25 kuntayhtymää arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toimintaja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi. Vuosikate kattoi 120 prosenttia kuntien ja kuntayhtymien poistoista. Investoinneista vuosikate riitti kattamaan 63 prosenttia. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2011 käyttäneensä vajaat 3,5 miljardia euroa, joka on 7,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien ja kuntayhtymien investoinneista viidennes voitiin rahoittaa investointihyödykkeiden myynnillä ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Vuoden 2010 poikkeuksellisen suuriin kuntayhtymien investointimenoihin ja kuntien investointihyödykkeiden myyntituloihin vaikuttivat suuret toimintojen siirrot kuntien ja kuntayhtymien välillä. Tästä syystä kuntayhtymien investointimenot ja kuntien

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 11 investointihyödykkeiden myyntitulot laskivat molemmat vajaalla 1,8 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2011 lopussa vajaa 13,8 miljardia euroa, eli 961 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaisia velkojaan kunnat ja kuntayhtymät lyhensivät noin 1,4 miljardilla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin reilut kaksi miljardia euroa. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli 2 085 euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli 1 956 euroa. Selvitys perustuu Manner-Suomen 320 kunnalta ja 158 kuntayhtymältä tammikuussa 2012 kerättyihin tilinpäätösarvioihin. (Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioaineisto 2011. Tilastokeskus.) 1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan toiminnassa tapahtuneita olennaisia muutoksia on kuvattu kunnanjohtajan katsauksessa. Kunnan asukasmäärän ja työllisyyden muutokset 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 Asukasluku 5723 5645 5619 5596 5509 5476 5423 5394 5333 Muutos -29-78 -26-22 -87-33 -53-29 -61 Työttömyysaste keskim. 1-12 kk 12,6 % 12,7 % 12,0 % 11,2 % 10,1 % 11,0 % 13,4 % 12,5 % 13,1 % 10,5 % 11,1 % 10,9 % 10,3 % 9,0 % 8,7 % 11,4 11,4 % 13,0 1.5. Kunnan henkilöstö Kuntien henkilöstöt siirrettiin vuoden 2008 alussa isäntäkuntien palvelukseen. Henkilöstösiirroissa sovellettiin liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä. Poikkeuksen muodosti koulutoimi: lukion opettajat tulee olla sen kunnan palveluksessa, jolla on lukion opetuksen järjestämislupa. Koska yläasteella ja lukiolla on yhteisiä opettajia, ei yläasteiden opettajiakaan voinut siirtää, joten ainoastaan ala-asteiden opettajat siirrettiin. Henkilöstön kokonaismäärä Palkat ja palkkiot (tuloslaskelmasta) 2007 2008 2009 2010 2011 361 251 248 262 279 9,8 M 7,82 M 7,5 M 8,2 M 8,7M Nousu vuodesta 2009 vuoteen 2010 johtuu siitä, että 2010 myös Energialaitos näkyy kunnan luvuissa.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 12 Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain, palkka- ja henkilöstöhallinnon atk-ohjelma sisältää sitä koskevan osion. 1.6. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit 1) Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Suurimmat riskit henkilöstön suhteen ovat erityisosaamisen kuten lääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden saatavuus. Näiden ryhmien henkilöstövajaukset tai epäpätevät henkilöt saattavat aiheuttaa kunnalle suuria ylimääräisiä menoja. Pääosin päteviä opettajia on hyvin saatavana joitain kielten opettajia ja erityisopettajia lukuun ottamatta. Riskien vähentämiseksi huomiota on kiinnitettävä henkilöstön jaksamiseen, työilmapiiriin sekä työhyvinvointiin tuottavuusvaatimusten lisääntyessä. Henkilöstön jatkuva koulutus on välttämätöntä ja sille on luotava edellytykset. 2) Tietojärjestelmät Kunnan palvelinympäristö on ulkoistettu Tietokartano Oy:n konesaliin. Riskinä voidaan nähdä Tietokartano Oy:n toiminnan loppuminen tai konesaliin kohdistuvat riskit mm. varavoiman puuttuminen pitkän ja laajan sähkökatkoksen aikana. Riskit kohdistuvat myös tietoverkon ja palvelinten ylläpitoon. Kunnan tietohallintostrategian valmistumisen myötä kunnan kiinteistöjen sisäverkkoja on parannettu, työasemat uusittu oheislaitteineen ja etätuen antaminen mahdollistettu Team Wiewerin avulla niin kunnan oman IT-henkilöstön kuin Tietokartano Oy:n henkilöstölle. Tietohallinnon osalta on tärkeää varmistaa tarpeeksi korkeatasoinen ja laaja ITosaaminen, joka ei ole yhden henkilön varassa vaan laajemman verkoston. 3) Suhdannevaihtelut Ansioverotulojen kehittyminen on nähtävä taloudellisena uhkana koko Varkauden seudulla, ellei korvaavia työpaikkoja saada syntymään. Kyseessä on uhka koko Varkauden seudun kilpailukyvyn heikkenemisestä investointeja päätettäessä. 4) Lainsäädäntö Kuntien toimintaa haittaa epävarmuus tulevaisuudesta, koska merkittäviä lainsäädäntötoimia on kesken. Näitä ovat mm. kuntauudistus, sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistus, valtionosuusuudistus ja kuntalain kokonaisuudistus. Rahoitusriskit Kunnan varovaisuus sijoitustoiminnassa vaikuttaa siihen, että merkittäviä korko- ja luottoriskejä ei ole pelättävissä. Myöskään valuuttariskejä ei ole. Likviditeettiriski on sen sijaan olemassa, mikäli esim. verotulokertymä merkittävästi alenee ja investointeja tehdään suunnitelmien mukaan. Kunnan koko lainakanta (10,9 M ) on vaihtuvakorkoista, sidottu joko 6 kk tai 12 kk euriborkorkoon tai rahoittajan prime-korkoon. Lainoihin ei ole tehty korkosuojauksia. Maailmantalouden taantumasta johtuen lainojen korot ovat olleet alhaiset jo jonkin aikaa.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 13 Kunnan takausvastuut ovat n. 1,0 M eli suhteellisen pienet verrattuna esimerkiksi kokonaislainakantaan. Takaukset jakaantuvat myös suhteellisen pieniin takauksiin, joten yksittäistä suurta takausvastuun realisoitumista ei ole pelättävissä. Vahinkoriskit Kunnan henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti ja kunnan toiminta ja omaisuus on vakuutettu tiettyihin rajoihin saakka. Kunta on käyttänyt keskeytysvakuutuksia mm. teollisuushalleissa sekä merkittävissä kunnan palvelutuotantoa harjoittavissa yksiköissä. Vahinko- tai toiminnallisia riskejä saattaa aiheutua esim. vesivoimalaitoksissa tai päämuuntajan äkillisessä ja arvaamattomassa vahingoittumisessa. Myös vesilaitoksen ja puhdistamoiden vahingoittuminen saattavat aiheuttaa vahinkoja asiakkaille ja ympäristölle. Tämän osoitti myös Asta myrsky. Infraan kohdistuviin uhkiin on varauduttu jatkossa mm. hankkimalla vesi- ja viemärilaitosta varten aggregaatteja ja varautumistoimintaa kehittämällä. Oikeustoimia kuntaa vastaan ei ole käynnissä eikä viranomaisten taholta ole odotettavissa yllätyksiä tai hankaluuksia normaaliin toimintaan nähden. Virastotalon sisäilmaongelma on selvitysten alla ja useita korjaustoimia on tehty, mm. ilmakanavien puhdistus ja eristeiden uusiminen, elementtisaumojen tiivistystä, salaojien aukaisu, väestönsuojan lattian kuivatus ja pinnan uusiminen sekä kaikkien lattiamattojen uusiminen.tutkimuksia ja mittauksia jatketaan edelleen. 1.7. Ympäristötekijät Joroisten kunta on varautunut Riikinnevan jätehuoltolaitoksen lopettamis- ja jälkihoitovelvoitteisiin tekemällä vuosina 1995 2007 pakollista varausta 14.300 /vuosi. Varauksen kokonaismäärä 31.12.2010 oli 185.900. Tilinpäätöksessä 2011 varaus on purettu kohtaan muut tuotot/jätehuolto. Lisäksi kunta on myöntänyt 194.686,91 :n takauksen Pohjois- Savon ympäristökeskukselle velvoitteen varmistamiseksi. Varkauden kaupunki on antanut vastaavan suuruisen vastatakauksen Joroisten kunnalle. Varkauden Huruslahden alueelta pohjasedimentistä löytyi vuonna 2008 korkeita tributyylitina (TBT) pitoisuuksia. Myös alapuolisen Haukiveden alueelta löytyi kohonneita pitoisuuksia. Huruslahti tullaan puhdistamaan lähitulevaisuudessa. Muilla alueilla TBT:n aiheuttama terveysriski on erittäin vähäinen eikä puhdistustoimia tarvita. Asia on kuitenkin huomioitava vesialueilla tehtävissä toimenpiteissä, mm. ruoppauksissa. Golf-alueen kaavoittamisen yhteydessä on selvitetty alueen pohjavesivaroja ja Likolamminharjusta on löydetty potentiaalinen esiintymä, joka on kaavoituksessa väylästösuunnittelussa otettu huomioon. Kotkatharju-Valvatus alueen osayleiskaavatyön yhteydessä mallinnetaan Kotkatharjun pohjavesivirtauksia ja maa-ainesten ottamisen yleissuunnitelma tarkistetaan pohjavesiolosuhteet huomioiden.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 14 2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta on kunnan organisaation omaehtoista toimintaa, jonka tarkoituksena on taloudellisuuden ja tehokkuuden edistäminen, riskien hallinta, omaisuuden ja varojen säilyttäminen ja virheiden sekä väärinkäytösten estäminen ja paljastaminen. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisena johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtajan ohella muut tilivelvolliset johtavat viranhaltijat vastaavat tavoitteiden toteutuksesta, palveluiden järjestämisestä, organisaation toiminnasta, asioiden valmistelusta, henkilöstöpolitiikasta luottamushenkilöjohdon asettamien raamien puitteissa, tiedottamisesta, kuntalaisten kuulemisesta, tulosten seurannasta ja valvonnan järjestämisestä. Koko henkilöstö osallistuu sisäisen valvonnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje yhtenäistettiin JJR-kunnissa ja hyväksyttiin vuoden 2012 alussa kunnanhallituksessa. Sisäinen tarkkailu on organisaatioon rakennettu, toimintaohjeista ja vastaavista koostuva, jatkuvasti kehitettävä järjestelmä, jonka olemassaolosta kunnan palveluksessa olevat ovat tietoisia ja jota jokaisen osaltaan tulee toteuttaa ja kehittää. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Viranhaltijapäätökset dokumentoidaan Dynasty-ohjelmaan ja viedään tiedoksi kuukausittain sille viranomaiselle, jonka alainen päätöksentekijä on. Toimielin voi käyttää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin, mutta se on poikkeuksellista. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi Tavoitteiden toteutumista, varojen käyttöä ja tuloksellisuutta arvioidaan talousarvion toteutumisraportoinnin yhteydessä kolmannesvuosittain. Raportit käsitellään lautakunnissa ja kunnanhallituksessa ja viedään tiedoksi valtuustolle. Määrärahojen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on vuosisopimuksessa sovittu, että mikäli tuotanto tai määrärahat poikkeavat suunnitellusta 5 % suuntaan tai toiseen, se aiheuttaa toimenpiteet (tilauksen muutoksen tai vähintään neuvottelun tilaajan ja tuottajan edustajien välillä tilanteesta). Laskujen hyväksyjät päätetään vuosittain tai toistaiseksi. Sisäistä tarkastusta tekevät kunnanhallituksen toimikaudekseen valitsemat sisäiset luottamushenkilötarkastajat, jotka päättävät kulloinkin tarkastettavista asioista ja raportoivat kunnanhallitukselle. Vuosina 2011 2012 sisäisinä luottamushenkilötarkastajina toimivat Eero Immonen ja Paavo Heiskanen. Laskutus- ja perintäohjeet on uusittu yhtenäisiksi JJR-kunnissa. Väärinkäytöksiä ei tullut esille tilivuonna.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 15 Pää- ja osakirjanpidot täsmäytetään ja täsmäytykset dokumentoidaan kuukausittain. Laskentatoimen vaaralliset työyhdistelmät on kartoitettu ja dokumentoitu. Kirjanpidon ja palkanlaskennan prosessit on kuvattu menetelmäkuvauksissa. Kassoista on annettu ohje, jossa on määritelty kassan vastuuhenkilöt, pohjakassan määrä ja ohjeistettu tilitysten tekeminen. Kassoja on tällä hetkellä vain kaksi: valtuustoaloitteen perusteella terveyskeskuksen jo lopetettu käteiskassa perustettiin uudelleen. Kirjastolla, urheilutalolla ja työpajalla on maksujenkeräyspisteet. Ohjeistukset tulee uusia. Riskienhallinnan järjestäminen Erillistä riskienhallintajärjestelmää ei ole ollut käytössä. Uuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan riskit kartoitetaan ja arvioidaan vuoden 2012 aikana. Arviointia tehdään myös normaaliin toimintaan kuuluvana. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta JJR- kunnat tekivät vuonna 2008 päätöksen liittymisestä Savonlinnan hankintarenkaan jäseneksi. Entisten sopimusten loppuessa valtaosa hankinnoista siirtyy sinne. Luovutukset ja hoidon valvonta on kunkin toimivalan omalla vastuulla. Irtaimiston luettelointi on ohjeistettu. Sopimustoiminta Dynasty- asianhallintaohjelmaan hankittiin sopimushallintaosio ja kaikki uudet sopimukset tehdään ohjelmaan ja voimassa olevia sopimuksia viedään järjestelmään. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen tarkastus on ohjeistettu sisäisen valvonnan ohjeessa. Tarkastus tapahtuu normaalina virkatyönä. Tavoitteiden määrittelyssä, raportoinnissa ja seurannassa on vielä kehitettävää. Toimintatapoja tulee kehittää ja sisäisen valvonnan toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 16 3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1. Tulos TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2 011 2010 Muutos Toimintatuotot 17 757 361,74 17 109 728,16 3,79 % Valmistus omaan käyttöön 390 236,53 970 607,20-59,79 % Toimintakulut -44 011 299,14-42 416 361,51 3,76 % Toimintakate -25 863 700,87-24 336 026,15 6,28 % Verotulot 14 925 139,05 14 437 429,55 3,38 % Valtionosuudet 11 279 189,00 11 121 117,00 1,42 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 19 485,22 35 103,25-44,49 % Muut rahoitustuotot 65 900,11 33 270,75 98,07 % Korkokulut -182 074,92-106 575,73 70,84 % Muut rahoituskulut -6 214,72-2 827,82 119,77 % Vuosikate 237 722,87 1 181 490,85-79,88 % Poistot ja arvonalentumiset -1 214 259,39-1 544 886,39-21,40 % Satunnaiset erät 284 459,39 0,00 0,00 % Tilikauden tulos -692 077,13-363 395,54 90,45 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 32 441,89 374 673,58-91,34 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä -659 635,24 11 278,04-5948,85 % Tuloslaskelmassa toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2007 2008 2009 2010 2011 Asukasluku 31.12. 5509 5476 5423 5394 5333 Tilikauden tulos 1000 euroa -813,0 888,5 12,9-363,4-692,1 - ilman energialaitosta -1371,1 358,3-38,1 164,7-581,6 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 24,3 41,8 40,5 41,3 40,7 - ilman energialaitosta 13,0 34,8 33,6 35,3 34,3 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate 1000 euroa 593,4 2260,6 1519,9 1181,5 237,7 - ilman energialaitosta -308,4 1329,4 1060,8 1286,1 22,7 Vuosikate, eur/asukas 107,71 412,83 280,26 219,00 44,58 - ilman energialaitosta -55,98 242,78 195,61 238,40 4,26 Vuosikate/Poistot, % 39,9 142,9 100,9 76,5 19,6 - ilman energialaitosta -27,0 112,6 96,5 114,7 3,1 Suunnitelmapoistot 1000 euroa 1485,7 1581,8 1507,0 1544,9 1214,3 - ilman energialaitosta 1141,9 1180,8 1098,9 1121,5 738,8 Toimintatuotot/toimintakulut % -tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla. Vuosikate prosenttia poistoista: Jos tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävän. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikatteen riittäessä kattamaan poistot, on talous tasapainossa.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 17 3.2. Rahoitus Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirrat ja rahoituksen eli antoja ottolainauksen, oman pääoman ja muiden maksuvalmiuden muutosten rahavirrat. Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen erotus osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 2010 Muutos Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate 237 722,88 1 181 490,85-79,88 % Satunnaiset erät 284 459,39 0,00-100,00 % Tulorahoituksen korjauserät -229 202,13 22 325,98-100,00 % Investointien rahavirta Investointimenot -3 725 882,32-4 240 327,78-12,13 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 35 100,00 329 624,00-89,35 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 60 142,50 43 785,00 37,36 % Toiminnan ja investointien rahavirta -3 337 659,68-2 663 101,95 25,33 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0,00 % Antolainasaamisten vähennykset 182 407,01 147 192,85 23,92 % Muiden saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 % Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 300 000,00 1 400 000,00 64,29 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 767 504,36-1 261 446,48 40,12 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 000 000,00 0,00 100,00 % Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 385 326,99-555 354,60-169,38 % Rahoituksen rahavirta 3 100 229,64-269 608,23-1249,90 % Rahavarojen muutos -237 430,04-2 932 710,18-91,90 % Rahavarat 31.12. 740 426,27 977 856,31 Rahavarat 1.1. 977 856,31 3 910 566,49-237 430,04-2 932 710,18

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 18 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2007 2008 2009 2010 2011 Investointien tulorahoitus, % 25,2 62,8 61,4 30,2 6,4 - ilman energialaitosta -17,93 49,3 91,8 75,0 1,1 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno (inv.omahankintameno=kom.investoinnit - rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus, % 17,2 44,1 27,8 23,5 4,5 - ilman energialaitosta -10,9 36,2 24,2 41,2 0,6 100*Vuosikate/(Inv.omahankintameno+Antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,7 1,6 0,5 0,9 0,2 - ilman energialaitosta 0,03 1,05 0,38 1,0 0,1 (Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassavarat 31.12. milj. euroa 4,39 3,52 3,91 0,98 0,74 - ilman energialaitosta 1,77 0,88 1,54 0,85 0,69 Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) 49 38 32 8 6 - ilman energialaitosta 22 8 14 8 6 365 pv *Kassavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudella Investointien tulorahoituksen tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus osoittaa vuosikatteen prosentuaalisen osuuden investointien omahankintamenoja, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi. Jos kunnan tunnusluvun arvo on alle yksi, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään toimintapääomaa. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli kaksi, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä raha- ja pankkisaamiset. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Tulojen riittävyyttä rahoitusnäkökulmasta arvioitaessa suhteutetaan vuosikatetta eli rahoitustulosta investointeihin ja lainan lyhennyksiin.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 19 4. Rahoitusasema Kunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA 2011 2010 VASTATTAVAA 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT 34 254 860 31 656 360 OMA PÄÄOMA 16 996 792 17 656 427 Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 14 801 186 14 801 186 Aineettomat oikeudet 199 450 195 755 Liittymismaksurahasto 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot 119 102 243 651 Arvonkorotusrahasto 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Muut omat rahastot 0 0 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2 855 241 2 843 963 Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä -659 635 11 278 Maa- ja vesialueet 4 309 290 4 326 531 Rakennukset 11 625 582 10 369 632 POISTOERO JA VAPAAEHT. Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 490 896 8 512 092 VARAUKSET 1 325 688 1 358 129 Koneet ja kalusto 215 588 93 635 Poistoero 959 989 992 431 Muut aineelliset hyödykkeet 29 630 29 630 Vapaaehtoiset varaukset 365 698 365 698 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 803 032 3 669 037 PAKOLLISET VARAUKSET 18 700 205 000 Eläkevaraukset 18 700 19 100 Sijoitukset Muut pakolliset varaukset 0 185 900 Osakkeet ja osuudet 4 047 011 3 618 711 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 112 157 138 427 Muut lainasaamiset 414 815 597 222 Valtion toimeksiannot 37 351 65 397 Muut saamiset 464 464 Lahjoitusrahastojen pääomat 27 526 27 450 Muut toimeksiantojen pääomat 47 281 45 580 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 105 389 131 341 Valtion toimeksiannot 38 376 64 404 VIERAS PÄÄOMA 20 330 906 17 986 643 Lahj.rahastojen erityiskatteet 27 526 27 450 Pitkäaikainen Muut toimeksiantojen varat 39 488 39 488 Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainat rah.- ja vakuutuslaitoksilta 6 468 084 5 980 536 VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 423 994 5 556 925 Lainat julkisyhteisöiltä 133 100 279 800 Vaihto-omaisuus Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Aineet ja tarvikkeet 0 0 Saadut ennakot 321 624 0 Keskeneräiset tuotteet 0 0 Ostovelat 201 428 361 143 Valmiit tuotteet/tavarat 0 0 Liittymismaksut ja muut velat 3 910 240 3 767 928 Muu vaihto-omaisuus 257 758 270 828 Siirtovelat 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 0 0 Saamiset Lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta 3 812 452 1 570 348 Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä 146 700 197 156 Myyntisaamiset 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Lainasaamiset 0 0 Saadut ennakot 13 744 14 157 Muut saamiset 119 779 318 987 Ostovelat 2 751 704 3 079 819 Siirtosaamiset 0 0 Muut velat 344 435 216 282 Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat 2 227 394 2 519 473 Myyntisaamiset 2 675 220 3 249 438 VASTATTAVAA YHT 38 784 242 37 344 626 Lainasaamiset 0 0 Muut saamiset 431 499 86 134 Siirtosaamiset 199 311 653 682 Rahat ja pankkisaamiset 740 426 977 856 VASTAAVAA YHT 38 784 242 37 344 626

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 20 TASEEN TUNNUSLUVUT 2007 2008 2009 2010 2011 Omavaraisuusaste, % 52,30 51,52 51,02 50,94 47,65 - ilman energialaitosta 55,60 47,43 49,38 52,73 46,09 100*(oma pääoma+poistoero+vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma-saadut ennakot) Rahoitusvarallisuus, milj. euroa -5,57-5,72-6,37-8,92-12,20 - ilman energialaitosta -8,48-8,60-8,82-9,23-12,49 (saamiset+rahoitusarvopaperit+rahat ja pankkisaamiset) - (vieras pääoma-saadut ennakot-liittymismaksut) Rahoitusvarallisuus euroa/asukas -1010-1044 -1174-1653 -2295 - ilman energialaitosta -1539-1571 -1626-1712 -2342 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 44,3 35,52 35,78 33,29 36,59 - ilman energialaitosta 47,9 38,5 37,32 35,40 38,60 100*(vieras pääoma-saadut ennakot-liittymismaksut) / käyttötulo (käyttötulot=toim.tuotot,verotulot, valtionosuudet) Lainat euroa/asukas 1548 1477 1455 1488 2041 - ilman energialaitosta 1548,4 1476,8 1454,8 1488,3 2040,5 Lainakanta 31.12., milj. euroa 8,53 8,09 7,89 8,03 10,88 - ilman energialaitosta 8,53 8,09 7,89 8,03 10,88 vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat+ liittymismaksut) Lainasaamiset 31.12., milj. euroa 0,59 0,87 0,74 0,60 0,42 - ilman energialaitosta 0,59 0,87 0,74 0,60 0,42 sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Korollisen ostovelan osuus lainakannassa 277 87 0 0 0 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 1784,1 2771,7 2844,0 2855,2 2195,6 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas 323,86 506,15 524,43 529,34 411,70 Taseen tunnusluvuilla kuvataan kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 % tai sitä alhaisempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Rahoitusvarallisuus /asukas osittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus -% kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 21

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 22

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 23

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 24 5. Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä. Kokonaistulot ja -menot 1000 eur TULOT MENOT Varsinainen toiminta % Varsinainen toiminta % Toimintatuotot 17 757 36,12 % Toimintakulut 44 011 88,93 % Verotulot 14 925 30,36 % - valmistus omaan käyttöön -390-0,79 % Valtionosuudet 11 279 22,94 % Arvonlisäveron tak.perintä 0 0,00 % Korkotuotot 19 0,04 % Korkokulut 182 0,37 % Muut rahoitustuotot 66 0,13 % Muut rahoituskulut 6 0,01 % Satunnaiset tuotot 284 0,58 % Satunnaiset kulut 0 0,00 % Tulorahoituksen korj.erät Tulorahoituksen korj. erät - käyttöom. myyntivoitot -43-0,09 % +/- Pakollisten var. muutos 186 0,38 % Investoinnit 0 0,00 % - käyttöom. myyntitappiot ym. 0 0,00 % Rah.osuudet investointeihin 35 0,07 % Investoinnit Käyttöom. myyntitulot 60 0,12 % Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 726 7,53 % Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys 182 0,37 % Antolainasaamisten lisäykset 0 0,00 % Pitkäaik. lainojen lisäys 2 300 4,68 % Pitkäaik. lainojen vähennys 1 768 3,57 % Lyhytaik. lainojen lisäys 2 300 4,68 % Lyhytaik. lainojen vähennys 0 0,00 % Oman pääoman lisäykset 0 0,00 % Oman pääoman vähennykset 0 0,00 % Kokonaistulot yht 49 166 Kokonaismenot yht 49 489 Kokonaistulo ja meno-käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 25 6. Kuntakonsernin toiminta ja talous 6.1. Yhdistelmä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistöyhtiöt 4 1 Asuntoyhtiöt 4 Kuntayhtymät 7 Osakkuusyhteisöt 1 Yht 16 1 6.2. Konsernin toiminnan ohjaus Kunnan konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.9.2003. Ohjeessa on määritelty mm. vastuut ja raportointivelvollisuudet. Lisäksi tilinpäätöstä varten konserniyhteisöille annetaan tarkemmat ohjeet aikatauluineen. 6.3. Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa Joroisten kunta on liittynyt Keski-Savon jätehuollon liikelaitoskuntayhtymään 1.1.2011 alkaen. Kunnan kuntayhtymäosuus on 11,4 %/215.932,37. 6.4. Konsernivalvonnan järjestäminen Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa kuntakonsernin toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus, päätöksenteon perusteena olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus sekä se, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Konserniyhteisöjen valvontaa ei ole kunnan taholta erityisesti järjestetty, joten konsernivalvonta ja raportointi on ollut puutteellista. Konserniohje tulee päivittää taloussuunnittelukaudella ja myös jalkauttaa paremmin niin kunnan edustajille tytäryhteisöissä kuin tytäryhteisöjen toimijoillekin. Konsernin tavoitteiden asettamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kunnan konserniyhteisöihin valitsemat edustajat ovat omassa toiminnassaan velvollisia valvomaan kunnan etua ao. konserniyhteisön toiminnassa.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 26 6.5. Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 Toimintatuotot 26 350 652,71 24 622 221,69 Toimintakulut -51 470 597,62-48 397 361,68 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) -942,65 0,39 TOIMINTAKATE -25 120 887,56-23 775 139,60 Verotulot 14 892 447,61 14 404 572,53 Valtionosuudet 11 279 189,00 11 121 117,00 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 17 881,13 34 327,27 Muut rahoitustuotot 107 802,67 72 415,75 Korkokulut -454 554,21-305 914,54 Muut rahoituskulut -7 847,57-4 648,67 Rahoitustuotot ja kulut yht -336 717,98-203 820,19 VUOSIKATE 714 031,07 1 546 729,74 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 701 002,79-2 027 551,38 Arvonalentumiset 11 071,76 8 287,58 Poistot ja arvonalentumiset yht -1 689 931,03-2 019 263,80 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 284 459,39 0,00 Satunnaiset kulut 0,00-1 803,85 Satunnaiset erät yht 284 459,39-1 803,85 TILIKAUDEN TULOS -691 440,57-474 337,91 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -21 605,34 375 910,51 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Vähemmistöosuudet (-/+) 21 960,84 21 743,34 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -691 085,07-76 684,06 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 51,2 50,9 = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut- Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 42,0 76,3 Vuosikate, eur/asukas 133,89 286,75 Asukasmäärä 5 333 5 394

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 27 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2011 2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate 714 031,08 1 546 729,74 Satunnaiset erät 284 459,39-1 803,85 Tulorahoituksen korjauserät -39 474,19 155 236,44 Toiminnan rahavirta yht 959 016,28 1 700 162,33 Investointien rahavirta Investointimenot -3 993 020,58-4 592 653,22 Rahoitusosuudet investiontimenoihin 41 241,05 339 910,26 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 64 184,22 44 046,12 Investointien rahavirta yht -3 887 595,31-4 208 696,84 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 928 579,03-2 508 534,51 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 3 566,35 395 436,91 Antolainasaamisten vähennykset 492 250,57 155 082,74 495 816,92 550 519,65 Lainakannan muutokset Pa-lainojen lisäys 2 286 193,39 1 288 427,12 Pa-lainojen vähennys -2 127 792,10-1 512 372,48 Lyh.aik.lainojen muutos 1 817 102,30 163 090,15 Lainakannan muutokset 1 975 503,59-60 855,21 Oman pääoman muutos 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -1 830,72-5 018,44 Vaihto-omaisuuden muutos 23 441,06-115 182,45 Saamisten muutos 4 909 817,11 538 129,10 Korottomien velkojen muutos -4 647 243,56-1 080 117,78 Muut maksuvalmiuden muutokset 284 183,89-662 189,57 Rahoituksen rahavirta 2 755 504,40-172 525,13 Rahavarojen muutos -173 074,63-2 681 059,64 + Rahavarat 31.12. 1 603 828,55 1 776 903,18 - Rahavarat 1.1. -1 776 903,18-4 457 962,39-173 074,63-2 681 059,21

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 28 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2011 2010 Investointien tulorahoitus, % 18,1 36,4 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno (inv.omahankintameno=kom.investoinnit - rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus, % 10,9 24,5 100*Vuosikate/(Inv.omahankintameno+Antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,1 0,7 (Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassavarat 31.12. milj. euroa 1,60 2,58 Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) 13 15 365 pv *Kassavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudella

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 29 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA 2011 2010 VASTATTAVAA 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT 36 256 512 33 948 590 OMA PÄÄOMA 10 525 299 11 135 659 Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 14 801 186 14 801 186 Aineettomat oikeudet 218 954 259 665 Osuus ky:ien opon lisäyksestä 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot 163 884 292 890 Liittymismaksurahasto 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Arvonkorotusrahasto 178 402 178 402 Muut omat rahastot 824 203 724 782 Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -4 587 408-4 492 028 Maa- ja vesialueet 4 617 794 4 615 382 Tilikauden yli-/alijäämä -691 085-76 684 Rakennukset 15 989 886 14 935 544 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 936 357 8 783 387 VÄHEMMISTÖOSUUDET 95 960 99 175 Koneet ja kalusto 533 086 417 740 Muut aineelliset hyödykkeet 53 534 46 944 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET 1 475 129 1 472 098 eräiset hankinnat 3 864 267 3 684 408 Poistoero 976 705 1 009 904 Vapaaehtoiset varaukset 498 425 462 194 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 758 269 684 245 PAKOLLISET VARAUKSET 162 629 313 257 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 Eläkevaraukset 18 700 19 100 Muut lainasaamiset 112 936 221 964 Muut pakolliset varaukset 143 929 294 157 Muut saamiset 7 547 6 420 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 346 839 212 590 TOIMEKSIANTOJEN 334 031 197 952 Valtion toimeksiannot 264 513 130 570 VARAT Valtion toimeksiannot 265 538 129 576 Lahjoitusrahastojen pääomat 30 600 30 742 Lahj.rahastojen erityiskatteet 29 005 28 867 Muut toimeksiantojen pääomat 51 725 51 279 Muut toimeksiantojen varat 39 488 39 509 VIERAS PÄÄOMA 30 381 154 27 745 177 VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 396 465 6 831 415 Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Joukkovelkakirjalainat 0 Aineet ja tarvikkeet 340 227 363 668 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 14 638 231 14 159 438 Keskeneräiset tuotteet 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä 142 475 295 812 Valmiit tuotteet 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Muu vaihto-omaisuus 0 0 Saadut ennakot 321 624 0 Ennakkomaksut 0 0 Ostovelat 191 658 343 302 Liittymismaksut ja muut velat 3 720 309 3 577 997 Saamiset Siirtovelat 0 0 Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset 0 0 Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainasaamiset 343 343 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 532 321 2 564 403 Muut saamiset 119 779 320 212 Lainat julkisyhteisöiltä 182 159 198 075 Siirtosaamiset 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot 13 746 15 462 Myyntisaamiset 3 371 105 2 842 603 Ostovelat 3 203 704 3 169 318 Lainasaamiset 0 0 Muut velat 517 741 339 725 Muut saamiset 550 574 708 326 Siirtovelat 2 917 186 3 081 644 Siirtosaamiset 410 608 819 360 VASTATTAVAA YHT 42 987 009 40 977 956 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 316 540 288 610 Rahat ja pankkisaamiset 1 287 289 1 488 293 VASTAAVAA YHT 42 987 009 40 977 956

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 30 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT 2007 2008 2009 2010 2011 Omavaraisuusaste, % 30,68 31,64 30,52 30,78 28,14 100*(omapääoma+konsernireservi+ kertynyt poistoero+ vapaaehtoiset varaukset)/(kokopääoma-saadut ennakot) Lainakanta 31.12., milj. euroa 17,30 17,18 16,98 17,22 19,82 vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat+liittymismaksut) Lainat euroa/asukas 3139 3136 3131 3192 3 716 Lainasaamiset 31.12., milj.euroa 0,22 0,49 0,37 0,22 0,11 sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Korollisen ostovelan osuus lainakannassa (1000 ) 268 87 0 0 0 7. Keskeiset liitetiedot Kunnan ja konsernin taloutta kuvaavat liitetiedot on esitetty osiossa D. 8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet 8.1. Tilikauden tuloksen käsittely Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Joroisten kunnan tilikauden tulos vuodelta 2011 on vesi- ja viemärilaitos sekä energialaitos mukaan lukien 692 077,13 negatiivinen. Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: - kirjataan investointivarauksilla katettujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintojen poistoerojen muutokset 32 441,89 /kunta - tilikauden alijäämä edellisten erien jälkeen, 659 635,24, siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa yli-/alijäämän tilille. Laskelma: Tilikauden tulos -692 077,13 Poistoeron vähennys/kunta 32 441,89 Tilikauden alijäämä -659 635,24 8.2. Tasapainottamistoimenpiteet Kuntalain 69 :n mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Joroisten kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Tilikauden 2011 alijäämän vähentämisen jälkeen kumulatiivinen ylijäämä on 2 195 605,52.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 31 B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1. Tavoitteiden toteutuminen 1.1. Kunnan johtaminen, yleishallinto, elinkeinotoimi ja maaseututoimi VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan menot. Vuonna 2011 järjestetään eduskuntavaalit. Valtio maksaa korvausta valtiollisten vaalien järjestämisestä. Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tavoite: 1. Vaalit toimitetaan virheettömästi ja tulospalvelu on nopeaa. Toteutuma 1-12 kk: 1. Vaalien järjestelyt sujuivat hyvin. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 11000 Vaalitoiminta Toimintatuotot 8 400 8 157-243 97,1 Toimintakulut -34-8 750-12 212-3 462 139,6 Toimintakate -34-350 -4 056-3 706 1 158,8 TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida vuosittain toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta Tilintarkastus kilpailutettiin vuonna 2009 ja tehtävässä jatkaa Kuntatarkastajien Clavis Oy valtuustokauden 2010 2012. Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 12000 Tarkastustoiminta Toimintakulut -11 099-16 700-10 226 6 474 61,2 Toimintakate -11 099-16 700-10 226 6 474 61,2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 32 KUNNAN JOHTO Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Talousarvioon on laadittu merkittävä osa palvelualueista ja niiden tulosyksiköistä tuotteistuksen periaatteella. Palveluiden tilaajina toimivat kunnanvaltuusto ja hallitus. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisina luottamushenkilöeliminä toimivat sivistyslautakunta, elinkeinojaosto, henkilöstöjaosto ja energialaitoksen johtokunta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Tavoitteet: 1. Kunnanhallitus valmistelee valtuustolle kesäkuuhun 2011 mennessä kaksi ratkaisumallia PARAS hankkeen vaatimuksiin 2. Talousarvio 2011 toteutuu valtuuston päätöksen mukaisena 3. Päätösten lukumäärä hallitustasolla vähenee 10 % verrattuna vuoteen 2010 noudattamalla tarkemmin hallintosäännön määräyksiä 4. Golfin asemakaava ja sitä koskevat aluerakentamissopimukset ovat valmiita Toteutuma 1-12 kk: 1. Valtuusto on päättänyt asian 13.6. 2. Talousarvio toteutui alijäämäisempänä kuin arvioitiin 3. Päätösten lukumäärä kasvoi 6 % edellisvuodesta, joten tavoitteeseen ei päästy 4. Kaava ja aluerakentamissopimukset on hyväksytty

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 33 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 13100 Kunnanvaltuusto ja -hallitus Toimintatuotot 210 41 41-100,0 Toimintakulut -223 455-291 620-243 130 48 490 83,4 Toimintakate -223 245-291 620-243 089 48 531 83,4 KEHITYS- JA HALLINTOYKSIKKÖ Keskushallinto ja elinkeinotoimi organisoituivat uudelleen hallintopalveluihin ja kehittämispalveluihin vuoden 2010 alussa. Yksikön esimiehenä toimii kehitysjohtaja. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 13200 Kehitys- ja hallintoyksikkö Toimintatuotot 316 255 359 585 382 088 22 503 106,3 Toimintakulut -2 038 000-2 203 930-2 276 033-72 103 103,3 Toimintakate -1 721 745-1 844 345-1 893 945-49 600 102,7 Poistot ja arvonalentumiset -15 311-13 811-13 798 13 99,9 Tilikauden yli-/alijäämä -1 737 055-1 858 156-1 907 744-49 588 102,7 Yleishallinto Hallintopalvelut Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta Henkilöstöpäällikkö on yhteinen Juvan ja Rantasalmen kuntien kanssa. Palvelut ovat tuotteistamattomia. Vastuuhenkilö: kunnansihteeri. Tavoitteet: Palveluprosessien kuvaaminen ja kehittäminen, arkistonmuodostussuunnitelmat 1. Palvelutuotannon organisointiin liittyvät prosessikuvaukset ovat valmiit ja käyttöönotettavissa vuoden 2012 alusta 2. Arkistonmuodostussuunnitelmat saadaan valmiiksi vuoden 2011 aikana 3. Yhteistoimintaosuudet - kunnalle merkityksellisissä yhdistyksissä ollaan mukana.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 34 Toteutuma 1-12 kk: 1. Prosessikuvauksia laadittiin koko organisaatiossa, mutta niitä ei saatu valmiiksi vuoden loppuun mennessä (syinä sekä projektin vetäjän pitkähkö sairausloma että työn vaatima aika) 2. Arkistonmuodostussuunnitelmat pohjautuvat prosessikuvauksiin ja koska niitä ei saatu valmiiksi, ei myöskään arkistonmuodostussuunnitelmia saatu valmiiksi. 3. Yhteistoimintaosuudet: - kunnalle merkityksellisissä ollaan mukana Yhteistoimintaosuuksissa ovat Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen sekä Etelä-Savon maakuntaliiton jäsenmaksut (yht. 100 000, josta 20 000 on Kuntaliiton ja työmarkkinalaitoksen maksua ja 73 000 maakuntaliiton maksua, loput on seutuyhteistyötä). Muut kulut kohdassa ovat seuraavien yhdistysten jäsenmaksut: Saimaan syöpäyhdistys ry, SPR, Joroisten Vanhustentaloyhdistys ry, Viitostie ry, Rajupusu-Leader ry, Keski-Savon Uusyrityskeskus ry, Ilmarin tuki ry. Tyky-toiminta JJR - kuntien yhteiset toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi on yhteisesti hyväksytty. Tavoitteet: 1. Työyksiköt ovat sisäistäneet aktiivisen aikaisen puuttumisen. Pitkissä poissaoloissa tehdään suunnitelma työhön paluusta sekä tuetaan työntekijää yhdessä työterveyshuollon kanssa. 2. Sairauspoissaolot keskimäärin korkeintaan 15 kalenteripäivää/henk/vuosi. 3. Toteutetaan työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta työyksikkökohtaisia kehittämistoimenpiteitä, joista informoidaan henkilöstöpäällikköä. Toteutuma 1-12 kk: 1. Tavoite on toteutunut. 2. Sairauspoissaoloja 8 kalenteripäivää/henk/vuosi. 3. Tavoite on toteutunut. Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä. Määrärahaa on varattu 2500 euroa. Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tavoitteet: 1. Ystävyyskuntavierailu Ylenurmen kunnasta syyskuussa 2011. Toteutuma 1-12 kk 1. Vierailu toteutui. Joroisten historia II-osa Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 35 Tavoitteet: 1. Historiateoksen saaminen painokuntoon (alkuperäisen suunnitelman mukaan Joroisten historia II piti valmistua vuoden 2009 aikana. Aikataulu myöhästynee noin vuodella). Toteutuma 1-12 kk: 1. Tekstiä kootaan, ei valmistunut vuonna 2011. Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimista järjestetään JJR- kunnissa yhteisesti. Isäntäkunta maksaa kyseisen järjestön pääluottamusmiehen kustannukset. Kustannukset jaetaan edustettavien mukaan vuoden lopussa. Siirtymäkauden loputtua vähenevät ay-toiminnan kustannukset. Työsuojelutoimikunta on JJR - kuntien yhteinen, kustannukset jaetaan kuntien kesken. Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri Tavoitteet: 1. Yhteisen työsuojelutoimikunnan toiminnan vakiinnuttaminen. Toteutuma 1-12 kk: 1. Toiminnan voidaan katsoa vakiintuneen. Joukkoliikenne Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivätoiminta). Tavoite: 1. Käyttäjämäärien lisääminen niin, että palvelun tarjoaminen kuntalaisille olisi edelleen mahdollista. Toteutuma 1-12 kk: 1. Markkinointi- ja tiedotustoimenpiteistä huolimatta käyttäjämääriä ei ole pystytty juurikaan lisäämään. Työllisyyden hoito Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin: Meet - hanke, Nutu ja Etelä-Savon Liikunta.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 36 Tavoitteet: 1. Kunnan maksuosuuksien minimoiminen pitkäaikaistyöttömien sanktiomaksussa. 2. Kunnan yleisten alueiden kunnossapito kustannustehokkaasti. Toteutuma 1-12 kk: 1. Pitkäaikaistyöttömien sanktiomaksu oli vuonna 2010 100.718 ja vuonna 2011 92.228, vaikka työttömyys ei alentunut. 2. Kunnan yleiset alueet pidettiin kunnossa pääosin työvoimahallinnosta palkattujen henkilöiden avulla. Kehittämisyksikkö Atk-palvelut Tulosyksikkö hoitaa Joroisten kunnan atk-palvelut, verkon ylläpidon sekä päivitykset. Atk-tukipalvelusta ei ole sisäiseen myyntiin kehitetty tuotteita, joten atk:n kustannukset jaetaan toimintayksiköille käytössä olevien työasemien suhteessa. Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Tavoitteet: 1. Koulupuolen IT- järjestelmän uusiminen kevään 2011 aikana. 2. Lähituki ratkaisee 70 % työasemien ongelmista etähallinnan kautta. 3. Kunnan tietoturvaohjeistus on päivitetty mukaan lukien mobiililaitteiston tietoturvan ja käyttöohjeistuksen. Toteutuma 1-12 kk: 1. Koulupuolen IT-järjestelmä on uusittu. 2. Etähallinnan käyttö on ollut vähäistä. 3. Tietoturvaohjeistusta ei vielä ole tehty. Elinkeinoelämän kehittäminen Elinkeinojen kehittämistoiminnan tarkoituksena on turvata yritystoiminnan toimintaedellytykset ja niiden edelleen kehittyminen, lisätä yritysten ja työpaikkojen määrää sekä kasvattaa Joroisten kunnan kilpailukykyä ja vetovoimaa koskien yritystoiminnan investointeja ja yritysten sijoittumista. Laajakaista kaikille -hanke aloittaa rakentamistoimet kesällä 2011 ja budjettiin on varattu 360 000 euroa hankkeen kuntarahaosuudeksi investointiosaan. Hyvä Kylä -hankkeelle on saatu rahoitus Leaderista, varsinaista kuntarahaa ko. hankkeeseen ei tarvita. Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Tavoitteet: 1. Työpaikkaomavaraisuus 77 % 2. Yritysten nettolisäys on 20 kpl 3. Liikenneaseman rakentaminen alkaa

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 37 Toteutuma 1-12 kk: 1. Työpaikkaomavaraisuus tiedot julkaistaan tilastokeskuksen toimesta vuosia myöhemmin, viimeisin luku on 73 %. 2. Uusia yrityksiä on perustettu 12 kpl. 3. Liikenneaseman rakentaminen on aloitettu elokuussa. Avajaisia juhlitaan toukokuussa 2012. Matkailun kehittäminen Matkailun kehittämistoiminnan tarkoituksena on järjestää olevasta yritystoiminnasta riittävä matkailuinfo, kasvattaa matkailualan työpaikkojen, yritysten ja matkailutuotteiden määrää sekä hyödyntää valittujen kunnan markkinoinnin perusteiden avulla kunnan imagoa. Matkailuinfon kesätyöntekijän palkkaukseen on varattu 4000 ja matkailutoimialan markkinointikuluihin 8000. Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Tavoitteet: 1. Messukontaktien etukäteis- ja jälkikäteistyö tehostuu, mittarina saadut uudet kontaktit ja konkreettiset toimenpidemäärät. 2. Tapahtumien näkyvyys mediassa kasvaa. 3. Matkailuinfon siirtämisestä liikenneasemalle saadaan sopimus. Toteutuma 1-12 kk: 1. Messukontakteja on saatu vuoden aikana 130. 2. Tapahtumat saivat hyvin palstatilaa eri lehdissä ja triahtlon kilpailu 2,5 min Ylen urheiluruudussa sekä tunnin ohjelma 4 Pro- kanavalla, jossa se on näytetty 6 kertaa. 3. Matkailuinfon osalta ei ole sopimusta liikenneasematoimijoiden kanssa vielä tehty. Kunnan johtamisen ja yleishallinnon sekä elinkeinotoiminnan projektit Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Tavoitteet: 1. Hyvä Kylä -suunnitelma valmistuu. 2. Hyvä kylä -hanke tuottaa konkreettisia investointi- ja kehittämishanke-esityksiä 3. Laajakaistan rakentaminen alkaa ja liittymiä saadaan ensivaiheeseen 300. Toteutuma 1-12 kk: 1. Hyvä Kylä suunnitelma valmistui suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 2. Teemailtojen tuotoksina on tullut useita kehittämisideoita, joita jalostetaan hankeaihioiksi. 3. Laajakaista kaikille -hankkeen ensimmäinen kilpailutuskierros keskeytyi operaattorin vetäytymiseen.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 38 Maaseutu- ja lomatoimen toimiala Maaseututoimi Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa sille osoitetut maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Asiakaspalvelua tarjotaan kaikkien JJR - kuntien kuntakeskuksissa. Sulkavan kunnalle myydään maaseutuelinkeinoviranomaisen työaikaa yksi päivä viikossa. Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Tavoite: 1. Maataloushallinnon valtakunnallinen uudistus vuosina 2011-2012 toteutetaan kehittämällä nykyistä JJR-yhteistyötä, jossa Rantasalmen kunta toimii maaseututoimen isäntäkuntana. Toteutuma 1-12 kk: 1. Juvan, Rantasalmen, Joroisten ja Sulkavan kunnat ovat päättäneet liittyä Rantasalmen kunnan isännöimään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2013 alkaen. Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimus on laadittu ja hyväksytty kunnissa. Tieto sopimuksesta on toimitettu Maaseutuvirastolle 27.12.2011. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 19100 Maaseutuhallinto Toimintakulut -47 252-56 527-51 294 5 233 90,7 Toimintakate -47 252-56 527-51 294 5 233 90,7 Tunnusluvut (koko JJR): 2008 2009 2010 2011 henkilöstö, htv 4,3 4,1 4,0 3,8 (ei sis. Sulkavalle myytyä työosuutta) aktiivimaatiloja 765 734 723 716 käsitelty tukia milj. 19,47 19,49 19,68 19,15 (arvio) (Vuonna 2011 on neljän tilan käsittely siirretty Pieksämäelle esteellisyyssyistä.) Lomatoimi Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomituslain ja asetuksen mukaisesti. Toiminta perustuu v. 2007 tehtyyn lomituksen toimeksiantosopimukseen rahoittajan Mela:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan länsipuolesta. Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö Tavoitteet: 1. Vuosilomalomitus keskimäärin 25,5 päivää/lomansaaja

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 39 2. Sijaisapulomitus vähintään 90 % lomitustarpeesta toteutuu. 3. 120 h maksullinen lomitus, palvelun käyttö ylittää vuoden 2010 tason. 4. Palvelusuunnitelmatyö alkaa ja sen toteutus vv. 2011-2013. Toteutuma 1-12 kk: 1. Toteutuma 25,9 päivää/lomansaaja; tavoite ylittyi 0,4 päivää. 2. Sijaisapupyynnöt saatu sijoitettua työsuunnitteluun pyyntöjen mukaisesti. 3. Maksullinen lomitus tavoite ylittyi. 4. Palvelusuunnitelmatyö aloitettu ja etenee tavoitteen mukaisesti. Määrärahataulukko sitovalla tasolla (lomituksen kuntatuki): Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 19200 Lomatoimi Toimintatuotot 2 588 Toimintakulut -12 818-10 000-14 176-4 176 141,8 Toimintakate -10 230-10 000-14 176-4 176 141,8 Lomituksen kuntatukea on myönnetty tuettuun maksulliseen 120-tunnin lomitukseen. Joroisissa palvelua on käyttänyt 38 yrittäjää yht 71 lomaan oikeutetusta keskimäärin 71,4 tuntia/ yrittäjä. Lomitustunnin kokonaiskustannuksesta (n. 21 /h) on yrittäjä maksanut 5 euroa, kuntatuki on ollut 5,49 euroa ja loput on maksanut maatalousyrittäjien eläkelaitos. Tuettu maksullinen lomitus on ollut kunnalle edullinen tapa työllistää lomittajia ja erityisesti se on auttanut karjatalousyrittäjien työssä jaksamista, joten tukimäärärahan käytössä on kunta osoittanut joustoa. Lomituksen määrärahan ylityksestä huolimatta maaseututoimen kokonaismääräraha ei ylity. Tunnusluvut: Tavoite: Lomituspäiviä 20 500, päivän pituus valtakunnallisen keskiarvon mukaisena. 2009 2010 TA 2011 Tot 2011 Lomituspäivät (koko JJR) 21 515 20 203 20 500 19 934 Päivän pituus 6,32 5,70 6,50 6,37 Joroisissa lomituspäiviä vuonna 2011 on ollut 3 249 päivää.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 40 1.2. Perusturvan toimiala PERHEPALVELUALUE Perhepalvelualueella järjestetään ja tuotetaan varhaiskasvatuspalveluja ja sosiaalityön palveluja, joihin kuuluvat lastensuojelu, toimeentuloturva, päihdehuolto, vammaispalvelu ja muu sosiaalityö sekä kehitysvammahuollon palveluja. VARHAISKASVATUS Toiminnan kuvaus: Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä on 100 (ml. esioppilaat). Perhepäivähoidossa (ml. ryhmäperhepäivähoitokodit) olevien lasten lukumäärä on 104. Yksi ryhmäperhepäiväkodeista tarjoaa vuorohoitoa ja muutamalle lapselle ostetaan päivähoitoa muista kunnista. Yöhoito ostetaan Varkaudesta. Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö (erillismäärärahat), varhaiskasvatuksen esimies (tuotteet). Tavoitteet: 1. Täyttöaste päiväkodeissa 105 % ja ryhmäperhepäiväkodeissa 100 % 2. Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään v. 2011 aikana Toteutuma 1-12 kk: 1. Täyttöaste päiväkodeissa on ollut 97,86 % (Pyrri 102,70 % ja Kuvansini 93,02 %). Täyttöaste ryhmäperhepäiväkodeissa on ollut 100 % (Kaitainen 100,64 %, Kerisalo 88,77 %, Kolma 95,60 % ja Sinikukka 115,28 %) 2. Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 21100 Varhaiskasvatus Toimintatuotot 308 140 318 100 298 385-19 715 93,8 Toimintakulut -2 112 443-2 251 363-2 284 091-32 728 101,5 Toimintakate -1 804 303-1 933 263-1 985 706-52 443 102,7 Poistot ja arvonalentumiset -418-1 170-1 170-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -1 804 721-1 933 263-1 986 877-53 614 102,8

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 41 Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 tot 1-12 kk Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 96 100 95 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 111 104 109 Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä 13/13,5 15/15 % 13/13,68 % päiväkodeissa/% Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä 6/5,4 5/4,8 % 2/1,89 % perhepäivähoidossa /% Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä 90 70 74 Lasten kotihoidontuen saajien määrä 65 60 69 Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 365 375 357 Tuotantomäärä: Joroinen TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Pyrri päivähoitotunti 35 932 7,90 283 949 46 200 7,08 327 087 38 604 8,65 333 923,52 Pyrri esiopetustunti 14 041 8,87 124 574 14 000 10,21 142 912 13 787 9,17 126 454,83 Kuvansin päivähoitotunti 53 242 5,64 300 106 49 000 6,68 327 319 49 236 6,19 304 804,71 Kuvansin esiopetustunti 16 546 7,93 131 258 16 000 8,78 140 495 13 456 10,78 145 108,58 Perhepäivähoito 59 508 6,43 382 437 63 500 6,48 411 702 54 324 7,09 385 166,42 Kaitaisen ryhmis 12 895 8,73 112 511 13 000 8,75 113 778 13 011 9,42 122 575,76 Kerisalon ryhmis 10 925 8,66 94 653 14 000 7,14 100 000 11 542 9,78 112 842,86 Kolman ryhmis 16 890 7,79 131 506 16 000 7,90 126 402 17 189 7,70 132 369,93 Sinikukan ryhmis 22 073 9,22 203 412 22 500 9,31 209 502 21 720 10,05 218 345,83 Avoin varh.kasvatustoimintapäivä 908 37,32 33 883 1 100 39,46 43 402 683 58,74 40 121,36 Yht 242 960 1 798 288 255 300 1 942 599 233 552 1 921 713,80 SOSIAALITYÖ Toiminnan kuvaus: Lastensuojelu sisältää avohuollon tukitoimet ja lastensuojelun jälkihuollon, lastensuojelun perhehoidon ja laitoshoidon sekä Alvari-perhetyön. Toimeentuloturva sisältää toimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päihdetyön, päihdehuollon laitoshoidon sekä muun päihde- ja raittiustyön. Vammaispalvelut sisältävät vammaisten asumispalvelut, asuntojen korjaustyöt, henkilökohtaisen avun, kuljetuspalvelut sekä muut palvelut ja tukitoimet. Muu sosiaalityö sisältää mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, sosiaalihuollollisen työtoiminnan, perheasiain sovittelun, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen, nuorten työpajatoiminnan sekä Mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 42 Tavoitteet: Toteutuma 1-12 kk: 1. Lisätään kuntouttavan työtoiminnan suunnitelmallisuutta laatimalla yhteinen lomakkeisto JJR-kuntiin 2. Lasten asioista vastaava sosiaalityöntekijä tapaa huostaanotetun lapsen vähintään kaksi kertaa vuodessa 3. Toimeksiantosopimuksella työskenteleville sijaisvanhemmille järjestetään yksi toimintapäivä vuodessa 4. Mahdollisissa uusissa lastensuojelusijoituksissa ensisijainen sijoitusmuoto on perhehoito 5. Työpajan asiakkaista yli puolet on alle 25-vuotiaita 6. Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikan etsitään 12 asiakkaalle 1. Kuntouttavaan työtoimintaan on laadittu JJR-kuntien yhteinen lomakkeisto. Kriteerit on myös laadittu. 2. Kaikki kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset on tavattu vähintään kaksi kertaa vuoden aikana 3. Sijaisvanhemmille suunniteltu yhteinen toimintapäivä peruuntui osanottajien vähyyden vuoksi 4. Uusia sijoituksia ei ole tehty. Laitoshoidossa on 1 lapsi, ammatillisessa perhekodissa 3 lasta ja perhehoidossa 3 lasta. 5. Työpajan asiakkaista alle 25-vuotiaita oli 24, 25 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia oli 25. Yhteensä pajalaisia oli 49 6. Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka löydettiin 9 asiakkaalle. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 21200 Sosiaalityö Toimintatuotot 402 718 353 065 395 212 42 147 111,9 Toimintakulut -2 158 189-2 374 834-2 425 542-50 708 102,1 Toimintakate -1 755 471-2 021 769-2 030 330-8 561 100,4 Poistot ja arvonalentumiset -1 641-1 641-1 641-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -1 757 112-2 021 769-2 031 971-10 202 100,5 Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 tot 1-12 kk Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden määrä 10 7 7 Laskutettavan kunnossapito- ja siivoustyön tuntimäärä/viikko 65 77

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 43 Tuotantomäärä: Joroinen TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Sosiaalityön tunti 6 000 49,39 296 350 6 000 45,76 274 578 6 000 47,46 284 782,73 Päiväpirtti/ohjaustunti 1 500 36,86 55 287 1 500 39,96 59 939 1 500 39,30 58 954,40 Yht 7 500 351 637 7 500 334 517 7 500 343 737,13 KEHITYSVAMMAHUOLTO Toiminnan kuvaus: Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö (erillismäärärahat), kehitysvammahuollon esimies (tuotteet) Tavoitteet: 1. Ohjatun asumisen käyttöaste vähintään 90 % 2. Avotyöpaikkoja järjestetään 2-4 kehitysvammaiselle 3. Kotona, laitoshoidossa ja muualla palveluasunnoissa asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä luo tehdään vähintään 1-2 kotikäyntiä/vuosi Toteutuma 1-12 kk: 1. Ohjatun asumisen käyttöaste on ollut n. 90 % koko vuoden 2. Avotyöpaikkoja on järjestetty 2 4 kehitysvammaiselle. Näistä kahdelle koko vuoden ajan ja kahdelle vaihdellen vuoden aikana 3. Kotikäynnit ovat toteutuneet lähes kaikkien kohdalla ja osa asiakkaista ja perheistä on tavattu toimistolla tai verkostopalavereissa. Kotikäyntejä on tehty 26 ja verkostopalavereja on ollut 52. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 21300 Kehitysvammahuolto Toimintatuotot 73 401 74 700 65 961-8 739 88,3 Toimintakulut -913 956-978 638-956 430 22 208 97,7 Toimintakate -840 554-903 938-890 470 13 468 98,5 Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TP 2011 Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa 41 41 40 Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä lapsia ja nuoria (alle 25 v) 37 % 37 % 37 % Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä 11 12 12 Omaishoidon tuen saajien lukumäärä 9 9 10

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 44 Tuotantomäärä: Joroinen TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Autetun asumisen asumispäivä, Oravanpesä 2 527 122,33 309 125 2 520 111,98 282 189 2 473 113,81 281 463,55 Ohjatun asumisen päivä, Neliapila Päivä- ja työtoimintapäivä 1 994 80,51 160 543 1 840 99,19 182 518 1 799 112,99 203 264,86 1 014 55,97 56 751 1 050 66,05 69 351 1 038 62,32 64 692,95 Avohuollon ohjaus 1 010 30,05 30 350 1 200 29,10 34 923 1 125 26,79 30 140,71 Yht 6 545 556 769 6 610 568 981 6 435 579 562,07 PERHEPALVELUALUEEN HANKKEET Toiminnan kuvaus: Osallistutaan Lapsi-Kaste-hankkeeseen vv. 2010 2012 Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 21400 Perhepalvelualueen hankkeet Toimintakulut -1 134-2 286-1 573 713 68,8 Toimintakate -1 134-2 286-1 573 713 68,8 PERHEPALVELUALUE YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 21000 Perhepalvelualue Toimintatuotot 784 260 745 865 759 557 13 692 101,8 Toimintakulut -5 185 721-5 607 121-5 667 636-60 515 101,1 Toimintakate -4 401 461-4 861 256-4 908 079-46 823 101,0 Vuosikate -4 401 461-4 861 256-4 908 079-46 823 101,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 059-2 811-2 811-100,0 Tilikauden tulos -4 403 520-4 861 256-4 910 891-49 635 101,0 HOIVAPALVELUALUE Hoivapalvelualueeseen kuuluvat kotihoito, päivätoiminta, tehostettu palveluasuminen tukipalvelut ja vanhusten omaishoito. Lisäksi vanhusten ryhmäkodit, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki vanhusten omaishoito sekä ostopalveluna tuotetut vanhusten asumispalvelut kuuluvat palvelualueeseen.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 45 Hoivapalvelualue tuottaa ikäihmisille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden tarkoituksena on turvata omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen löytää asiakkaalle tarkoituksen mukainen, hänen toimintakykyään vastaava hoitopaikka. Palvelualueen vastuuhenkilö on hoivapalvelupäällikkö. Tavoitteet: 1. Vanhustenhuollon strategia päivitetään vuoden 2011 aikana Toteutuma 1-12 kk: 1. Vanhustenhuollon strategian päivitystyö on keskeytetty toistaiseksi kesäkuusta 2011 alkaen toimintaympäristöön liittyvän uudelleen määrittelyn vuoksi. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Toiminnan kuvaus: Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Vastuuhenkilö: hoivapalvelupäällikkö. Tavoitteet: 75 vuotta täyttäneistä 1. 5-6 % on tehostetussa palveluasumisessa 2. Ravatar- indeksi tehostetussa palveluasumisessa on yli 2,5. Toteutuma 1-12 kk: 75 vuotta täyttäneistä 1. 7,2% on tehostetussa palveluasumisessa 2. Ravatar- indeksi tehostetussa palveluasumisessa on 2,96. - Helmikuussa avattiin 4 hengen ryhmäkoti Pieksämäentielle, jossa 3 pitkäaikaista vuokraasuntoa ja yksi lyhytaikahoitopaikka - Lyhytaikainen hoito siirtynyt palvelutalolta ryhmäkodille Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 25100 Vanhusten asumispalvelut Toimintatuotot 75 290 114 660 109 626-5 034 95,6 Toimintakulut -884 157-1 031 001-1 045 530-14 529 101,4 Toimintakate -808 867-916 341-935 905-19 564 102,1 KOTIHOITOPALVELUT Toiminnan kuvaus: Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Päivätoiminta tukee kotihoitoa. Tukipalveluina järjestetään turvapuhelin- ja kuljetuspalvelua sekä sotainvalidien siivousta ja ateriapalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 46 Vastuuhenkilöt: hoivapalvelupäällikkö erillismäärärahojen ja kotihoidon esimies tuotteiden osalta. Tavoitteet: Tavoite on, että 75 vuotta täyttäneistä 1. 90 % asuu kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin 2. 13-14 % saa säännöllistä kotihoitoa 3. Ravatar- indeksi on kotihoidossa yli 1,5. Toteutuma 1-12 kk: 75 vuotta täyttäneistä 1. 76,5% asuu kotina itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin 2. 13,1% saa säännöllistä kotihoitoa 3. Ravatar-indeksi kotihoidossa on 2,13. - Kaksi uutta lähihoitajaa ja palveluohjaaja aloittaneet kotihoidossa 1.2.2011 - Aloitettu fysioterapeutin kotiutumista edistävät kotikäynnit vuoden alusta Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 25300 Kotihoitopalvelut Toimintatuotot 288 698 274 600 309 051 34 451 112,5 Toimintakulut -1 486 053-1 561 760-1 640 901-79 141 105,1 Toimintakate -1 197 355-1 287 160-1 331 850-44 690 103,5 Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TP 2011 kotihoitokäynnit 78 722 78000 84 788 kotihoidon asiakasmäärä 280 250 278 Päivätoiminnan asiakkaiden määrä 79 50 52 Tuotantomäärä: Joroinen TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Päivätoimintapäivä 1122 81,43 91 368 1150 81,79 94 060 1092 73,37 80 120,21 Kotihoitotunti 20 277 56,68 1 149 358 22 200 54,73 1 215 000 22 457 58,67 1 317 522,95 Yht 21 399 1 240 727 23 350 1 309 060 23 549 1 397 643,16 HOIVAPALVELUALUE YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 25000 Hoivapalvelualue Toimintatuotot 363 988 389 260 418 677 29 417 107,6 Toimintakulut -2 370 240-2 592 761-2 686 432-93 671 103,6 Toimintakate -2 006 252-2 203 501-2 267 755-64 254 102,9

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 47 TERVEYSPALVELUALUE Terveyspalvelualueeseen kuuluvat vuodeosastotoiminta, avohoitotoiminta, terveyspalvelualueen erillismäärärahat, ympäristöterveydenhoito ja erikoissairaanhoito. Terveyspalvelut tuotetaan Joroisten kunnan tilaussopimuksen mukaan. Vastuuhenkilö: terveyspalvelupäällikkö VUODEOSASTOTOIMINTA Toiminnan kuvaus: Terveyskeskuksessa on 40-paikkainen vuodeosasto, jossa hoidetaan lyhyt- ja pitkäaikaissairaita joroislaisia sekä annetaan lääkinnällistä kuntoutusta ja erikoissairaanhoidon jatkohoitoa. Tarvittavat kiireelliset jatkohoitopäivät ostetaan tarvittaessa muista terveyskeskuksista. Vastuuhenkilöt: vuodeosaston esimies (tuotteet), terveyspalvelupäällikkö (erillismäärärahat) Tavoitteet: 1. Erikoissairaanhoidon hoitoviivemaksuja ei muodostu. 2. Yli 75-vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 3%. 3. Potilastyytyväisyys on 3-5 (asteikko 1-5). Toteutuma 1-12 kk: 1. Erikoissairaanhoidon hoitoviivemaksuja on muodostunut neljältä päivältä, kuitenkin kaikkiaan 71 % (12147 ) vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Juvan terveyskeskuksen vuodeosastolta on ostettu hoitopäiviä alkuvuodesta 167 kpl. 2. Yli 75-vuotiaita on pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3,73 %. 3. Potilastyytyväisyys ajalla 15.11. - 7.12.2011 mitattuna on 4,23. Kyselyyn vastasi 22 henkilöä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 26110 Vuodeosastotoiminta Toimintatuotot 423 383 420 134 413 008-7 126 98,3 Toimintakulut -2 197 224-2 194 904-2 202 333-7 429 100,3 Toimintakate -1 773 840-1 774 770-1 789 325-14 555 100,8 Poistot ja arvonalentumiset -6 448-6 448-6 448-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -1 780 288-1 774 770-1 795 773-21 003 101,2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 48 Tunnusluvut Pitkäaikaisosasto TP 2010 TA 2011 tot 1-12 kk Hoitopäivät 14 797 8760 9198 Käyttöaste % 101,3 100 105 Keskimääräinen hoitoaika 60 300 224 Hoitojaksot kpl 247 40 41 Lyhytaikaisosasto TA 2011 tot 1-12 kk Hoitopäivät 5780 4998 Käyttöaste % 99 85,6 Keskimääräinen hoitoaika 25 15 Hoitojaksot kpl 250 338 Tuotantomäärä: Joroinen TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Vuodeosasto- 14 797 142,83 2 113 446 5 725 186,74 1 069 072 4 696 244,94 1 150 248,89 hoitopäivä, lyhytaik Vuodeosastohoitopäivä, pitkäaik. 8 760 121,10 1 060 832 9 512 107,40 1 021 616,64 Yht 14 797 2 113 446 14 485 2 129 904 14 208 2 171 865,53 AVOHOITOTOIMINTA Toiminnan kuvaus: Avohoitotoiminta sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-, mielenterveys-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto palvelut sekä sisältyvät liittyvät röntgen, laboratorio ja fysioterapiapalvelut. Vastuuhenkilöt: avohoidon esimies (tuotteet), terveyspalvelupäällikkö (erillismäärärahat) Tavoitteet: 1. Hoidon saatavuus on hoitotakuun mukainen. Lääkärinvirat on täytetty vähintään 80 %:sti. 2. Muu avohoito (mielenterveystyö, neuvolat, fysioterapia, kouluterveydenhoito) tuottaa 7800 käyntiä ja hammashoito (hammaslääkäri ja suuhygienisti) 5600 käyntiä. 3. Fysioterapiassa alkaa kuntoneuvolatoiminta kansansairauksien ehkäisevänä toimintana 1.1.2011. Toteutuma 1-12 kk: 1. Lääkärinvirat on täytetty virkalääkäreillä 50 %. Kahden lääkärin työpanos on ostettu 1.8.2011 alkaen Attendo Oy:lta. Lisäksi terveysasemalla on työskennellyt kaksi virkalääkäriä. Hoitoon pääsy on ollut hoitotakuun mukainen. 2. Mielenterveystyöhön, neuvolaan, fysioterapiaan ja kouluterveydenhoitoon tehtiin 8569 käyntiä ja hammashoitolaan 5245 käyntiä. 3. Fysioterapian kuntoneuvola on käynnistynyt.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 49 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 26200 Perusterveydenhuollon avohoito Toimintatuotot 261 170 248 500 253 987 5 487 102,2 Toimintakulut -2 658 587-2 633 924-2 831 185-197 261 107,5 Toimintakate -2 397 417-2 385 424-2 577 198-191 774 108,0 Poistot ja arvonalentumiset -24 726-25 313-25 313-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -2 422 144-2 385 424-2 602 510-217 086 109,1 Tuotantomäärä: Joroinen TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Hammaslääkärin vastaanotto 2 541 195,58 496 969 3 180 173,40 551 414 2 320 228,23 529 490,46 Suuhygienistin vastaanotto 843 70,43 59 375 1 050 61,40 64 467 862 77,29 66 626,25 Lääkärin vastaanottoja päivystystunti 2 861 384,28 1 099 431 3 700 253,65 938 514 3 395 331,73 1 126 216,48 Hoitajan vastaanottotunti 6 426 68,88 442 650 6 000 71,51 429 060 4 978 93,48 465 330,60 Kouluterveydenhoitajan vastaanottotunti Mielenterveystyön vastaanottotunti 1358 68,19 92 606 1350 87,67 118 352 1088 110,71 120 450,72 1 646 85,70 141 069 1 850 100,02 185 031 1 426 113,00 161 133,47 Neuvolavastaanottotunti 1 925 85,43 164 457 1 900 95,83 182 086 2 023 88,75 179 551,28 Yht 17 600 2 496 558 19 030 2 468 924 16 092 2 648 799,26 TUKIPALVELUT Toiminnan kuvaus: Tukipalveluilla tarkoitetaan fysioterapia-, röntgen- ja hankintapalveluita. Tukipalvelut ovat ns. sisäisiä tuotteita, joiden määrärahat sisältyvät varsinaisten lopputuotteiden määrärahoihin. Vastuuhenkilöt: avohoidon esimies TERVEYSKESKUKSEN ERILLISMÄÄRÄRAHAT Toiminnan kuvaus: Erillismäärärahoin ja ostopalveluina tuotetaan lakisääteistä tai muutoin välttämätöntä palvelua kuntalaisille. Erillismäärärahat täydentävät omaa tuotantoa: Ilmaisjakelu Seulontatutkimukset Ostopalvelut / Puheterapia Ostopalvelut / Psykologipalvelut Ostopalvelut / Vastaanottotoiminta Ostopalvelut / Vuodeosastohoito Ostopalvelut / Työttömien terveystarkastukset

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 50 Vastuuhenkilöt: terveyspalvelupäällikkö Tavoitteet: 1. Ilmaisjakelun menokehitys on hallinnassa. 2. Psykologian TietoTaito Oy antaa raportin toiminnastaan 4/2011, 8/2011 ja 12/2011 3. Puheterapiaa ja puheenopetusta tuotetaan yhdessä varhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen kanssa sovituin periaattein. Puheterapiaa tarvitsevien lasten määrä pienenee. Artikulaatiovirheet korjataan ennen kouluikää. 4. Työttömien systemaattinen terveystarkastus aloitetaan ja tarkastusten toimintamalli luodaan asiakasyhteistyöryhmässä. 5. Varkauden päivystyksessä käy alle 3 joroislaista vuorokaudessa. Toteutuma 1-12 kk: 1. Ilmaisjakelu on toteutettu perusturvan yhteislautakunnan hyväksymin yhtenäisin periaattein. Menokehitys on suunnitelman mukainen. 2. Psykologian TietoTaito Oy on tutkinut tai hoitanut 78:aa alle 21-vuotiasta asiakasta 1 12 kk aikana. Näistä 55 on hoidettu tutkimuslähetteellä ja 23 terapialähetteellä. 11asiakasta on saanut neuropsykologista tutkimus- tai kuntoutushoitoa ja 11 asiakasta kasvatus- ja perheneuvolan palveluita. 3. Puhehäiriöisen esioppilaan ja alakoululaisen puheterapia ja erityisopetuksen puheopetus terveydenhuollon, päivähoidon ja opetustoimen työnjako äännevirheiden korjaamisessa toimintamalli on luotu. 5-vuotiaan lapsen yksittäinen äännevirhe hoidetaan vain puheterapiassa. 6-vuotiaan (=esioppilas) lapsen yksittäinen äännevirhe hoidetaan joko puheterapiassa tai esiopetuksen puheopetuksessa puheterapeutin arvion jälkeen. 1-12 kk aikana puheterapiassa on käynyt 52 lasta, joilla yht. 286 käyntiä. Vuosi 2010: 48 asiakasta, joilla yht. 222 käyntiä. (V. 2010 tilastointi alkaa viikosta 11 eli maaliskuun puolivälistä). Puheterapian asiakkaiden määrä pysynyt samana. 4. Työttömien terveystarkastukset on saatu käyntiin huhtikuun alussa 2011. Tarkastukset on ostettu Soisalon työterveydeltä. Toiminnan käynnistyttyä on tehty 24 työterveyshoitaja tai työterveyslääkärin tarkastusta pitkäaikaistyöttömille. 5. Varkauden sairaalan päivystykseen on tehty 1076 käyntiä 1-12 kk aikana, mikä on keskimäärin 2,9 käyntiä vuorokaudessa. Näistä 237 on ollut ns. vaativia käyntejä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 26300 Terveyspalvelujen erillismäärärahat Toimintatuotot 1 138 Toimintakulut -270 111-291 996-286 992 5 004 98,3 Toimintakate -268 973-291 996-286 992 5 004 98,3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toiminnan kuvaus: Seudullinen ympäristöyksikkö / Leppävirran kunta tuottaa Joroisten kunnalle elinympäristöön kohdistuvan terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän. Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 51 Tavoitteet: 1. Kustannuskehitys noudattaa kunnan talousarvioraamia. 2. Terveysvalvonta ja eläinlääkintä tuotteistetaan 2011 mennessä. 3. Eläinlääkäritilanne vakiintuu Joroisten kunnassa ja vastaanottopalveluita on saatavissa arkisin. Toteutuma 1-12 kk: 1. Ympäristöterveyden laskutus on ollut Joroisten kunnan talousarvion mukainen. 2. Ympäristöyksikkö soveltaa tuotteistusta raportoinnissaan. 3. Suureläinten sairaudenhoito on toteutunut ympärivuorokautisesti. Terveydenhoitokäyntejä on tehty tilojen pyynnöstä. Pieneläinten hoito on eläinlääkintälain tasolla. Pieneläinten erikoishoito ja vaativa palvelu on ostettu Kuopiosta. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 26500 Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot 7 751 7 751-100,0 Toimintakulut -85 695-98 790-102 687-3 897 103,9 Toimintakate -85 695-98 790-94 935 3 855 96,1 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kuntalaisille ostamalla ne Etelä-Savon Sairaanhoitopiiriltä, Varkauden kaupungilta, ja tarvittaessa ostopalveluna muilta tuottajilta. Vastuuhenkilöt: johtava lääkäri, ylilääkäri, terveyspalvelupäällikkö Tavoitteet: 1. Erikoispoliklinikoiden potilaiden palveluketjuja yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa päivitetään ja täsmennetään. Asiakkaat pääsevät hoitoon hoitotakuun määräämässä ajassa. 2. Siirtoviivemaksuja ei kerry. 3. Psykiatrisen hoitomallin kehittäminen yhteistyössä kunnan mielenterveystyön kanssa jatkuu. Toteutuma 1-12 kk: 1. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on kehittänyt avohoitoa. Joroislaiset tekivät 5960 erikoissairaanhoidon avohoitokäyntiä Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin, mikä on 529 käyntiä enemmän kuin edellisvuonna. Erikoissairaanhoidon hoitopäiviä oli 3279, mikä on 398 vähemmän kuin vuonna 2010. 2. Siirtoviivemaksuja on 1-12 kk aikana kertynyt neljältä vuorokaudelta, yhteensä 4 897,50 (v. 2010 yht. 17 045 ). 3. Akuuttipsykiatrinen poliklinikka on käynnistynyt. Joroislaisten psykiatrisia hoitopäiviä oli 589, mikä on -235 vähemmän kuin vuonna 2010. Psykiatrian avohoitokäyntejä tehtiin 248, mikä on -61 käyntiä vähemmän kuin edellisvuonna.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 52 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 26600 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 577 Toimintakulut -5 572 681-5 716 300-5 928 476-212 176 103,7 Toimintakate -5 572 104-5 716 300-5 928 476-212 176 103,7 TERVEYSPALVELUALUE YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 26000 Terveyspalvelualue Toimintatuotot 686 308 668 634 674 746 6 112 100,9 Toimintakulut -10 792 029-10 935 914-11 377 620-441 706 104,0 Toimintakate -10 105 722-10 267 280-10 702 874-435 594 104,2 Vuosikate -10 105 722-10 267 280-10 702 874-435 594 104,2 Poistot ja arvonalentumiset -31 174-31 760-31 760-100,0 Tilikauden tulos -10 136 896-10 267 280-10 734 634-467 354 104,6 PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 20000 PERUSTURVAN TOIMIALA Toimintatuotot 1 850 668 1 803 759 1 877 886 74 127 104,1 Toimintakulut -18 364 102-19 135 796-19 756 593-620 797 103,2 Toimintakate -16 513 434-17 332 037-17 878 708-546 671 103,2 Vuosikate -16 513 434-17 332 037-17 878 708-546 671 103,2 Poistot ja arvonalentumiset -33 233-34 572-34 572-100,0 Tilikauden tulos -16 546 668-17 332 037-17 913 279-581 242 103,4

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 53 1.3. Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala Hallinto Joroisten kunta tuottaa isäntäkuntana Joroisten, Juvan ja Rantasalmen perusopetuksen ja lukioopetuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Yhteislautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen asiantuntijuutta peruskuntiin päin tuottaen päätöksentekoon tietoa ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 30100 Sivistystoimen hallinto Toimintatuotot 239 198 142 070 251 705 109 635 177,2 Toimintakulut -239 197-142 070-251 705-109 635 177,2 Toimintakate 1 0 Yhteislautakunnan, sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin kustannukset sisällytetään toimialan yleiskuluun, kulu jaetaan tuotteelle kuukausittain. Toimialan yleiskuluprosentti on 0,74 %. vuonna 2011. Taulukko sisältää TP ja toteuman osalta edellisten lisäksi opetuspäällikön- sekä koulutoimistojen menokohdille kirjautuneet kulut, jotka jyvitetään tilinpäätöksen yhteydessä tuotantoyksiköille oppilasmäärien suhteessa. (kirjanpitoseuranta = tuotteen hintoihin sisältyvät menot) TP-2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Sivistystoimen hallinto 132 704 132 704 142 070 142 070 136 630 136 630 Opetuspäällikön menot 70 055 70 055 78 013 78 013 koulutoimisto Joroinen 24 871 24 871 18 109 18 109 koulutoimisto Juva 1 989 1 989 7 525 7 525 Koulutoimisto Rantasalmi 9 578 9 578 10 442 10 442 Yht 239 198 239 198 0 142 070 142 070 0 250 718 250 718 0 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 986,25 Perusopetus Ostettu erityisopetus Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetuksen ostaminen päiväkodilta ja Mäntykankaan erityiskoulun ja Mikael-koulun ostopalvelu. Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 31110 Joroisten erityisopetus Toimintakulut -40 900-35 000-17 532 17 468 50,1

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 54 Yleisopetus ja erityisopetus Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatkoopiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö ja koulujen rehtorit ja johtajat oman yksikkönsä osalta. Tavoitteet: 1. Perusopetuksessa sisältäen erityisopetuksen tuotetaan 40 820 opetustuntia. 2. Uudistuvan erityisopetuksen opetussuunnitelman osalta käyttöön ottaminen vuoden 2011 aikana. 3. Oppilaanohjauksen tehostaminen ja kaikille perusopetuksen päättäneille oppilaille yksilöllisten jatko-opiskelupolkujen löytäminen. Mittari: 95 % peruskoulun päättäneistä on opiskelupaikassaan 31.12.2011. Toteutuma 1 12 kk: 1. Perusopetuksessa on toteutunut 39 362 tuntia. 2. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki esi- ja perusopetuksessa, yhteiset linjaukset JJRkunnissa on hyväksytty sivistystoimen yhteislautakunnassa 17.1.2012. Käyttöönotto tapahtunut asteittain 1.8.2011 lukien. 3. Oppilaanohjausta tehostettiin oppilaanohjauksen kehittämiseen saadun valtionavustuksen turvin. Peruskoulunsa 2011 päättäneistä oppilaista (62 opp.) on ollut opiskelupaikassaan vuoden 2011 lopussa 100 %. Tiedot on hankittu jokaisesta oppilaasta lähinnä vastaanottavien oppilaitosten oppilaanohjaajilta ja rehtoreilta. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 31310 Yleisopetus Joroinen Toimintatuotot 305 374 255 145 299 356 44 211 117,3 Toimintakulut -4 591 387-4 614 709-4 674 461-59 752 101,3 Toimintakate -4 286 012-4 359 564-4 375 105-15 541 100,4 Vuosikate -4 286 012-4 359 564-4 375 105-15 541 100,4 Poistot ja arvonalentumiset -20-2 125-2 125-100,0 Tilikauden tulos -4 286 032-4 359 564-4 377 230-17 666 100,4 Tilikauden yli-/alijäämä -4 286 032-4 359 564-4 377 230-17 666 100,4 Perustelut talousarviovuodelle: Maaveden koulu lakannut 1.8.2010, joten kustannusvaikutus koko vuodelle. Kaitaisten koulu toimii 2-opettajaisena kouluna. Kolman ja Kerisalon kouluilla on yhteinen esiopettaja lv 2010 11.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 55 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht Yleisopetuksen 74 478 61 526 61 475 kotikuntakorvaus Kaitaisten koulu/perusopetus 2 695 102,32 275 761 2 294 115,86 265 792 2 181 129,44 282 299 Kerisalon koulu/perusopetus 2 195 109,39 240 108 2 418 107,49 259 920 2 204 117,59 259 160 Kirkonkylän koulu 8 333 108,91 907 520 8 784 104,57 918 523 8 322 110,52 919 761 Kolman koulu/perusopetus 3 274 103,20 337 868 3 512 117,36 412 173 3 471 122,36 424 727 Kuvansin koulu 7 665 107,17 821 481 7 928 108,50 860 218 7 891 111,96 883 498 Maaveden koulu/perusopetus 1 120 133,33 149 328 0 0 Yläaste/perusopetus 14 527 117,16 1 702 014 15 884 112,80 1 791 653 15 293 115,99 1 773 908 LSL:n Per. sijoitetut opp. 0 1 000 17 789 Perusopetus yht 39 809 113,25 4 508 558 40 820 111,97 4 570 805 39 362 117,44 4 622 617 Lask VOS OM esiopetus kyläkouluilla 84 968 67 100 Lask VOS OM perusop 4 344 412 3 906 849 3 874 748 Tuloarviot Yht Yht Yht Yleisopetuksen 190 536 211 241 211 032 kotikuntakorvaus LSL:n Per. sijoitetut opp. 15 235 0 18 485 Myyntituotot 0 0 222 Tuet ja avustukset valtiolta 5 835 0 817 Muut tuotot 1 188 0 339 Vuokratuotot 9 501 0 14 232 Ateriatuotot 234 0 260 Yht 222 529 211 241 245 387 Netto 4 286 029 4 359 564 4 377 230 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 53 969,30 (Määrärahataulukon toimintakulut + poistot tuotteenhintaan vaikuttavat tulot (mm.oppisopimuskoulutus korvaukset, ateriamaksutulot, työllistämistuet, matalapalkkatuet) Kyläkouluissa annettava esiopetus on sisällytetty kyläkoulujen opetukseen ja esioppilaat kyläkoulujen oppilasmääriin. Perusopetuksen yhdenputken vos, jossa on mukana kyläkoulujen esioppilaiden vos (10 opp) ja pidennetyn erityisopetuksen vos korotus 283 163, yht 3 941 848, eli laskennalliset menot ylitetään 17 %. Kotikuntakorvaus 211 032 ja valtionosuus 3 941 848 = 4 152 880, tällöin laskennalliset menot ylitetään 11,3 %. Juvan esiopetuksen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 31220 Juvan esiopetus Toimintatuotot 116 680 131 130 165 648 34 518 126,3 Toimintakulut -116 680-131 130-165 648-34 518 126,3 Toimintakate 0 0

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 56 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht Kirkonkylän koulu / 1 447 80,64 116 680 1 444 90,81 131 130 1 508 109,72 165 452 esiopetus Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 116 680 131 130 165 452 Netto 0 0 0 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 195,88 Juvan yleisopetuksen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 31320 Yleisopetus Juva Toimintatuotot 3 406 845 3 465 150 3 525 429 60 279 101,7 Toimintakulut -3 406 845-3 465 150-3 525 429-60 279 101,7 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht Hatsolan koulu 3 297 122,51 403 930 3 420 125,55 429 366 3 293 135,46 446 068 Järvenpään koulu 1-6 2 570 111,24 285 876 1 230 132,52 163 000 1 133 131,33 148 798 kk Kirkonkylän koulu 14 506 100,27 1 454 475 14 814 104,05 1 541 444 14 993 102,26 1 533 164 Koikkalan koulu 2209 129,79 286 704 2308 136,40 314 818 2 183 150,61 328 774 Kuosmalan koulu 2 990 108,23 323 594 3 154 102,38 322 909 2 996 119,84 359 034 Paatelan koulu 3224 110,42 355 982 3344 118,70 396 949 3 295 119,38 393 373 Vuorenmaan koulu 2 118 133,96 283 733 2 280 130,12 296 664 2 190 134,82 295 252 Yht 30 914 109,80 3 394 294 30 550 113,43 3 465 150 30 083 116,49 3 504 463 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 3 394 294 3 465 150 3 504 463 Yht 3 394 294 3 465 150 3 504 463 Netto 0 0 0 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 20 965,77 Tuotteet/menoarviot Opetus-tunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 Yht Opetus-tunti kpl Yht Opetus-tunti kpl Yht Yläaste 19 292 104,26 2 011 346 17 936 115,02 2 062 938 17 473 116,93 2 043 191

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 57 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 Yht Opetustunti kpl Yht Opetustunti kpl Yht Perusopetus yht 51 653 106,91 5 522 320 49 930 113,34 5 659 218 49 064 116,44 5 713 106 perusop.valt.os.lask.meno ( sis. esiopetuksen) 5 468 063 5 345 791 5 333 824 Perusopetuksen yhdenputken vos on 5 154 196 ja OKM:n kautta tuleva vos (vammaisopetus, maahanmuuttajien valmistava opetus ja yli 16 v perusopetus) 179 628 eli 5 333 824 eli laskennalliset menot ylitetään 7,1 %. Rantasalmen esiopetuksen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 31230 Rantasalmen esiopetus Toimintatuotot 114 561 98 655 91 515-7 140 92,8 Toimintakulut -114 561-98 655-91 515 7 140 92,8 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot Osikonmäen koulu / esiopetus Rantasalon koulu / esiopetus Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht 373 66,91 24 958 0 0,00 0 0 0,00 0 771 115,34 88 927 722 136,64 98 655 783 116,37 91 115 Yht 1 144 99,55 113 885 722 136,64 98 655 783 116,37 91 115 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 113 885 98 655 91 115 Yht 113 885 98 655 91 115 Netto 0 0 0 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 399,98 Rantasalmen erityisopetuksen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 31130 Rantasalmen erityisopetus Toimintatuotot 107 433 104 393 97 827-6 566 93,7 Toimintakulut -107 433-104 393-97 827 6 566 93,7 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á Yht Opetustunti kpl Opetustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 á Yht Opetustunttunti á Yht Opetus- á kpl kpl Erityisopetus / Minito 934 114,77 107 194 940 111,06 104 393 931 104,82 97 588 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 107 194 104 393 97 588 Yht 107 194 104 393 97 588 Netto 0 0 0 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 238,73 Yht

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 58 Rantasalmen yleisopetuksen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 31330 Yleisopetus Rantasalmi Toimintatuotot 1 915 446 1 978 471 1 991 028 12 557 100,6 Toimintakulut -1 915 446-1 978 471-1 991 028-12 557 100,6 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht Opetustunti TP 2010 TA 2011 TP 2011 Opetustunti Opetustunti kpl á Yht Osikonmäen koulu 3 251 121,52 395 059 3 986 109,18 435 181 3 714 112,44 417 599 Parkumäen koulu 3 040 118,56 360 412 3 116 119,83 373 381 3 048 115,89 353 223 Rantasalon koulu 8 439 104,86 884 873 8 610 103,30 889 409 8 883 104,81 931 050 Tuusmäen koulu 3495 76,92 268 828 2071 135,25 280 100 3546 80,80 286 513 Yht 18 225 104,76 1 909 172 17 783 111,23 1 978 071 19 191 103,61 1 988 384 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 1 909 172 1 978 071 1 988 384 Yht 1 909 172 1 978 071 1 988 384 Netto 0 0 0 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 2 643,80 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 Yht Opetustunti kpl Yht yläaste 12 347 101,83 1 257 279 11 636 109,93 1 279 178 12 150 101,13 1 228 783 Tuotteet/menoarviot Yht Opetustunti kpl Opetustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 Yht Opetustunti kpl Yht Opetustunti kpl Yht Perusopetus yht 32 650 103,75 3 387 530 31 081 111,33 3 460 297 33 055 103,04 3 405 870 Perusop.valt.os.lask.meno 3 020 969 2 950 915 2 963 224 Perusopetuksen yhdenputken vos 2 825 118 ja OKM:n kautta tuleva vos ( erityisopetus 126 221, yli 16 v 4 310 ja maahanmuuttajien valmistava opetus 7 575 /19.12.2011) eli yht 2 963 224 eli laskennalliset menot ylitetään n. 15 %. Tunnusluvut / Joroinen: Oppilastilasto 20.9.2010 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kaitainen / perusopetus 37 36,5 29,5 31 31 27,5 23,5 22 16 Kerisalo / perusopetus 23 26 28 26 24,5 23,5 20 18 15 Kolma / perusopetus 40,5 35 41,5 40 39 41,5 45 45 45 Maavesi / perusopetus 23,5 16,5 0 0 0 0 0 0 0 Kyläkoulujen perusop. yht 124 114 99 97 94,5 92,5 88,5 85 76 Kirkonkylä 137,5 130,5 129,5 121 114 112,5 117,5 119,5 120 Kuvansi 118,5 124,5 130,5 132,5 131 121,5 113 106 101 Yht 0-6 luokat 380 369 359 350,5 339,5 326,5 319 310,5 297 7-9 luokat 208,5 195,5 199 191 181 175 172 172 169 Perusopetus yht 588,5 564,5 558 541,5 520,5 501,5 491 482,5 466

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 59 Yksikkö Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas perusopetus/esiopetus TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Kaitaisten 3 320 2 695 2294 2 181 2,36 1,94 2,05 1,95 7690 7555 9010 9569 koulu/perusopetus Kerisalon 2 172 2 195 2418 2 204 2,49 2,22 2,27 2,07 9171 9336 9283 9256 koulu/perusopetus Kirkonkylän koulu 7 696 8 333 8784 8 322 1,47 1,68 1,55 1,69 5262 6954 7093 7102 Kolman 2 819 3 274 3512 3 471 1,83 2,46 2,23 2,20 7378 9653 9932 10234 koulu/perusopetus Kuvansin koulu 7 471 7 665 7928 7 891 1,66 1,62 1,6 1,59 6323 6598 6592 6770 Maaveden 2 246 1 120 0 0 2,52 1,79 0 0,00 10554 9050 0 0 koulu/perusopetus Yläaste/perusopetus 15 798 14 527 15887 15 293 1,99 1,96 2,1 2,02 8188 8706 9003 8914 Joroisten perusopetus 41 788 39 809 40820 39 362 1,87 1,86 1,93 1,86 7589 7859 8079 8142 valt.os.laske.meno / opp. 7161 7696 6921 7064 Tunnusluvut / Juva: Oppilastilasto (20.9.2010) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hatsolan koulu 56 53,5 49 42,5 39,5 38,5 38,5 39 Järvenpään koulu 36 33,5 30,5 27,5 25,5 23,5 23 23 Koikkalan koulu 26,5 29,5 30 29 28 26 25,5 27 Kuosmalan koulu 37 37 36,5 36 37 35 31,5 29 Paatelan koulu 47,5 46,5 46,5 46,5 46 44,5 42 41 Vuorenmaan koulu 31,5 25 21,5 22 21,5 20 19,5 19 Kyläkoulut yht 234,5 225 214 203,5 197,5 187,5 180 178 Kirkonkylän koulu 237,5 227,5 220 211,5 211 202,5 194 192 Kirkonkylän koulu / esiopetus 16 22,5 31,5 33,5 30 27,5 28,5 30 Yht 0-6 luokat 488 475 465,5 448,5 438,5 417,5 402,5 400 7-9 luokat 241 237 226 213,5 206 210,5 207,5 198,5 Perusopetus yht 729 712 691,5 662 644,5 628 610 598,5 Yksikkö Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas perusopetus/esiopetus TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Hatsolan koulu 3 297 3420 3 293 1,55 1,67 1,84 1,77 7644 7768 8763 9103 Järvenpään koulu 2 570 1230 1 133 2,24 1,93 1,06 0,98 8161 8168 5344 4879 Koikkalan koulu 2209 2308 2183 2,15 1,97 2,02 1,91 11000 9719 10494 10959 Kuosmalan koulu 2 990 3154 2 996 2,13 2,07 2,27 2,16 8541 8516 8847 9837 Paatelan koulu 3224 3344 3295 1,78 1,68 1,89 1,86 7906 7049 8537 8460 Vuorenmaan koulu 2 118 2280 2 190 1,86 1,96 2,79 2,68 9210 9956 13798 13733 Kirkonkylän koulu 14 506 14814 14 993 1,57 1,69 1,77 1,79 6233 6436 7007 6969 Kirkonkylän koulu / 1 447 1444 1 508 1,75 1,62 1,21 1,26 4391 4965 4163 5252 esiopetus Yläaste 19 292 17936 17 473 2,25 2,14 2,09 2,03 8323 8487 9128 9041 Juvan perusopetus 51 653 49930 49 064 1,91 1,91 1,90 1,87 7 615 4 670 8184 8 262 valt.os.laske.meno / opp. 7 115 7 595 7731 7 713

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 60 Tunnusluvut / Rantasalmi: Oppilastilasto ( 20.9.2010 ) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Erityisopetus 4 4 3,5 3 3 3 3 3 Osikonmäen koulu 46 45,5 48,5 49 44 39,5 36 33 Osikonmäen koulu / esiopetus 9,5 7,5 6 2,5 3,5 5,5 5 4 Parkumäen koulu 39,5 40,5 38 37 33,5 31 28,5 26 Tuusmäen koulu 32,5 25 24 26,5 27 28 26 24 Kyläkoulujen perusop. yht 118 115 114 115,5 107,5 101,5 93,5 86 Kyläkoulujen esiop. yht 9,5 7,5 6 2,5 3,5 5,5 5 4 Rantasalon koulu 128,5 127 125 117 111,5 110,5 103 96 Rantasalon koulu / esiopetus 24,5 19 15 15 18,5 13,5 11 14 Yht 0-6 luokat 280,5 268,5 260 250 241 231 212,5 200 7-9 luokat 142,5 131 124 114,5 111 111,5 117,5 123 Perusopetus yht 423 399,5 384 364,5 352 342,5 330 323 Yksikkö Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas perusopetus/esiopetus TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Osikonmäki 3 854 3 251 3986 3 714 2,20 1,88 2,16 2,02 9 235 8 683 8973 8 610 Osikonmäki / esiopetus 725 373 0 0 2,01 1,31 0,00 0,00 3 770 3 328 0 0 Parkumäen koulu 3 088 3 040 3116 3 048 2,06 1,98 2,16 2,11 8 768 8 899 9826 9 295 Tuusmäen koulu 3 560 3 495 2071 3 546 2,88 3,68 2,27 3,89 9 945 10 753 11671 11 938 Rantasalon koulu 8 309 8 439 8610 8 883 1,70 1,75 1,81 1,87 6 500 6 968 7115 7 448 Rantasalon koulu / 733 771 722 783 0,79 1,07 1,27 1,37 3 355 4 680 6577 6 074 esiopetus Rantasalon koulu / 945 934 940 931 6,22 6,14 7,07 7,00 27 552 26 798 29827 27 882 Minito Yläaste/perusopetus 13 561 12 347 11636 12 150 2,50 2,48 2,47 2,58 8 997 9 598 10316 9 910 Rantasalme perusopetus 34 775 32 650 31081 33 055 2,16 2,15 2,13 2,27 8 132 8 479 9011 8 869 valt.os.laske.meno / opp. 6 487 7 562 7685 7 717 IP -toiminta Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaaaikaansa. Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö ja vastaava ohjaaja Tavoitteet: 1. Toiminnassa tuotetaan 4940 ohjaustuntia 2. JJR - kunnilla on yhteinen toimintasuunnitelma ja toiminnan arviointi. 3. Yhteistoiminnan vakiinnuttaminen JJR-kuntien apip-toiminnassa. Toteutuma 1 12 kk: 1. Toiminnassa on tuotettu 4 627 ohjaustuntia. 2. Kaikkien JJR- kuntien apip- toimipisteet palauttivat toukokuun aikana samanlaisella kaavalla laaditun oman kuntansa toiminnanarvion. 3. Joroisen, Juvan ja Rantasalmen apip- toiminnan vastaavat ohjaajat ovat tehneet runsaasti yhteistyötä vuoden 2011 aikana. Yhteistyö on sisältänyt yhteisiä palavereja ja myös koulutuksen.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 61 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 31410 Joroisten IP-toiminta Toimintatuotot 27 170 20 000 25 424 5 424 127,1 Toimintakulut -101 194-90 919-93 431-2 512 102,8 Toimintakate -74 024-70 919-68 007 2 912 95,9 Perustelut talousarviovuodelle: APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yhtlaut. 27.10.2009 85). Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: APIP-toiminta Ohjaustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 á Yht Ohjaustunttunti á Yht Ohjaus- á Yht kpl kpl Kirkonkylä 1 175 21,81 25 630 1 330 20,57 27 356 1 295 22,52 29 160 Kuvansi 1 743 21,41 37 315 2 090 18,98 39 665 2 220 17,87 39 662 Kolma 1 348 16,49 22 222 1 520 15,72 23 898 1 112 21,71 24 145 Kaitainen 634 22,50 14 264 0 0,00 0 0 0,00 0 Yht 4 900 20,29 99 431 4 940 18,40 90 919 4 627 20,09 92 967 Valt.os. lask.meno/arvio 46 090 51 959 4 088 22,43 91 694 Tuloarviot Maksutuotot 25 407 20 000 24 960 Yht 25 407 20 000 24 960 Netto 74 024 70 919 68 007 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 463,58 Valtionosuuden laskennallinen meno on 4 088 h x 22,43 = 91 694, valtionosuus on tästä menosta 57 % eli 52 265. Juvan IP- toiminnan määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 31420 Juvan APIP-toiminta Toimintatuotot 128 877 138 307 137 265-1 042 99,2 Toimintakulut -128 877-138 307-137 265 1 042 99,2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 62 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 APIP-toiminta Ohjaustunti kpl á Yht Ohjaustunti kpl á Yht Vintti 4 679 18,24 85 358 6 270 10,96 68 740 4 923 17,08 84 097 Kirkonkylän pienluokka 1 782 2,96 5 268 2 280 9,77 22 280 694 14,36 9 964 Kuosmala 786 19,89 15 630 950 16,37 15 553 859 19,15 16 449 Perhepäivähoidossa 631 13,59 8 573 760 20,01 15 211 460 5,19 2 390 järjestetty APIP Koikkala 420 17,45 7 330 950 17,39 16 523 940 19,13 17 982 Paatela 395 14,36 5 666 Yht 8 298 14,72 122 159 11 210 12,34 138 307 8 271 16,51 136 548 Valt.os. lask.meno/ vos tunnit Tuloarviot 7 200 92 053 97 167 5 262 22,42 118 072 Myyntitulot 122 159 138 307 136 548 Yht 122 159 138 307 136 548 Netto 0 0 0 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 716,81. Valtionosuuden laskennallinen meno on 5262 h x 22,43 = 118 072, valtionosuus on tästä menosta 57 % eli 67 301. Rantasalmen IP- toiminnan määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 31430 Rantasalmen APIP-toiminta Toimintatuotot 134 369 150 497 170 086 19 589 113,0 Toimintakulut -134 369-150 497-170 086-19 589 113,0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: á Yht Ohjaustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 APIP-toiminta Ohjaustunti á Yht Ohjaus- á Yht Ohjaus- á Yht kpl tunti kpl tunti kpl Reppu 5043 25,37 127 955 6472 23,25 150 497 6756 25,11 169 671 valt.os lask.meno /vos tunnit 2960 12,79 37 844 65 779 3024 22,43 67 828 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 127 955 150 497 169 671 Yht 127 955 150 497 169 671 Netto 0 0 0 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 414,52 Valtionosuuden laskennallinen meno on 3024 h x 22,43 = 67 828, valtionosuus on tästä menosta 57 % eli 38 662.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 63 Tunnusluvut / Joroinen: 2008 2009 2010 2011 lasten määrä 46 54 55 55 nettokust /v/lapsi 317 1 000 1 015 950 valtionosuus 25 687 30 958 32 487 52 265 Bruttomenot 92 967 - (maksutulot 24 960 + vos 52 265 ) = 15 741 Tunnusluvut / Juva: 2008 2009 2010 2011 lasten määrä 98 90 95 100 nettokust /v/lapsi 1372 1511 1317 234 valtionosuus 74060 92575 92575 67 301 Netto menot / vuosi / lapsi laskettu vuodesta 2011 lähtien: Bruttomenot 136 548 - ( maksutuotot 45 845 + vos 67 301 ) = 23 402 Tunnusluvut / Rantasalmi: 2008 2009 2010 2011 lasten määrä 66 54 54 69 nettokust /v/lapsi 931 2315 1782 1 519 valtionosuus 37 030 27 480 37 844 38 662 Bruttomenot 169 671 - ( maksutuotot 26 140 + lopullinen vos 38 662 ) = 104 869 Perusopetuksen projektit 1. 1.KELPO - hanke (erityisopetuksen kehittämishanke) /Vastuuhenkilö: erityisopettaja Mari Lahti 2. Oppilaanohjauksen kehittämishanke /Vastuuhenkilö: oppilaanohjaaja Minna Partonen 3. Kerhotoiminnan kehittämishanke/joroinen/ Vastuuhenkilöt Mari Lahti 4. Vieraiden kielten kehittämishanke / Vastuuhenkilönä: Katja Nissinen 5. Koulukohtaiset kansainvälisyysprojektit Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Tavoitteet: 1. Uudistuvan erityisopetuksen opetussuunnitelman osalta käyttöön ottaminen vuoden 2011 aikana. 2. Alueellisten koulutuksen järjestäminen (JJR-kunnat) 3. Kerhotoiminnan monipuolistaminen Joroisissa. 4. Tavoitteena on vieraiden kielten opettajien täydennyskoulutus ja opetuksen monipuolistaminen. Toteutuma 1 12 kk: 1. Toimitaan lv 2011-12 alusta uudistuneiden määräysten mukaisesti ja opetussuunnitelma hyväksyttiin tammikuun alussa 2012. 2. Oppilaanohjauksen alueellisia koulutuksia koordinoi Minna Partonen. Koulutuksia järjestettiin vuoden 2011 loppuun asti. Kaikki suunnitellut koulutukset eivät toteutuneet. 3. Kerhotoimintaan saatiin lisää rahaa 16 000 euroa. Uusia kerhoja järjestettiin mm. Kuvansin koululla. Lisäksi uudenlaisena kerhona pidettiin Joroisissa ns.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 64 monitoimikerhoa, jossa oli ohjaaja ja kerhon toiminta vaihtui viikoittain. Uudet kerhot lähtivät hyvin liikkeelle. 4. Vieraiden kielten opettajille järjestettiin 6 opintokertaa kattava koulutus Tieto- ja viestintätekniikka kieltenopettajan työssä syksyllä 2011. Joroisista koulutukseen osallistui 6 opettajaa. Saksan lukijoille järjestettiin matka Goethe-instituuttiin ja Helsingin saksalaiseen kouluun. Venäjän kielen lukijoille järjestettiin vierailu Imatran Itä-Suomalaiseen kouluun ja Kuvansin koulun Skotlannin matkaa tuettiin. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 31500 Perusopetuksen projektit Toimintatuotot 165 463 85 000 181 783 96 783 213,9 Toimintakulut -171 056-90 000-188 701-98 701 209,7 Toimintakate -5 593-5 000-6 917-1 917 138,3 Perustelut talousarviovuodelle: Hankkeet rahoitetaan Opetushallituksen avustuksella ja määrärahat ovat isäntäkunnan Joroisten talousarviossa. Sairaalaopetus Ostopalvelu joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen aikana annetusta opetuksesta. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 31600 Sairaalaopetus Toimintakulut -12 011-15 000-11 250 3 750 75,0 Lukio-opetus Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset ihmiset huomioonottavaksi eurooppalaiseksi. Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Tavoitteet: 1. Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten peruskoulun päättöluokilta 50 % ja muista kunnista vähintään 3 opiskelijaa. 2. Etä-, verkko- ja monimuoto - opintoja järjestään yht 10 kurssia. 3. Yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa kehitetään. Lukion opiskelijoista 10 % suorittaa ammatillisia opintoja (Mun Juttuhanke) ja yrittäjyysopintoja (OKEY-hanke). 4. Urheiluakatemian toiminnot kehittyvät, ja lukion tarjoama kokonaiskurssimäärä pidetään kattavana. 5. Toteutetaan Euroopan opintomatka ja se integroidaan yrittäjyyskasvatukseen.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 65 Toteutuma 1 12kk: 1. Lukioon hakeutui 39 % päättävästä ikäluokasta. Muista kunnista ei tullut lainkaan opiskelijoita. 2. Kaksi kurssia tarjottu etäopetuksena muualle, 6 kurssia suoritettu verkkokurssina Isoverstaassa. 3. Mun Juttu-hanke: Kassapalvelukoulutus,, anniskeluosaamiskoulutus, hygieniapassikoulutus, työturvallisuuskoulutus, tulityökoulutus, EA1+EA2. OKEY-hanke:Kaksi yrittäjyyskurssia (asiakaspalvelu ja yrittäjyyden peruskurssi). 4. Urheiluakatemian salibandylinja. Valmennusyhteistyötä Jyväskylän Happeen kanssa. 5. EUROTOUR2011 toteutui, matkan järjestelyihin kytkettiin yrittäjyyskasvatusta. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 32000 Lukio-opetus Toimintatuotot 50 090 54 100 38 962-15 138 72,0 Toimintakulut -962 360-974 643-970 972 3 671 99,6 Toimintakate -912 270-920 543-932 010-11 467 101,2 Perustelut talousarviovuodelle: Joroisten ja Juvan lukioiden yhteinen opinto-ohjaaja. Lukio-opetus arvioitu 2-sarjaisena vielä lv 2011-12. Kursseja ostetaan Iso-Verstaalta 20 / 2300 ja Savon koulutus Oy:ltä 3000. Videoneuvottelukursseja muilta kunnilta 3000, tulona myytävät videokurssit 5000. Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 Yht Opetustunttunti Yht Opetus- Yht kpl kpl Lukio-opetus 7 223 126,99 917 233 8 170 114,48 935 323 6 876 136,27 936 979 Lukion projekti 14 184 1 320 2 992 Yht 931 417 936 643 939 970 Valt.os. lask.meno/ arvio 867 712 857 463 823 084 Tuloarviot Yht Yht Yht Myyntituotot 152 5 000 612 Tuet ja avustukset 14 184 8 800 2 992 Muut tuotot 1 452 2 300 1 802 Vuokratuotot 3 357 0 2 555 Yht 19 145 16 100 7 961 Netto 912 272 919 223 932 010 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 31 001,71

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 66 Tunnusluvut: Lukio Joroinen Juva Rantasalmi Oppilaita 111 114 68,5 Opetustunteja 6 876 7076 5102 Opetus/opp/vko* 1,63 1,63 1,96 Brmenot/opp 8441 7864 9794 Tuotteistetut menot 936 979 896 505 670 865 Lukion hankkeet OKAY- avain yrittäjyyteen - hanke, jota hallinnoi Sulkavan kunta ( 2300 ) MUN JUTTU - hanke, lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöhanke ( 1000 ) Opo-hanke (2200 ), Unkariakatemia (1800 ) Kirjastotoimi Kirjastojen tehtävänä on monipuolisten ja saavutettavuudeltaan tasa-arvoisten kirjasto- ja tietopalvelujen tuottaminen kuntalaisille osana seutukunnallista ja valtakunnallista kirjastoverkkoa. Verkkopalvelujen tarjoaminen kuntalaisten käyttöön. Toiminnan lähtökohtana ovat JJR-kuntien kirjastostrategia ja sen mukaiset tavoitteet: 1. kirjastopalvelut JJR-allianssikunnissa tuotetaan vähintään laskennallisen valtionosuuden tasolla (yksikköhinta x asukas) 2. Henkilöstökulujen kasvua hillitään kehittämällä henkilöstörakennetta sekä jatkamalla rutiinitehtävien automatisointia ja ulkoistamista. Automatisointi edellyttää investointeja tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Tavoitteet: 1. Joroisten ja Juvan pääkirjastojen lainauksesta 15 % lainausautomaateilla. 2. Kirjastot ovat avoinna yht 6941 (Joroinen 2271) tuntia ja kirjastoauto reitillä 1851 (Joroinen 625) tuntia. 3. Lainat / asukas ja käynnit / asukas maan keskitasoa. Toteutuma 1 12 kk: 1. Lainaus lainausautomaatilla Joroinen 9,98% ja Juva 17,58%. 2. Kirjastot olleet avoinna 6919 tuntia (Joroinen 2271 tuntia, Juva 2425 tuntia ja Rantasalmi 2223 tuntia). Kirjastoauto on ollut reitillä 1588 tuntia ( Joroisissa 449 tuntia, Juvalla 467 ja Rantasalmella 672 tuntia) 3. Tilastoluvut valmistuvat tilinpäätökseen, löytyvät sivulta 69. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 34100 Joroisten kirjastoyksikkö Toimintatuotot 9 905 6 600 5 915-685 89,6 Toimintakulut -277 675-287 511-273 941 13 570 95,3 Toimintakate -267 771-280 911-268 026 12 885 95,4 Poistot ja arvonalentumiset -24 662-15 339-15 495-156 101,0 Tilikauden yli-/alijäämä -292 432-296 250-283 521 12 729 95,7

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 67 Kirjastoauton määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 34130 Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot 65 965 80 460 77 696-2 764 96,6 Toimintakulut -103 248-121 478-117 216 4 262 96,5 Toimintakate -37 283-41 018-39 520 1 498 96,3 Kirjaston projektien määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 34200 Kirjastotoimen projektit Toimintatuotot 8 053 Toimintakulut -8 053-4 647-4 647-100,0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Aukiolotunti 2 266 131,86 298 786 2 271 133,36 302 850 2 271 127,17 288 800 Yht 298 786 302 850 288 800 Valt.os. lask.meno/arvio 299 154 300 977 300 977 Tuloarviot Yht Yht Yht Myyntituotot 1 701 1 600 1 320 Maksutuotot 4 652 5 000 3 959 Yht 6 353 6 600 5 279 Netto 292 433 296 250 283 521 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 636,11 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Kirjastoauton reittitunti 564 66,10 37 283 625 65,63 41 018 510 77,57 39 520 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 173,50 Juvan kirjaston määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 34110 Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot 391 378 391 381 400 068 8 687 102,2 Toimintakulut -391 378-391 381-400 068-8 687 102,2 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Aukiolotunti 2470 152,67 377 099 2455 157,73 387 225 2425 163,51 396 516 Yht 377 099 387 225 396 516 Valt.os. laks.meno 389 785 392 052 392 052 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 377 099 387 225 396 516 Yht 377 099 387 225 396 516 Netto 0 0 0

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 68 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 3 551,42 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Kirjastoauton reittitunti 332 61,95 20 569 498 65,63 32 683 468 67,36 31 490 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 20 569 32 683 31 490 Yht 20 569 32 683 31 490 Netto 0 0 0 Rantasalmen kirjaston määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 34120 Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot 254 295 258 217 245 905-12 312 95,2 Toimintakulut -254 295-258 217-245 905 12 312 95,2 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Aukiolotunti 2215 114,51 253 640 2215 116,58 258 217 2223 110,36 245 323 Valt.os. lask.meno 226 441 226 218 226 218 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 253 640 258 217 245 323 Yht 253 640 258 217 245 323 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 582,69 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Kirjastoauton reittitunti 700 64,20 44 941 728 65,63 47 777 672 68,55 46 033 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 44 941 47 777 46 033 Yht 44 941 47 777 46 033 Netto 0 0 0 Toiminnan muutokset ja perustelut: Kirjastoauton reittiaikaa lisätään Juvalle 141 h. Reittiajan jakautuminen: Vuosi Joroinen Juva Rantasalmi 2010 36 % 20 % 44 % 2011 TA 34 % 27 % 39 % 2011 TP 28 % 29 % 42 % Kirjastoauton henkilöstön pitkähkö työloma kohdistui erityisesti Joroisten reitteihin ja muutti reittiajan prosentuaalista jakaumaa. Kirjastoauton bruttomenot vuonna 2011 121 478 ( v. 2010 / 108 931) Kirjastoauton menoihin on siirretty kirjastoauton tallin kiinteistömenot, mikä nostaa kirjastoautotoiminnan kuluja.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 69 Tunnusluvut: Ka Suomi Joroinen Juva Rantasalmi 2010 2011 2011 2011 Kirjastokäynnit /as. 9,89 8,80 11,06 12,25 Lainat /as. 18,08 14,87 19,26 18,19 Kirjastoaineistokulut /as. 7,53 9,93 10,81 10,36 Taloudellisuusluku 1,37 1,79 1,42 1,50 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) Kansalaisopisto Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu ja käsityökoulu sekä rumpuopetus) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Tavoitteet: 1. Kansalaisopisto tarjoaa 3 600 opetustuntia ja 75 kurssia. Toteutuma 1 12 kk: 1. Toteutunut 3 477 opetustuntia ja 120 kurssia. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 3651 kansalaisopisto Toimintatuotot 4 939 6 265 60 6 205 1 Toimintakulut 99 565 100 970 105 896 4 926 104,9 Toimintakate 94 626 94 705 105 836 11 131 111,8

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 70 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Soisalo-opisto Joroinen Vapaa sivistystyö TA 2011 oppilasmäärä tunnit tuntihinta kansalaisopisto 3600 14,46 52 056 TP 2011 yht oppilasmäärä tunnit tuntihinta 52 056 1266 3195,1 15,97 51 026 yht 51 026 Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataide 2 24 25,53 613 2 10 34,9 349 Tanssi 62 338 25,53 8 629 117 254 34,9 8 865 Puhallinopetus 1 23 25,53 587 6 31 34,9 1 082 Rumpuopetus 1 23 25,53 587 2 23 34,9 803 Käsityökoulu 29 348 25,53 8 884 78 348 34,9 12 145 Varaus syksylle 2011 25,53 2 000 0 0 34,9 0 Taideleikkikoulu 52 108 34,9 3 769 Yht 95 756 25,53 19 301 21 301 257 774 34,9 27 013 27 013 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä musiikkileikkikoulu 1 12 18,53 222 musiikkiopisto 25 1015 18,53 18 19 030 31 1147 21,48 24 24 638 808 638 Osto yht 92 387 102 676 Taideleikkikoulun toiminta alkoi syyslukukauden -2011 alusta lukien. Perustelut talousarviovuodelle: Vapaan sivistystyö tuntihinta nousee 12,50 :sta 14,46, ostetaan sama tuntimäärä. Sopimuksen mukaan oppilaat voivat hakeutua taiteen perusopetukseen kotikunnasta riippumatta, joten oppilasmäärät voivat hieman muuttua syyslukukaudella 2011. - Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, tuntien lisäystä arvioitu kysynnän lisäyksen mukaisesti. - Laajan oppimäärä, tuntien lisäystä arvioitu 95,65 h. Iltakäytönvalvojan palkka laskutetaan Soisalo-opistolta koulukeskuksen vuokran yhteydessä. Tunnusluvut : SOISALO-OPISTO toteutuma tuntia / oppilas TP 2008 TP 2009 TP 2010 toteutuma tuntia / oppilas toteutuma tuntia / oppilas Vapaa sivistystyö 3090 h / 22 392,00 3572 h / 51 652,00 3477 h / 52 531,00 1306 opp. 1688 opp. 1563 opp. Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä 516 h / 90 opp. 10 143,00 505 h / 81 opp. 12 892,00 665 h / 185 opp. 23 225,00 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 569 h / 19 opp 9 175,00 945 h / 23 opp 17 496,00 855 h / 23 opp 18 365,00

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 71 Vapaa-aikatoimi Liikuntatoimi Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Joroinen tuottaa liikuntatoimen palvelut myös Juvalle ja Rantasalmelle. Vastuuhenkilö: Liikuntapaikkamestari Tavoitteet: 1. Investoinneista tärkeimpinä toteuttamiskohteina ovat kirkonkylän urheilukentän huoltorakennus (liikuntatoimen strategian mukaisesti) sekä yläasteen lähiliikuntapaikka/tenniskenttä. 2. Liikuntapaikkoja ja alueita kunnostetaan/kehitetään suunnitelmallisesti; 1. vaihe urheilutalon ympäristö, Kanavan maastoliikunta-alueen kehittäminen osana koko alueen kehittämissuunnitelmaa, reitistöt sekä muut perusliikuntapaikat. 3. Yhteistyötä tiivistetään liikuntatoimen, urheiluseurojen, Etelä-Savon Liikunnan ja urheiluakatemian kesken, tavoitteena tukea sekä paikallista seuratoimintaa että nuoria urheilijoita. 4. Kunto- ja terveysliikuntaa edistetään erilaisten liikuntatapahtumien kautta, ikääntyneiden terveysliikuntaa edistetään yhteistyöhankkeen avulla. Toteuma 1-12 kk: 1. Kirkonkylän urheilukentän huoltorakennushanke on käynnistetty vuoden 2011 puolella ja työtä jatketaan 2012. Lähiliikuntapaikka/tenniskenttä on päällystettä vailla valmis. 2. Perusliikuntapaikkoja (ladut, jäät ja sisäliikuntapaikat) hoidettu suunnitelmien mukaisesti. Kanavan liikunta-aluetta kehitetään osana koko alueen kehittämissuunnitelmaa; kartoitetaan mm. yhteiskäyttömahdollisuudet Golf-alueen kanssa. 3. Tiivistä yhteistyötä on tehty seurojen (hiihto- ja muut kilpailut), Etelä-Savon Liikunnan (kyläkierrokset, testaukset ja ohjaajakoulutus) ja urheiluakatemian (salibandylukio) kanssa, yhteistyötä on tehty myös liigaseura Happeen kanssa. 4. Järjestetty alkutalvesta latu- ja lasketteluretki ja käynnistetty sosiaali- ja terveystoimen hallinnoima Voimaa vanhuuteen -hanke, jossa liikuntatoimi on mukana yhtenä yhteistyötahona. Kesällä järjestettiin rantauimakoulut ja halliuimakoulu. Sporttis-iltapäiväkerhotoiminta on käynnistetty kirkonkylän, Kuvansin, Kolman, Kerisalon ja Kaitaisten kouluilla. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 36110 Joroisten liikuntapalvelut Toimintatuotot 56 062 49 921 57 597 7 676 115,4 Toimintakulut -270 014-292 359-345 190-52 831 118,1 Toimintakate -213 952-242 438-287 594-45 156 118,6 Poistot ja arvonalentumiset -54 951-44 304-28 343 15 961 64,0 Tilikauden yli-/alijäämä -268 903-286 742-315 937-29 195 110,2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 72 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poist. Menot Tulot Netto Poistot Liikuntatoimi 197 253 5 387 191 866 54 951 210 618 3 000 207 618 0 230 496 3 091 227 405 28 343 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Urheilutalo 4 080 31,15 127 103 3 850 32,74 126 045 4 080 33,96 138 562 Sporttis-liikuntaleiri 4 205 Yht 127 103 126 045 142 767 Tuloarviot Yht Yht Yht Myyntituotot 3 558 1 600 3 376 Tuet ja avustukset 0 0 4 205 Vuokratuotot 46 509 45 221 46 654 Yht 50 067 46 921 54 235 Netto 77 036 79 124 88 532 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 270 Juvan liikuntatoimen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 36120 Juvan liikuntapalvelut Toimintatuotot 566 478 571 096 571 096 0 100,0 Toimintakulut -566 478-571 096-571 096 0 100,0 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Liikuntatoimi 228 171 228 171 0 225 280 225 280 0 230 336 230 336 0 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Sampolan liikuntatilat 4 410 70,09 309 086 4 410 70,48 310 797 4 410 71,31 314 497 Kaarihalli 4 550 5,96 27 134 4 550 6,11 27 819 4 550 5,77 26 263 Yht 336 220 338 616 340 760 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 336 220 338 616 340 760 Yht 336 220 338 616 340 760 Netto 0 0 0

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 73 Rantasalmen liikuntatoimen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 36130 Rantasalmen liikuntapalvelut Toimintatuotot 338 559 343 349 364 299 20 950 106,1 Toimintakulut -338 559-343 349-364 299-20 950 106,1 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Liikuntatoimi 236 725 236 725 0 229 416 229 416 0 257 411 257 411 0 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Urheilukeskus käyttötunti 4 380 10,56 46 265 4 380 10,59 46 394 4 380 8,81 38 596 Kuntosalin käyttötunti 5 840 5,21 30 452 5 840 6,09 35 581 5 840 5,73 33 436 Retkiluisteluradat 11 318 9 354 Sporttis-liikuntaleiri 3 286 Yht 76 717 93 293 84 671 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 76 717 93 293 84 671 Yht 76 717 93 293 84 671 Netto 0 0 0 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 22 216,95 Nuorisotoimi Nuorisopalvelujen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja JJR- nuorisopalveluiden strategiset painopisteet vuodelle 2011 Jokaisen kunnan nuorisotyön tärkein painopiste vuodelle 2011 on nuorisotilojen tarkoituksenmukaisuuden selvittäminen. Nuorisotiloissa tapahtuvaa toimintaa tulee arvioida käyttämällä aikaa mm. toiminnallisten sisältöjen kehittämiseen sekä monipuolistamiseen esim. erilaisten tapahtumien, teemailtojen ja uusien toimintamallien kautta. Lisäksi toimintavuoden aikana nuorisotilojen kuntoa ja varustetasoa tulee tarkastella kriittisin silmin. Tavoitteet: 1. Tyttötyön vakiinnuttaminen osaksi nuorisotilojen toimintakulttuuria. 2. Nuorten kuuleminen tavoitteena vakiinnuttaa nuorten kuulemisjärjestelmää sekä tarjota nuorille mahdollisuus vaikuttamiseen ja oman kunnan asioihin osallistumiseen. 3. Varhainen puuttuminen pyrkimyksenä on seurata tiloilla käyvien nuorten elämän kehitystä ja toimia tukena kriittisissä pisteissä kuten yläkoulusta muihin opintoihin siirtymisessä.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 74 Toteutuma 1 12 kk: 1. Tyttötyötä tehty kevään aikana hyvin tuloksin. Syksyn aikana työntekijävaihdoksen takia tyttötyötä ei ollut. 2. Elokuussa järjestettiin nuorten ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus, jonka perusteella laadittiin toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa toteutettu. Nuorisovaltuusto toiminut aktiivisesti. Osallistuttu lokakuussa alueelliseen nuorisovaltuustojen tapaamiseen Partaharjussa. Nuoret ovat päässeet vaikuttamaan ja saaneet mm. Bändi-tilat, biljardipöydän Kuvansin nuorisotiloille sekä moottoriurheiluradasta tehdyn aloitteen vietyä eteenpäin. 3. Nuorisopalvelut on ollut mukana syksyn aikana ryhmäyttämässä seitsemäsluokkalaisia ja edesauttamassa ala-asteelta ylä-asteelle siirtymävaihetta. Etsivä nuorisotyö on tavoittanut hyvin koulupudokkaita. Yhteistyö koulun ja sosiaalitoimen kanssa tiivistä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 36210 Joroisten nuorisotoimi Toimintatuotot 4 827 3 000 9 591 6 591 319,7 Toimintakulut -97 218-122 302-113 718 8 584 93,0 Toimintakate -92 391-119 302-104 128 15 174 87,3 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Nuorisotoimi 52 881 4 036 48 845 0 73 889 3 000 70 889 0 54 389 8 557 45 833 0 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Kk nuorisotila 351 65,25 22 902 618 43,41 26 828 415 79,39 32 948 Kuvansin nuorisotila 391 53,44 20 895 585 36,90 21 585 428 59,88 25 598 Yht 43 797 48 413 58 545 Tuloarviot Yht Yht Yht Muut tuotot 250 0 250 Yht 250 0 250 Netto 43 547 48 413 58 295 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 784 Etsivänuorisotyö määrärahataulukko: TP 2010 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Etsivä nuorisotyö-hanke 20 637 20 637 0 47 025 47 025 0

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 75 Juvan nuorisotoimen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 36220 Juvan nuorisotoimi Toimintatuotot 119 309 139 746 134 599-5 147 96,3 Toimintakulut -119 309-139 746-134 599 5 147 96,3 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorisotoimi 58 803 58 803 0 74 194 74 194 0 72 707 72 707 0 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Kaislajärven leirikeskus 123 196,46 24 165 123 225,49 27 735 123 180,09 22 150 Sampolan nuorisotilat 701 50,00 35 047 781 48,42 37 817 702 56,42 39 580 Täydellisten tyttöjen 149 talo- hanke Yht 59 212 65 552 61 880 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 59 212 65 552 61 880 Yht 59 212 65 552 61 880 Netto 0 0 0 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 12,55 Rantasalmen nuorisotoimen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 36230 Rantasalmen nuorisotoimi Toimintatuotot 120 454 140 783 159 928 19 145 113,6 Toimintakulut -120 454-140 783-159 928-19 145 113,6 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorisotoimi 79 430 79 430 0 76 276 76 276 0 83 774 83 774 0 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Nuorisotalo 1 176 33,13 38 964 1 600 40,32 64 507 1 758 43,23 76 004 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 38 964 64 507 76 004 Yht 38 964 64 507 76 004 Netto 0 0 0 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 150.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 76 Kulttuuritoimi Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittäminen. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö Tavoitteet: 1. JJR -kulttuuriyhteistyön vahvistaminen strategian mukaisesti. 2. Paikallisen kulttuurin painopisteinä vuonna 2011 ovat lasten kulttuuri ja järjestöyhteistyö - järjestetään Verso-viikko perheille ja perhepäivähoitolapsille (alueellinen lastenkulttuurikeskus Verso) - järjestetään järjestötapaaminen yhteistyön tiivistämiseksi. 3. Museo auki 334 h. 4. Koululaisten teemapäivät Näin elettiin ennen järjestetään museolla keväällä 2011. 5. Museorakennusten katot (riihi, sauna ja lato) korjataan kesän 2011 aikana. Korjaukseen haetaan avustusta Museovirastolta. Toteutuma 1 12 kk: 1. JJR-kulttuuriyhteistyötä vahvistettu erityisesti lasten kulttuurin osalta; Verso-päivät järjestetty keväällä myös Juvalla ja Rantasalmella. 2. Verso-viikko järjestetty Joroisissa 21.-25.2.; Verso-viikolla teatteria ja luovia työpajoja lapsiperheille ja perhepäivähoitolapsille. Järjestötapaamisen järjesti Hyvä Kylä-hanke yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa ja siihen osallistui 28 järjestöjen/muiden yhteistyökumppanien edustajaa. Järjestötapaamiselle toivottiin vuosittaista jatkoa. 3. Museo avattiin yleisölle 1.6.2011 ja oli auki 329 h. 4. Koululaisten teemapäivät museolla järjestettiin 25.-26.5. ja osallistujina olivat 5.-6. luokkien oppilaat opettajineen (150 henkilöä), yhteistyökumppaneina 4h-yhdistys ja Käsityökeskus. 5. Museorakennusten katoista korjattiin savusaunan ja riihen. Korjausavustusta saatiin Museovirastolta 3000 saunarakennuksen vesikaton uusimiseen ja tarvittaessa Rauhalan katon kunnostamiseen. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 36310 Joroisten kulttuuritoimi Toimintatuotot 1 557 4 100 3 974-126 96,9 Toimintakulut -48 808-68 866-60 198 8 668 87,4 Toimintakate -47 251-64 766-56 224 8 542 86,8 Poistot ja arvonalentumiset -978-930 -1 211-281 130,2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 77 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleinen kulttuuritoimi 36 692 1 070 35 622 978 43 043 1 000 42 043 0 37 427 696 36 731 1211 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Museon aukiolotunti 324 39,61 12 834 334 80,10 26 753 329 72,84 23 966 Tuloarviot Yht Yht Yht Tuet ja avustukset 3 000 Muut tuotot 127 3 000 161 Vuokratuotot 100 100 100 Yht 227 3 100 3 261 Netto 12 607 23 653 20 705 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 16. Juvan kulttuuritoimen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 00036320 Juvan kulttuuritoimi Toimintatuotot 43 912 47 737 51 302 3 565 107,5 Toimintakulut -43 912-47 737-51 302-3 565 107,5 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Yleinen kulttuuritoimi 30 456 30 456 0 35 082 35 082 0 35 491 35 491 0 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Museon aukiolotunti 443 30,26 13 403 360 35,15 12 655 377 41,91 15 799 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 13 403 12 655 15 799 Yht 13 403 12 655 15 799 Netto 0 0 0 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 12,38 Rantasalmen kulttuuritoimen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 36330 Rantasalmen kulttuuritoimi Toimintatuotot 33 616 40 420 37 388-3 032 92,5 Toimintakulut -33 616-40 420-37 388 3 032 92,5 Toimintakate 0 0

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 78 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Yleinen kulttuuritoimi 2 6 457 26 457 0 30 795 30 795 0 28 755 28 755 0 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Museon aukiolotunti 321 22,31 7 160 324 29,71 9 625 324 26,65 8 633 Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot 7 160 9 625 8 633 Yht 7 160 9 625 8 633 Netto 0 0 0 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 30000 SIVISTYS- JA VAPAA- AIKATOIMIALA Toimintatuotot 8 937 542 8 740 670 9 380 162 639 492 107,3 Toimintakulut -15 021 626-14 989 836-15 656 958-667 122 104,5 Toimintakate -6 084 084-6 249 166-6 276 796-27 630 100,4 Vuosikate -6 084 084-6 249 166-6 276 796-27 630 100,4 Poistot ja arvonalentumiset -80 610-60 573-47 175 13 398 77,9 Tilikauden tulos -6 164 694-6 309 739-6 323 971-14 232 100,2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 79 1.4 Ympäristötoimen toimiala Toimiala vastaa JJR -kuntien ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasiat. Joroisten ja Juvan kunnat ostavat toimialan palvelut Rantasalmen kunnalta. Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti, valvoa ja seurata ympäristön tilaa ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu. Ympäristötoimen hallinto Ympäristötoimen hallinnon tehtävänä on johtaa ympäristötoimialaa sekä koordinoida ympäristölautakunnan toimintaa. Ympäristöhallinnon kulut jaetaan toimialalle yleiskuluna. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Tavoitteet: 1. Lupa-asiat käsitellään viivytyksettä. Toteutuma 1-12 kk: 1. Rakennusluvat käsiteltiin yhden kuukauden aikana, mikäli kaikki asiakirjat oli toimitettu hakemuksen mukana. Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyaika oli 2-6 kuukautta. Käsittelyaikaan vaikuttivat merkittävästi vastineiden ja lisäselvityspyyntöjen antaminen. Ympäristönvalvonta Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti, yhtenä painopisteenä tärkeät pohjavesialueet. Ympäristönvalvonnan kulut jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Tavoitteet: Toteutuma 1-12 kk: 1. Ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen ja yhtenäistäminen 2. Pohjavesialueilla olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät kartoitetaan vuoden 2011 aikana. 1. JJR-kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset laadittiin v. 2012 aikana. Määräykset astuvat voimaan v. 2012 alusta.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 80 2. Kotkatharjun ja Kolman pohjavesialueilla sijaitsevat kiinteistöt selvitettiin vuoden 2011 aikana ja asukkaita informoitiin jätevesiasetuksesta kirjeitse. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 41200 Ympäristönsuojelu Toimintatuotot 12 249 10 000 9 810-190 98,1 Toimintakulut -34 843-39 680-37 010 2 670 93,3 Toimintakate -22 595-29 680-27 200 2 480 91,6 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat, valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain: 75 % lupamäärien suhteessa ja 25 % asukasluvun suhteessa. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Tavoitteet: 1. Yhteinen rakennusvalvonnan taksa on valmis vuonna 2011. 2. Tiedottaa ja kouluttaa rakennushankkeen osapuolia muuttuvista määräyksistä ja hyvistä toimintatavoista. Totetuma 1-12 kk: 1. Rakennusvalvonnan taksat yhtenäistettiin v. 2011 aikana. Uudet taksat astuvat voimaan 1.1.2012. 2. Joroisten Osuuspankilla järjestettiin kaikille avoin rakentamisaiheinen tilaisuus 10.5.2011, jossa kerrottiin mm. vuonna 2012 voimaan astuvista uusista rakennusten energiamääräyksistä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 41300 Rakennusvalvonta Toimintatuotot 38 665 39 000 47 898 8 898 122,8 Toimintakulut -70 332-74 981-75 112-131 100,2 Toimintakate -31 667-35 981-27 214 8 767 75,6 Tiejaos Tiejaos toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistielaissa säädetyt tehtävät, tietoimitukset sekä yksityistieavustusten jakaminen. Tiejaoksen kulut jaetaan avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 81 Tavoitteet: 1. Yksityistieavustussäännöt on yhdenmukaistettu toukokuussa 2011. Toteutuma 1-12 kk: 1. Yksityistieavustussääntöjen yhtenäistämisen valmistelu on lopetettu. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 41400 Tiejaos Toimintatuotot 250 400-400 Toimintakulut -173 667-174 271-174 228 43 100,0 Yksityistieavustukset Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset. Määrärahat on varattu talousarvioihin kunnittain ja ne jaetaan tiejaoksen päätöksen mukaan. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Tavoitteet: 1. Yksityistiet ovat liikennöitävässä kunnossa ympäri vuoden. Toteutuma 1-12 kk: 1. V. 2011 myönnettiin kolmelle tiekunnalle perusparannusavustusta yht. 62 334 euroa ja kunnossapitoavustuksia jaettiin tiekunnille yht.102 666 euroa. Kunnan vuotuisen avustusmäärärahan suuruus edesauttaa tiekuntia merkittävästi pitämään teitä ympärivuotisesti liikennöitävässä kunnossa. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimintatuotot 51 164 49 400 57 708 8 308 116,8 Toimintakulut -278 843-288 932-286 350 2 582 99,1 Toimintakate -227 679-239 532-228 642 10 890 95,5 Vuosikate -227 679-239 532-228 642 10 890 95,5 Poistot ja arvonalentumiset -2 087 Tilikauden tulos -229 766-239 532-228 642 10 890 95,5 Tilikauden yli-/alijäämä -229 766-239 532-228 642 10 890 95,5

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 82 1.5 Tekninen toimiala Tekninen toimiala vastaa JJR kuntien teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Joroisten kunta ostaa toimialahallinnon, rakennuttamisen ja vesihuollon asiantuntijapalvelut, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut sekä kuntatekniikan asiantuntijapalvelut Rantasalmen kunnalta. Tekninen toimi rakentaa, rakennuttaa ja pitää kunnossa kuntien omistamat rakennukset, kunnallistekniikan, vesi- ja jätevesihuollon ja hoitaa muuta kiinteää omaisuutta. Vesi- ja viemärilaitos on erillinen taseyksikkö kunnan kirjanpidossa. Tekninen hallinto JJR tekninen hallinto, (sis. tekninen lautakunta ja toimialajohto) johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa. Tekninen lautakunta toimii peruskuntien asiantuntijana teknisissä asioissa, tuottaen peruskunnille päätöksentekoon tietoa ja ratkaisumalleja. Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäytön suunnittelua palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta. Asiantuntijapalvelu ostetaan Juvan kunnan aluearkkitehdiltä. Kotkatharju Valvatus Tervaruukinsalo - KT 23- Kuvansin asemakaava - Saimaan osayleiskaava Golfin asemakaava kirkonkylän asemakaava alueen osayleiskaavoitusta jatketaan. Työ käsittää Tervaruukinsalo Kolmanharju - Kotkatharju soranoton yleissuunnitelman tarkistuksen, Kotkatharjun pohjavesiolosuhteiden päivityksen, rakentamisen tarpeet, kylien kehittämissuunnitelmat sekä alueen kulttuuri ja luonto-olosuhteiden selvityksen. Tavoitteet: 1. Aluearkkitehtitoiminnan sopimusta jatketaan ja valtion rahoitus jatkoa varten vahvistuu. 2. Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavan ehdotus valmistuu. 3. Golfin kaava-alueen aluerakentamissopimus saadaan valmiiksi ja alueen rakentaminen voidaan käynnistää. Toteutuma 1-12 kk: 1. Aluearkkitehtitoiminnan sopimusta on jatkettu ja valtion rahoitus jatkoa varten on vahvistunut vuodelle 2012. 2. Kotkatharju Valvatus osayleiskaavan luonto, ympäristö yms. selvitykset ovat valmiina, kaavan luonnos valmistuu keväällä 2012, kaavan ehdotusvaiheen nähtäville asettaminen tapahtuu syksyllä 2012. 3. Golfin alueen kaava hyväksyttiin ja aluerakentamissopimukset solmittiin. Muuta huomioitavaa: Kirvesniemen alueen asemakaava ei vahvistunut. Korkein hallinto-oikeus kumosi Joroisten kunnan valtuuston sekä Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen hyväksyä kaava. Liunan vanhankodin alueen asemakaavan muutosaluetta laajennettiin, ja kaava luonnos tulee nähtäville keväällä 2012. Kaavamuutoksella muutetaan alueen maankäyttömerkintää siten, että alue tulisi houkuttelevammaksi.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 83 Joroisten uuden lämpövoimalan asemakaava muutettiin siten, että rakenteilla oleva laitos voitiin toteuttaa lisärakennusoikeuden turvin siten, että voimalan tontille tarvittavat huolto yms. tilat voitiin muuttaa katoksista rakennustiloiksi. Kaavamuutos vahvistui vuodenvaihteessa 2011. Joroisten kunnan taajaman liikennealueiden muuttamisesta kaduiksi Mutalantien tavoin neuvoteltiin vuoden 2011 aikana. Hankeen valmistelu jatkuu. Joroisten kunnan omistamalle vielä rakentamattomalle Joroisten ydinkeskustan asuin-liikerakennuksen korttelialueelle laadittiin kaavamuutos, joka mahdollistaa kahden hissillisen asuin-liikerakennuksen toteuttamisen Koskentien ja Pieksämäentien risteykseen. Kaavan laadinta käynnistyi keväällä 2010. Kaavaehdotus oli nähtävillä vuoden vaihteessa 2011 ja kaavan hyväksyi kunnanvaltuusto toukokuussa 2011. Kaava vahvistui kesä heinäkuun aikana ja ensimmäisen kerrostalon rakentaminen käynnistyi syksyllä 2011. Joroisten keskustan tuntumaan Rajatien ja Koskentie risteykseen suunnitteilla olevaa kehitysvammaisten uuden asuntolan toteuttamista varten laadittiin asemakaava. Kaava vahvistui toukokuussa 2011. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 42200 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintakulut -81 050-76 820-70 873 5 947 92,3 Toimintakate -81 050-76 820-70 873 5 947 92,3 Poistot ja arvonalentumiset -5 244-5 244-5 244 0 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -86 294-82 064-76 117 5 947 92,8 Kuntatekniikka Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 42400 Kuntatekniikka Toimintatuotot 142 344 86 370 193 722 107 352 224,3 Valmistus omaan käyttöön 15 256 15 778 15 778-100,0 Toimintakulut -340 026-274 100-350 958-76 858 128,0 Toimintakate -182 426-187 730-141 458 46 272 75,4 Vuosikate -182 426-187 730-141 458 46 272 75,4 Poistot ja arvonalentumiset -184 823-231 318-119 575 111 743 51,7 Tilikauden tulos -367 248-419 048-261 034 158 014 62,3 Varausten ja rahastojen muutokset 4 200 2 580 2 580-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -363 049-419 048-258 453 160 595 61,7 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Tavoitteet: 1. Liikenneturvasuunnitelmassa esitettyjen kohteiden toteuttamisohjelma valmistuu 30.06.2011 mennessä.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 84 2. Valaistustekniikan uudistamiseksi valmistuu suunnitelma 30.09.2011 mennessä. 3. Katujen kunnossapitoa varten laaditaan kohdeluettelo 30.05.2011 mennessä. Toteutuma 1-12 kk: 1. Liikenneturvasuunnitelmassa esitettyjen kohteiden toteutusohjelma valmistui ja se hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa sekä hallituksessa. Ohjelman toteutus on aloitettu suunnitelmallisesti. Kohteissa runsaasti erilaisia näkemäesteiden raivauksia, liikennemerkkien uusimista ja muita pieniä parannuskohteita. 2. Valaistustekniikan uudistamisesta tehty tiedon hankintaa. Työssä käytetään apuna ELY- keskuksen ja Joroisten Energian asiantuntemusta. Suunnittelutyöt käynnissä. Teknisten ratkaisujen valinta vaatii lisätiedon ja käyttökokemusten hankintaa. 3. Katujen kunnossapidon kohdeluettelo valmistui ja hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa sekä kunnanhallituksessa. Tunnusluvut: - 10 /km; 40 km lisäksi kevyen liikenteen väyliä 4 km Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Tavoitteet: 1. Puistojen ja yleisten alueiden hoitoluokitus 1-3 valmistuu 30.04.2011 mennessä. 2. Keskeiset alueet: mm. kirkonkylän keskusta, Koskentie, liikenneympyrä ovat edustavassa kunnossa läpi kesän. Toteutuma 1-12 kk: 1. Puistojen ja yleisten alueiden hoitoluokitus 1-3 valmistui ja hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. 2. Puutarhuri,3 puistotyöntekijää, sekä kahden viikon jaksoissa olleet koululaiset hoitivat alueita hoitoluokituksen mukaisesti. Keskeiset alueet pidettiin edustavassa kunnossa mm. liikenneympyrä. Tunnusluvut: - rakennettuja puistoja n. 3 ha, muiden hoidettavien alueiden pinta-ala n. 10 ha Venesatamat Kunnan hoidossa on Kirvesniemen venesatama. Joroisselän Haapaselän venesatamaa pitää kunnossa veneseura mm. kunnan avustuksen turvin. Tavoitteet: 1. Kunnan vastuulla olevat venereitit tarkistetaan vuosittain 30.5.2011 mennessä. 2. Venesatamat saatetaan hyvään käyttökuntoon 15.5.2011 mennessä. Toteutuma 1-12 kk: 1. Kunnalla on sopimus Meritaito Oy:n kanssa ja venereitit tarkistettiin ennen veneilykauden alkua.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 85 2. Venesatamien kunnontarkastus tehtiin, venerantojen kunto tyydyttävä. Jätehuolto Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroinen on osakkaana Varkauden seudun jätehuoltoyhteistyössä. Kunnan alueen jätehuolto hoidetaan keskitetysti jätehuoltoyhteistyön kautta. Tavoitteet: 1. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneiden määrä 100%. Toteutuma 1-12 kk: 1. Keski- Savon jätehuollon mukaan järjestettyyn jätehuoltoon liittyneiden määrä on lähes tavoitteen mukainen. Aluejätelaitos kartoittaa liittymättömät kiinteistöt. Rakennuttaminen Talonrakennuttaminen Talonrakennuttaminen käsittää kuntien talo-, teollisuus- ja virastojen yms. rakennusten kokonaisvaltaista projektien hallintaa. Rakennuttamisen osa-alueita ovat hanke- ja tarvesuunnittelu, suunnittelun ohjaus, kilpailuttaminen ja kohteiden valvonta. Vastuuhenkilö: rakennuttamispäällikkö Kiinteistöt Yksikön tehtävänä on pitää kunnan rakennukset ja huoneistot hyvässä käyttökunnossa. Kiinteistömenot kohdennetaan pääosin suoraan hallintokuntien tuotteisiin. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on kiinteistöhoitosopimukset, jotka päivitetään vuosittain. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on 46 447 m2 / 161 069 m3. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Tavoitteet: 1. Kaikkien kiinteistöjen kanssa tehdään sopimus. 2. Koulujen, päiväkotien ja terveyskeskuksen sisäilmaongelmat kartoitetaan. 3. Energiakulutuksen seurantajärjestelmä saatetaan ajan tasalle, 4. Talonmiespalveluissa toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely vuoden aikana eri asiakasryhmille. Toteutuma 1-12 kk: 1. Kiinteistöhoitosopimukset on tehty elokuun aikana. 2. Sisäilmaongelmien kartoitukset on tehty Kuvansin päiväkodissa, virastotalolla ja terveyskeskuksessa. 3. Energiankulutuksen seurantajärjestelmää ajantasaistaminen on kesken. Seurantajärjestelmän toteutusta kiinteistökohtaisessa huoltokirjassa on alustavasti mietitty ratkaisuksi energiankulutuksen seurantaan.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 86 4. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin Joroisissa, Juvalla ja Rantasalmella. Yhteenveto ja tulokset kyselystä kootaan ja raportoidaan vuoden 2012 alussa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 42541 Perusturvan kiinteistöt Toimintatuotot 376 092 461 627 432 389-29 238 93,7 Valmistus omaan käyttöön 1 168 6 158 6 158-100,0 Toimintakulut -311 340-322 050-339 298-17 248 105,4 Toimintakate 65 920 139 577 99 250-40 327 71,1 Poistot ja arvonalentumiset -92 102-126 747-90 378 36 369 71,3 Tilikauden tulos -26 182 12 830 8 872-3 958 69,2 Varausten ja rahastojen muutokset 8 250 5 770 5 770-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -17 931 12 830 14 642 1 812 114,1 42551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot 934 983 943 431 871 490-71 941 92,4 Valmistus omaan käyttöön 11 493 997 997-100,0 Toimintakulut -709 156-700 716-709 127-8 411 101,2 Toimintakate 237 320 242 715 163 360-79 355 67,3 Poistot ja arvonalentumiset -245 682-237 835-184 174 53 661 77,4 Tilikauden tulos -8 362 4 880-20 814-25 694-426,5 Varausten ja rahastojen muutokset 42 227 23 094 23 094-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä 33 865 4 880 2 280-2 600 46,7 42561 Muut toimitilat Toimintatuotot 141 388 165 803 167 645 1 842 101,1 Toimintakulut -297 683-286 300-351 775-65 475 122,9 Toimintakate -156 296-120 497-184 130-63 633 152,8 Poistot ja arvonalentumiset -17 718-16 720-15 884 836 95,0 Tilikauden tulos -174 014-137 217-200 014-62 797 145,8 Tilikauden yli-/alijäämä -174 014-137 217-200 014-62 797 145,8 42571 Asuntojen vuokraus Toimintatuotot 249 837 227 118 249 703 22 585 109,9 Valmistus omaan käyttöön 1 379 Toimintakulut -228 875-311 490-254 219 57 271 81,6 Toimintakate 22 342-84 372-4 516 79 856 5,4 Poistot ja arvonalentumiset -7 354-6 537-15 698-9 161 240,1 Tilikauden tulos 14 988-90 909-20 214 70 695 22,2 Tilikauden yli-/alijäämä 14 988-90 909-20 214 70 695 22,2 42581 Muiden tilojen vuokraus Toimintatuotot 225 613 224 700 237 188 12 488 105,6 Toimintakulut -101 022-77 260-86 551-9 291 112,0 Toimintakate 124 591 147 440 150 637 3 197 102,2 Poistot ja arvonalentumiset -264 451-238 302-111 083 127 219 46,6

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 87 Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Tilikauden tulos -139 859-90 862 39 553 130 415-43,5 Varausten ja rahastojen muutokset 1 544 997 997-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -138 316-90 862 40 550 131 412-44,6 42591 Alueiden vuokraus Toimintatuotot 105 771 125 000 105 898-19 102 84,7 Toimintakulut -1 176-1 000-1 838-838 183,8 Toimintakate 104 596 124 000 104 060-19 940 83,9 Tilikauden tulos 104 596 124 000 104 060-19 940 83,9 Tilikauden yli-/alijäämä 104 596 124 000 104 060-19 940 83,9 42540 Kiinteistöt Toimintatuotot 2 033 684 2 147 679 2 064 313-83 366 96,1 Valmistus omaan käyttöön 14 040 7 155 7 155-100,0 Toimintakulut -1 649 251-1 698 816-1 742 809-43 993 102,6 Toimintakate 398 473 448 863 328 660-120 203 73,2 Poistot ja arvonalentumiset -627 307-626 141-417 217 208 924 66,6 Tilikauden tulos -228 834-177 278-88 558 88 720 50,0 Varausten ja rahastojen muutokset 52 021 29 861 29 861-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -176 813-177 278-58 696 118 582 33,1 42500 Kiinteistöpalvelut Toimintatuotot 2 033 684 2 147 679 2 064 313-83 366 96,1 Valmistus omaan käyttöön 14 040 7 155 7 155-100,0 Toimintakulut -1 649 251-1 698 816-1 742 809-43 993 102,6 Toimintakate 398 473 448 863 328 660-120 203 73,2 Poistot ja arvonalentumiset -627 307-626 141-417 217 208 924 66,6 Tilikauden tulos -228 834-177 278-88 558 88 720 50,0 Varausten ja rahastojen muutokset 52 021 29 861 29 861-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -176 813-177 278-58 696 118 582 33,1 Siivouspalvelut Siivouspalvelut tuottavat, kehittävät ja markkinoivat kokonaisvaltaisia, kustannuksiltaan kohtuullisia sekä kiinteistöjen arvoa säilyttäviä ylläpito-, perussiivous- ja oheispalveluja Juvan, Joroisten ja Rantasalmen kuntien hallinnoimiin kiinteistöihin. Puhtauspalvelut vastaavat Juvan ja Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Vastaamme myös Juvakodin ja Mäntylän palvelukeskuksen tilojen puhtaanapidosta. Välinehuoltopalvelut tuottavat Juvan ja Joroisten terveyskeskuksissa ammattitaitoisen henkilökunnan avulla kysyntää vastaavasti monipuolisia, käyttövarmoja ja turvallisia hoitotyötä avustavia instrumentteja ja välineistöjä potilaan tutkimukseen ja hoitoon kilpailukykyisesti sekä toimittaa ne käyttäjälle ajallaan.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 88 Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista. Joroisten kunta ostaa siivouspalvelut Rantasalmen kunnalta. Menot sisältyvät kunkin kiinteistö- tai muun yksikön kustannuksiin. Vastuuhenkilö/-henkilöt: puhtauspalvelupäällikkö ja esimies Tavoitteet: 1. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan v. 2011. 2. Puhtauspalvelupäällikön ja esimiehen vastuualueiden muuttaminen. 3. Siivoustyönohjaajan tehtävien resursointi ja suunnittelu. 4. Laatukierrosten jatkaminen eri kiinteistöissä. 5. Siivoustyön tarkistusmitoitukset henkilöstön ja tilojen käyttöastemuutoksissa. 6. Prosessia ohjaavien työohjeiden laadinta puhtaanapitoon ja välinehuoltoon. Toteutuma 1-12 kk: 1. Asiakastyytyväisyyskysely laadittiin JJR-kunnissa loka-marraskuussa 2011. Vastauksia saatiin Joroista yht. 46 kpl. Joroisten kunnanvirastolta vastausten (12 kpl) keskiarvo oli 4,07 eli hyvä (arv.asteikko 1-5; 1 huonoin, 5 paras), koulukiinteistöjen (10 kpl) 4,38 ja Joroisten terveyskeskuksen (20 kpl) 3,57. Koko JJR-kuntien siivouspalveluiden (108 vastausta) keskiarvo oli 4,18. Vastaukset on käyty läpi henkilöstön kanssa ja niistä on tiedotettu myös asiakkaita. 2. Uudet siivoustyön esimiesten vastuualueet otettiin käyttöön vuoden alusta 3. Juvan terveyskeskuksessa työskentelevä, ohjauskoulutuksen saanut laitoshuoltaja toimi 1.1-31.5.2011 välisen ajan JJR-siivuspalvelun ohjaustehtävissä osa- ja määräaikaisesti. 4. Laatua arvioitiin asiakaskyselyn kautta ja työpaikkakäyntien yhteydessä. 5. Muutoksia käyttöasteessa yms. ei esiintynyt, joten tarkistusmitoituksille ei ollut tarvetta. Siivoustyön mitoituspalvelua myytiin päiväkoti Pyrrille. 6. Välinehuollon työohjeet ja prosessikuvaukset on laadittu.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 89 SIIVOUSTOIMEN MITTARIT Ta 2011 TOT 2011 Taloudellisuus /t 23,60 27,33 23,41 27,85 Taloudellisuus /m²/kk 2,00 4,00 1,90 Taloudellisuus /potilas/pvä 12,51 12,91 Tuottavuus m²/t 136-261 136-254 Tuottavuus ateriap.min/pot./pvä 30 30 Siivottavat kiinteistöt Joroinen kpl/m² 18/18 000 18/15 000 Vakituisen henkilöstön määrä -siivoojat 8 8 -laitoshuoltaja 7 7 -välinehuoltaja 1 1 -puhtauspalveluesimies 1(32%) 1(32%) -puhtauspalvelupäällikkö 1(30%) 1(30%) Tuote TP 2010 TA 2011 TP 2011 kpl á yht kpl á yht kpl á yht Siivouspalvelu/Jo 11718 23,76 278 366,41 11500 23,60 271 366 11392 23,41 266 682,14 Puhtauspalvelu/Jo 12581 26,04 327 633,07 13910 25,01 347 874 12538 27,85 349 243,09 Välinehuoltopalvelu/Jo 1935 19,48 37 703,33 1946 27,33 53 178 1914 25,76 49 298,40 Talonmiespalvelut Joroisten kunta ostaa talonmiespalvelut Rantasalmen kunnalta. Menot sisältyvät kunkin kiinteistötai muun yksikön kustannuksiin. JJR-talonmiespalvelut tuottavat, kehittävät ja markkinoivat korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä talonmiespalveluita JJR-kunnille. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Tavoitteet: 1. Kiinteistöjen kunto ja arvo säilyvät hyvinä laadituissa kustannusraameissa 2. Palveluita tilaavat asiakkaat ovat tyytyväisiä tarjoamiimme palveluihin. Toteutuma 1-12 kk: 1. Kiinteistöjen hoidon seurantaa on tehostettu. Aloitettu sopivan kiinteistökohtaisen huoltokirjan laatiminen, joka pohjautuu kiinteistöjen sähköisiin piirustuksiin. 2. Henkilöstöä on ohjeistettu asiakaspalvelutyön haasteisiin sekä kiinteistön hoidon ajoitukseen. Asiakastyytyväisyyskyselyt laitettiin liikkeelle ennen joulua, ja yhteenvedot saadaan koottua alkuvuodesta 2012. Tunnusluvut: Tuote TP 2010 TA 2011 TP 2011 kpl á yht kpl á yht kpl á yht Talonmiespalvelu/ Jo 6913 28,08 194 123 8120 23,02 186 922 7342 29,38 215 696 - talonmiespalveluiden hinta vuonna 2011 talousarviossa on 23,02 /h

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 90 Korjaustyöpalvelut Joroisten kunta ostaa korjaustyöpalvelut Rantasalmen kunnalta. Menot sisältyvät kunkin kiinteistötai muun yksikön kustannuksiin. JJR korjaustyöpalvelut tuottaa kunnille kiinteistöjen korjaus- ja rakentamispalveluita. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Tavoitteet: 1. Kiinteistöjen kunto ja arvo säilyvät hyvinä laadituissa kustannusraameissa. 2. Tuotteen kilpailukykyinen hinta-laatusuhde. Toteutuma 1-12 kk: 1. Kiinteistöillä on tehty tarpeellisia korjauksia, määrärahojen antamissa raameissa. 2. Korjaustyötuotteen hinta on pysynyt kilpailukykyisenä. Kiinteistöjen kunnon ja arvon säilyttämiseksi kehitellään järjestelmää, jossa jokaiselle kiinteistölle laaditaan korjaussuunnitelma joka päivitetään vuosittain,sekä kiinteistökohtainen huoltokirja. Tunnusluvut: Tuote TP 2010 TA 2011 TP 2011 kpl á yht kpl á yht kpl á yht Korjaustyöpalvelut/ Jo 3229 38,86 125 478 4768 25,50 121 584 2897 37,57 108 839 - korjaustöiden hinta vuonna 2011talousarviossa on 25,50 /h. Maa- ja metsätilat Kunnassa on voimassa v. 2007 laadittu metsänhoitosuunnitelma. Vuosittaiset hakkuut ja hoitotoimenpiteet tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaan. Asiantuntijapalvelut ostetaan Keski- Savon Metsänhoitoyhdistys ry:ltä. Kunnalla on metsää n. 1300 ha. Hoitotoimenpiteet maksavat n. 60 000 /v. Loppuvuoden myrskyn aiheuttamat tuhot Pitkäniemessä olivat n. 400 m 3, ja puiden korjuu liitettiin käynnissä olleeseen hakkuusopimukseen Stora Enson kanssa. Tavoitteet: 1. Metsähoitosuunnitelman mukainen vuosityö toteutetaan. 2. Metsää myydään metsänhoitosuunnitelman pohjalta markkinahintaan. 3. Uusitaan metsien hoitosopimus. Toteutuma 1-12 kk: 1. Vuosihoitotöitä on tehty metsähoitosuunnitelman mukaisesti mm. metsäviljelyä 6,5 ha:lla, kasvatuslannoituksia Lahnalahden tilalla, nuoren metsän hoitoa 25 ha:lla ja muokkausta n. 12 ha:lla. 2. Alkuvuoden puun myynnit ovat olleet viime vuoden myynnin myrskytuhojen lopputilityksiä. 3. Metsänhoito kilpailutettiin, sopimuksen sai Keski-Savon MHY Joroisten toimisto.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 91 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 42600 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 560 292 254 000 304 307 50 307 119,8 Toimintakulut -125 239-68 920-84 629-15 709 122,8 Toimintakate 435 053 185 080 219 678 34 598 118,7 Pelastustoimi Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: pelastusjohtaja (Etelä-Savon pelastuslaitos). Tavoitteet: 1. Palvelutaso paranee. 2. Hälytysmäärät laskevat ennaltaehkäisyyn panostamisen johdosta. Toteutuma 1-12 kk: 1. Palvelutasoa ja ennaltaehkäisyä on parannettu., yhteistyö varautumisasioissa on parantunut pelastustoimen kanssa. 2. Hälytysmäärät nousseet, mutta poikkeama ei merkittävä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 42700 Palo- ja pelastustoimi Toimintatuotot 21 739 Toimintakulut -400 540-431 310-442 377-11 067 102,6 Toimintakate -378 801-431 310-442 377-11 067 102,6 Poistot ja arvonalentumiset -61-58 -46 12 79,4 Tilikauden yli-/alijäämä -378 862-431 368-442 423-11 055 102,6 Tunnusluvut: 2010 TP 2011 palotarkastusten määrä 112 38 /henkilö 79,70 83,70 hälytysten lkm 163 173 Haja-asutusalueiden vesihuolto Kunnassa on varsin laaja osuuskuntapohjainen (10 kpl) vesijohtoverkosto kaikissa kunnan osissa. Kunta on tukenut haja-asutusalueen vesijohtoverkoston rakentamista jo vuodesta 1986 lähtien. Vähitellen myös keskitetyt jätevesijärjestelmät alkavat rakentua haja-asutusalueille. Viimeisimpänä on valmistunut Pieksämäeltä käsin jätevesiverkosto Maavedelle. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja /vesihuoltopäällikkö

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 92 Tavoitteet: 1. Koskenvarren viemäriverkosto toteutuu osuuskuntapohjalla 2. Kunnan alueen keskitettyjen viemäriverkostojen alueet selvitetään. Toteutuma 1-12 kk: 1. Koskenvarren viemäriverkosto ei toteutunut, osakkaat keskeyttivät hankkeen. 2. Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa. Kunnanhallitus palautti suunnitelman tekniselle lautakunnalle päivitystä varten. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 42750 Haja-asutusalueen vesihuolto Toimintakulut -148 047-100 000-2 612 97 388 2,6 Toimintakate -148 047-100 000-2 612 97 388 2,6 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 42000 TEKNINEN TOIMIALA Toimintatuotot 2 758 060 2 488 049 2 562 342 74 293 103,0 Valmistus omaan käyttöön 29 296 22 933 22 933-100,0 Toimintakulut -2 744 154-2 649 966-2 695 041-45 075 101,7 Toimintakate 43 202-161 917-109 766 52 151 67,8 Vuosikate 43 202-161 917-109 766 52 151 67,8 Poistot ja arvonalentumiset -817 434-862 761-542 082 320 679 62,8 Tilikauden tulos -774 232-1 024 678-651 848 372 830 63,6 Varausten ja rahastojen muutokset 56 221 32 442 32 442-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -718 012-1 024 678-619 406 405 272 60,4

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 93 Vesihuoltolaitos Kunta vastaa itse vesi- ja viemärilaitoksen taksapolitiikasta ja investoinneista. Rantasalmen kunta isäntäkuntana vastaa vesihuoltolaitoksen ylläpito-, kunnossapito- ja rakennuttamispalveluista. Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö Tavoitteet: 1. Hyvälaatuisen veden toimittaminen asiakkaille sekä jatkuva, tehokas jätevedenpuhdistus. 2. Kuvansin puhdistamolle etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja 3. Tervaruukinsalossa tai Kotkatharjulla tehdään koepumppaukset. Toteutuma 1-12 kk: 1. Hyvälaatuisen veden jakelu on toiminut keskeytyksettä. Ankara talvi aiheutti joissakin kiinteistöissä vesijohtojen jäätymisiä ja vedenjakelun katkoksia. Jäteveden puhdistusprosessi on toiminut hyvin ja asetetut puhdistusvaatimukset on saavutettu. Vesi- ja jätevesilaskutuksesta toteutunut 3 kk jakso. 2. Kuvansin puhdistamon kaukovalvontajärjestelmä rakennettiin, yhteistyö Varkauden vesi-ja viemärilaitoksen kanssa ei edennyt. 3. Kotkatharjun pohjavesitutkimuksen kenttätyöt tehtiin syyskuun aikana. 4. Vesimittarikaivot asennettiin. 5. Liikenneaseman kunnallistekniikka rakennettiin loppusyksystä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA 2011 2011 00010000 VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 471 450 471 450 515 260-43 810 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 2 000 2 000 6 715-4 715 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 4 645-4 645 MATERIAALIT JA PALVELUT -327 675-327 675-367 791 40 116 HENKILÖSTÖKULUT -3 000-3 000-2 684-316 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -166 229-166 229-101 161-65 068 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -5 200-5 200-2 565-2 635 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ -28 654 0-28 654 52 419-81 073 MUUT RAHOITUSTUOTOT 3 099-3 099 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -453 453 MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -4 711 4 711 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -40 054-40 054-40 054 0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -40 054-40 054-42 118 2 064 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ -68 708 0-68 708 10 301-79 009 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA -68 708 0-68 708 10 301-79 009 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -68 708 0-68 708 10 301-79 009

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 94 2. Käyttötalouden toteutuminen Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA 2011 2011 00011000 VAALITOIMINTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 8 400 8 400 8 157 243 TOIMINTAKULUT -8 750-8 750-12 212 3 462 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -350 0-350 -4 056 3 706 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -350 0-350 -4 056 3 706 00012000 TARKASTUSTOIMINTA TOIMINTAKULUT -16 700-16 700-10 226-6 474 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 700 0-16 700-10 226-6 474 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -16 700 0-16 700-10 226-6 474 00013100 Kunnanvaltuusto ja -hallitus TOIMINTATUOTOT 41-41 TOIMINTAKULUT -237 120-54 500-291 620-243 130-48 490 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -237 120-54 500-291 620-243 089-48 531 VUOSIKATE -237 120-54 500-291 620-243 089-48 531 TILIKAUDEN TULOS -237 120-54 500-291 620-243 089-48 531 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -237 120-54 500-291 620-243 089-48 531 00013200 Kehitys- ja hallinto-osasto TOIMINTATUOTOT 351 716 7 869 359 585 382 088-22 503 TOIMINTAKULUT -2 196 061-7 869-2 203 930-2 276 033 72 103 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 844 345 0-1 844 345-1 893 945 49 600 Poistot ja arvonalentumiset -13 811-13 811-13 798-13 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 858 156 0-1 858 156-1 907 744 49 588 00013000 KUNNAN JOHTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 351 716 7 869 359 585 382 129-22 544 TOIMINTAKULUT -2 433 181-62 369-2 495 550-2 519 163 23 613 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 081 465-54 500-2 135 965-2 137 034 1 069 Poistot ja arvonalentumiset -13 811-13 811-13 798-13 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 095 276-54 500-2 149 776-2 150 832 1 056 00019100 Maaseutuhallinto TOIMINTAKULUT -56 527-56 527-51 294-5 233 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -56 527 0-56 527-51 294-5 233 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -56 527 0-56 527-51 294-5 233 00019200 Lomatoimi TOIMINTAKULUT -10 000-10 000-14 176 4 176 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 000 0-10 000-14 176 4 176 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 000 0-10 000-14 176 4 176 00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT -66 527-66 527-65 470-1 057 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -66 527 0-66 527-65 470-1 057 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -66 527 0-66 527-65 470-1 057

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 95 Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA 2011 2011 00021100 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 318 100 318 100 298 385 19 715 TOIMINTAKULUT -2 251 363-2 251 363-2 284 091 32 728 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 933 263 0-1 933 263-1 985 706 52 443 Poistot ja arvonalentumiset -1 170 1 170 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 933 263 0-1 933 263-1 986 877 53 614 00021200 Sosiaalityö TOIMINTATUOTOT 353 065 353 065 395 212-42 147 TOIMINTAKULUT -2 374 834-2 374 834-2 425 542 50 708 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 021 769 0-2 021 769-2 030 330 8 561 Poistot ja arvonalentumiset -1 641 1 641 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 021 769 0-2 021 769-2 031 971 10 202 00021300 Kehitysvammahuolto TOIMINTATUOTOT 74 700 74 700 65 961 8 739 TOIMINTAKULUT -978 638-978 638-956 430-22 208 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -903 938 0-903 938-890 470-13 468 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -903 938 0-903 938-890 470-13 468 00021400 Perhepalvelualueen hankkeet TOIMINTAKULUT -2 286-2 286-1 573-713 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 286 0-2 286-1 573-713 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 286 0-2 286-1 573-713 00021000 Perhepalvelualue TOIMINTATUOTOT 745 865 745 865 759 557-13 692 TOIMINTAKULUT -5 607 121-5 607 121-5 667 636 60 515 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 861 256 0-4 861 256-4 908 079 46 823 Poistot ja arvonalentumiset -2 811 2 811 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 861 256 0-4 861 256-4 910 891 49 635 00025100 Vanhusten asumispalvelut TOIMINTATUOTOT 114 660 114 660 109 626 5 034 TOIMINTAKULUT -1 031 001-1 031 001-1 045 530 14 529 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -916 341 0-916 341-935 905 19 564 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -916 341 0-916 341-935 905 19 564 00025300 Kotihoitopalvelut TOIMINTATUOTOT 274 600 274 600 309 051-34 451 TOIMINTAKULUT -1 561 760-1 561 760-1 640 901 79 141 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 287 160 0-1 287 160-1 331 850 44 690 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 287 160 0-1 287 160-1 331 850 44 690 00025000 Hoivapalvelualue TOIMINTATUOTOT 389 260 389 260 418 677-29 417 TOIMINTAKULUT -2 592 761-2 592 761-2 686 432 93 671 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 203 501 0-2 203 501-2 267 755 64 254 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 203 501 0-2 203 501-2 267 755 64 254 00026110 Vuodeosastotoiminta TOIMINTATUOTOT 420 134 420 134 413 008 7 126 TOIMINTAKULUT -2 194 904-2 194 904-2 202 333 7 429 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 774 770 0-1 774 770-1 789 325 14 555 Poistot ja arvonalentumiset -6 448 6 448 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 774 770 0-1 774 770-1 795 773 21 003

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 96 Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA 2011 2011 00026200 Perusterveydenhuollon avohoito TOIMINTATUOTOT 248 500 248 500 253 987-5 487 TOIMINTAKULUT -2 633 924-2 633 924-2 831 185 197 261 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 385 424 0-2 385 424-2 577 198 191 774 Poistot ja arvonalentumiset -25 313 25 313 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 385 424 0-2 385 424-2 602 510 217 086 00026300 Terveyspalvelujen erillismäärärahat TOIMINTAKULUT -234 996-57 000-291 996-286 992-5 004 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -234 996-57 000-291 996-286 992-5 004 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -234 996-57 000-291 996-286 992-5 004 00026100 Perusterveydenhuolto TOIMINTATUOTOT 668 634 668 634 666 995 1 639 TOIMINTAKULUT -5 063 824-57 000-5 120 824-5 320 510 199 686 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 395 190-57 000-4 452 190-4 653 515 201 325 Poistot ja arvonalentumiset -31 760 31 760 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 395 190-57 000-4 452 190-4 685 276 233 086 00026500 Ympäristöterveydenhuolto TOIMINTATUOTOT 7 751-7 751 TOIMINTAKULUT -98 790-98 790-102 687 3 897 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -98 790 0-98 790-94 935-3 855 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -98 790 0-98 790-94 935-3 855 00026600 Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT -5 316 300-400 000-5 716 300-5 928 476 212 176 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 316 300-400 000-5 716 300-5 928 476 212 176 VUOSIKATE -5 316 300-400 000-5 716 300-5 928 476 212 176 TILIKAUDEN TULOS -5 316 300-400 000-5 716 300-5 928 476 212 176 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 316 300-400 000-5 716 300-5 928 476 212 176 00026800 Terveyspalvelualueen hankkeet TOIMINTAKULUT -25 947 25 947 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-25 947 25 947 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-25 947 25 947 00026000 Terveyspalvelualue TOIMINTATUOTOT 668 634 668 634 674 746-6 112 TOIMINTAKULUT -10 478 914-457 000-10 935 914-11 377 620 441 706 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 810 280-457 000-10 267 280-10 702 874 435 594 Poistot ja arvonalentumiset -31 760 31 760 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 810 280-457 000-10 267 280-10 734 634 467 354 00029000 Perusturvan laskutettavat TOIMINTATUOTOT 24 905-24 905 TOIMINTAKULUT -24 905 24 905 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 97 Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA 2011 2011 00020000 PERUSTURVAN TOIMIALA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 1 803 759 1 803 759 1 877 886-74 127 TOIMINTAKULUT -18 678 796-457 000-19 135 796-19 756 593 620 797 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 875 037-457 000-17 332 037-17 878 708 546 671 VUOSIKATE -16 875 037-457 000-17 332 037-17 878 708 546 671 Poistot ja arvonalentumiset -34 572 34 572 TILIKAUDEN TULOS -16 875 037-457 000-17 332 037-17 913 279 581 242 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -16 875 037-457 000-17 332 037-17 913 279 581 242 00030100 Sivistystoimen hallinto TOIMINTATUOTOT 142 070 142 070 251 705-109 635 TOIMINTAKULUT -142 070-142 070-251 705 109 635 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00031110 Joroisten erityisopetus TOIMINTAKULUT -35 000-35 000-17 532-17 468 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -35 000 0-35 000-17 532-17 468 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -35 000 0-35 000-17 532-17 468 00031130 Rantasalmen erityisopetus TOIMINTATUOTOT 104 393 104 393 97 827 6 566 TOIMINTAKULUT -104 393-104 393-97 827-6 566 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00031100 Erityisopetus TOIMINTATUOTOT 104 393 104 393 97 827 6 566 TOIMINTAKULUT -139 393-139 393-115 359-24 034 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -35 000 0-35 000-17 532-17 468 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -35 000 0-35 000-17 532-17 468 00031220 Juvan esiopetus TOIMINTATUOTOT 131 130 131 130 165 648-34 518 TOIMINTAKULUT -131 130-131 130-165 648 34 518 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00031230 Rantasalmen esiopetus TOIMINTATUOTOT 98 655 98 655 91 515 7 140 TOIMINTAKULUT -98 655-98 655-91 515-7 140 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00031200 Esiopetus TOIMINTATUOTOT 229 785 229 785 257 163-27 378 TOIMINTAKULUT -229 785-229 785-257 163 27 378 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00031310 Yleisopetus Joroinen TOIMINTATUOTOT 255 145 255 145 299 356-44 211 TOIMINTAKULUT -4 614 709-4 614 709-4 674 461 59 752 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 359 564 0-4 359 564-4 375 105 15 541 Poistot ja arvonalentumiset -2 125 2 125 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 359 564 0-4 359 564-4 377 230 17 666

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 98 Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA 2011 2011 00031320 Yleisopetus Juva TOIMINTATUOTOT 3 465 150 3 465 150 3 525 429-60 279 TOIMINTAKULUT -3 465 150-3 465 150-3 525 429 60 279 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00031330 Yleisopetus Rantasalmi TOIMINTATUOTOT 1 978 471 1 978 471 1 991 028-12 557 TOIMINTAKULUT -1 978 471-1 978 471-1 991 028 12 557 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00031300 Yleisopetus TOIMINTATUOTOT 5 698 766 5 698 766 5 815 813-117 047 TOIMINTAKULUT -10 058 330-10 058 330-10 190 918 132 588 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 359 564 0-4 359 564-4 375 105 15 541 Poistot ja arvonalentumiset -2 125 2 125 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 359 564 0-4 359 564-4 377 230 17 666 00031410 Joroisten IP-toiminta TOIMINTATUOTOT 20 000 20 000 25 424-5 424 TOIMINTAKULUT -90 919-90 919-93 431 2 512 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -70 919 0-70 919-68 007-2 912 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -70 919 0-70 919-68 007-2 912 00031420 Juvan APIP-toiminta TOIMINTATUOTOT 138 307 138 307 137 265 1 042 TOIMINTAKULUT -138 307-138 307-137 265-1 042 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00031430 Rantasalmen APIP-toiminta TOIMINTATUOTOT 150 497 150 497 170 086-19 589 TOIMINTAKULUT -150 497-150 497-170 086 19 589 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00031400 APIP-toiminta TOIMINTATUOTOT 308 804 308 804 332 774-23 970 TOIMINTAKULUT -379 723-379 723-400 781 21 058 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -70 919 0-70 919-68 007-2 912 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -70 919 0-70 919-68 007-2 912 00031500 Perusopetuksen projektit TOIMINTATUOTOT 85 000 85 000 181 783-96 783 TOIMINTAKULUT -90 000-90 000-188 701 98 701 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 000 0-5 000-6 917 1 917 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 000 0-5 000-6 917 1 917 00031600 Sairaalaopetus TOIMINTAKULUT -15 000-15 000-11 250-3 750 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 000 0-15 000-11 250-3 750 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15 000 0-15 000-11 250-3 750

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 99 Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA 2011 2011 00031000 Perusopetus TOIMINTATUOTOT 6 426 748 6 426 748 6 685 360-258 612 TOIMINTAKULUT -10 912 231-10 912 231-11 164 171 251 940 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 485 483 0-4 485 483-4 478 811-6 672 Poistot ja arvonalentumiset -2 125 2 125 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 485 483 0-4 485 483-4 480 937-4 547 00032000 Lukio-opetus TOIMINTATUOTOT 54 100 54 100 38 962 15 138 TOIMINTAKULUT -974 643-974 643-970 972-3 671 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -920 543 0-920 543-932 010 11 467 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -920 543 0-920 543-932 010 11 467 00034100 Joroisten kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT 6 600 6 600 5 915 685 TOIMINTAKULUT -287 511-287 511-273 941-13 570 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -280 911 0-280 911-268 026-12 885 Poistot ja arvonalentumiset -15 339-15 339-15 495 156 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -296 250 0-296 250-283 521-12 729 00034110 Juvan kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT 391 381 391 381 400 068-8 687 TOIMINTAKULUT -391 381-391 381-400 068 8 687 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT 258 217 258 217 245 905 12 312 TOIMINTAKULUT -258 217-258 217-245 905-12 312 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00034130 Kirjastoautotoiminta TOIMINTATUOTOT 80 460 80 460 77 696 2 764 TOIMINTAKULUT -121 478-121 478-117 216-4 262 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -41 018 0-41 018-39 520-1 498 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -41 018 0-41 018-39 520-1 498 00034200 Kirjastotoimen projektit TOIMINTAKULUT -4 647 4 647 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-4 647 4 647 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-4 647 4 647 00034000 Kirjastotoimi TOIMINTATUOTOT 736 658 736 658 729 584 7 074 TOIMINTAKULUT -1 058 587-1 058 587-1 041 778-16 809 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 929 0-321 929-312 194-9 735 Poistot ja arvonalentumiset -15 339-15 339-15 495 156 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -337 268 0-337 268-327 689-9 579 00035000 Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT 6 265 0 6 265 60-6 205 TOIMINTAKULUT -100 970 0-100 970-105 896-4 926 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -94 705 0-94 705-100 836-11 131 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -94 705 0-94 705-100 836-11 131

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 100 Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA 2011 2011 00036110 Joroisten liikuntapalvelut TOIMINTATUOTOT 49 921 49 921 57 597-7 676 TOIMINTAKULUT -292 359-292 359-345 190 52 831 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -242 438 0-242 438-287 594 45 156 Poistot ja arvonalentumiset -44 304-44 304-28 343-15 961 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -286 742 0-286 742-315 937 29 195 00036120 Juvan liikuntapalvelut TOIMINTATUOTOT 571 096 571 096 571 096 0 TOIMINTAKULUT -571 096-571 096-571 096 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00036130 Rantasalmen liikuntapalvelut TOIMINTATUOTOT 343 349 343 349 364 299-20 950 TOIMINTAKULUT -343 349-343 349-364 299 20 950 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00036100 Liikuntatoimi TOIMINTATUOTOT 964 366 964 366 992 991-28 625 TOIMINTAKULUT -1 206 804-1 206 804-1 280 585 73 781 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -242 438 0-242 438-287 594 45 156 Poistot ja arvonalentumiset -44 304-44 304-28 343-15 961 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -286 742 0-286 742-315 937 29 195 00036210 Joroisten nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT 3 000 3 000 9 591-6 591 TOIMINTAKULUT -122 302-122 302-113 718-8 584 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -119 302 0-119 302-104 128-15 174 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -119 302 0-119 302-104 128-15 174 00036220 Juvan nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT 139 746 139 746 134 599 5 147 TOIMINTAKULUT -139 746-139 746-134 599-5 147 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00036230 Rantasalmen nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT 140 783 140 783 159 928-19 145 TOIMINTAKULUT -140 783-140 783-159 928 19 145 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00036200 Nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT 283 529 283 529 351 142-67 613 TOIMINTAKULUT -402 831-402 831-455 270 52 439 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -119 302 0-119 302-104 128-15 174 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -119 302 0-119 302-104 128-15 174 00036310 Joroisten kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT 4 100 4 100 3 974 126 TOIMINTAKULUT -68 866-68 866-60 198-8 668 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64 766 0-64 766-56 224-8 542 Poistot ja arvonalentumiset -930-930 -1 211 281 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -65 696 0-65 696-57 435-8 261

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 101 Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA 2011 2011 00036320 Juvan kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT 47 737 47 737 51 302-3 565 TOIMINTAKULUT -47 737-47 737-51 302 3 565 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00036330 Rantasalmen kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT 40 420 40 420 37 388 3 032 TOIMINTAKULUT -40 420-40 420-37 388-3 032 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00036300 Kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT 92 257 92 257 92 664-407 TOIMINTAKULUT -157 023-157 023-148 888-8 135 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64 766 0-64 766-56 224-8 542 Poistot ja arvonalentumiset -930-930 -1 211 281 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -65 696 0-65 696-57 435-8 261 00036000 Vapaa-aikatoimi TOIMINTATUOTOT 1 340 152 1 340 152 1 436 797-96 645 TOIMINTAKULUT -1 766 658-1 766 658-1 884 743 118 085 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -426 506 0-426 506-447 946 21 440 Poistot ja arvonalentumiset -45 234-45 234-29 554-15 680 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -471 740 0-471 740-477 500 5 760 00039000 Siv. ja vapaa-aikatoimen laskutettavat TOIMINTATUOTOT 34 677 34 677 237 694-203 017 TOIMINTAKULUT -34 677-34 677-237 694 203 017 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00030000 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 8 740 670 8 740 670 9 380 162-639 492 TOIMINTAKULUT -14 989 836-14 989 836-15 656 958 667 122 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 249 166 0-6 249 166-6 276 796 27 630 VUOSIKATE -6 249 166 0-6 249 166-6 276 796 27 630 Poistot ja arvonalentumiset -60 573-60 573-47 175-13 398 TILIKAUDEN TULOS -6 309 739 0-6 309 739-6 323 971 14 232 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 309 739 0-6 309 739-6 323 971 14 232 00041200 Ympäristönsuojelu TOIMINTATUOTOT 10 000 10 000 9 810 190 TOIMINTAKULUT -39 680-39 680-37 010-2 670 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29 680 0-29 680-27 200-2 480 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -29 680 0-29 680-27 200-2 480 00041300 Rakennusvalvonta TOIMINTATUOTOT 39 000 39 000 47 898-8 898 TOIMINTAKULUT -74 981-74 981-75 112 131 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -35 981 0-35 981-27 214-8 767 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -35 981 0-35 981-27 214-8 767

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 102 Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA 2011 2011 00041400 Tiejaos TOIMINTATUOTOT 400 400 400 TOIMINTAKULUT -174 271-174 271-174 228-43 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -173 871 0-173 871-174 228 357 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -173 871 0-173 871-174 228 357 00041000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 49 400 49 400 57 708-8 308 TOIMINTAKULUT -288 932-288 932-286 350-2 582 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -239 532 0-239 532-228 642-10 890 VUOSIKATE -239 532 0-239 532-228 642-10 890 TILIKAUDEN TULOS -239 532 0-239 532-228 642-10 890 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -239 532 0-239 532-228 642-10 890 00042200 Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTAKULUT -76 820-76 820-70 873-5 947 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -76 820 0-76 820-70 873-5 947 Poistot ja arvonalentumiset -5 244-5 244-5 244 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -82 064 0-82 064-76 117-5 947 00042400 Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT 86 370 86 370 193 722-107 352 Valmistus omaan käyttöön 15 778-15 778 TOIMINTAKULUT -274 100-274 100-350 958 76 858 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -187 730 0-187 730-141 458-46 272 Poistot ja arvonalentumiset -231 318-231 318-119 575-111 743 Varausten ja rahastojen muutokset 2 580-2 580 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -419 048 0-419 048-258 453-160 595 00042541 Perusturvan kiinteistöt TOIMINTATUOTOT 461 627 461 627 432 389 29 238 Valmistus omaan käyttöön 6 158-6 158 TOIMINTAKULUT -322 050-322 050-339 298 17 248 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 139 577 0 139 577 99 250 40 327 Poistot ja arvonalentumiset -126 747-126 747-90 378-36 369 Varausten ja rahastojen muutokset 5 770-5 770 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 12 830 0 12 830 14 642-1 812 00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt TOIMINTATUOTOT 943 431 943 431 871 490 71 941 Valmistus omaan käyttöön 997-997 TOIMINTAKULUT -700 716-700 716-709 127 8 411 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 242 715 0 242 715 163 360 79 355 Poistot ja arvonalentumiset -237 835-237 835-184 174-53 661 Varausten ja rahastojen muutokset 23 094-23 094 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 880 0 4 880 2 280 2 600 00042561 Muut toimitilat TOIMINTATUOTOT 165 803 165 803 167 645-1 842 TOIMINTAKULUT -286 300-286 300-351 775 65 475 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -120 497 0-120 497-184 130 63 633 Poistot ja arvonalentumiset -16 720-16 720-15 884-836 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -137 217 0-137 217-200 014 62 797

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 103 Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA 2011 2011 00042571 Asuntojen vuokraus TOIMINTATUOTOT 227 118 227 118 249 703-22 585 TOIMINTAKULUT -311 490-311 490-254 219-57 271 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -84 372 0-84 372-4 516-79 856 Poistot ja arvonalentumiset -6 537-6 537-15 698 9 161 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -90 909 0-90 909-20 214-70 695 00042581 Muiden tilojen vuokraus TOIMINTATUOTOT 224 700 224 700 237 188-12 488 TOIMINTAKULUT -77 260-77 260-86 551 9 291 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 147 440 0 147 440 150 637-3 197 Poistot ja arvonalentumiset -238 302-238 302-111 083-127 219 Varausten ja rahastojen muutokset 997-997 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -90 862 0-90 862 40 550-131 412 00042591 Alueiden vuokraus TOIMINTATUOTOT 125 000 125 000 105 898 19 102 TOIMINTAKULUT -1 000-1 000-1 838 838 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 124 000 0 124 000 104 060 19 940 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 124 000 0 124 000 104 060 19 940 00042500 Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT 2 147 679 2 147 679 2 064 313 83 366 Valmistus omaan käyttöön 7 155-7 155 TOIMINTAKULUT -1 698 816-1 698 816-1 742 809 43 993 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 448 863 0 448 863 328 660 120 203 Poistot ja arvonalentumiset -626 141-626 141-417 217-208 924 Varausten ja rahastojen muutokset 29 861-29 861 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -177 278 0-177 278-58 696-118 582 00042600 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT 254 000 254 000 304 307-50 307 TOIMINTAKULUT -68 920-68 920-84 629 15 709 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 185 080 0 185 080 219 678-34 598 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 185 080 0 185 080 219 678-34 598 00042700 Palo- ja pelastustoimi TOIMINTAKULUT -431 310-431 310-442 377 11 067 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -431 310 0-431 310-442 377 11 067 Poistot ja arvonalentumiset -58-58 -46-12 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -431 368 0-431 368-442 423 11 055 00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto TOIMINTAKULUT -100 000-100 000-2 612-97 388 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -100 000 0-100 000-2 612-97 388 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -100 000 0-100 000-2 612-97 388 00042900 Taseyksiköt TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT -783 783 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-783 783 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-783 783

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 104 Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA 2011 2011 00042000 TEKNINEN TOIMIALA TOIMINTATUOTOT 2 488 049 2 488 049 2 562 342-74 293 Valmistus omaan käyttöön 22 933-22 933 TOIMINTAKULUT -2 649 966-2 649 966-2 695 041 45 075 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -161 917 0-161 917-109 766-52 151 Poistot ja arvonalentumiset -862 761-862 761-542 082-320 679 Varausten ja rahastojen muutokset 32 442-32 442 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 024 678 0-1 024 678-619 406-405 272 00000001 JOROISTEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 13 441 994 7 869 13 449 863 14 268 382-818 519 Valmistus omaan käyttöön 22 933-22 933 TOIMINTAKULUT -39 132 688-519 369-39 652 057-41 002 012 1 349 955 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25 690 694-511 500-26 202 194-26 710 697 508 503 Verotulot 15 350 000 15 350 000 14 925 139 424 861 Valtionosuudet 11 186 159 11 186 159 11 279 189-93 030 Rahoitustuotot ja -kulut 161 754 161 754 217 685-55 931 VUOSIKATE 1 007 219-511 500 495 719-288 684 784 403 Poistot ja arvonalentumiset -937 145-937 145-637 627-299 518 Satunnaiset erät 134 459-134 459 TILIKAUDEN TULOS 70 074-511 500-441 426-791 852 350 426 Varausten ja rahastojen muutokset 32 442-32 442 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 70 074-511 500-441 426-759 410 317 984 00010000 VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA 2011 2011 LIIKEVAIHTO 471 450 471 450 515 260-43 810 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 2 000 2 000 6 715-4 715 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 4 645-4 645 MATERIAALIT JA PALVELUT -327 675-327 675-367 791 40 116 HENKILÖSTÖKULUT -3 000-3 000-2 684-316 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -166 229-166 229-101 161-65 068 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -5 200-5 200-2 565-2 635 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ -28 654 0-28 654 52 419-81 073 MUUT RAHOITUSTUOTOT 3 099-3 099 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -453 453 MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -4 711 4 711 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -40 054-40 054-40 054 0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -40 054-40 054-42 118 2 064 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ -68 708 0-68 708 10 301-79 009 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA -68 708 0-68 708 10 301-79 009 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -68 708 0-68 708 10 301-79 009

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 105

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 106