KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela
Hankkeen läpivienti Aloituspalaveri 8.3. Kouvolassa Sovittiin laskennan perusteet 1. Korjataan vanhat tilat, ei rakenneta uutta 2. Rakennetaan uutta, radikaali malli + lähipalvelumoduli Tarkentava palaveri 29.3. Kouvolassa Vahvistettiin laskennan perusteet Loppuraportin luovutus 26.4. Kouvolassa Laskenta valmis tarjouksen mukaisesti Sovitaan mahdollisesta jatkosta erikseen
Rakennuskustannukset Pohjana Kouvolan kaupungin tilaliikelaitoksen tekemä arvio investointien kustannuksista. Kustannukset perustuvat jälkilaskentatietoihin sekä Meilahden sairaalan korjauskustannuksiin peruskorjauksen osalta ja uuden sairaalarakennuksen osalta Espoon sairaalan, Mikkelin psykiatrisen sairaalan sekä Kotkan hyvinvointipuiston kustannusarvioihin.
Rakennuskustannukset Vanhan palveluverkon peruskorjaus Vaihtoehto 2 Peruskorjataan vanha aluesairaala sekä Kuusankosken ja Kouvolan terveysasemat sekä Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteet Aluesairaalan peruskorjaus 13000 brm² 2500 /brm² 32 500 000 Väistötilojen vuokra 36 kk 6500 brm² 15 /brm² 3 510 000 Tilat saneerataan kahdessa vaiheessa n. 6500 brm² kerrallaan Kouvolan terveysaseman peruskorjaus 10303 brm² 2500 /brm² 25 757 500 Kuusankosken ter.aseman peruskorjaus 7674 brm² 2500 /brm² 19 185 000 Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteet korjaus/muutos 2 000 000 Summa 82 952 500 Investoinnin kustannus noin 79,5 miljoonaa euroa Väistötilojen vuokrauksesta aiheutuva kustannus on käsitelty vuosittaisena tilakustannuksena
Rakennuskustannukset Uusi palveluverkko Vaihtoehto 1 Kouvolan uuden sairaalan rakennuskustannukset Alustavan huonetilaohjelman mukaisesti 250-150 sairaansijaa, 6 leikkaussalia, 5 röntgenhuonetta, vastaanottotilat, päivystystilat, kuntoutustilat, yleiset tilat, muut tilat ja tekniset tilat. Kaikissa vaihtoehdoissa on oletettu että ulosvuokrattua liiketilaa on n.500 brm2 Terveys- ja palvelupisteiden korjaus Summa 250 sairaalasijaa 120 m²/ss 30000 brm² 3500 /brm² 105 000 000 2 000 000 107 000 000 200 sairaalasijaa 120 m²/ss 24000 brm² 3500 /brm² 84 000 000 2 000 000 86 000 000 150 sairaalasijaa 120 m²/ss 18000 brm² 3500 /brm² 63 000 000 2 000 000 65 000 000 Lisäksi kokonaiskustannuksiin täytyy laskea Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteiden muutos- ja korjaustyöt yhteensä n. 2 milj.euroa eli kokonaiskustannukset ovat n. 65-107 milj.euroa Uuden sairaalan investointikustannuksen lähtöarvoksi on tässä raportissa määritelty 84 miljoonaa euroa. Uuden sairaalan sekä Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteiden korjaus-/muutostöiden yhteenlaskettu kustannus on siten 86 miljoonaa euroa.
Lainat Pohjatiedot Lainamäärän pohjana on Kouvolan kaupungin tilaliikelaitoksen tekemä arvio investointien kustannuksista. Kertalyhenteinen bullet-luotto Laina-aika 30 vuotta Korkokanta 3,5 % p.a. Lainan nosto jaettu tasan investoinnin toteuttamisvuosille Oletuksena on, että laina nostetaan vuoden lopussa ja ensimmäinen korkokulu on vasta seuraavana vuonna
Lainat Vanha palveluverkko Aluesairaalan peruskorjaus 2013 2015 (10 833 333 /v) Kouvolan terveysaseman peruskorjaus 2015 2019 (5 151 500 /v) Kuusankosken terveysaseman peruskorjaus 2015 2019 (3 837 000 /v) Terveyspalvelupisteiden korjaus/muutos 2015 2019 (400 000 /v) Uusi palveluverkko Uuden sairaalan rakentaminen 2013 2015 (28 000 000 /v) Terveyspalvelupisteiden korjaus/muutos 2015 2019 (400 000 /v)
Vuotuiset korkokulut Korkokulujen osalta voidaan havaita, että lainanottamisen jakautuminen investoinnin rakennusajan mukaan aiheuttaa kulujen epätasaisuutta. Uuden palveluverkon vuotuinen korkokulu on keskimäärin 400 000 euroa suurempi kuin vanhan palveluverkon päivityksessä.
Lainat Bullet Aluesairaalan peruskorjaus Kouvolan terveysaseman peruskorjaus Kuusankosken ter.aseman peruskorjaus Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteet korjaus/muutos Lainan kustannus vuodessa Lainan määrä 32 500 000 25 800 000 19 200 000 2 000 000 Koron määrä yhteensä 34 125 000 27 090 000 20 160 000 2 100 000 YHTEENSÄ MAKSETTU 66 625 000 52 890 000 39 360 000 4 100 000 Bullet Lainan kustannus vuodessa Uusi sairaala Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteet korjaus/muutos Lainan määrä 84 000 000 2 000 000 Koron määrä yhteensä 88 200 000 2 100 000 YHTEENSÄ MAKSETTU 172 200 000 4 100 000 LAINAN NOSTOT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summa Vanha palveluverkko - - - 10 833 333 10 833 333 20 221 833 9 388 500 9 388 500 9 388 500 9 388 500-79 442 500 Uusi palveluverkko - - - 28 000 000 28 000 000 28 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000-86 000 000 EROTUS - - - - 17 166 667-17 166 667-8 178 167 8 988 500 8 988 500 8 988 500 8 988 500 - - 6 557 500
Tilakustannukset Pohjatiedot Tilakustannukset pohjautuvat uuden palveluverkon tapauksessa terveysasemien, neuvoloiden, hammashoidon ja aikuispsykiatrian osalta FCG:n arvioimiin lukuihin. Muiden osalta tukeudutaan Kouvolan kaupungin tilaliikelaitoksen arvioihin. Kouvolassa 29.3.2011 pidetyssä kokouksessa päätettiin ottaa nykyverkon peruskorjausvaihtoehdossa kustannusten pohjaksi 2010 toteutuneet kustannukset ja korottaa nämä vuosittain kertoimella. Kustannusten vuotuinen kasvuvauhti 2 % Uuden palveluverkon tapauksessa laskelman uudet tilakustannukset tulevat voimaan uuden sairaalan valmistumisvuonna Vanhan palveluverkon tilakustannuksiin on vuosille 2013 2015 huomioitu väistötilojen vuokrauksesta aiheutuva noin 1,2 miljoonan euron vuotuinen kulu
Tilakustannukset TILAKUSTANNUKSET 2010 2020 2030 2040 2050 Summa Vanha palveluverkko 5 374 680 6 551 705 7 986 492 9 735 489 11 867 507 340 018 838 Uusi palveluverkko 5 374 680 3 016 753 3 677 404 4 482 736 5 464 430 173 239 391 EROTUS - 3 534 952 4 309 087 5 252 753 6 403 077 166 779 447
Henkilöstökustannukset Pohjatiedot Molemmissa vaihtoehdoissa pohjatietona henkilöstökulujen osalta ovat vuoden 2010 toteutuneet kulut. Näistä arvoista on oletettu henkilöstökulujen osalta lineaarinen muutos FCG:n arvioimiin lukuihin vuonna 2020, jonka jälkeen kulujen on oletettu kasvavan 1,5 % vuodessa.
Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset vuositasolla 2010 Taso Nykypalveluverkko 2020 Uusi palveluverkko 2020 Vastaanotto 5 857 000 6 717 979 6 536 594 Pohjois-Kymen sairaala 15 645 560 17 945 457 15 253 639 TK-sairaala 6 700 000 7 684 900 6 532 165 Neuvolat 2 774 000 2 704 650 2 671 650 Hammashoito 5 509 000 6 318 823 6 318 823 Aikuispsykiatria 2 626 000 2 568 228 2 568 228 Summa 39 111 560 43 940 037 39 881 099 Taulukosta voidaan havaita FCG:n arvioimat henkilöstökustannukset vuositasolla molempien rakennevaihtoehtojen tapauksessa Henkilöstökustannusten sopeuttaminen taulukon arvoihin on tarkoitus suorittaa eläköitymisen kautta
Henkilöstökustannukset HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 2010 2020 2030 2040 2050 Summa Vanha palveluverkko 39 111 560 43 940 037 50 994 207 59 180 859 68 681 803 2 130 976 597 Uusi palveluverkko 39 111 560 39 881 099 46 283 644 53 714 058 62 337 357 1 953 999 750 EROTUS - 4 058 938 4 710 563 5 466 801 6 344 446 176 976 847
Uudet palvelukokonaisuudet Pohjatiedot FCG:n raportissa on lähdetty liikkeelle kahdesta terveyskioskista ja kahdesta palvelubussista uuden palveluverkon tapauksessa. Vanhan palveluverkon päivityksen yhteyteen ei uusia palvelumuotoja ole suunniteltu. Em. tietoa käytetään myös lähtökohtana laskelmassa. Kustannusten osalta tukeudutaan FCG:n raportin tietoihin. Uudet palvelumuodot on oletettu otettavan käyttöön uuden sairaalan valmistumisvuonna Kustannusten vuotuinen kasvuvauhti on 2 %
Uudet palvelukokonaisuudet Uudet palvelumuodot vuositasolla Terveyskioskit 2 kpl Uusi palveluverkko 2020 Lukumäärä Yht. Henkilöstökustannukset 105 000 2 210 000 Tilakustannukset 18 000 2 36 000 Muut kustannukset 24 439 2 48 878 Yhteensä 294 878 Palvelubussi 3 linjaa, 2 bussia 619 126 Uudet palvelumuodot yhteensä 914 004 Palvelubussit Ilman instrumentointia Isobussi 276 928 /vuodessa Pikkubussi 199 852 /vuodessa Terveyskioski 147 439 /vuodessa
Uudet palvelukokonaisuudet UUDET PALVELUMUODOT 2010 2020 2030 2040 2050 Summa Vanha palveluverkko - - - - - - Uusi palveluverkko - 989 347 1 206 009 1 470 118 1 792 066 45 695 153 EROTUS - - 989 347-1 206 009-1 470 118-1 792 066-45 695 153
Tehostamistoimet Pohjatiedot DRG Medical Systems Oy:n raportissa on arvioitu työnteon tehostamistoiminnan vaikutuksia Terveyskeskuksen avovastaanoton uudelleen organisointi -2 434 289 /v Sairaalan poliklinikan hoitajien tarpeen väheneminen -350 000 /v Potilaiden kotiuttaminen keskussairaalasta omaan sairaalaan -3 049 848 /v Laskelmissa oletettu, että uuden palveluverkon myötä tehostamistoimet saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti. Vanhan palveluverkon vuosittaiseksi tehostamispotentiaaliksi on arvioitu 2 miljoonaa euroa. Tehostamistoimien on oletettu tapahtuvan lineaarisesti siten, että vuonna 2020 ne ovat täysimääräisesti voimassa.
Tehostamistoimet TEHOSTAMISTOIMET 2010 2020 2030 2040 2050 Summa Vanha palveluverkko - - 2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-71 000 000 Uusi palveluverkko - - 5 800 000-5 800 000-5 800 000-5 800 000-205 900 000 EROTUS - 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 134 900 000
Vuotuiset kustannukset yhteensä VUOTUISET MENOT YHTEENSÄ 2010 2020 2030 2040 2050 Summa Vanha palveluverkko 44 486 240 51 093 642 59 582 599 69 518 248 78 549 309 2 557 552 435 Uusi palveluverkko 44 486 240 41 097 199 48 377 057 56 876 911 63 793 852 2 143 334 294 EROTUS - 9 996 443 11 205 542 12 641 336 14 755 457 414 218 141
Vuotuiset kustannukset kumulatiivisena KUMULATIIVISET MENOT 2010 2020 2030 2040 2050 Vanha palveluverkko 44 486 240 526 276 135 1 082 801 419 1 731 982 726 2 557 552 435 Uusi palveluverkko 44 486 240 473 573 997 923 655 833 1 453 088 656 2 143 334 294 EROTUS
Vuotuiset kustannukset kumulatiivisena Vuosittaiset kassavirrat kumulatiivisina tarkastelujakson ajalta Tarkasteluaika 2010-2050 KUMULATIIVINEN Vanhan palveluverkon päivitys Uusi palveluverkko Lainan tarve 79 400 000 86 000 000 Tilakustannukset - 340 000 000-173 200 000 Henkilöstökustannukset - 2 131 000 000-1 954 000 000 Korkokulut - 78 100 000-90 300 000 Uudet palvelumuodot - - 45 700 000 Tehostamistoimet 71 000 000 205 900 000 Kassavirrat yhteensä - 2 557 500 000-2 143 300 000 Uuden palveluverkon rakentaminen vaikuttaa laskelmien perusteella tulevan selvästi edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Suurimmat erot aiheutuvat Tilakustannukset noin 167 miljoonaa euroa Henkilöstökustannukset 177 miljoonaa euroa Tehostamistoimet 135 miljoonaa euroa
Investointien hyöty/haitta- analyysi Hankkeen eri investointivaihtoehtojen kokonaisvaltainen tarkastelu Molempien vaihtoehtojen hyödyt ja haitat Henkilöstön hyvinvoinnin ja rekrytoinnin kannalta Kustannusten suuruuden osalta Laadun ja osaamisen näkökulmasta Palveluverkon ja rakenteiden muutosten vaikutukset Mistä palvelut ostetaan ja missä ne tuotetaan? Vanhojen tilojen käyttö jatkossa
Korjataan vanha sairaala Hyödyt Olemassa olevat tilat jäävät hyötykäyttöön Välittömät kustannukset ovat matalammat Haitat Pitkällä aikavälillä laskelmien mukaan epäedullinen Rekrytointi on vaikeaa Tilat eivät ole funktionaaliset Kilpailukyky voi kärsiä Leikkauksia joudutaan teettämään muualla
Hyödyt Rakennetaan uusi sairaala Uudet tilat ovat funktionaaliset Säästöjä tehokkuuden kautta pitkällä aikavälillä Rekrytointi on helpompaa, hyvinvointi parempaa Osaavan henkilöstön laadukas palvelutuotanto Vetovoimaisuus asiakaskilpailussa, lakiuudistus Haitat Vanhan sairaalan uusiokäytön hankaluus Suuremmat välittömät investointikustannukset Pitkän aikavälin säästöpotentiaalin epävarmuus