Kouvolan kaupungin terveyspalveluiden palveluverkkoselvitys LOPPURAPORTTI Kouvolan tarkennuksilla

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Kouvolan tarkennuksilla Mika Keinänen, konsultti Sari Kujala, toimialajohtaja Juha Palmunen, johtava konsultti

2 RAPORTIN SISÄLTÖ SISÄLTÖ TYÖRYHMÄ 1 TAUSTA, TYÖN KOHDISTAMINEN JA TAVOITTEET 2 ETENEMINEN JA AIKATAULU 3 NYKYINEN PALVELUVERKKO Nykyisen palveluverkon kuvaus 3.2. Palveluverkon toimivuus käynnit ja peittävyys 3.3. Palveluverkon kustannusten tarkastelu vertailussa 4 PALVELUVERKKOVAIHTOEHDOT Palveluverkkovaihtoehtojen taustatietoa 4.2. Laskennassa käytetyt palvelutarvearviot 4.3. Palveluverkkovaihtoehtojen kuvaukset 4.4. Terveyspalveluiden käytön ohjautuminen uudessa palveluverkossa 4.5. Terveyspalveluiden keskittämisen kustannus- ja muiden vaikutusten arviointi 4.6. Palveluverkkovaihtoehtojen kustannusvertailu 4.7. Yhteenveto: vaihtoehtojen SWOT-analyysi 5 MITEN TULISI EDETÄ VUOTEEN TOIMINTASUUNNITELMA 6 LÄHDETIEDOT JA ASIANTUNTIJAT LIITE 1: Pääraporttia täydentävät tiedot, viittaukset raportissa LIITE 2: Tiivistelmä selvitystyön tuloksista (word-dokumentti) 2

3 1 TAUSTA, TYÖN KOHDISTAMINEN JA TAVOITTEET TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Palveluverkkoselvityksen tavoitteina ja tehtävinä on laatia 1. Palveluverkon nykytilan kuvaus, toimivuuden arviointi ja kustannusten tarkastelu 2. Väestöennuste Kouvolalle 2020 asti miten väestö ja palvelutarve sijoittuu kaupungissa? 3. Tulevaisuuden palveluverkon vaihtoehtokuvaus ja kustannusvaikutusten arviointi 4. Optimin palveluverkon kuvaus sekä käytön ja kustannusvaikutusten arvio tulevassa tilanteessa, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä ei ole raja-aitaa 5. Toimenpide-ehdotukset palveluverkon kehittämiseksi: muutosten Roadmap Kustannukset, muutosten aikataulu, kustannushyöty SELVITYKSESSÄ SOVELLETUT NÄKÖKULMAT Terveydenhuollon palveluverkkoselvityksen keskeisiä näkökulmia ovat tuottavuuteen lisäämiseen liittyvä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen, palveluiden saavutettavuus, logistiikka, kaupungin sisäisen muuttoliikkeen ennusteet sekä synergia yksityisten palveluiden ja kolmannen sektorin kanssa. Tarjouksen laadinnassa on huomioitu myös muut lisäinformaatiopalaverissa esille tuodut asiat. Selvityksessä tuodaan esille miten palveluverkkoa voitaisiin uudistaa, ja mitkä palvelut tarjotaan kiinteinä palveluina, mitkä kotiin vietävinä, kiertävinä tai sähköisinä. 3

4 2 ETENEMINEN JA AIKATAULU 2. Projektin etenemisen kuvaus, aikataulu PROJEKTIN ALOITUS I - NYKYISEN PALVELUVERKON KUVAUS II - VÄESTÖENNUSTE 2020 ASTI VÄLIRAPOR- TOINTI III - UUDET PALVELUMUODOT PALVELUVERKOISSA IV - OPTIMAALINEN PALVELUVERKKO (luonnos) V - TOIMENPIDE- EHDOTUKSET LOPPU- RAPORTTI Loka/marraskuu marraskuu marraskuu Työryhmä ja konsultit Konsultit Konsultit Työryhmä ja konsultit Tilaajien ja tuottajien ryhmähaastattelut ja konsultit konsultit Työryhmä ja konsultit (esittely ) Työryhmä ja konsultit Projekti eteni pääosin yllä kuvatun alustavan aikataulun puitteissa Loppuraporttiluonnoksen esittelyn jälkeen suoritettiin seuraavat toimenpiteet Kommenttien kerääminen esittelyyn osallistuneilta Toimintasuunnitelmaosion lisäykset Raportin lukujen ja laskelmien tarkistaminen (em. kommenttien pohjalta sekä konsulttien ja työryhmän yhteistyönä) Raportin muokkaus edellisten kohtien perusteella, konsulttien versio täydennettäväksi konsulttityön tilaajalle Kouvolan perusturvan täydennykset ja yhteenvedon laatiminen KoTePa koordinaatioryhmälle. 4

5 2010=100 1 TAUSTA, TYÖN KOHDISTAMINEN JA TAVOITTEET Väestökehitys ikäluokittain Kouvola * vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17-64 v) vuotiaat Yli 74-vuotiaat Väestö * alle 1 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17-64 v) vuotiaat Yli 74-vuotiaat Kaikki *Väestön ennakkotieto , Kouvolan kaupunki Lähde:Tilastokeskus Laskevan väestökehityksen sisällä muutos näkyy alle kouluikäisten lukumäärän laskuna (- 5%) ja yli 74 vuotiaiden lukumäärän kasvuna (+ 26%). 5

6 1 TAUSTA, TYÖN KOHDISTAMINEN JA TAVOITTEET Palvelutarpeiden kehitys, 2010=100 Kouvola Päivähoito ja esiopetus Perusopetus Lukio (amm. koulutus) Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avo Erikoissairaanhoito Muut tehtävät Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. 'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. yleishallinnon ja kulttuuripalvelut. 'Muut tehtävät' luoka n palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Palvelutarpeiden kehitystä arvioidaan väestöikäryhmien muutoksella, jolloin palvelutarpeen vähenemä kohdistuu sivistystoimen palveluihin ja kasvu vanhusten hoidon palveluihin. 6

7 1 TAUSTA, TYÖN KOHDISTAMINEN JA TAVOITTEET Väestöllinen huoltosuhde Kouvola Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti ( vuotiasta kohti) Kouvola Koko maa Kymenlaakso 1,1 0,9 0,7 0,5 0, Lähde:Tilastokeskus Kouvola 0,61 0,71 0,80 0,88 0,94 Koko maa 0,57 0,65 0,71 0,76 0,80 Kymenlaakso 0,62 0,71 0,79 0,86 0,91 Työelämän ulkopuolella olevien ikäryhmien lukumäärä suhteessa työikäisiin vuonna 2020 on Kouvolassa suurempi (0,80) kuin koko maassa (0,71) ja Kymenlaaksossa (0,79). Tämä muutos ja palvelutarpeen kasvu vaikuttavat Kouvolan taloudelliseen kantokykyyn tulevaisuudessa. 7

8 3 NYKYINEN PALVELUVERKKO Palveluverkko Nykyisen palveluverkon kuvaus Vastaa selvityksen tavoitteiseen: 1. Palveluverkon nykytilan kuvaus, toimivuuden arviointi ja kustannusten tarkastelu 8

9 3 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2010 PALVELUVERKKO 2010 KUVAUS* Terveydenhuollon palvelut vuonna Pohjois-Kymen sairaala 2.1 Kouvolan pääterveysasema 2.2 Kouvolan tk-sairaala 3. Jaalan terveysasema 4. Valkealan terveysasema 5. Kuusankosken terveysasema (5.1.) 5.2. Voikkaan terveysasema 6. Keltakankaan terveysasema 7. Elimäen terveysasema (7.1.) 7.2. Korian terveysasema 3 Alla olevat toimipistelistat sisältävät myös yllämainitut terveysasemat * Pohjatietolähteet: Kouvolan kaupunki 9

10 3 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2010 PALVELUVERKKO 2010 KUVAUS* Nykyinen palveluverkko ja yhdyskuntarakenne Terveydenhuollon palvelut sijoittuvat nykyisille taajama-alueille. Terveysasemien saavutettavuus ja sijainti nykyisessä yhdyskuntarakenteessa on liikenneyhteyksien ja väestön sijoittumisen kannalta hyvä. Valtaosa taajama-alueista ja asukkaista (n. 85 %) on viiden kilometrin säteellä terveysasemista. Itäosien taajama- ja kyläalueet ovat pääosin palveluverkon ulkopuolella (väestöpohja pieni, liikkuminen omalla autolla). Vuonna 2007 Kouvolan alueella oli yhteensä noin kesämökkiä. Valtaosa kesäasunnoista (n. 82 %) sijaitsee entisten Valkealan ja Jaalan kuntien alueella vesistöjen äärellä. * Pohjatietolähteet: Kouvolan kaupunki 10

11 3 NYKYINEN PALVELUVERKKO Palveluverkko 2010: Kustannukset vertailussa (tietolähde: Sotka-tietopankki) 11

12 3 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2010 Perusterveydenhuollon avohoito: Lääkärikäynnit / 1000 asukasta Koko maa Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Lahti Kouvola Salo Kouvolassa perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntejä oli v.2009 koko maan tasoa vähemmän (137 käyntiä / 1000 as, noin -9%) Käyntejä on kuitenkin Kymenlaakson sairaanhoitopiirin keskiarvoa enemmän (73 käyntiä / 1000 as, +5,5%) (tietolähde: Sotka-tietopankki) 12

13 3 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2010 Perusterveydenhuollon avohoito: Lääkäripalveluiden peittävyys-% Koko maa Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Lahti Kouvola Salo Lääkäripalveluiden peittävyys oli Kouvolassa vuonna 2009 noin 56 %. Peittävyys on laskussa ja koko maan tasoa alempana Lääkärikäynnin toistuvuus v.2009: ~2,5 Palveluiden saatavuudessa on siten mahdollisesti ongelmia (tietolähde: Sotka-tietopankki) 13

14 3 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2010 Nettokustannukset / asukas (vakioimaton) Perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi Perusterveydenhuolto Koko maa Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Lahti Kuvioissa näkyy kustannusten suhteellisena muutoksena hoivaosastojen siirtäminen terveydenhuollosta sosiaalitoimen piiriin vuonna Sosiaalitoimi Kouvola Salo Muutoin vuosittainen kustannuskehitys näyttäisi Kouvolassa olevan linjassa koko maan keskiarvoon ja verrokeihin nähden Koko maa Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Lahti 1200 Kouvola Salo (tietolähde: Sotka-tietopankki) 14

15 3 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2010 Nettokustannukset / asukas (vakioimaton) Erikoissairaanhoito Koko maa Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Lahti Kouvola Salo Kouvolan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat koko maan keskitasoa (tietolähde: Sotka-tietopankki) 15

16 3 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2010 YHTEENVETO: Nykypalveluverkon toimivuus ja kustannukset Terveyspalveluiden vakioimattomissa kustannuksissa ei merkittäviä poikkeamia verrokeihin nähden Terveysasemien sijainti ja saavutettavuus nykytilanteessa on liikenneyhteyksien ja väestön sijoittumisen kannalta kohtuullinen, tosin kaupungin itäisellä alueella ei ole palvelupisteitä Toisaalta perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden peittävyys on maan keskitasoa alempana sekä laskussa (laskutrendi tosin kansallinen) Lisäksi Kouvolassa erikoissairaanhoitoon ohjaudutaan terveysasemien kautta koko maan keskiarvoa selkeästi vähemmän Johtopäätökset: Nykyinen hajautettu palveluverkko on maantieteellisesti kattava, mutta palvelujen saatavuus, peittävyys ja ohjaus erikoissairaanhoitoon viittaavat siihen, että tuottavuus ei ole paras mahdollinen kustannuksiin nähden. 16

17 3 NYKYINEN PALVELUVERKKO Palveluverkkovaihtoehdot 2020: Taustatietoja 17

18 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 Väestöennuste terveysasemien kohdealueittain 2020 asti* Kouvolan väestö vähenee vuosina yhteensä noin asukkaalla, eli noin 4 % ** Väestömäärä kasvaa Valkealan ja jonkin verran myös Jaalan terveysaseman vaikutusalueella Väestömäärä vähenee etenkin Kouvolan ja Keltakankaan terveysasemien vaikutusalueilla Vanhusväestön määrä kasvaa etenkin keskustaalueilla ja taajamissa. Ympäröivillä maaseutumaisilla pientalo- ja omakotitaloalueilla kasvaa myös lasten sekä nuorten osuus. * Lähde: toimittamat alueittaiset väestötiedot ** Tarkempi numeerinen väestökehitys terveysasemittain on kuvattu liiteosiossa 18

19 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 Palveluverkko 2020 taustatekijöitä (1/2) Johtopäätös: Väestö- ja yhdyskuntarakenteellisia muutoksia enemmän palveluverkon kehittämiseen vaikuttavat nykyisen väestön painopistealueiden sijoittuminen sekä nykyisten palvelutoimipaikkojen laadulliset, toiminnalliset ja taloudelliset tekijät. (Pohjatietolähteet: toimittamat tiedot, projektitapaamiset, työpajat) 19

20 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 Palveluverkko 2020 taustatekijöitä (2/2) Eläkkeellä on vuonna 2020 eli 65 täyttäneitä enemmän kuin 2010, tämä osin merkitsee siirtymää työterveyshuollosta perusterveydenhuollon piiriin; väestö vähenee 2010-> asukkaalla eli perusterveydenhuollon asiakkaiden nettomuutos kaupungin tasolla voi suurimmillaan olla asukasta vuodesta 2010 vuoteen 2020 nähden* Luvun tarkkuuteen vaikuttaa se, että osa yrityksistä ei osta sairaanhoidollisia työterveyshuollon palveluja. Tällöin näiden työntekijät käyttävät jo ennen eläkkeelle jäämistään perusterveydenhuollon palveluja Suurin palvelutarpeen kasvun tekijä on kuitenkin asukkaan ikääntyessä ikäihmisten heikkenevä terveydentila ja lukumäärän kasvu. Tämä näyttäytyy seuraavasti: > 2020 yli 65 v määrä kasvaa Kouvolassa 29 % ja tilastotarkastelujen perusteella Suomessa yli 65-vuotiaat käyttävät 2/3 sosiaali- ja terveydenhuollon resursseista.** Johtopäätös: Suurin tulevaisuuden terveyspalveluverkon palvelutarpeeseen vaikuttava tekijä on väestön ikääntyminen, joka aiheuttaa sekä sairaanhoidon että hoivan palvelutarpeen kasvua. Lisäksi työikäisen väestön siirtyminen työterveydenhuollon palveluista perusterveydenhuoltoon kasvattaa kunnallista palvelutarvetta. 20

21 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT Laskennassa käytetyt palvelutarvearviot 21

22 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 Palvelutarvearviot ja laskentatavat lyhyesti (1/2) Avoterveydenhuollon palvelutarpeen muutos: +14,7 % Pelkästään väestölukujen perusteella laskettuna muutos on -3,9 % Kuitenkin yli 65-vuotiaat käyttävät 2/3-osan sote-palveluista (kts. dia 28) Yli 65-vuotiaiden määrä Kouvolassa kasvaa +29,1 %, alle 65v vähenee -14,6 % Em. lukujen painotuksella 2/3 ja 1/3 palvelutarpeen muutokseksi tulee +14,7 % Hammashuollon palvelutarpeen muutos: +14,7 % Perustelut samat kuin yllä: vanhenevan aikuisväestön osuus lisääntyy reippaasti he tarvitsevat enemmän hammaslääkärin antamaa hoitoa sekä lisäävät suuhygienistien ja hammashoitajien tarvetta (Tuija Palin-Palokas kommentit palveluverkkoselvitykseen.doc ) Erikoissairaanhoidon palvelutarpeen muutos: +14,7 % Perustelut samat kuin yllä Pohjalukujen lähde: tarkennetut väestöluvut ja ennusteet Väestö_ Terveysasemittain.xls 22

23 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 Palvelutarvearviot ja laskentatavat lyhyesti (2/2) Neuvolatoiminnan palvelutarpeen muutos: -2,5 % 0-6 vuotiaiden määrä muuttuu Aikuispsykiatrian palvelutarpeen muutos: -2,2 % Yli 18-vuotiaiden määrä muuttuu Kouluterveydenhuollon palvelutarpeen muutos: -11,7 % Laskelma kouluverkkoselvityksen ja väestölukujen pohjalta (Juha Palmunen) 7-15 vuotiaiden määrän muutos -11,1 %, Pohjalukujen lähde: tarkennetut väestöluvut ja ennusteet Väestö_ Terveysasemittain.xls 23

24 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT Palveluverkon vaihtoehtojen kuvaukset: Vaihtoehto 1: Nykypalveluverkko vuonna 2020 Vaihtoehto 2: Uusi palveluverkko vuodelle

25 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 Kuvauksessa käytetty palveluiden vyöhyke-ajattelu 1 KOKO KAUPUNKIA KOSKEVIEN KESKITETTYJEN PALVELUJEN PÄÄPISTEET (erikoissairaanhoito, tk-sairaala, pääterveysasema, muut keskitetyt palvelut) 2 KAUPUNGINOSAA PALVELEVAT PALVELUT (lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut) 3 LÄHIPALVELUT (tarvittavat lääkäripalvelut, terveysneuvonta, hammashuolto) Palvelusisältö ja määrä kysynnän mukaisesti Värit kuvaavat kartoissa palvelupisteiden sijoittumista, ja niiden avulla voi hahmottaa palveluverkon vahvoja ja heikkoja kohtia Isojen ympyröiden säde kartalla noin 5km, pienten noin 1km Vyöhykkeet määritettiin palveluverkkoselvityksen tilaajatyöpajassa ( ) Kuntaliiton julkaisua Uudistuvat lähipalvelut, kuntalaisen PARAS (2007) pohjana käyttäen Kouluterveydenhuollon palvelupisteet kouluverkon mukaisesti 25

26 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 VAIHTOEHTO 1: NYKYPALVELUVERKKO 2020 Perusoletuksena palveluverkko on nykyisen kaltainen vuonna 2020 Sairaaloille ja muille toimiyksiköille suoritetaan tarvittavat peruskorjaukset, jotka huomioidaan kustannuksissa Henkilöstöresursointia lisätään palvelutarpeen kehityksen mukaan Tässä vaihtoehdossa: Keskitettyjen palvelujen pisteitä 2kpl: Kouvolan pääterveysasema ja Pohjois-Kymen sairaala Terveysasemia 6+2 Lähipalvelupisteitä lukuisia, erittely alla (kartalla, myös yhdistetty kaupunginosatasoon ja keskitettyihin) 1 KOKO KAUPUNKIA KOSK. KESKITETYT PALVELUT 2 KAUPUNGINOSAA PALVELEVAT PALVELUT 3 LÄHIPALVELUT ATTU 26

27 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 VAIHTOEHTO 2: UUSI PALVELUVERKKO Palveluverkkoa uudistetaan kuvan mukaisesti Investointi uuteen sairaalakeskukseen, johon keskitetyt palvelut, lähialueiden kaupunginosapalvelut sekä keskustan lähipalvelut yhdistetään Henkilöstöresursointia voidaan eläköitymisen kautta keventää keskittämisestä johtuvien arvioitujen tuottavuus- ja työaikahyötyjen perusteella 1 KOKO KAUPUNKIA KOSK. KESKITETYT PALVELUT 2 KAUPUNGINOSAA PALVELEVAT PALVELUT 3 LÄHIPALVELUT Tässä vaihtoehdossa: 1. Sairaalakeskus + pääterveysasema Kouvolan keskustassa 2. Terveysasema Keltakankaalla 3.1 Terveyspalvelupisteitä 4 Jaala, Kuusankoski, Valkeala, Elimäki 3.2 Potentiaalisia terveyskioskien sijainteja 2 kpl Tervaskankaan market-alue Utti (muut potentiaaliset pisteet merkitty kolmioilla) 3.3 Palvelubussin alustavat reitit (FCG ehdotukset merkitty, 3kpl ) Koria-Villikkala-Inkeroinen-Vilppula n. 65 km Myllykoski-Sippola-Kaipiainen-Utti n. 75 km Valkeala-Tuohikotti-Vuohijärvi n. 85 km 4. Kotiin vietävät palvelut Kotihoito Kotisairaala Kotisaattohoito Sähköiset palvelut Keinänen, Kujala, Keinänen, Palmunen Kujala, 2011 Palmunen

28 Terveyspalvelupiste Palveluiden kysynnän, väestömäärän, ikärakenteen ja palvelutarpeen mukaisesti räätälöity vastaanotto o Yleislääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan vastaanotot o Suun terveydenhuollon neuvonta o Lastenneuvola/äitiysneuvola asiakasmäärien mukaan 1-5:nä päivänä viikossa o Laboratorionäytteenotto kysynnän/tarpeen mukaisesti o Ei röntgenpalvelua o Fysioterapia/apuvälinejakelu kysynnän mukaisesti, kuntoutuksen pääpaikka sairaalakeskuksessa 28

29 Ehdotetut palveluverkon muutokset Terveysasemat: Sairaalakeskus, Keltakangas Terveyspalvelupisteet: Jaala, Kuusankoski, Valkeala, Elimäki Neuvolat: Sairaalakeskus, Keltakangas, Valkeala, Kuusankoski Hammashoitolat (hammaslääkärivastaanotot): Sairaalakeskus, Valkeala, Keltakangas (neuvonta: Jaala, Kuusankoski, Elimäki, neuvoloiden yhteydessä) Aikuispsykiatria: Sairaalakeskus, Keltakangas, Elimäki ja Kuusankoski Terveyskioskit: Tervaskangas, Utti Röntgen: Sairaalakeskus 29

30 Suun terveydenhuolto palveluverkon yhdistämisen kokonaishyöty Anjalankosken alueella Vuosittainen kustannusten säästö Vuosittainen työajan säästö 1600 hammashoitajakäyntiä 70 hammaslääkärikäyntiä 30 suuhygienistikäyntiä yhteensä 1700 asiakaskäyntiä/vuosi Jos säästö käytetään yhden lisäsuuhygienistin palkkaukseen Samoilla kustannuksilla 1000 asiakaskäyntiä/vuosi 2700 asiakskäyntiä/vuosi lisää Vuotuinen lisäys asiakasmaksutuloihin

31 Palveluverkossa vielä täsmennettävät asiat Terveyspalvelupisteet: Jaala, Kuusankoski, Valkeala, Elimäki: kuinka laajasti lääkäripalvelut, kuinka paljon tarvitaan neuvolavastaanottoja, sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan vastaanottoa Terveyskioskit: sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanotto, terveysneuvontaa, mahdollisesti sosiaalipalvelupiste Laboratorionäytteenotto: Carean laboratorion kanssa sovittava näytteenottopisteet ja aukioloajat Palvelubussi: palveluvalikoima, aikataulut ja reitit Sairaalakeskuksen sijainti 31

32 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT Terveyspalvelutuotannon keskittämisen vaikutusten arviointi 32

33 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 Kouvolan palveluverkon keskittämisen muut potentiaaliset hyödyt ASIAKAS -näkökulma Kotipalvelut ja palvelubussi Terveyden ylläpitämisen ja ennaltaehkäisyn palvelut lähellä asiakasta Sairauksien tutkimus- ja hoitopalvelut keskitetty (samasta paikasta lab+rtg, lääkäripalvelut) Joustava palveluprosessi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä Palvelujen tasalaatuisuus kaikille kuntalaisille HENKILÖSTÖ/RESURSSIT näkökulma Nykyisen henkilöstöresurssien optimaalinen hyödyntäminen Eläköitymisen aiheuttaman henkilöstövajeen ennakointi Sijaistamisen tuottamat kustannussäästöt Työkulttuurien ja menetelmien yhtenäistäminen PALVELUT / PROSESSIT näkökulma Mahdollistaa päällekkäisten toimintojen kriittisen tarkastelun ja ohjauksen (ajanvaraus, vastaanotot, tukipalvelut) Sairauksien hoidon palveluiden keskittäminen lisää laatua Palveluiden tuotantovarmuus lisääntyy (esim. sijaistukset) Palveluprosessien yhtenäistäminen Keskitettyjen palveluiden tuottavuuden kasvu TALOUS -näkökulma Kiinteistö- ja ylläpitokustannusten pieneneminen Laitehankintojen (määrällinen) pieneneminen Resurssien ohjattavuus paranee Tukipalveluiden (hallinto, atk, henkilöstö, tilat) keskittämissäästöt Säästöt logistiikkakustannuksissa 33

34 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT Palveluverkkovaihtoehtojen kustannusvertailu 34

35 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 Henkilöstökustannukset vuositasolla 2010 TASO Nykypalveluverkko 2020 Uusi palveluverkko 2020 Vastaanotto Pohjois-Kymen sairaala TK-sairaala Neuvolat Hammashoito Aikuispsykiatria YHTEENSÄ Henkilöstökustannuksissa voidaan säästää arviolta 3,8meur (noin 9%), kun toiminta yhdistetään moderniin sairaalarakennukseen Vastaanotossa, hammashoidossa ja aikuispsykiatriassa linjausten mukaan (esittelytilaisuus ) henkilöstöresursointi pääosin sopeutetaan palvelutarpeeseen 2020 Esitettyjen seikkojen lisäksi henkilöstökustannuksissa voidaan säästää mm. tukipalveluissa ja logistiikkakustannuksissa Lisäksi tuottavuutta parantaa se, että henkilöstön siirtymisiin kuluu vähemmän aikaa 35

36 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 Uudet palvelumuodot vuositasolla Uusi palveluverkko 2020 Terveyskioskit 2kpl Henkilöstökustannukset (per 1 kioski) Tilakustannukset ( per 1 kioski) Muut kustannukset (per 1 kioski) Palvelubussit 3 linjaa, 2 bussia YHTEENSÄ Terveyskioskin kustannusten laskennan perusteena käytetty Ylöjärven mallia + videolaitteistot Palvelubussin kustannusten pohjana käytetty Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Mallu-bussia 36

37 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 YHTEENVETO Palveluverkkovaihtoehtojen kustannusvertailu vuositasolla 2010 TASO Nykypalveluverkko 2020 Uusi palveluverkko 2020 Tilakustannukset Vuokrat + peruskorjaukset Erillisselvitys tulossa Henkilöstökustannukset Uudet palvelutavat (tervki, palvbus, ml.tilat) Keskittämisen muut vaikutukset * YHTEENSÄ Ilman tilakustannusten arviointia uusittu palveluverkko näyttäisi tulevan noin 6,2meur toimintakustannuksiltaan halvemmaksi kuin nykypalveluverkko vuonna 2020, toiminnan keskittämisen ja palveluverkon uusien palvelumuotojen tuomien hyötyjen kautta Tilakustannusten ja investointien vaikutus on erikseen arvioitava. Arviointi toimesta on parhaillaan käynnissä * Elonheimo & Brommels 2009 arvio kustannusvaikutuksesta, jos potilaita kotiutetaan KoKS:sta omaan sairaalaan, kts. dia39 37

38 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT Palveluverkkovaihtoehtojen SWOT-analyysi (Yhteenveto luvusta 4) 38

39 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 Vaihtoehto 1: Nykyinen palveluverkko vuonna 2020 VAHVUUDET (S) Maantieteellisesti ja väestön sijoittumisen kannalta palveluiden peittävyys on hyvä, itäisiä reuna-alueita lukuun ottamatta HEIKKOUDET (W) Kallis vaihtoehto ottaen huomioon tulevaisuuden huoltosuhteen muutoksen ja väestön ikääntymisen luoman palvelutarpeen kasvun Henkilöstön saatavuus reuna-alueiden etätoimipisteisiin on suuri kysymysmerkki tulevaisuudessa (Kotepa-väliraportti) Terveysasemien tuottavuuserot suuria (Elonheimo & Brommels 2009) MAHDOLLISUUDET (O) Palveluverkon kehittäminen käyttäen tukipisteinä hajautetun verkon toimipaikkoja UHAT (T) Korjattukaan Pohjois-Kymen sairaalan sairaalarakennus ei ehkä vastaa asiakkaiden laadukkaan palvelun vaatimuksia vuodesta 2020 eteenpäin (Elonheimo & Brommels 2009) Tietotaito ei säily pienissä yksiköissä (esimerkkinä neuvolat, mainittiin tilaajatyöpajassa ) 39

40 4 PALVELUVERKKO VAIHTOEHDOT 2020 Vaihtoehto 2: Uusi palveluverkko vuodelle 2020 VAHVUUDET (S) Halvempi vaihtoehto palveluiden keskittämisen tuomien monien hyötyjen ja säästöjen kautta Lähipalveluiden peittävyys reuna-alueilla kasvanee palvelubussien käyttöönoton myötä Useita palvelulaatua koskevia hyötyjä asiakkaille, esim. esh ja pth tasoisten lääkäripalveluiden löytyminen samasta toimipisteestä ( yhden oven politiikka Kotepa-väliraportti s.8) HEIKKOUDET (W) Varsinaisten lähipalveluiden tarjonta supistuu monilla alueilla, jolloin asiakas joutuu hakemaan palveluita kauempaa tai ajoittamaan palvelussa käynnin tarjontaaikataulun mukaan Lääkärin vastaanottopaikkojen määrä vähenee MAHDOLLISUUDET (O) Modernin sairaalasuunnittelun kautta voidaan selvitä vähemmin henkilöstöresurssein (Hollannissa Maaslandin sairaalassa säästetty % henkilöstöresurssissa suunnittelun kautta) Toiminnan keskittämisen kautta vauhditetaan tasalaatuisempaan ja prosessimaisempaan toimintaan siirtymistä Tuija Palin-Palokas Paremmat rekrytointimahdollisuudet sairaalakeskuksessa (Kotepa-väliraportti) UHAT (T) Asiakkaat eivät mahdollisesti löydä liikkuvia palveluita samalla tavoin kuin rakennuksissa toimivia palveluita Sairaalarakennuksen rahoitus ja siihen liittyvä korkoriski tulevaisuuden taloustilanteessa 40

41 5 TOIMINTASUUNNITELMA MITEN TULISI EDETÄ VUOTEEN TOIMINTASUUNNITELMA 41

42 5 TOIMINTASUUNNITELMA 2020 MITÄ NOPEAMMIN VOIDAAN KÄYNNISTÄÄ UUSI TOIMINTAMALLEJA, JOTKA EIVÄT VAADI ISOJA INVESTOINTEJA Sitä paremmat mahdollisuudet on edetä uuteen suuntaan Sitä nopeammin nämä mallit tuottavat kustannushyötyjä Sitä nopeammin päästään uusissa prosesseissa seuraavaan vaiheeseen, jossa jo korjattu tunnistetut kriittiset menestystekijät Sitä nopeammin henkilöstö on päässyt kehittämiseen mukaan ja sen osaamista päästään varmistamaan uudessa tilanteessa Sitä nopeammin kuntalainen omaksuu uudet palveluverkon käytänteet Haasteita Muutoksen hallinta Lisäkustannusten välttäminen eli ei päällekkäisiä palveluja eikä uusia henkilöstöresursseja olemassa olevien lisäksi Henkilöstön sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin ja uusien toimintamallien omaksuminen sekä käyttäminen Kuntalaisen opastaminen uusien palvelumallien käyttöön 42

43 6 LÄHTEET 6. Lähdetiedot ja asiantuntijat 43

44 6 LÄHTEET ASIANTUNTIJAT 1. TYÖRYHMÄ (kts. dia 3) 2. MUUT TOIMEKSIANTAJAN ASIANTUNTIJAT Perusturva (tilaaja) Tilaajajohtaja Tilaajapäälliköt: - Terveyspalvelut - Vanhuspalvelut - Sosiaalipalvelut - Perhepalvelut Luottamushenkilö (Perusturvaltk) Perusturvapalvelut (tuottaja) Tuotantojohtaja Palvelujohtajat: - Erikoissairaanhoito - Terveydenhuolto - Kotihoito ja vanhuspalvelut - Aikuissosiaalipalvelut - Lapsiperhepalvelut Palvelupäälliköt terveydenhuolto: - Avoterveydenhuollon palvelut - Suun terveydenhuolto - Aikuispsykiatrian avopalvelut - sairaalahoito Luottamushenkilö (Perusturvapalv johtokunta) 3. ULKOPUOLISET ASIANTUNTIJAT Matti Liukko, erikoislääkäri, MQ Ritva Simppanen, johtava ylilääkäri Eksote Pirkko Tahlo, talousjohtaja, Ylöjärven kaupunki 4. Loppuraportin esittelyyn osallistuneet (Listaus saatavilla tarvittaessa) 5. Eriteltyjä tietoja toimittaneet Kouvolan asiantuntijat Hannele Arpinen Hanna Fofonoff Johanna Myyryläinen-Merta Leena Mänttäri Liikkuvat palvelut Tero Rämä, henkilölogistiikka Sähköiset palvelut Liisa Kolari, Vopa-hankkeen asiantuntija Elinvoimaisuus ja talous Ismo Korhonen Jyrki Harjula Marja Huovinen Riku Rekonen Harri Kivelä 44

45 6 LÄHTEET LÄHDEAINEISTO A. PALVELUVERKKO JA SEN PALVELUTUOTANTO A.1 VALIRAPORTTI_15.1[2] KoTePa.pdf A.2 Kirjallinen_loppuraportti[2] ELO.pdf A.3 PTH ESH kumppanuussopimus KOU.pdf A.4 Tiedonpyyntölomake PALVELUVERKKO MikkoK FCG A.5 Tiedonpyyntölomake YKSILÖIDYMPI PALVELUTUOTANTO FCG A.6 Valtiovarainministeriön raportti sähköisistä palveluista A.7 Valtiovarainministeriön raportti Lähilogistiikkayrittäjyysprojekti A.8 APR- raportti, Kouvola A.9 Terveyskioski palveluinnovaatioina, Vaihe I Ylöjärvi, Tampereen yliopisto, Sitra 2010 A.10 Yhteispalvelun laajentamishanke Lähilogistiikkayrittäjyysprojektin selvitysraportti, VM 2009 A.11 Kouvolan kouluverkkoselvitys, FCG ASIAKASnäkökulma 1.1 Kuntapalvelut Kouvolassa 2010_v2 FCG.pdf 1.2 Vaestokehitys_ikaryhmittain_ KOU.pdf 1.3 Lauri Lamminmäki_uudistuksen lähtökohdat KOU.ppt 1.4 Tiedonpyyntölomake FCG 2. KAUPUNGIN REUNA-ALUEIDEN ELINVOIMAISUUS näkökulma 2.1 Liite_Kaupunkistrategian paamaarat KOU.ppt 2.2 Yhteisvastuun_Kouvola _sopimus KOU.pdf 3. TALOUSnäkökulma 3.1 TP kunnittain 3.2 TP 2009 uusi Kouvola 3.3 Vuosisuunnitelma 2010 Kouvolan kaupunki 3.4 Lauri Lamminmäki_uudistuksen lähtökohdat KOU.ppt 3.5 Tiedonpyyntölomake YKSILÖIDYMMÄT TIEDOT FCG 4. RESURSSInäkökulma 4.1 HENKILÖSTÖ 4.2 INVESTOINTI 4.3 OSTOPALVELUT Yllä oleviin liittyen YKSILÖIDYMMÄT TIEDOT FCG B. MUU AINEISTO B.1 Organisaatiokaavio B.2 Kouvolan arvokirja 2010, Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin. + Dioilla erikseen mainitut lähdedokumentit 45

46 FCG Hyvän elämän tekijät puhelin