HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015 py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen
TOIMINNAN TAVOITTEET linjassa PA10n yhteisten tavoitteiden kanssa 1. henkilötyön tuottavuuden lisääminen 2. hoitotyön lähijohtamisen uudistaminen 18.3.2016 2
Henkilötyön tuottavuuden lisääminen lähtökohtana toimintaa vastaava henkilöstömitoitus 24/7 henkilöstötarve arvioidaan jokaisessa työvuorossa henkilöstö liikkuu osaamisensa mukaisesti yksiköiden välillä varahenkilöstö on tehokkaassa käytössä keikkalaisten käyttö minimiin sijaishenkilöstö keskitettiin henkilöstöhallinnollisesti yhteen yksikköön viisi osaamisaluetta ammatillisen osaamisen arviointi osaamisen kehittäminen etupainotteinen henkilöstösuunnittelu, jossa huomioidaan toiminnan muutokset 18.3.2016 3
TALOUS 1-12/2015 1,6 M säästötavoitteesta saavutettiin 1,2 M 2015 Toteuma Saldo Talousarvio % Saldo Talousarvio 976 060 304,92 % 320 104 Talouden tasapaino 976 060 304,92 % 320 104 (sisältää lomapalkkavelan) Menot -27 703 320 100,33 % -27 611 128 Henkilöstömenot -23 777 510 101,19 % -23 498 051 40 Välittömät palkkamenot -18 586 442 102,10 % -18 204 181 41 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet -5 191 069 98,06 % -5 293 870 Materiaalin ostot -5 206 65,90 % -7 900 Muut menot -10 161 56,64 % -17 940 Palvelujen ostot -211 857 56,31 % -376 255 Sisäiset menot, palvelualue -3 698 586 99,67 % -3 710 982 Tulot 28 679 380 102,68 % 27 931 232 Muut tuotot yht 530 658 136,07 % 390 000 Muut tuotot 530 658 136,07 % 390 000 506 Muut myyntitulot (506) 260 *** 53 Henkilöstökorvaukset (53) 530 398 136,00 % 390 000 Sisäiset tulot, palvelualue 28 148 723 102,21 % 27 541 232 551 Palvelualueen ja -yksikön palvelut 2 405 568 100,00 % 2 405 572 554 Muut palvelutoiminnot (554) 25 743 155 102,42 % 25 135 660 5547 Varahenkilöstö 5 021 797 122,57 % 4 097 250 554A Hoitotyön yksikön palvelut 20 721 358 98,49 % 21 038 410 18.3.2016 4
Äkillisiin sijaistarpeisiin vastaaminen PA10n alueella 16000 15371 89 % 14000 12678 12000 10000 8000 6000 4000 2000 1114 11% 1578 0 Sijaistarpeita yhteensä Täytetyt Perutut Ei täytetyt 18.3.2016 5
Toisessa työyksikössä tehdyt työtunnit v. 2015 KYS-taso yhteensä &-töissä toisessa yksikössä työjaksoittain Yhteensä Ilta Yö Lauantai Sunnuntai Aatto 2015/01 148,13 30,28 2 38,55 25,81 2015/02 229,68 27,53 4 1,66 7,98 2015/03 495,88 72,46 50,51 40,85 62,33 2015/04 378,78 48,78 18 12,01 26,36 2015/05 460,95 91,2 15,5 18,11 84,93 12,9 2015/06 676,21 91,53 69,83 57,15 74,58 2015/07 848,05 146,51 131,16 63,81 223,5 2015/08 831,3 136,21 117,33 66,51 132,91 2015/09 583,16 81,56 30,08 38,01 78,41 2015/10 1318,95 204,63 110,56 137,98 216,01 2015/11 1024,6 140,1 89,58 87,35 131,25 2015/12 573,46 85,71 23,16 36,2 45,35 2015/13 1051,35 178,73 133,13 104,8 204,45 2015/14 1177,06 211,86 100,58 119,03 212,66 2015/15 933,83 191,61 64,83 77,7 164,8 2015/16 449,35 57,08 28,06 17,28 75,38 2015/17 537,98 74,2 33,5 59,7 87,8 2015/18 725,96 136,56 91 61,68 121,86 yhteensä (h) 12444,68 18.3.2016 6
ns keikkalaisten palkkamenot sivukuluineen vuosina 2014 ja 2015 800 000 789 288 noin 40% vähemmän 700 000 600 000 476 222 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 - Palkat sivukuluineen 2014 Palkat sivukuluineen 2015 18.3.2016 7
Määräaikaisessa työsuhteessa olevien sijaisten asema määräaikaisuusperusteet tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa tieto löytyy keskitetysti hoitotyön py:stä neuvottelussa henkilöstöjohtaja, payh ja hpy:n johtaja + työntekijäjärjestöjen edustajat sisäisellä toimien täyttömenettelyllä vapautetaan S-vakansseja pitkäaikaisille sijaisille sissien työpanos suunnitellaan sinne, missä on osoitettavissa todellinen sijaistarve esim. vuosiloma vuonna 2015 pystyttiin vakinaistamaan 25 pitkäaikaista, osaavaa sijaista sisäisen sijaisen vakansseille 18.3.2016 8
Hoitotyön lähijohtamisen uudistaminen Hoitotyön PY:n perustaminen muutti ylihoitajien ja osastonhoitajien työnkuvia, vastuita ja työnjakoa Henkilöstöhallinnollista työtä siirtyi merkittävästi HPY osastonhoitajalle ja pyjohtajalle n. 500 työntekijän työsopimukset, palkka-asiat, kehityskeskustelut, poissaolot, harkinnanvaraiset etuudet yms. Muutoksen myötä yksiköiden lähijohtamista vakioitiin. Tavoitteena vähentää esimiehistä johtuvaa vaihtelua HR -toimintatavoissa. 18.3.2016 9
Yhteiset HR -toimintatavat Henkilöstöjohtamisen käsikirjassa 1 HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN JOHTAMINEN 1.1 Hoitotyön palveluyksikön rakenne 1.2 Hoitotyön palveluyksikön henkilöstö 1.2.1 Sisäiset sijaiset 1.2.2 Määräaikaiset sijaiset 1.2.3 Akuuttisijaisvälityksen henkilöstö 1.3 HPYn palveluyksikköjohtajan ja hoitotyön esimiesten tehtäväkuvat ja vastuut 1.4 Hallintosihteereiden toimenkuvat 1.5 Johtoryhmätyöskentely 2 HENKILÖSTÖSUUNNITTELUN VUOSIKELLO 2.1 Avoimien toimien sisäinen täyttömenettely 3 SIJAISHANKINTA 3.1 Lyhytaikaiset, alle 13 pv sijaisuudet 3.1.1 Toiminta virka-aikana 3.1.2 Toiminta ilta- ja yöaikaan 3.1.3 Toiminta viikonloppuina ja juhlapyhinä 3.2 Yli 13 pv sijaisuudet 3.3. Hoitotyön palveluyksikön laskutus 4 KÄYTÄNNÖN OHJEITA 4.1 Työaikapankki ja Työvuoron pituus jaksotyössä sopimukset 4.2 Työvuorosuunnittelu 4.3 Vuosilomat 4.4 Poissaolot 4.4.1 Sairausloma, tilapäinen hoitovapaa 4.4.2 Lakisääteiset poissaolot 4.4.3 Harkinnanvaraiset poissaolot 4.5 TYHY 4.6 Muita ohjeita 5 OSAAMISEN HALLINTA 5.1 Perehtyminen 5.2 Täydennyskoulutukset 5.3 Kehityskeskustelut ja osaamisen kehittämissuunnitelma 18.3.2016 10
Toiminnan seuranta ja arviointi v.2015 PY:n oma johtoryhmä ja viikkopalaverit PA johtoryhmä X2 /kk kysely sijaishenkilöstölle ja varahenkilöstölle kysely työyksiköiden osastonhoitajille X2 kysely ylihoitajille X1 Sisäinen tarkastus 12/2015 (reviisori) Ulkoinen Auditointi Toimintatapoja, Akuuttisijaisvälityksen palvelua ja hinnoittelua on kehitetty seurantatiedon ja saadun palautteen avulla 18.3.2016 11
SISÄINEN TARKASTUS 12/2015 (luonnosversiosta poimittua) Palveluyksikön toiminnan organisointi ja sen johtamisen järjestelyt ovat toteutuneet perustamisvaiheessa suunnitellulla tavalla Lyhytaikaisten sijaisten käyttö on vähentynyt tavoitteen mukaisesti Akuuttisijaisvälitys on pystynyt vastaamaan hyvin käyttäjäyksiköiden palvelupyyntöihin, palvelutasotavoite saavutettiin (> 80% täyttö) Hoitotyön py:n talouden tasapaino oli huomattavasti budjetoitua parempi, ylijäämä 0,98 milj. euroa. -> tavoitteena tulisi olla nollatulos-> palvelujen hinnoittelun (akuuttisijaisvälityksen tuntiveloitushinta) tarkastelu v. 2016 Palkat ylittivät suunnitellut tason 2%:lla, talousarvioon sisällytetty säästötavoite (1,6 milj. ) siltä osin hieman epärealistinen Py:n johtaminen perustuu selviin tavoitteisiin. Sijaisten käytön tehostaminen ja toimintojen uudenlainen organisointi olisi hyödynnettävissä myös Kl. tukipalveluiden pa:lla. 18.3.2016 12
ULKOINEN AUDITOINTI / Hoitotyön palveluyksikkö 12/2015 Vahvuudet malli saatu hyvin toimimaan; perehdytys ja osaamisen kehittäminen, selkeät vastuut, kokouskäytännöt, pelisäännöt suunnitelmallisuus, vuosikello henkilöstö mukana suunnittelussa nopeutti käynnistystä vahva yhteishenki, esimiestyön tuki jatkuva kehittäminen analyyseihin perustuen vaste akuutteihin sijaistarpeisiin yli 80% säästötavoitteiden saavuttaminen Kehittämiskohteet yhteistyön syventäminen eri yksiköiden välillä systemaattiset yhteiset käytännöt toiminnasta kertyvän datan hyödyntäminen viestinnässä