Dnro 67/142/2010

Transkriptio

1 Liite16 1 (2) Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla Sairaalan määrällisten tulostavoitteiden toteutuminen eriteltynä maksullisen toiminnan osalta. Liitteet 1 ja 2. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus. Liite 3. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen. Liite 4. Tieteellisen tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio ja tilanne Liite 5. Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio ja tilanne Liite 6. Sairaalan toiminta on vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutunut varsin hyvin tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Sairaalan aikuisosastojen käyttöaste oli 94,97 %, mikä on vain 0,53 prosenttiyksikköä alle tavoitteen. Nuorisoosaston käyttöaste puolestaan oli 97,60 %, kun tavoite on 96,67 %; tavoite ylitettiin siten 0,93 prosenttiyksiköllä. Sairaalan keskimääräinen potilasmäärä on ollut raportointijaksolla 281,43 potilasta, kun budjetoitu tavoite on 282,80 potilasta. Välitöntä valvontaa vaativien potilaiden sekä tutkimus- ja hoito-osastojen potilaiden määrä oli tavoitetta enemmän. Mielentilatutkimuksia valmistui kesäkuun loppuun mennessä 22 tutkimusta, kun tavoitteena oli 24. Tutkimuksen kesto aikuisosastoilla oli keskimäärin 60 vuorokautta, tavoite oli 52. Mielentilatutkimuksia on tehty kysynnän mahdollistama määrä. Tuloja kertyi aikuisosastoilla 0,52 % tavoitetta vähemmän, mutta kustannukset alittuivat 2,49 %:lla. Nuoriso-osasto tulot ylittivät tavoitteen 2,46 %:lla, ja kustannukset olivat 7,23 % tavoitetta pienemmät. Sairaalan maksullisen toiminnan taloudellinen tulos ja kannattavuus on alkuvuoden osalta hyvä johtuen pääasiassa kustannuskurista. Toteutuneet kustannukset alittavat budjetoidun noin euroa. Tukipalvelujen vyörytysten jälkeen sairaalan ylijäämä ylittää tavoitteen aikuisosastoilla noin euroa ja nuorisoosastolla noin euroa. Henkilöstömäärän osalta alkuvuosi on mennyt tavoitteen mukaisesti. Tulossopimuksen mukainen henkilöstön vähennystavoite kuluvalle vuodelle on -6,81 htv verrattuna vuoteen 2009 (HTV-toteuma 2009: 605,81, HTV-tavoite 2010: 599,00). Kesäkuun lopussa sairaalan kokonaishenkilötyövuosia oli kertynyt 4,81 henkilötyövuotta vähemmän kuin Postiosoite Puhelin Faksi Sähköposti Niuvankuja 65 vaihde (017) (017) Johtavan lääkärin kanslia etunimi.sukunimi@niuva.fi KUOPIO (017) Hoitotyöntoimisto (017) Taloustoimisto

2 2 (2) Dnro xx/142/2010 vastaavana ajankohtana vuonna Henkilöstövuokrausta käytettiin alkuvuoden aikana tukitoiminnoissa (ravitsemistyöntekijä ja osastonsihteeri) noin neljän henkilötyökuukauden verran. Tulossopimuksessa asetettu varsin haasteellinen koko vuoden henkilötyövuositavoite on normaalioloissa mahdollista toteutua. Henkilöstön rakenteen ja osaamisen kehittämistä kuvataan liitteessä 4 paitsi kuluvan vuoden alkupuoliskon myös edeltävien kolmen vuoden ajalta. Henkilöstön koulutustaso on noussut virkarakenneratkaisujen johdosta, mutta myös vapaaehtoisen lisäkouluttautumisen takia. Tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen maksamiseen valtion talousarviossa sairaalalle myönnettyä määrärahaa käytettiin kesäkuun 2010 loppuun mennessä euroa, ja rahoituksen käyttö on ollut suunnitelmien mukaista. Tulossopimuksessa erillisenä kehittämisprojektina mainittu tulospalkkiojärjestelmän kehittämishanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Sairaalan tulospalkkiojärjestelmää on kehitetty valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken. Projektille asetetun aikataulutavoitteen mukaan järjestelmä olisi ensimmäisen kerran käytössä vuonna Kehittämistyöryhmä jätti keväällä esityksensä tulospalkkiojärjestelmästä sairaalan johtoryhmälle ja syksyn kuluessa järjestelmää käsitellään sairaalan yhteistyöelimissä ja johtokunnassa. Alkuvuoden toteutuneiden tulosten valossa sairaalalla on varsin hyvät edellytykset tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Myönnetyssä määrärahakehyksessä pysytään ja maksullisen toiminnan kannattavuudesta huolehditaan pitämällä kustannukset toteutuvan potilasmäärän ja hoitotulojen mukaisina. Niuvanniemen sairaalan johtokunta on käsitellyt tulossopimusraportin kokouksessaan Juha Moring johtokunnan puheenjohtaja Eila Tiihonen johtava lääkäri Liitteet 6 kpl Postiosoite Puhelin Faksi Sähköposti Niuvankuja 65 vaihde (017) (017) Johtavan lääkärin kanslia etunimi.sukunimi@niuva.fi KUOPIO (017) Hoitotyöntoimisto (017) Taloustoimisto

3 Liite 1 MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulossopimuksen tavoite Toteutunut Aikuisosastot Käyttöaste 95,50 94,97 Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä Potilaita keskimäärin/vrk 271,21 269,68 Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä Hoitopotilaita keskimäärin/vrk 264,51 262,70 Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet Valmistuneet mielentilatutkimukset ( Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk 6,70 7,03 Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ( Nuoriso-osasto Käyttöaste 96,67 97,60 Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä Potilaita keskimäärin/vrk 11,61 11,71 Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä Hoitopotilaita keskimäärin/vrk 11,30 11,71 Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet 55 - Valmistuneet mielentilatutkimukset (1 1 - Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk 0,31 - Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ( (1 Valmistuneet tutkimukset: raportointijaksolla valmistuneet lausunnot, tutkimus saattanut alkaa jo edellisen vuoden puolella. Tutkimuksen keskimääräinen kestoaika on laskettu tästä koko tutkimusajasta.

4 POTILASMÄÄRÄ 2010 Liite 2 SAIRAALA AIKUISOSASTOT NUORISO-OSASTO SAIRAALA YHTEENSÄ Maksulliset hoitopäivät Maksullisia potilaita keskimäärin Maks. hoitopäivät Maks. pot. keskim. YHT. Käyttöaste Käyttöaste Potilasvahvuus Väl.valv Akuutit Os. Tutki- Pitkäaik. MTT Aikuis- Väl.valv Akuutit Os. Tutki- Pitkäaik. MTT Käyttö-Hoito- MTT yht. Hoito- MTT % % pv pot. vaat.pot. 1 mus- ja kunt.pot. osastot vaat.pot. 1 mus - ja kunt.pot aste pot. pot. hoito- yht. hoito-os. % osastot Tammi , ,00 6,39 16,81 104,71 131,32 6,90 96, ,00 0,00 100,00 96,67 Helmi , ,68 6,86 17,18 105,39 130,61 7,32 96, ,07 0,00 100,60 97,00 Maalis , ,35 7,87 17,42 103,26 128,16 7,26 95, ,97 0,00 99,73 95,71 Huhti , ,77 7,07 17,97 99,17 128,20 6,73 93, ,63 0,00 96,94 94,10 Touko , ,16 7,87 17,68 97,39 125,74 8,39 94, ,00 0,00 100,00 94,33 Kesä , ,60 7,57 17,47 96,70 126,87 5,50 92, ,60 0,00 88,33 92,67 Heinä 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Elo 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Syys 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Loka 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Marras 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Joulu 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 YHT , ,43 7,27 17,42 101,10 128,48 7,02 94, ,71 0,00 97,60 95,08 Tavoite 6,51 11,00 17,00 96,00 134,00 6,70 95,50 Tavoite 11,30 0,01 96,67 95,54 Ero 1,92-3,73 0,42 5,10-5,52 0,32-0,53 Ero 0,41-0,01 0,93-0,46 Pot. yht. 281,43 (sis. nuoriso-osaston) MAKSULLISET POTILASPÄIVÄT SAIRAALA YHT Tavoite 282,80 Ero -1,37

5 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS TAMMI - KESÄKUU 2010 Liite 3 AIKUISOSASTOT NUORISO-OSASTO MAKSULLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ TOTEUTUNUT TAVOITE ERO,% TOTEUTUNUT TAVOITE ERO,% TOTEUTUNUT TAVOITE ERO,% TUOTOT Hoitotuotot ,69 % ,81 % ,21 % Mielentilatutkimustuotot ,45 % ,48 % Vuokratuotot ,43 % ,43 % Maksullisen toiminnan muut tuotot ,86 % ,87 % TUOTOT YHT. VUODEN ALUSTA ,52 % ,46 % ,22 % KUSTANNUKSET Henikilöstökustannukset ,28 % ,32 % ,03 % Vuokrat ,93 % ,55 % ,94 % Palvelujen ostot ,75 % ,13 % ,81 % Aineet ja tarvikkeet ,01 % ,92 % ,45 % Muut menot ,10 % ,62 % ,52 % Pääomakustannukset ,35 % ,52 % ,77 % THL:n kustannukset ,00 % ,00 % ,00 % KUST. YHT. VUODEN ALUSTA ,49 % ,23 % ,90 % Kustannusten vyör. nuoriso-osastolle YLI-(+)/ALIJÄÄMÄ(-) VUODEN ALUSTA ,12 % ,99 % ,90 %

6 Niuvanniemen sairaala Selvitys tulossopimuksen seurantaan Liite 4 Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen vuosi lakkautetut perustetut htv % koko henkilöstö- suoritetut opiskelee vuonna 2010 ammattihenkilöt/htv/sairaansija virat/kpl virat/kpl määrästä tutkinnot/kpl mielisairaanhoitaja 21 sairaanhoitaja msh ym. 52,85 % 1 lääketieteen tri 1 erikoislääkäri 1 ylilääkäri sh 8,13 % 1 oikeuspsykiatrian erikoislääkäri kaikki lääkärit 0,064 1 ylihoitaja psykologi 0,93 % 1 psykiatrian erikoislääkäri psykologit 0,019 1 siivoustyönohjaaja toimintaterapeutti 1,03 % 2 terveystieteiden maisteri sosiaalityöntekijät 0,022 ylilääkäri ja erikoislääkäri 2,35 % 1 kauppatieteen maisteri toimintaterapeutit 0,021 lääkäri 0,76 % 1 sh-amk työterapianohjaajat 0,049 3 muu tutkinto sairaanhoitajat 0, Hoitosuhde II mielisairaanhoitaja 9 sairaanhoitaja msh ym. 49,99 % 1 oikeuspsykiatrinen erikoislääkäri kaikki lääkärit 0,066 1 toimistosihteeri 4 toimintaterapeutti sh 11,06 % 1 terveystieteiden maisteri psykologit 0,019 1 työnjohtaja 1 psykologi psykologi 0,95 % 1 muu koulutus sosiaalityöntekijät 0,021 1 sosiaalityöntekijä toimintaterapeutti 1,15 % toimintaterapeutit 0,023 1 sihteeri ylilääkäri ja erikoislääkäri 2,52 % työterapianohjaajat 0,054 2 puutarhatyöntekijä lääkäri 0,71 % sairaanhoitajat 0, mielisairaanhoitaja 8 sairaanhoitaja msh. 48,21 % 1 filosofian tri kaikki lääkärit 0,064 2 oikeuspsykiatrinen erikoislääkäri psykologit 0,020 1 osastonhoitaja 1 laboratoriohoitaja sh 12,85 % 1 terveystieteiden maisteri sosiaalityöntekijät 0,021 psykologi 1,01 % 1 kauppatieteiden maisteri toimintaterapeutit 0,028 toimintaterapeutti 1,37 % 5 sh-amk työterapianohjaajat 0,054 ylilääkäri ja erikoislääkäri 2,65 % 1 psykoterapiakoulutus, ET sairaanhoitajat 0,263 lääkäri 0,47 % 1 työnohjaaja ( 60 op) 3 muu tutkinto 16 Hoitosuhde II mielisairaanhoitaja 1 laboratoriohoitaja msh. 46,50 % 1 lääketieteen tri henkilöt: arvio : 1 työnjohtaja 7 sairaanhoitaja sh 14,39 % 2 sh-amk 5 hlöä lääketieteen väitöskirjatyö kaikki lääkärit 0,068 psykologi 1,02 % 1 ylempi amk-tutkinto, sh 4 terveystieteiden väitöskirjatyö psykologit 0,020 toimintaterapeutti 1,63 % 3 psykiatrisen hoidon erikois- 1 oikeustieteen väitöskirjatyö sosiaalityöntekijät 0,021 ylilääkäri ja erikoislääkäri 2,86 % ammattitutkinto 2 sosiaalialan ammatillinen lisensiaattikoulutus toimintaterapeutit 0,032 lääkäri 0,58 % 1 aikuistenyksilöterapiakoulutus, YET 3 terveystieteiden maisterin koulutus työterapianohjaajat 0,053 1 nuorisopsykoterapeutti 7 oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutus sairaanhoitajat 0,285 3 hallinnon ja johtamisen erikoistumis- 1 ylempi amk-tutkinto, sh opinnot (60 op) 10 sh amk-muuntokoulutus farmaseutti, LHKA (lääkehoidon 2 psykoterapiakoulutus, YET kokonaisarviointi), 35 op 1 psykoterapiakoulutus, ET 4 johtamisen erikoisammattitutkinto Sairaalan palveluksessa ennen v ja edelleen: 5 psykoterapeuttia 3 lääket tohtoria 2 dosenttia 2 FT 4 TtM yli 50 henkilöä Hoitosuhde II-koulutettua

7 Liite 5 Tieteellisen tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2010 ja tilanne Momenteilta ja rahoitettava osuus Talousarvio Toteutunut Tutkijan palkka (KO) 3 kk Tutkijan palkka (PP) 4 kk ja matkakustannukset Tutkijan palkka (TR) 3 kk Tutkijan palkka (KK) 3 kk Tutkijan palkka (AK) 3 kk Tutkijan palkka (TJ) 1 kk Tutkijan palkka (TS) 1 kk Tutkijan palkka (MT) 1 kk After Care -projekti Pakkokeinojen vähentäminen Lähialuehanke Väkivaltakäyttäytymisen geneettinen perusta Menot yhteensä Ylijäämä/alijäämä EVO-pisteistä tuleva rahoitus (630) Talousarvio Toteutunut Menot Tutkijoiden palkat yhteensä, 3 kk Tutkimushoitajan (PK) osapalkka, 12 kk Autoradiografiatutkimus ADHD/Rajatilatutkimus Kliiniset lääkeainetutkimukset Muut tutkimukset Konsultaatiopalkkiot (JK ja ME) Reprintit, värikuvien painatus Kielentarkastuspalkkiot Kongressimatkat, matkat yhteistyökeskuksiin Arvonlisäverot Muut menot Menot yhteensä Tulot EVO-pisteistä tuleva rahoitus LH:lta (30,2 p x 4523,40 ) Tulot yhteensä Ylijäämä/alijäämä Sivu 1

8 Liite 6 Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2010 ja tilanne TA JA , KP Talousarvio Toteutunut Professorin ylilääkärin sivuvirka ( ) Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut ( ) Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut (330104) Talousarviotilit yhteensä Ylijäämä/alijäämä 2 954