Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Transkriptio

1 Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

2 HENKILÖSTÖ Työpanos muutos tavoite Yli/ali Työpanos % ,5% - Lääkärit Tutkimus Hoito (3%) - Muut Työpanoksen vähenemä hoitohenkilöstössä, poissaolojen lisääntyminen ei selitä - > määräaikaista hoitohenkilöstöä käytetty n. 10 % vähemmän kuin edellisenä vuonna - keikkalsiaten käyttö myös vähentynyt ( ) 2

3 HENKILÖSTÖ Poissaolot muutos tavoite Yli/ali Poissaolot Lääkärit Tutkimus Hoito Muut Poissaolojen kasvu selittyy täysin vuosilomien lisääntyneellä käytöllä, kuten tarkoitus olikin (+35 työpanosta, 8 %) -> lomapalkkavelka. - Sairauslomat samalla tasolla kuin edellisinä vuosina - Muut poissaolot lisääntyneet 5 % - Täydennyskoulutusta keskim. 4.1 pv / hlö (tavoite 4) 3

4 HENKILÖSTÖ Sairauspoissaolot samalla tasolla viime vuodet; 2013 yht pv, 2014 yht pv myös poissaolotyypeittäin tilanne entisen kaltainen Tules 31,4 % (31 %) MT 12,3 % (13,7 %) Hengitystie 16,2 % (14,8 %) Tapaturmat 11,8 % (11,8%) Huom! varhemaksuvaraus oli 1,86 M, maksettiin 1,17 M Varhemaksuvaraus tälle vuodelle 1,5 M 4

5 Palkkamenot M 5

6 Vakanssien käyttö uusia vakansseja (= virat ja työsuhteet) ei perusteta, lukuunottamatta hallituksen erikseen hyväksymiä -> tulee sisältyä jo annettuun raamiin sama koskee sisäisten sijaisten vakansseja uusien vakinaistettavien taustoiksi käytetään vapautuvia S-vakansseja toimeen (= työsuhteet) voidaan valita pitkäaikainen kelpoisuusehdot täyttävä sijainen ilman julkista hakumenettelyä vapautuvalle toimelle täyttölupa palvelualueelta sisäinen täyttömenettely (sisäinen sijainen, muu pitkäaikainen), prosessi kuvattu jos ei mahdollista sisäisen täytön kautta, keskitetty, julkinen haku virat aina julkiseen hakuun (viranhaltija-laki) Hallitukselle esitys osan S-vakansseista muuttamisesta normivakansseiksi > ei kustannusvaikutusta 6

7 Vapautuvat vakanssit täyttölupa palvelualueella nimikemuutos, kustannusvaikutus hallitus eläköityminen kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl 7

8 Vuosilomat lomapalkkavelka n. 34 milj. (tilinpäätös 2014) tästä n. 2,8 milj. liittyy vsl-säästövapaisiin talousarviossa varauduttiin velan 2,7 m :n nousuun, tuli säästöä ! käytetään lomakautta toiminta taustana, sulut vsl-säästölomien suunnitelmallinen vähentäminen kyseisiä säästöpäiviä n tällä hetkellä SH-piirin katto 15 pv ( = 3 vk vuosilomaa). KVTES: yleensä on tarkoituksenmukaista, että säästövapaasta ---- ja sen antamisen ajankohdasta sovitaan samalla kun ta. vahvistaa kesäloman 8

9 Vsl-säästövapaisiin liittyvä lomapalkkavelka (sis.sivukulut) PA PA PA Yht: toukokuussa säästöpäiviä , joulukuun lopussa => käyttö lisääntyi loppuvuodesta - jos tasainen vauhti, säästövapaisiin liittyvä velka pienenee n. 1,5 miljoonaan - otettava huomioon myös normaali vuosilomasijoittelu, velan suhteen samanarvoisia 9

10 Vsl-säästövapaisiin liittyvä lomapalkkavelka: menettelyohje 1. Uutta vuosilomaa vahvistettaessa tarkistetaan vsl-säästövapaiden määrä. Jos se ylittää sovitun rajan, säästövapaasopimusta ei tehdä 2. Mikäli uudesta säästövapaasta sovitaan, sovitaan myös pitoajankohdasta 3. Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä vsl-säästövapaan ajankohtaa, sovittava (ks. kohta 2.) 10

11 Harkinnanvaraiset virka/ työvapaat Aikaisemmin virka- / työvapaa säästösyistä yksi viikko v tätä kautta säästö (vertaa v ) Vuonna 2015 suositellaan pitämään palkattomia harkinnanvaraisia virka-/työvapaita KVTES:n ehdoin vahva suositus 2 pv, johtajat 5 pv toisen työnantajan palvelu, 6 kk lääkäreiden aktiivivapaat; toiminnalliset perusteet koulutusvirkavapaat jos kaikki pitäisivät 2 pv palkatonta = n 1,2 M 11

12 Lomarahavapaat lääkärit + KTN:n jäsenet lukumäärä on 50 % ansaittujen vsl-päivien määrästä maksetaan varsinainen palkka v n vaihdettu ( /v ) Toteuma tiedetään

13 Työaikapankki jaksotyössä 1364 henkilöä tällä hetkellä sivukuluineen v n

14 Palkkapolitiikka työmarkkinaratkaisu n. 0,8 % v työmarkkinaratkaisu v KVTES -> ei paikallisia korotuksia 1.7. lukien n. 0,3 % jaksotyön uudistus eräiden peruspalkkojen korotus Lääkärit 0,3 % yleiskorotus työmarkkinaratkaisu 2016 ei tietoa, pääsopijajärjestöt neuvottelevat kesäkuussa 14

15 Vuoden 2015 tavoitteita / tehtäviä määräaikaiset tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (suunnitelman uusiminen) palkkapolitiikan linjaukset ei paikallista jakovaraa, silti paljon vaatimuksia ja esityksiä harkinnanvaraisia palkantarkistuksia ei tehdä, elleivät liity työn vaativuuden lisääntymiseen 15

16 Vuoden 2015 tavoitteita / tehtäviä työaikamuotojen oikeellisuus 1.6. jaksotyöuudistus muodollinen jaksotyö poistuu jos/ kun tehdään säännöllistä 5-päiväistä viikkoa, pitäisi ao. henkilöt siirtää oikeaan työaikamuotoon tällä hetkellä muodollisessa 1179 hlöä PoSote-ryhmä, raportti valmis mennessä yhteistyö ammattijärjestöjen kanssa työhyvinvointi mm. aktiivinen tuki sairauspoissaolojen vähentäminen (sijaisten käyttö) työnohjaus, mentorointi 16

17 Kaari-projekti / työkyvyttömyyskustannusten hallinta yhteistyössä KEVAn kanssa vertailut 22 suurimpaan kuntaorganisaatioon (8 suurinta SH-piiriä) 17

18 Kaari-projekti / työkyvyttömyyskustannusten hallinta Hyvää: työtapaturmat verrokkeja vähäisemmät työterveyshuollon kustannukset ja ajankäyttö (sairausvastaanotto / ennaltaehkäisevä) lyhyet sairauslomat yleisellä tasolla Huonoa; pitkät sairauslomat varhemaksut kokonaiskustannukset sairauspoissaolokustannukset 5 % palkkasummasta = 8,5 m varhe-maksut 1,3 % palkkasummasta = 2 m kokonaiskustannukset (KEVAN malli ) = 24 m 18

19 AKTIIVISEN TUEN TOIMINTAMALLI Kaari-työryhmä

20 Aktiivisen tuen toimintamalli 20

21 Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki edistää työssä jaksamista Aktiivista tukea sovelletaan henkilöön, jonka työkyky tai työsuoritus on heikentynyt tai jäljempänä mainitut sairauspoissaolojen hälytysrajat ylittyvät. Aktiivisen tuen tavoitteena on, että henkilön työkyky säilyy koko työuran ajan ja mahdolliset työkykyongelmat havaitaan riittävän ajoissa. 21

22 Aktiivisen tuen vastuuhenkilöt Lähiesimiesten tueksi palvelualueet nimeävät yhden tai useamman (1 3) vastuuhenkilön ylemmistä esimiehistä (palvelualuejohtoryhmän jäsen). Vastuuhenkilön tehtävät: varmistaa, että lähiesimiehet huolehtivat puheeksi ottamisesta huolehtii siitä, että prosessin toimenpiteet käynnistyvät ajoissa huolehtii palvelualueen sisällä tapahtuvista uudelleensijoituksista osallistuu henkilöstöhallinnon järjestämiin vastuuhenkilöpalavereihin Vastuuhenkilöt Pekka Poikolainen, pj Marja Hietamäki Kirsi Leivonen Arja Sistonen Arja Konttinen Hannele Holopainen 22

23 Vastuuhenkilöpalaverit Henkilöstöjohtaja järjestää palvelualueiden vastuuhenkilöille kaksi kertaa vuodessa vastuuhenkilöpalaverin, jossa seurataan henkilöstön sairauspoissaoloja, sovitaan jatkotoimenpiteistä ja sovittujen toimenpiteiden toteutumista ja varmistetaan, etteivät prosessit jää keskeneräisiksi. 23

24 Aktiivisen tuen toimintamalli Dokumentointi ja raportointi Kukin palvelualue asettaa yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa omat tavoitteensa, ottaen huomioon aiemmin toteutuneet sairauspoissaolopäivät. Aktiivisen tuen toimintamallin kulusta ja keskeisistä tuloksista raportoidaan vuosittain henkilöstötoimikunnalle ja yhteistyötoimikunnalle. Lisäksi aktiivisen tuen tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuosittain henkilöstökertomuksessa seuraamalla sairauspoissaolopäiviä suhteessa tehtyjä henkilötyövuosia kohden. 24