1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen väkiluku kasvoi toisena kuukautena peräkkäin, nyt neljällä. Jopa syntyvyys oli kuolleisuutta korkeampi. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti on kiihtynyt -370:een (-220). Lieksan väestötappiovauhti on kasvanut - 201:een (-114), Nurmeksen -139:ään (-90) ja Valtimon -30:een (- 16). Juuan vauhti on hidastunut -76:een (-106). Nurmeksen muutosvauhti on nyt -1,7 %, Lieksan -1,6 % ja Valtimon -1,3 % ja Juuan -1,6%. Lieksa alittanee 12.000 asukkaan rajan elokuun alussa ja Nurmes elokuun lopussa. Nurmeksen tulomuutto on laskenut vuodentakaisesta 255:stä 240:een. Lähtömuutto on noussut 282:sta 337:ään. Kuolleisuus (108) on laskenut 22:lla ja syntyvyys (54) kuudella vuoden takaiseen. Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) -0,50 Lieksa 2014 prosenttia -1,00-1,50 Nurmes 2014 Valtimo 2014 PiKa 2014 Lieksa 2015 Nurmes 2015 Valtimo 2015 2015 PiKa -2,00-2,50 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
2 Nurmeksen liukuva 12 kk:n väestömuutos 400 350 syntyneet 2014 kuolleet 2014 lähtömuutto 2014 300 250 200 150 100 tulomuutto 2014 nettomaahanmuutto 2014 syntyneet 2015 kuolleet 2015 lähtömuutto 2015 tulomuutto 2015 nettomaahanmuutto 2015 50 0 Pielisen Karjalan (ml Juuka) väestön kumulatiivinen kkmuutos 0-50 -100-150 -200-250 -300 2011 2012 2013 2014 2015-350 -400-450 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
3 Työllisyys Pielisen Karjalassa työttömyys säilyi toukokuussa kuten koko Pohjois- Karjalassa poikkeuksellisen korkealla tasolla. Nurmeksen työttömyysaste on viimeksi toukokuussa ollut näin korkealla tasolla vuonna 2009. Vuoden takaiseen Nurmeksen työttömyys kasvoi +37, Juuassa +100, Lieksassa +3, Valtimolla +11. Työttömiä oli toukokuussa Nurmeksessa 516, Lieksassa 854, Valtimolla 129 ja Juuassa 400. Nurmeksen työttömyysaste oli 15,0 %. Maakunnan keskiarvo oli 15,8 %. Lieksan työttömyysaste oli 17,6 %, Valtimon 13,6 %. ja Juuka oli maakunnan kärjessä 19,6 Nurmeksessa työttömien määrä on kasvanut miesten, alle 25- vuotiaiden ja 25-49 vuotiaiden joukossa ja laskenut naisten pitkäaikaistyöttömien ja yli 50-vuotiaiden ryhmässä. Työllistämistoimet ovat vuodessa alentuneet 64:llä, suurin pudotus on palkkaperusteisessa työllistämisessä, -37 ja työllisyyskoulutuksessa, -34. Työttömyyden lisäys näyttäisi Nurmeksessa selittyvän yksin toimenpiteiden vähentymisellä. Toimenpiteiden vähentyminen johtuu te-toimiston määrärahojen supistumisesta, uusista jakoperusteista ja palvelun uudelleenorganisoinnista. Te-toimisto on siirtämässä syksyllä nuorten työllistämisen takaisin asiakkaan kannalta lähimpään te-toimiston palvelupisteeseen. Kunnan maksuvelvoite on vuoden 2015 perusteilla on laskenut 142: stä 126:een, mikä ennustaa talousarviovauhdin toteutuvan. 24,0 Pielisen Karjalan ml Juuka työttömyysaste 2014-2015 22,0 20,0 Prosenttia 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Nurmes 2015 18,1 18,1 17,3 17,3 15,0 Nurmes 2014 17,7 17,5 16,8 15,3 13,9 12,8 13,0 12,6 13,8 14,4 14,9 17,7 Lieksa 2015 19,7 19,3 19,4 19,4 17,6 Lieksa 2014 21,2 20,9 19,3 18,4 17,1 20,6 19,1 16,7 16,6 17,1 18 19,7 Valtimo 2015 17,7 16,9 16,2 16,4 13,6 Valtimo 2014 17,7 16,5 15,7 15,3 12,1 11,9 13 12,7 12,5 14,1 15,5 16,7 Juuka 2015 21,6 20,9 20,7 20,6 19,6 Juuka 2014 20 17,9 18,9 16,9 14,5 15,1 17,7 16,3 17,1 19,2 18,3 21,4 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
4 Nurmeksen ikääntyvät,25-49 vuotiaat,nuoret ja pitkäaikaistyöttömät 2013-2015 350 300 alle 25 v 2013 25-49 v 2013 yli 50 v 2013 250 PAT 2013 alle 25 v 2014 200 150 100 25-49 v 2014 yli 50 v PAT 2014 alle 25 v 2015 25-49 v 2015 50 yli 50 v 2015 PAT 2015 0 450 Miesten ja naisten työttömyys 400 350 300 250 Miehet 2011 Naiset 2011 Miehet 2012 Naiset 2012 Miehet 2013 Naiset 2013 Miehet 2014 Naiset 2014 Miehet 2015 Naiset 2015 200 150 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
5 Nurmeksen työllistämistoimet yhteensä 350 330 310 290 270 henkilöa 250 230 210 190 170 150 2011 työllistämistoimet 227 256 266 224 251 243 227 234 257 257 268 213 2012 työllistämistoimet 213 251 248 237 240 231 219 222 237 245 247 220 2013 työllistämistoimet 197 212 215 222 229 261 250 281 253 256 257 236 2014 työllistämistoimet 233 246 253 292 299 325 289 308 296 308 294 257 2015 työllistämistoimet 247 253 252 234 235 200 Nurmeksen toimenpiteet 180 160 140 120 henkilöä 100 80 60 40 20 0 2014 palkkatuki 99 105 107 116 132 174 168 157 138 126 124 122 2014 työkokeilu 17 20 21 21 17 15 14 12 17 19 22 16 2014 työvoimakoulutus 46 41 36 57 61 48 24 20 54 53 45 39 2014 valmennus 10 9 13 18 15 12 12 33 0 20 22 0 2014 muut palvelut 61 71 76 80 74 76 71 86 87 90 81 80 2015 palkkatuki 107 100 97 86 94 2015 työkokeilu 18 18 21 20 18 2015 työvoimakoulutus 38 42 44 33 27 2015 valmennus 0 8 0 9 8 2015 muut palvelut 84 85 90 86 88 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
6 160 Kunnan maksuvelvollisuus ja aktivointi kuukaudessa vuoden 2015 perusteilla 150 140 henkilöä 130 2014 maksuvelvoite 2015 maksuvelvoite 2014 aktivointitoimet 2015 aktivointitoimet 120 110 100 Maksuvalmius ja lainasalkku Maksuvalmius on ollut vakaa vuodenvaihteen 12,8 päivästä huhtikuun 13,3 päivään. Kassavarat olivat yhteensä 2,400 miljoonaa. Lainasalkku oli 12,226 miljoonaa 70 maksuvalmius keskimäärin kuukaudessa 60 50 40 päivää 30 2011 2012 2013 2014 2015 20 10 0 kuukausi etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
7 Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto palautti ennakoita ensimmäiseltä neljännekseltä 51.600 euroa. Vuosivauhti on 367.000 alle talousarvion. Valtimon osaston käyttöasteen alentuminen alkaa realisoitua Erikoissairaanhoidossa vuosivauhti on 220.000 euroa yli sopimuksen kun otetaan huomioon erityistason kuukaudella aikaistunut laskutusvauhti. Kustannusnousu jakautuu puoliksi erityistason ja sairaanhoitopiirin oman tuotannon erikoisalojen kesken. Kuntayhtymien yhteenlaskettu laskutus on tällä hetkellä noin 150.000 alle talousarvion. Perusterveydenhuollon 12 kk:n kustannuskehitys 9100000 8900000 8700000 8500000 8300000 8100000 7900000 7700000 oma toiminta 2012 tot oma toiminta 2013 oma toiminta 2013 tot oma toiminta 2014 oma toiminta 2014 tot oma toiminta 2015 7500000 oma toiminta 2015 tot etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
8 Nurmeksen terveydenhuollon suoritteet 1 800 700 lääkärinvast. Otto 2013 erikoispoliklinikat 2013 600 lääkärin vast otto 2014 erikoispoliklinikat 2014 500 lääkärinvastaanotto 2015 erikoispoliklinikat 2015 400 300 200 100 0 110,0 Vuodeosaston käyttöaste 100,0 90,0 prosenttia 80,0 70,0 Nurmes 2015 Valtimo 2015 Nurmes 2014 Valtimo 2014 Nurmes 2013 Valtimo 2013 60,0 50,0 40,0 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
9 Erikoissairaanhoidon 12 kk toteutuma 8600000 8400000 8200000 2012 sopimus 2012 tot 8000000 7800000 7600000 7400000 2013 sopimus 2013 tot 2014 sopimus 2014 tot 2015 sopimus 2015 tot 7200000 7000000 Alkoholin myynti Hyvinvointikertomuksessa yhtenä väestöterveyden tavoitteena on alkoholin kokonaismyynnin vähentäminen 0,4 litraa puhdasta alkoholia asukasta vuodessa vuoden 2009 Nurmeksen ja Valtimon yhteisestä 8,5 litran tasosta. Vuonna 2014 saavutettiin 8,1 litran taso. Kulutuksen vähentyminen 0,4 litraa/asukas merkitsee noin 120.000 euron alennusta Nurmeksen terveydenhuollon kustannuksissa. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
10 Alkoholin myynti /asukas 11 10 9 litraa/asuukas 8 7 6 5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Koko maa 7,6 7,4 7,1 6,7 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7 7 7,3 7,6 7,7 8,2 8,2 8,4 8,7 8,5 8,3 8,1 8,2 7,7 7,6 7,3 Pohjois-Karjala 6,8 6,7 6,5 6,1 5,9 5,8 5,9 6,1 6 6,1 6 6,3 6,5 6,6 7,3 7,5 7,7 8 7,9 7,8 7,7 7,8 7,4 7,3 7,1 Juuka 6,1 6,2 6,2 6,2 6,4 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 6,5 6,8 6,9 7 7,7 8,1 8,4 8,6 8,7 8,6 8,6 9 8,4 8,5 8,3 Lieksa 7,5 7,4 7,3 6,9 6,7 6,9 6,9 7,1 7 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,4 8,7 8,7 9,2 9 9,1 9 9,1 8,7 9,1 8,7 N+V 7,1 7,0 6,7 6,3 6,2 6,5 6,4 6,5 6,5 6,6 6,4 6,8 7,1 7,3 7,9 8,2 8,6 8,8 8,6 8,5 8,5 8,8 8,2 8,2 8,1 Koko maa kokonaiskulutus 8,9 8,7 8,5 8,2 8 8,8 8,6 8,8 8,8 8,8 8,8 9 9,3 9,4 10,3 10,5 10,3 10,5 10,4 10,2 10 10,1 9,6 9,7 9,3 Talousarvion toteutuminen Toimintakate on 2,9 % alhaisempi kuin vuoden 2014 toukokuun lopussa. Ulkoiset toimintamenot ovat myös supistuneet 2,9 %. Talousarvioon on tehty sosiaalitoimen ja ruokahuollon osalta muutokset suunnitelmien muututtua talousarviovuoden aikana. Verorahoitus on kasvanut kesäkuun loppuun mennessä 448.000 euroa vuoden 2014 tasosta. Kun kaupunginhallitus myönsi vuokrataloyhtiölle 404.000 euron akordin, kaupungin tulosennuste lähenee nollatulosta. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
11 Kumulatiivinen verotilitys suhteessa edelliseen vuoteen 2000000 1500000 ero vuoteen 2011 ero vuoteen 2012 ero vuoteen 2013 ero vuoteen 2014 1000000 500000 0-500000 -1000000 7000000 Kumulatiivinen vuosikate 6000000 5000000 4000000 euroa 3000000 2000000 1000000 0-1000000 2011 830206 1088027 1786025 2210015 2482555 2484748 3157937 3999263 4531236 5725900 4649858 3596597 2012 770650 997406 1435060 1425117 2000872 1460922 2160408 2462971 2645629 3164681 2133655 1840514 2013 731553 1072088 1201418 1012532 1343591 1529159 1928329 2795395 3270722 3182522 3049994 2360712 2014-367394 642086 770038 846139 1505482 1561207 2163541 2362121 3 438 082 3972982 3796411 3408634 2015 127208 775222 1060709 1470904 2055544 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
12 Investointimenoja on ollut 1,193 miljoonaa kun vuosi sitten viiden ensimmäisen kuukauden investoinnit olivat 0,973 miljoonaa. Vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulu myöhästyy pari viikkoa, koska maan hallituksen budjettiesitys julkistetaan vasta 28.9.2015. Myöhästyminen käytetään hyödyksi valtuuston talousarvio- ja Siun sote rahoitusseminaarin syyskuussa. Talousarvion tulisi olla valtuuston käsittelyssä normaalisti marraskuun viimeisenä torstaina. Vuoden 2014 verotus Verohallinto on julkaissut toisen ennusteen vuoden 2014 maksuunpantavasta kunnallis- ja yhteisöverosta toukokuussa. Ennuste on 170.000 parempi yhteisöveron osalta ja 210.000 heikompi kunnallisveron osalta. Erityisesti ennakkoverolipullisten veroennuste tarkentui. Vuoden 2014 verotus 2014 veropros:n verotulo pohjan tulokehitys tilasto 2014 2014 2014 Kunnallisvero muutos% suht.muutos muutos Yhteisövero-osuus muutos% Kiinteistövero muutos% Yhteensä muutos% Koko maa 18 305 758 789 3,5 1,8 1,6 2,1 1 502 304 286 8,9 1 511 642 683 10,6 21 319 705 757 4,3 Pohjois-Karjala 464 319 132 6,1 3,9 2,1 1,9 36 966 398 11,6 34 817 338 12,2 536 102 867 6,9 Juuka 12 143 386 4,6 2,5 2,1 1,8 1 564 825 21,4 1 215 968 48,8 14 924 180 8,8 Lieksa 33 595 345 5,9 5,0 0,9 0,7 3 892 083 12,4 3 264 235 7,3 40 751 662 6,6 Nurmes 20 979 066 5,5 2,5 2,9 1,8 1 966 819 9,4 1 659 041 13,2 24 604 925 6,3 Valtimo 5 363 749 4,2 3,9 0,3-0,7 1 001 691 10,4 385 771 12,5 6 751 210 5,5 Pielisen Karjala 72 081 546 5,4 3,8 1,6 1,1 8 425 417 13,0 6 525 015 15,1 87 031 978 6,8 Lähde http:// www.vero.fi 11.6.2015 Vuoden 2014 verotuloennustetta arvioitaessa on otettava huomioon vuoden 2014 voimakkaat veroprosentin muutokset (Pohjois-Karjalan keksimääräinen veroprosentti nousi 0,77 %-yksikköä 19,97:stä 20,74:ään, Nurmeksen nosto oli vain 0,5%-yksikköä).Verotuksen tulos tarkistuu lokakuun loppuun saakka. Kaupunginkamreeri Jari Lampinen Jakelu: Tiedoksi: Kaupunginhallitus,Tarkastuslautakunta, Tilintarkastaja, Johtoryhmä Terveyskeskuksen ylilääkäri ja talouspäällikkö etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
Tuloslaskelma 22.6.2015 Tammikuu-Toukokuu 2015 541 Nurmes Ta 2015 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 2015 Tot % Muutos 2015/2014 Muutos % 2015/2014 Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 11 605 944 1 541 203 13 147 147 4 455 515 33,9-111 176-2,4 4 566 691 12 247 966 Myyntituotot 3 672 316 363 566 4 035 882 1 284 408 31,8 93 415 7,8 1 190 993 4 010 483 Maksutuotot 1 260 187 719 487 1 979 674 764 715 38,6 5 938 0,8 758 777 1 907 270 Tuet ja avustukset 719 200 180 700 899 900 231 991 25,8-214 987-48,1 446 978 1 107 362 Muut toimintatuotot 5 954 241 277 450 6 231 691 2 174 401 34,9 4 459 0,2 2 169 942 5 222 852 Valmistus omaan käyttöön 20 000-20 000 1 458 7,3-4 724-76,4 6 182 90 902 Toimintakulut - 59 934 563-1 530 766-61 465 329-24 604 461 40,0 714 852-2,8-25 319 313-60 046 716 Henkilöstökulut - 17 117 526-3 368 162-20 485 688-8 252 816 40,3-160 295 2,0-8 092 521-20 436 586 Palkat ja palkkiot - 12 418 578-2 732 683-15 151 261-6 074 895 40,1-152 462 2,6-5 922 433-15 080 282 Henkilösivukulut - 4 698 948-635 479-5 334 427-2 177 921 40,8-7 833 0,4-2 170 088-5 356 304 Eläkekulut - 3 988 681-478 202-4 466 883-1 842 876 41,3-7 420 0,4-1 835 456-4 555 759 Muut henkilösivukulut - 710 267-157 277-867 544-335 044 38,6-412 0,1-334 632-800 545 Palvelujen ostot - 32 597 278 4 005 073-28 592 205-11 696 473 40,9 756 728-6,1-12 453 201-28 660 565 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 2 819 108-209 255-3 028 363-1 359 569 44,9-38 850 2,9-1 320 719-2 841 376 Avustukset - 2 981 900-1 358 200-4 340 100-1 590 717 36,7 135 589-7,9-1 726 306-3 947 091 Muut toimintakulut - 4 418 751-600 222-5 018 973-1 704 887 34,0 21 679-1,3-1 726 566-4 161 098 Toimintakate - 48 308 619 10 437-48 298 182-20 147 489 41,7 598 951-2,9-20 746 440-47 707 848 Verotulot 24 277 000-24 277 000 10 830 628 44,6 397 754 3,8 10 432 874 24 094 081 Valtionosuudet 26 945 000-26 945 000 11 244 410 41,7 153 969 1,4 11 090 441 26 821 412 Rahoitustuotot ja -kulut 123 533-123 533 127 995 103,6 5 883 4,8 122 112 200 754 Korkotuotot 40 000-40 000 34 701 86,8 31 636 1032,2 3 065 44 334 Muut rahoitustuotot 320 000-320 000 158 353 49,5-12 180-7,1 170 533 457 141 Korkokulut - 206 467 - - 206 467-64 513 31,2-20 532 46,7-43 981-193 323 Muut rahoituskulut - 30 000 - - 30 000-545 1,8 6 960-92,7-7 505-107 398 Vuosikate 3 036 914 10 437 3 047 351 2 055 544 67,5 1 156 557 128,7 898 987 3 408 399 Poistot ja arvonalentumiset - 2 972 081 - - 2 972 081-1 224 056 41,2 134 990-9,9-1 359 047-3 338 800 Suunnitelman muk. poistot - 2 972 081 - - 2 972 081-1 224 056 41,2 134 990-9,9-1 359 047-3 338 800 Satunnaiset erät - - - - 32 621-100,0-32 621 - Satunnaiset kulut - - - - 32 621-100,0-32 621 - Tilikauden tulos 64 833 10 437 75 270 831 488 1104,7 1 324 168-268,8-492 681 69 599 Poistoeron muutos - - - 185 023 185 023 405 977 Rahastojen muutos - - - - - - 36 000 Tilikauden ylijäämä (alij.) 64 833 10 437 75 270 1 016 511 1350,5 1 509 191-306,3-492 681 439 576
Tuotot/kulut 22.6.2015 Tammikuu-Toukokuu 2015 Vastuualue: 1110, 1210, 1310, 1410, 2110, 2120, 4110, 4120, 4130, 5110, 5210, 5220, 5230 Summatasot: Vastuualue Ta 2015 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 2015 Tot % Muutos 2015/2014 Muutos% 2015/2014 Toteutunut 2014 TP 2014 1110 Keskusvaalilautakunta Tuotot 13 000-13 000-0 - - 13 738 Kulut - 7 572 - - 7 572-2 207 29,1-799 56,7-1 408-5 661 Netto 5 428-5 428-2 207-40,7-799 56,7-1 408 8 077 1210 Tarkastuslautakunta Tuotot - - - - 0 - - - Kulut - 33 945 - - 33 945-10 677 31,5-551 5,4-10 126-26 282 Netto - 33 945 - - 33 945-10 677 31,5-551 5,4-10 126-26 282 1310 Kaupunginvaltuusto Tuotot - - - - 0-140 -100,0 140 140 Kulut - 83 748 - - 83 748-22 828 27,3 6 792-22,9-29 620-80 535 Netto - 83 748 - - 83 748-22 828 27,3 6 652-22,6-29 480-80 395 1410 Kaupunginhallitus Tuotot 2 026 007-2 026 007 671 907 33,2-224 956-25,1 896 863 2 136 433 Kulut - 29 832 227 6 515 422-23 316 805-9 300 377 39,9 936 947-9,2-10 237 324-22 985 462 Netto - 27 806 220 6 515 422-21 290 798-8 628 470 40,5 711 991-7,6-9 340 461-20 849 029 2110 Sosiaalipalvelut Tuotot 436 850 436 850 873 700 369 210 42,3 23 703 6,9 345 507 857 055 Kulut - 3 901 121-3 901 121-7 802 242-3 066 414 39,3-46 935 1,6-3 019 479-7 325 284 Netto - 3 464 271-3 464 271-6 928 542-2 697 205 38,9-23 234 0,9-2 673 971-6 468 229 2120 Koti- ja laitoshuolto Tuotot 858 653 858 653 1 717 306 725 490 42,2 28 371 4,1 697 119 1 734 635 Kulut - 4 145 067-4 145 067-8 290 134-3 456 446 41,7-237 409 7,4-3 219 037-8 137 303 Netto - 3 286 414-3 286 414-6 572 828-2 730 956 41,5-209 038 8,3-2 521 918-6 402 668 4110 Koulutuspalvelut Tuotot 134 300-134 300 68 779 51,2-13 285-16,2 82 064 262 224 Kulut - 8 717 555 - - 8 717 555-3 586 246 41,1-27 513 0,8-3 558 733-8 577 682 Netto - 8 583 255 - - 8 583 255-3 517 467 41-40 798 1,2-3 476 669-8 315 458 4120 Varhaiskasvatus Tuotot 350 000-350 000 143 727 41,1-276 -0,2 144 003 312 279 Kulut - 3 741 722 - - 3 741 722-1 523 476 40,7-31 616 2,1-1 491 860-3 687 755 Netto - 3 391 722 - - 3 391 722-1 379 748 40,7-31 892 2,4-1 347 856-3 375 476 4130 Kulttuuri- ja vapaa-aika Tuotot 62 300-62 300 59 764 95,9 31 698 112,9 28 066 68 003 Kulut - 1 961 502 - - 1 961 502-728 169 37,1 14 638-2,0-742 807-1 860 327 Netto - 1 899 202 - - 1 899 202-668 406 35,2 46 336-6,5-714 742-1 792 324 5110 Rakennus- ja Tuotot 64 500-64 500 4 146 6,4-997 -19,4 5 143 48 283 Kulut - 240 365 - - 240 365-80 747 33,6-811 1,0-79 936-233 130 Netto - 175 865 - - 175 865-76 601 43,6-1 809 2,4-74 792-184 847 5210 Tekninen hallinto Tuotot 1 000-1 000 295 29,5-95 -24,4 390 759 Kulut - 822 848 - - 822 848-320 737 39-4 214 1,3-316 523-808 524 Netto - 821 848 - - 821 848-320 442 39-4 310 1,4-316 132-807 766 5220 Toimitilat Tuotot 5 748 384-5 748 384 2 154 088 37,5 275 150 14,6 1 878 938 5 083 194 Kulut - 5 368 689 - - 5 368 689-2 158 946 40,2-623 809 40,6-1 535 137-5 858 050 Netto 379 695-379 695-4 858-1,3-348 659-101,4 343 801-774 856 5230 Kuntatekniikka Tuotot 1 930 950-1 930 950 444 591 23-50 032-10,1 494 623 2 228 018 Kulut - 4 050 283 - - 4 050 283-1 326 581 32,8-184 584 16,2-1 141 997-3 863 843 Netto - 2 119 333 - - 2 119 333-881 989 41,6-234 615 36,2-647 374-1 635 825 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 11 625 944 1 295 503 12 921 447 4 641 995 35,9 69 138 1,5 4 572 857 12 744 761 Kulut - 62 906 644-1 530 766-64 437 410-25 583 849 39,7-199 863 0,8-25 383 986-63 449 838 Netto - 51 280 700-235 263-51 515 963-20 941 854 40,7-130 725 0,6-20 811 129-50 705 077
Investointiraportti Tammikuu-Toukokuu 2015 Toimielin: 110, 120, 130, 140, 210, 410, 510, 520 Summatasot: Toimielin Ta 2015 Ta+muutos 22.6.2015 Toteutunut 2015 Tot % 140 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot 0 0 0 0 Kulut -543000-543000 -226140 41,6 Netto -543000-543000 -226140 41,6 520 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot 25000 25000 25000 100 Kulut -3835000-3835000 -966985 25,2 Netto -3810000-3810000 -941985 24,7 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 25000 25000 25000 100 Kulut -4378000-4378000 -1193125 27,3 Netto -4353000-4353000 -1168125 26,8
541 NURMES LAMPIJAR RAHOITUSLASKELMA 1-5/2015 22. 6. 2015 10:26 sivu 1(1) TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 2 055 544,23 SATUNNAISET ERÄT 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -1 194 625,12 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 25 000,00 2015 2014 898 987,02 2 055 544,23-32 620,87 866 366,15-973 420,25-1 169 625,12 0,00-973 420,25 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 885 919,11-107 054,10 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS -40 369,58 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 126 140,95 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -772 247,28 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET -7 165,54 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -5 893,74 SAAMISTEN MUUTOS 514 647,36 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -498 596,07 0,00 85 771,37 0,00 0,00-562 500,00-772 247,28-83 647,24-646 147,24-1 426,49-4 187,14 516 204,30 2 992,01-485 205,11 25 385,56 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -683 483,90-620 761,68 RAHAVAROJEN MUUTOS 202 435,21-727 815,78 RAHAVARAT 31. 5. 2 387 783,31 1 566 572,16 1. 1. 2 183 626,88 204 156,43 2 294 387,94-727 815,78