Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1
Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen kehittäminen Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Seurataan väestön hyvinvoinnin indikaattoreita Hyvinvoinnin indikaattorit Seuranta toteutettu Luodaan edellytyksiä liperiläiselle yrittäjyydelle Elinkeinopolitiikan tavoitteet Tavoitteiden toteutumisen seuranta Määritellään kunnan omistajapolitiikka Mallinnetaan työllistämisasioiden hoidon organisointi Kehitetään kuntanäkyvyyttä monikanavaisella viestinnällä Toteutetaan Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman 2015 2020 mukaisesti kunnan ja järjestöjen kumppanuus yhteistyötä. Konserniohje Työllisyyspalvelut Viestintäkanavat Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset Konserniohje päivitetty Työllisyyspalvelujen organisointi tehty Viestintäkanavien hyödyntäminen ja seuranta Toimenpideehdotusten toteuttamisen suunnitelma Keskeiset muutokset ja toimenpiteet Valmistaudutaan sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymiseen uuteen kuntayhtymään. Toteutetaan tarkoituksenmukainen organisaatiouudistus kunnassa muutosten vuoksi. Uuden kuntalain mukaisesti aloitetaan kuntastrategian valmistelutyö tulevalle valtuustokaudelle sekä uudistetaan kunnan ohjeistuksia sekä sääntöjä. Aloitetaan uuden laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu poikkihallinnollisesti. Kehitetään kuntamarkkinointia ja viestintää. Osallistutaan Arttu 2 tutkimusohjelmaan, jonka osana toteutetaan muun muassa eri kyselyjä kunnan väestölle, henkilöstölle ja päättäjille. Avustukset ja yhteistyösopimukset ja kuntakuva 2016 Kunnanjohtaja (varalla kunnankamreeri) päättää sellaisista avustuksista, yhteistyösopimuksista, tapahtumiin ja sponsorointiin osallistumisesta, joissa kustannukset ovat 2 000 tai pienemmät. Yli 2000 :n vastaavista menoista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus tekee erillispäätöksen vuonna 2016 myönnettävistä yhteistoiminta-avustuksista. 2
Kunnanhallitus vastuualueittain Ta 2016 Etp 2015 Muutos Muutos % 1000 Yleishallinto Toimintatuotot 32 000 180 301-148 301-82,3 Toimintakulut -401 432-531 309 129 877-24,4 Toimintakate -369 432-351 008-18 424 5,2 1001 Yhteistoiminta Toimintatuotot 0 1 458-1 458-100,0 Toimintakulut -434 781-449 299 14 518-3,2 Toimintakate -434 781-447 841 13 060-2,9 1002 Elinkeinojen kehittäminen Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -317 460-317 403-57 0,0 Toimintakate -317 460-317 403-57 0,0 Kunnanhallituksen tulosalueen toimintakate -1 121 673-1 116 252-5 421 0,5 Hallinnon tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1300 Hallintopalvelut, 1301 Taloussunnittelupalvelut1303 Verotus, 1304 Työllisyyspalvelut, 1305 Ruokahuolto Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Toteutetaan asiakaskysely keskushallinnon Kysely toteutettu Kyllä / ei tukipalveluista Toteutetaan asiakaskysely Kysely toteutettu Kyllä / ei ruokapalveluista Ohjeistukset ja säännöt päivitetään vuoden 2016 aikana Hallintosääntö Tukipalvelujen Kyllä / ei Lähielintarvikkeiden osuus säilyy nykyisessä tasossa tai kasvaa ohjeet % >12,8% Mukana Portaat Luomu ohjelma Ohjelma Kyllä / ei Työllisyyden hoito Työllistyminen Hallintokunnat 15 Työpaja 6 Työmarkkinatukilista Syrjäytymisen ehkäisy Aktivointi Kelan lasku enintään 45.000/kk Palvelusuunnitelmat, aktivointisuunnitelmat Koulutus Oppisopimukset, muu koulutus 5 Tilastot 3
Keskeiset muutokset ja toimenpiteet Hallinnon tulosalueella toteutuu organisaatiomuutos 1.8.2016 alkaen. Ruokapalvelut siirtyvät tekniseen toimeen ja hallinnossa astuu voimaan vuonna 2015 päätetyt tehtäväjärjestelyt. Valmistaudutaan muutokseen ja toteutetaan koko kunnan hallintosääntöuudistus. Kehitetään talouden seurannan menetelmiä, sähköistä asiointia, tietoturva- ja tietosuoja asioita. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan osalta aloitetaan toimintamallin luonti. Jatketaan tiedonohjaussuunnitelman tekemistä. Kehitetään kuntarekryn käyttöä. Ruokapalveluissa kehitetään ravintokeskuksen ja terveyskeskuksen ruokatuotantoprosessia. Osallistutaan sekä koulu- että päiväkotiruokailudiplomihankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä ruokailutilanteesta terveyttä edistävänä ja sosiaalisena tapahtumana sekä vahvistaa ruokapalvelun opetus- ja kasvatushenkilöstön roolia ruokakasvattajina. Kehitetään ja toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely. Työllisyyspalveluissa työllistämisprosessien avaaminen ja toiminnan uudelleenorganisointi. Tulosyksikön toiminnan mukauttaminen valtion toimenpiteisiin siten, että työllistämisen pääpaino on nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä (yli 300 pv työttömänä olleet ja velvoitteet). Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Ruokapalvelut: suoritehinta keskimäärin 3,62 3,56 3,28 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 140 120 90 Hallinnon tulosalue vastuualueittain Ta 2016 etp 2015 Muutos Muutos % 1300 Hallintopalvelut Toimintatuotot 5 500 30 276-24 776-81,8 Toimintakulut -283 717-307 665 23 948-7,8 Toimintakate -278 217-277 389-828 0,3 1301 Talous- ja suunnittelupalvelut Toimintatuotot 2 196 600 2 237 508-40 908-1,8 Toimintakulut -2 193 349-2 144 287-49 062 2,3 Toimintakate 3 251 93 221-89 970-96,5 1303 Verotus Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -303 493-292 189-11 304 3,9 Toimintakate -303 493-292 189-11 304 3,9 1304 Työllisyyspalvelut Toimintatuotot 151 634 155 019-3 385-2,2 Toimintakulut -471 815-420 767-51 048 12,1 Toimintakate -320 181-265 748-54 433 20,5 1305 Ruokahuolto Toimintatuotot 2 234 168 2 385 595-151 427-6,3 Toimintakulut -2 343 194-2 318 227-24 967 1,1 Toimintakate -109 026 67 368-176 394-261,8 Hallinnon tulosalueen toimintakate yhteensä -1 007 666-674 737-332 929 49,3 4
Laskujen hyväksyjät/ Kunnanhallitus TOIMIELIN TULOSALUE VASTUUALUE TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA 10 Kunnanhallitus 100 Kunnanhallitus 130 Hallinto 1000 Yleishallinto 1001 Yhteistoiminta 1010 Yleishallinto 1110 Yhteistoiminta 1120 Kuntakuva 1130 Jyty-yhteistyö 1002 Elinkeinojen kehittäminen 1300 Hallintopalvelut 1000 Taseyksikkö/kunta 1011 Valtuusto 1012 Kunnanhallitus 1013 Toimikunnat 1014 Tilintarkastus 1098 Kuntajakoselvitys 1099 Okulin purku 1111 Avustukset ja yhteistyösopimukset 1112 Jäsenmaksut 1121 Edustus 1122 Ystävyyskuntatoiminta 1123 Soututapahtumat 1124 Kuntamarkkinointi 1131 Jyty-yhteistyö 1210 Elinkeinojen kehittäminen 1310 Hallintopalvelut 1320 Vaalit 1330 Kuluttajaneuvonta 1301 Taloussuunnittelupalvelut 1303 Verotus 1211 Elinkeinopalvelut 1311 Keskushallinto 1321 Eduskuntavaalit 1322 Kunnallisvaalit 1323 Eu-vaalit 1324 Presidentinvaalit 1331 Kuluttajaneuvonta 1340 Talous- ja suunnittelupalvelut 1350 Henkilöstöpalvelut 1370 Verotus 1341 Kirjanpito 1342 Palkat 1343 Atk-palvelut 1351 Tyhytoiminta 1352 Luottamusmiehet 1353 Henkilöstön virkistys 1354 Työmarkkinalaitos 1355 Työterveyshuolto 1356 Varhainen tuki 1357 Henkilöstön koul. ja tied. 5
1304 Työllisyyspalvelut 1305 Ruokahuolto 1380 Työllisyyspalvelut 1390 Ruokahuolto 1371 Verotus 1381 Työtupatoiminta 1382 Pitkäaik.työttömien työllistäm 1383 Nuorten työllistäminen 1384 Puutyöverstas 1385 Työllisyysasiainhoitaja 1386 Kädentaitopaja 1387 Starttipaja 1391 Ylämyllyn koulun keittiö 1392 Liperin koulun keittiö 1393 Viinijärven koulun keittiö 1394 Ravintokeskus 1395 Ruokahuollon hallinto 1396 Ruokahuollon myyntiyksikkö Laskujen hyväksyjät kustannuspaikoittain Yleishallinto varsinainen varalla kustannuspaikat 1011-1014 kunnankamreeri hallintopäällikkö Yhteistoiminta, kuntakuva, jyty-yhteistyö, elinkeinojen kehittäminen kustannuspaikat 1111 1124 hallintopäällikkö kunnankamreeri kustannuspaikat 1131, 1211 kunnankamreeri hallintopäällikkö Hallintopalvelut kustannuspaikat 1311-1331 hallintopäällikkö kunnankamreeri Talous- ja suunnittelupalvelut kustannuspaikat 1341-1342 hallintopäällikkö kunnankamreeri kustannuspaikka 1343 kunnankamreeri hallintopäällikkö kustannuspaikat 1351 1357 hallintopäällikkö kunnankamreeri Verotus kustannuspaikka 1371 kunnankamreeri hallintopäällikkö Työllisyyspalvelut kustannuspaikat 1381 1387 työllisyyspalveluyksikön esimies kunnankamreeri Ruokahuolto kustannuspaikat 1391 1396 ruokapalvelupäällikkö sijainen 6