Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö
Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden 2014 lopussa oli 14 051. Asukkaita yhtä henkilöstöön kuuluvaa kohden oli 19,1 (v. 2014: 18,9 asukasta) Henkilöstökustannukset kasvoivat vuoden aikana ainoastaan 0,6 prosenttia. Vuoden 2014 aikana kasvua oli 2,4 prosenttia, joten viime vuonna henkilöstökustannusten kasvu lähes pysähtyi. Vuokratyövoimaa käytettiin vuonna 2015 noin 8 % enemmän kuin vuonna 2014. Seuren osuus vuokratyövoiman käytöstä oli 86,0 % Ylitöiden määrä kasvoi jonkin verran Työhyvinvoinnin tunnusluvut pääasiassa hyviä Terveysperusteiset poissaolot ovat jatkaneet vähenemistään 26 % henkilöstöstä ei ollut päivääkään poissa sairauden vuoksi Varhaiseläkemaksut pienenivät Työhyvinvointimatriisin lukuarvo nousi edellisvuodesta (68,6 70,3) Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä nousi ja iän perusteella eläkkeelle jääneiden osuus kaikista oli peräti 92,4 % Työ- ja työmatkatapaturmailmoituksia tehtiin edellisvuotta enemmän Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus pieneni Maahanmuuttajien osuus henkilöstöstä putosi hieman 2
Henkilöstömäärän kehitys 2012-2015 3
Henkilöstö sopimusaloittain 31.12. Henkilöstö sopimusaloittain (%) v. 2014 v. 2015 Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus 64,2 64,6 Opetusala 22,4 21,9 Teknisten sopimus 9,3 9,7 Tuntipalkkaiset 1,9 1,6 Lääkärisopimus 2,2 2,2 4
Henkilöstötunnuslukuja 2015 2012 2013 2014 2015 kaup. Vakinaisia (%) 80,6 80,5 80,8 81,9 Naisten osuus (%) 79,6 79,5 79,8 79,5 Keski-ikä (vuotta) 44,5 44,6 44,6 44,6 naiset 44,4 44,5 44,5 44,5 miehet 44,9 45,0 45,1 44,7 vakinainen henkilöstö 46,1 46,1 46,1 46,1 Maahanmuuttajataustaisia 4,6 5,1 5,6 5,5 Keskimäärin Espoon kaupungilla (vuotta) 10,6 10,6 10,6 10,6 naiset 10,4 10,3 10,4 10,4 miehet 11,4 11,4 11,4 11,2 Ylempi korkeakoulutaso (%) 24,5 25,3 26,1 26,7 naiset 24,5 25,2 26,1 26,7 miehet 24,4 25,6 26,4 26,6 Koulutustasomittain 4,9 5,1 5,1 5,2 Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (%) 6,1 5,8 6,4 5,2 Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä 63,2 63,6 63,3 63,7 Iän perusteella eläkkeelle jääneiden osuus (%) 84,0 87,8 90,9 92,4 Terveysperusteiset poissaolot (%) 4,43 4,17 4,12 3,98 Kaikki työ- ja työmatkatapaturmat yhteensä 1143 1105 1123 1190 josta työtapaturmia 795 820 854 882 5
Henkilöstön ikärakenne 31.12.2015 6
Terveysperusteiset poissaolot Koko kaupunki 2011 2012 2013 2014 2015 palkalliset sairauspoissaolot 3,82 3,59 3,38 3,51 3,37 Terveysperusteiset poissaolot palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot 4,18 3,89 3,62 3,69 3,59 kuntoutustuki 0,36 0,36 0,40 0,29 0,25 työ- ja työmatkatapaturmat 0,19 0,18 0,15 0,14 0,14 yhteensä 4,73 4,43 4,17 4,12 3,98 Poissaolopäivät keskim/hlö 17,3 16,2 15,2 15,0 14,5 7
Terveysperusteiset poissaolot Kuukausipalkkaiset 2011 2012 2013 2014 2015 palkalliset sairauspoissaolot 4,23 3,99 3,78 3,96 3,76 Terveysperusteiset poissaolot palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot 4,67 4,35 4,07 4,18 4,00 kuntoutustuki 0,44 0,46 0,48 0,36 0,30 työ- ja työmatkatapaturmat 0,21 0,20 0,17 0,16 0,16 yhteensä 5,32 5,01 4,72 4,70 4,46 Poissaolopäivät keskim/hlö 19,4 18,3 17,2 17,2 16,3 Opettajat 2011 2012 2013 2014 2015 palkalliset sairauspoissaolot 2,14 1,98 1,92 1,90 1,87 Terveysperusteiset poissaolot palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot 2,24 2,01 1,94 1,92 1,90 kuntoutustuki 0,12 0,06 0,10 0,08 0,07 työ- ja työmatkatapaturmat 0,06 0,08 0,04 0,06 0,04 yhteensä 2,42 2,15 2,08 2,06 2,01 Poissaolopäivät keskim/hlö 8,8 7,8 7,6 7,5 7,3 Tuntipalkkaiset 2011 2012 2013 2014 2015 palkalliset sairauspoissaolot 5,66 5,18 4,09 4,21 4,90 Terveysperusteiset poissaolot palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot 5,97 6,16 4,73 4,62 6,28 kuntoutustuki 0,10 0,04 0,58 0,51 0,06 työ- ja työmatkatapaturmat 0,59 0,31 0,40 0,46 0,18 yhteensä 6,66 6,51 5,71 5,59 6,52 Poissaolopäivät keskim/hlö 24,3 23,8 20,8 20,4 23,8 8
Työtapaturmat 2012-2015 Työ- ja työmatkatapaturmat 2012 2013 2014 2015 Työssä lkm 795 820 854 882 Korvauspäivä lkm 3 499 3 556 3 398 3216 Työmatkalla lkm 345 276 268 306 Korvauspäivä lkm 2 112 1 668 1 176 1903 Ammattitautiepäily lkm 3 9 1 2 Korvauspäivä lkm 0 0 0 0 Tapaturmia Yht. 1 143 1 105 1 123 1 190 Korvauspäiviä Yht. 5 611 5 224 4 574 5 119 Korvauspäiviä / tapaturma 4,9 4,7 4,1 4,3 Tapaturmia / 1000 henk. 82,90 79,10 79,92 84,39 KORVAUKSET yht. 801 690 708 400 762 624 777 910 9
Eläkkeelle jääneet 2012-2015 Eläkemuoto 2012 2013 2014 2015 2015 2015 naiset miehet yhteensä Varhennettu vanhuuseläke 0 3 3 3 0 3 Yksilöllinen varhaiseläke 0 0 0 0 0 0 Vanhuuseläke 200 209 241 174 57 231 Työkyvyttömyyseläke 38 26 21 12 4 16 Yhteensä 238 238 265 189 61 250 10
TYÖHYVINVOINTIMATRIISI / Espoon kaupunki Henkilöstön sairauspoissaolot, euroa/hlö Henkilöstön työtapaturmat euroa /hlö Varhe-maksut, euroa /hlö Vaikutusmahdollisuudet työaikoihin Työn kuormittavuus Työyhteisön tavoitteellisuus Sosiaalinen pääoma Kohtelun oikeudenmukaisuus Espoon kaupunki Pisteytys 0 pistettä 2 500 200 1000 1-4 1 1 1 10 pistettä 800 10 50 5 4 5 5 5 Painoarvo 2,5 1,5 1 1 1 1 1 1 Tulos 2015 1 303 35 161 2,63 0,32 3,90 3,77 3,87 Tulos 2014 1 337 39 241 2,63 0,32 3,90 3,77 3,87 Tulos 2013 1 285 35 284 2,65 0,38 3,89 3,76 3,83 Pistearvo 2015 7,0 8,7 8,8 4,1 5,4 7,3 6,9 7,2 Pistearvo 2014 6,8 8,5 8,0 4,1 5,4 7,3 6,9 7,2 Pistearvo 2013 7,1 8,7 7,5 4,1 5,5 7,2 6,9 7,1 Matriisitulos 2015 7,0 8,7 8,8 4,1 5,4 7,3 6,9 7,2 Matriisitulos 2014 6,8 8,5 8,0 4,1 5,4 7,3 6,9 7,2 Matriisitulos 2013 7,1 8,7 7,5 4,1 5,5 7,2 6,9 7,1 Painotettu arvo 2015 17,6 13,0 8,8 4,1 5,4 7,3 6,9 7,2 Painotettu arvo 2014 17,1 12,7 8,0 4,1 5,4 7,3 6,9 7,2 Painotettu arvo 2013 17,9 13,0 7,5 4,1 5,5 7,2 6,9 7,1 2013 2014 2015 Matriisiluvun kehitys 69,2 68,6 70,3 100,0 Matriisiluvun kehitys 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 2013 2014 2015 11