Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Osaaminen ja ammattitaito

Transkriptio

1 Turun kaupungin sosiaalitoimen henkilöstöraportti vuosi 27

2 SISÄLLYS Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä...1 Kuukausipalkkaisen työvoiman määrän kehitys... 2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 3 Määräaikaisen henkilöstön määrä...4 Työllistäminen vuonna Työllisyyden hoitovaroin palkatun henkilöstön määrä... 6 Palvelussuhdemuodot...7 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 8 Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan...9 Henkilöstön ikärakenne...1 Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma...11 Vakinaisen henkilöstön ikäprofiili...12 Henkilöstön ammattijakauman "top 1"...13 Henkilöstön jakautuminen eri henkilöstöryhmiin...14 Vakinainen henkilökunta hinnoittelukohdittain...15 Henkilöstön asuinkunnat...16 Henkilötyövuosien määrä...17 Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen palveluaika...18 Henkilöstö eri työaikamuodoissa...19 Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Tehtäväkohtaiset palkat ja kannustavat lisät Palkkamenot...21 Työnantajan henkilöstömenot...22 Palkka- ja henkilöstömenojen kehitys Tuloluokat...24 Osaaminen ja ammattitaito Vakinainen henkilöstö koulutusasteittain...25 Opintovapaa...26 Koulutuspoissaolot...27 Koulutusseuranta...28 Atk-koulutus...29 Henkilöstön saanti, pysyvyys ja hyvinvointi Vakinaisen henkilöstön rekrytointi...3 Eroamiset syittäin...31 Eläkkeelle siirtyminen...32 Ennuste eläkkeelle siirtymisestä henkilöstöryhmittäin...33 Suuntaa antava ennuste vanhuuseläkkeelle siirtymisestä Muut poissaolot...35 Kokonaistyöajan jakauma vuonna Lapsen hoidosta aiheutuneet poissaolot sukupuolen mukaan...37 Vuorotteluvapaa...38 Osa-aikalisä...39 Sairauspoissaolot...4 Tapaturmapoissaolot...41 Sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentit osastoittain...42 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot henkilöstöryhmittäin...43 Kelan kuntoutus...44 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman (27-28) toteutumisen seuranta

3 1 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä Osasto Virkoja Toimia Vakansseja Avoimia vakansseja yhteensä Virkoja Toimia Johdon tukiryhmä, hallinto- ja talousosasto, edunvalvonta Sosiaaliosasto Palveluosasto Päivähoito-osasto Yhteensä sosiaalitoimessa oli 61 avointa vakanssia: 66 virkaa ja 535 tointa, joista 491:ä vakanssia hoidettiin (luvussa ovat mukana ne vakituiset henkilöt, jotka hoitavat avointa vakanssia omasta toimestaan vapautettuna). Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä osastoittain Johdon tukiryhmä, hallinto- ja talousosasto, edunvalvonta Sosiaaliosasto Palveluosasto 1514 Päivähoito-osasto

4 2 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Kuukausipalkkaisen työvoiman määrän kehitys Vuosi Työvoima (henkilöjaksoja*) muutos edellisestä vuodesta (%),38 Työvoiman määrä on laskettu vähentämällä palvelussuhteisten määrästä palkattomat poissaolot. Näin saadusta luvusta on vielä vähennetty työllistettyjen osuus. Luvuissa eivät ole mukana myöskään omais- ja perhehoitajat eivätkä palkkionsaajat. * Henkilöjakso= Palvelussuhteisten määrä päivinä vuodessa jaettuna 365:llä Työvoiman määrän kehitys

5 3 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä*) Vuosi Vakinaiset Määräaikaiset Harjoittelijat Yhteensä %- %- %- %- %- %- %- %- lkm muutos osuus lkm muutos osuus lkm muutos osuus lkm muutos osuus , ,8 19, , ,8 73, ,1 26,2 9-52,6,2 3847,2 1, ,8 74, ,8 24, ,4, ,1 1, , 71, ,4 28, 21-4,5, ,5 1, ,7 72, ,7 27, ,9,3 4196,2 1, , 71, ,6 28,4 11-8,3, ,8 1, ,2 72, ,9 27, 12 9,1, ,8 1, ,8 72,8 1156,2 26,8 18 5,,4 439,7 1, ,4 73, ,2 25, ,9, ,5 1, ,4 71, ,6 28,2 3-11,8,7 441,6 1, *) Vuosien 1998 ja 1999 luvut ovat lokakuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia ja vuosien 2-27 luvut ovat joulukuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia oppisopimuskoulutuksessa oli 49 vakinaista henkilöä (sisältyvät vakinaisten lukumäärään) sekä 22 määräaikaiseen henkilöstöön kuuluvaa (sisältyvät harjoittelijoiden määrään). Luvuissa eivät ole mukana omais- ja perhehoitajat eivätkä palkkionsaajat. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Henkilöä Vakinaiset Määräaikaiset Harjoittelijat

6 4 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Määräaikaisen henkilöstön määrä*) Vuosi Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä lkm %-muutos %-osuus lkm %-muutos %-osuus lkm %-muutos %-osuus , , , ,8 75, ,5 24, ,8 1, , 8, ,8 19,4 12,5 1, ,2 79, ,2 2, , 1, ,5 81, ,6 18, ,4 1, ,2 77, , 22, ,5 1, ,1 83, ,2 16, ,8 1, , 82,1 21 9,4 17,9 1174,7 1, ,3 79, ,8 2, ,9 1, ,7 85, ,1 14, , 1, *) Vuosien 1998 ja 1999 luvut ovat lokakuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia ja vuosien 2-27 luvut ovat joulukuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Luvuista on vähennetty ne vakituiset henkilöt, jotka hoitavat avointa virkaa, sijaisuutta tai tilapäistä työsuhdetta vapautettuna omasta tehtävästään. Luvuissa eivät ole mukana omais- ja perhehoitajat eivätkä palkkionsaajat. Määräaikaisen henkilöstön määrä Henkilöä Vuosi Kokoaikaiset Osa-aikaiset

7 5 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Sosiaalitoimi 27 Työllistäminen vuonna 27 Sosiaalitoimessa käytettiin tukityöllistämiseen yhteensä ,23 euroa, josta välillisiä työvoimakustannuksia 34.64,2 euroa. Erillistä työllisyysmäärärahaa on käytetty sosiaalikeskuksen hankkeisiin vuonna 27 seuraavasti: Pansio-Perno -hanke euroa, HOT-hanke 1. euroa ja Tempo euroa. Kaupunginhallituksen työllisyysmäärärahaa käytettiin ,35 euroa Typyn asiakasostopalveluiden hankintaan ja ,52 euroa KOHO-harjoittelun kustannuksiin. Sosiaalitoimessa oli tukityösuhteita voimassa vuonna 27 kuukausittain keskimäärin 119 kpl (146*) ja uusia työsuhteita alkoi 255 kpl (354*). Koululaisia oli vuoden 27 aikana työsuhteessa kaupunginhallituksen erillisellä rahoituksella yhteensä 13 (115* ) ja toimeentulotukiopiskelijoita 28 (39*). * Vuoden 26 tietoja. Työllistettyjen määrä kuukausittain: vuosi tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu muutos-% 12,7, -6, -1,5-1,3-8,9-16,4-25,5-35,2-27,8-35,8-46,8 Työllistettyjen määrä sosiaalitoimessa kuukausittain Henkilöä tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

8 6 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Työllisyyden hoitovaroin palkatun henkilöstön määrä*) Vuosi Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä lkm %-muutos %-osuus lkm %-muutos %-osuus lkm %-muutos %-osuus , , , , 4, ,5 95,1 123,8 1, ,7 17, ,2 82,7 11-1,6 1, ,3 11, ,6 88, ,8 1, , 14, ,1 85, ,7 1, ,6 8, ,6 91, ,1 1, 23** 1 3, ,4 28 1, ,1 14, ,9 85, ,7 1, 24** -1,, 2-92,6 1, 2-92,9 1, ,3 1, ,6 89, ,7 1, 25**,, 1-5, 1, 1-5, 1, ,4 7, , 92, , 1, 26** 1 1, 16,7 5 4, 83,3 6 5, 1, ,2 11, ,5 88, ,1 1, 27** 1, 2, 4-2, 8, 5-16,7 1, *) Vuosien 1998 ja 1999 luvut ovat lokakuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia ja vuosien 2-27 luvut joulukuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia. **) Kaupungin omin varoin työllistettyjen henkilöiden määrä. Työllisyyden hoitovaroin palkatun henkilöstön määrä Henkilöä Kokoaikaiset Osa-aikaiset

9 7 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Sosiaalitoimi 27 Palvelussuhdemuodot Vakinaiset Avointen vakanssien hoito*) Sijaisuudet*) Työllistetyt**) Harjoittelijat Muut tilapäiset, ylimääräiset*) Yhteensä lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % , , , , , , ,17-2, , , , , , , ,84 34, , , , , , , ,41 17, , , , , , , ,84-44,9 21,5 12,29 11,26 12,28 18,42 15,34 8,18-46, , , , , , ,42 25,57-59, ,64 *) Luvuista on vähennetty ne vakituiset henkilöt, jotka hoitavat avointa virkaa, sijaisuutta tai tilapäistä työsuhdetta vapautettuna omasta tehtävästään. **) Työllistettyjen määrä 81 (147* ) sisältää 76 (141* ) valtion työllistämistukivaroin palkattua henkilöä sekä 5 (6*) kaupungin omin varoin työllistettyä henkilöä. *) vuoden 26 lukuja Oppisopimuskoulutuksessa oli yhteensä 71 henkilöä, joista 49 vakinaista henkilökuntaa. Luvuissa eivät ole mukana omais- ja perhehoitajat sekä palkkionsaajat muutos ed. vuodesta (%) Palvelussuhdemuodot %:a palvelussuhteista Vakinaiset Avointen virkojen hoito Sijaisuudet Työllistetyt Harjoittelijat Muut tilapäiset, ylimääräiset Palvelussuhteet

10 8 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä*) Vuosi Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä lkm %-muutos %-osuus lkm %-muutos %-osuus lkm %-muutos %-osuus , , , ,3 89, ,9 1,9 3847,2 1, ,7 9, ,6 9, ,1 1, ,8 89,7 43 1,5 1, ,5 1, ,8 9,3 48-5,1 9,7 4196,2 1, ,1 88, ,4 11, ,8 1, ,9 9, ,3 9, ,8 1, ,6 9, ,7 9,8 439,7 1, ,9 89, ,1 1, ,5 1, ,9 9,8 45-1,2 9,2 441,6 1, *) Vuosien 1998 ja 1999 luvut ovat lokakuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia ja vuosien 2-27 luvut ovat joulukuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Luvuissa eivät ole mukana omais- ja perhehoitajat eivätkä palkkionsaajat. Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä Henkilöä Osa-aikaiset Kokoaikaiset Vuosi Osa-aikainen henkilöstö Osa-aikalaji Työnantajan Viran/toimenhoitajan Yhteensä pyynnöstä toimesta 1 Osa-aikalisä Osittainen hoitovapaa Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Osa-aikainen kuntoutustuki Osa-aikainen sairausloma Osa-aikainen vakanssi Työnantajan määräys **) Muu syy 7 7 Yhteensä **) Työllistetyt, puistotädit, osa-aikaisten työntekijöiden sijaiset

11 9 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan *) Vuosi Miehet Naiset Yhteensä lkm %-muutos %-osuus lkm %-muutos %-osuus lkm %-muutos %-osuus , , , ,5 7, ,1 92,8 3847,2 1, ,2 7, ,1 92, ,1 1, ,2 7, ,2 92, ,5 1, ,2 7,3 3889,4 92,7 4196,2 1, ,2 7, ,6 92, ,8 1, ,9 7, ,8 92, ,8 1, ,8 7,6 3983,6 92,4 439,7 1, ,8 7, ,1 92, ,5 1, ,3 7,7 464,9 92,3 441,6 1, *) Vuosien 1998 ja 1999 tiedot ovat lokakuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia ja vuosien 2-27 tiedot ovat joulukuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Luvuissa eivät ole mukana omais- ja perhehoitajat eivätkä palkkionsaajat. Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan Henkilöä Naiset Miehet Vuosi

12 1 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Henkilöstön ikärakenne *) Ikäluokka ,1 26, , 13, ,7, ,9-1, ,7-5, ,8, ,2-4, ,2, ,6-1, ,4 21, ,2 1, Yhteensä Keski-ikä Henkilöstön lukumäärä ,,64 42,39 42,9 43,1 43,67 43,81 44,24 44,57 44,97 45,13 45,15 *) Vuosien 1998 ja 1999 tiedot ovat lokakuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia ja vuosien 2-27 tiedot ovat joulukuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Luvuissa eivät ole mukana omais- ja perhehoitajat eivätkä palkkionsaajat. %-jakauma ikäluokittain muutos-% Henkilöstön ikärakenne Ikäluokka Henkilömäärä

13 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma *) Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma Ikä- Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. ryhmä lkm lkm lkm % lkm lkm lkm % lkm lkm lkm % lkm lkm lkm % lkm lkm lkm % lkm lkm lkm % alle , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 yli , , , , , ,2 Yht , , , , , , Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma Henkilömäärä alle yli *) Tiedot ovat joulukuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Luvuissa eivät ole mukana omais- ja perhehoitajat eivätkä palkkionsaajat. Ikäryhmä 11

14 12 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Sosiaalitoimi 27 Vakinaisen henkilöstön ikäprofiili Vakinaisen henkilöstön ikäprofiili Henkilömäärä Ikä Vakinaisen henkilöstön suurin ikäryhmä oli 58-vuotiaat. 58-vuotiaita ja sitä vanhempia oli henkilöstöstä 17,66 prosenttia. Vuonna 23 suurin ikäryhmä oli 55-vuotiaat. 55-vuotiaita ja sitä vanhempia oli henkilöstöstä 21,92 prosenttia, vuonna 24 24,27%, vuonna 25 26,32%, vuonna 26 27,67% ja vuonna 27 28,96%. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä Miehet Naiset Yhteensä ,5 41,4 42, 42,9 43,6 44,2 43,9 44,2 44,5 45,2 45,4 45,5 46,3 46,6 47,2 47,5 47,8 47,8 45, 45,2 45,4 46,2 46,5 47, 47,3 47,7 47, ,9 48,3 48,1

15 13 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Henkilöstön ammattijakauman "Top 1" Vakinaiset Koko henkilöstö muutos ed. vuodesta (%) lkm % muutos ed. vuodesta (%) lkm % lastenhoitaja 44 12,9-5,16 lastenhoitaja ,32, lähihoitaja 315 1,6 1,14 lähihoitaja ,7 12,21 lastentarhanopettaja 293 9,36-3,3 lastentarhanopettaja 376 8,54 1,9 hoitaja 215 6,86 1,42 laitosapulainen 32 7,27,63 laitosapulainen 23 6,48-4,69 hoitaja 296 6,73 2,7 kodinhoitaja 22 6,45-6,91 kodinhoitaja 263 5,98-2,23 kotiavustaja 138 4,41-9,21 kotiavustaja 185 4,2-1,6 perhepäivähoitaja 134 4,28-1,7 ohjaaja 172 3,91 11,69 perushoitaja 92 2,94-3,16 perhepäivähoitaja 163 3,7, ohjaaja 87 2,78 14,47 perushoitaja 141 3,2 2,92 *** *** "Top 1" yhteensä ,51-2,8 "Top 1" yhteensä ,92 6,88 Vakinaisia yhteensä Koko henkilöstöä yht % 14, Henkilöstön ammattijakauman "Top 1", %:a henkilöstöstä Vakinaiset Koko henkilöstö 12, 1, 8, 6, 4, 2,, lastenhoitaja lähihoitaja lastentarhanopettaja hoitaja laitosapulainen kodinhoitaja Nimikkeet kotiavustaja perhepäivähoitaja perushoitaja ohjaaja

16 14 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Henkilöstön jakautuminen eri henkilöstöryhmiin Henkilöstöryhmä Vakinaiset %-jakauma miehet naiset yhteensä miehet naiset yhteensä Johto- ja esimiestaso ,61 4,76 5,36 Toimistotyöntekijät ,64 5,14 5,78 Sosiaalityöntekijät ,29 2,23 2,52 Lastenhoitohenkilöstö ,57 31,23 31,8 Lastensuojeluhenkilöstö ,5 3,51 4,57 Vanhustenhoitohenkilöstö ,57 32,9 32,66 Vammaispalveluhenkilöstö ,19 1,76 1,95 Ruokahuoltohenkilöstö ,1 4,18 4,28 Puhtaanapitohenkilöstö ,16 6,35 6,51 Muut ,47 3,1 4,57 Vakinaiset yhteensä ,65 94,35 1, Henkilöstöryhmä Koko henkilöstö %-jakauma miehet naiset yhteensä miehet naiset yhteensä Johto- ja esimiestaso ,52 3,77 4,29 Toimistotyöntekijät ,7 5,2 5,73 Sosiaalityöntekijät ,39 2,84 3,23 Lastenhoitohenkilöstö ,7 27,93 28,63 Lastensuojeluhenkilöstö ,32 3,68 5, Vanhustenhoitohenkilöstö ,98 32,92 33,9 Vammaispalveluhenkilöstö ,2 1,91 2,11 Ruokahuoltohenkilöstö ,14 3,77 3,91 Puhtaanapitohenkilöstö ,27 7,4 7,32 Muut ,43 3,45 5,89 Kaikki yhteensä ,66 92,34 1, % 35, Henkilöstön jakautuminen henkilöstöryhmiin Vakinaiset Koko henkilöstö 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Johto- ja esimiestaso Toimistotyöntek. Sosiaalityöntek. Lastenhoito Lastensuojelu Vanhustenhoito Vammaispalvelu Ruokahuolto Puhtaanapito Muut

17 15 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Sosiaalitoimi 27 Vakituinen henkilökunta eri hinnoittelukohdissa sukupuolen mukaan %-osuudet Lukumäärät ja %-osuudet kaikista vakituisista hinnoittelukohdittain Hinnoittelukohdat sijoitetuista esimerkit ao. kohtiin yhteensä % miehet % naiset % m % n % 1ATK21 atk-henkilöstö 5,2 5,2, 1,, 1ATK3 atk-henkilöstö 7,2 3,1 4,1 42,9 57,1 1TOI1 toimistoala 12 3,3 3,1 99 3,2 2,9 97,1 1TOI2 toimistoala 28,9, 28,9, 1, 1VAH2 vahtimestarit 15,5 13,4 2,1 86,7 13,3 1LÄH lähetit 1, 1,, 1,, 3HOI2 osastonhoitajat 6,2, 6,2, 1, 3HOI3 sairaanhoitajat 95 3, 4,1 91 2,9 4,2 95,8 3HOI4 lähihoitajat ,4 16, ,9 3,3 96,7 4PER1 laitosapulaiset, kotiavustajat 271 8,7 5, ,5 1,8 98,2 4PSY3 psykologit 17,5, 17,5, 1, 4SOS2 lk.johtajat, avopalveluohjaajat 49 1,6 3,1 46 1,5 6,1 93,9 4SOS3 johtavat sosiaalityöntekijät 26,8 4,1 22,7 15,4 84,6 4SOS4A sosiaalityöntekijät 84 2,7 9,3 75 2,4 1,7 89,3 4SOS5 lk. ohjaajat 17 3,4 25,8 82 2,6 23,4 76,6 4SOS6A kodinhoitajat, hoitajat ,4 16, ,8 4,1 95,9 4SOS6AR 1,, 1,, 1, 5PER1 pk:n laitosapulaiset 25 6,5 1, 24 6,5,5 99,5 5PKO11+ 5PKO14 pk:n johtajat 54 1,7 4,1 5 1,6 7,4 92,6 5PKO2A lastentarhanopettajat 293 9,4 13,4 28 8,9 4,4 95,6 5PKO2B erityislastentarhanopettajat 33 1,1, 33 1,1, 1, 5PKO3 pk:n lastenhoitajat , 5, ,8 1,1 98,9 6RUO2C emännät, pk:n keittäjät 62 2, 2,1 6 1,9 3,2 96,8 6RUO5 muut keittäjät 29,9 1, 28,9 3,4 96,6 6RUO6 keittiöapulaiset 73 2,3 3,1 7 2,2 4,1 95,9 8PER1 talonmiehet, apumiehet 4,1 4,1, 1,, 8SII12 1,, 1,, 1, LKASVNL lääkärit 2,1, 2,1, 1, työnjohtajat 11,4 6,2 5,2 54,5 45, työnohjaajat 18,6 12,4 6,2 66,7 33,3 perhepäivähoitajat 134 4,3, 134 4,3, 1, hinnoittelemattomat 91 2,9 19,6 72 2,3 2,9 79,1 Yhteensä , ,3

18 16 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Henkilöstön asuinkunta tilanteen mukaan henkilökunnan asuinkuntana oli Turku 75,3 %:lla vakituisessa palvelussuhteessa olevista ja 85, %:lla tilapäisessä palvelussuhteessa olevista. Asuinkunta: Kuukausipalkkaiset henkilöt Vakinainen Sijainen/Tilapäinen/Työllistetty lkm 3132 % lkm 1269 % Turku , , Lieto 147 4,7 2 1,6 Raisio 126 4, 39 3,1 Kaarina 111 3,5 23 1,8 Naantali 53 1,7 11,9 Rusko 46 1,5 13 1, Masku 39 1,2 7,6 Parainen 32 1, 9,7 Piikkiö 29,9 12,9 Aura 24,8 11,9 Vahto 21,7 5,4 Nousiainen 18,6 4,3 Paimio 18,6 6,5 Lemu 13,4 1,1 Mynämäki 11,4 4,3 Mietoinen 9,3 2,2 Merimasku 8,3 2,2 Tarvasjoki 6,2 3,2 Henkilöstön asuinkunta Vakinaisten henkilömäärä, muut kuin Turussa asuvat Henkilömäärä Lieto Raisio Kaarina Naantali Rusko Masku Parainen Asuinkunta

19 17 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Henkilötyövuosien määrä Henkilötyövuosi Muutos-% lukumäärä Sosiaalitoimi ,1 Hallinto- ja talousosasto* ,9 Sosiaaliosasto ,1 Palveluosasto ,4 Päivähoito-osasto ,5 Henkilötyövuosi: palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) *) Hallinto- ja talousosaston luvuissa on mukana Johdon tuki - henkilötyövuosissa ovat mukana työllistetyt ja suojatyöntekijät (ei sisällä toimintasuhteisia) Henkilötyövuosien määrän kehitys Henkilötyövuosien määrä Vuosi

20 18 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen pituus ja keskimääräinen palveluaika vuosina osastoittain Vakinaisen henkilöstön määrä palveluksessaolovuosien mukaan, osastokohtaiset %-osuudet Palveluksessaolovuosien määrä alle tai yli Osasto Osastokohtaiset %-osuudet Johdon tuki, hallinto- ja talousosasto, 19,8 27,3 1,7 1,7 14,9 13,2 3,3 Sosiaaliosasto 3,8 14,2 19,8 12,1 17,8 12,8 9, 1,6 Palveluosasto 4,8 14,3 16,8 14,9 19,8 14,5 7, 7,9 Päivähoito-osasto 5,8 5,1 9,6 6,4 23,4 22,4 16,2 11, Koko sosiaalikeskus 4,9 1,8 14,7 1,9 2,6 17,5 11,2 9,4 Keskimääräinen palveluaika vuosina Osasto Johdon tuki, hallinto- ja talousosasto 16,1 16,5 15,4 15,5 13,3 13,4 13,5 14, Sosiaaliosasto 14,2 14,6 14,7 15,1 15,3 15,8 15,5 15,5 Palveluosasto 13,3 14,1 14,7 14,6 14,4 14,5 14,6 14,9 Päivähoito-osasto 15,4 15,9 16,4 17, 18, 18,3 18,1 18,9 Koko sosiaalikeskus 14,5 15, 15,3 15,7 16, 16,2 16,1 16,6 Palveluksessaoloajat on laskettu yhtäjaksoisen palvelussuhteen alkamispäivästä. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen pituus osastoittain Koko sosiaalikeskus Päivähoito-osasto Palveluosasto Sosiaaliosasto Hallinto- ja talous ym. % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % alle tai yli

21 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Määrä ja rakenne Henkilöstö eri työaikamuodoissa Työaikajärjestelmä Vakituiset Muut Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä %:a yht. 1. Toimistotyöaika 36,25 h/vko ,54 1. Yleistyöaika 38,25-tunnin työaika , Päivätyössä keskim. 38,25 h/vko , Kaksivuorotyö, keskim. 38,25 h/vko, 41. Jaksotyö päivätyönluontoinen, muodollinen , Jaksotyö vuorotyönluontoinen , Jaksotyö yötyö työaika aina pääosin ,5 62. Perhepäivähoitajat , tuntia/viikko ,2 94. Lääkärit ,5 95. Muut , , 19

22 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Työvoimakustannukset 2 Sosiaalitoimi 27 Tehtäväkohtaiset palkat ja kannustavat lisät sukupuolen mukaan vuonna 27 Maksettu vuonna 27 Yhteensä Henkilöiden lkm miehet yht. % yht. lkm % yht. % yht. lkm % Tehtäväkohtaiset palkat , ,57 8, , ,86 91, ,9 Henkilökoht.lisä HLh* , , 9,9 74 8, , 9, ,8 Kannustuslisä** , , 8,9 35 8, , 91, ,6 Kielilisä , ,71 1,5 9 13, ,1 89,5 6 87, naiset * Henkilökohtainen lisä (HLh) ei sisällä vuosisidonnaista osaa. ** Kannustuslisä sisältää kannustuslisänä maksetut hälytysrahat sekä sote-työryhmille kertakorvauksena maksetut palkkiot. Lisät Yhteensä %-osuus tk.palkasta Henkilökoht.lisä HLh ,,99 Kannustuslisä ,,8 Kielilisä ,72,2 Lisät yhteensä ( ) 844 8,72 1,8

23 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Työvoimakustannukset Palkkamenot 27, muutos vuodesta 26 (%) Palkkamenojen erittely kirjanpidon mukaan 27 Palkkamenojen erittely Sosiaalilautakunta muutos Ulkomaalais- muutos Työkeskukset muutos Kaikki muutos 1 3 v.26 toimisto v.26 v.26 yhteensä v.26 Luottamushenkilöiden palkkiot ,55-11, ,55-11,97 Viranhalt./työntek. kokouspalkkiot 1 391,75-6, ,75-6,71 Viranhaltijoiden kk-palkat ,2-2, ,97 11, ,79, ,96-2,3 Työsuhteisten kk-palkat ,85 13, , , ,2 12, ,78 14,11 Erilliskorvaukset ,71 5, ,7-11, ,92 7, ,7 4,9 Sijaiset ,42 1, ,86-44,82 88,26-87, ,54 1,51 Tilapäinen työvoima ,1-3, ,57-42, ,79 1, ,37-33,99 Luontaisedut ja niiden korvaukset ,56 6,1 481,84-54, , 7, ,4 5,96 Palkkamenot työllistettävistä 946 9,26-17, ,19 5, ,49 -, ,94-5,86 Harjoittelijat 66 23,6-4, ,6-4,5 Kesätyöntekijät ,67 43, ,67 43,92 Muut palkat ja palkkiot ,95 15, ,16 64, ,11 21,6 Oppisopimuskoulutettavien palkat ,59, ,59,5 Yhteensä ,12 3, ,39 3, ,45 1, ,96 3,16 Palkkojen jaksotukset ,46 73, ,12 1, ,87-45, ,45 48,51 Kaikki yhteensä ,58 3, ,51 3, ,32-1, ,41 3,58 21

24 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Työvoimakustannukset 22 Työnantajan henkilöstömenot 27, muutos vuodesta 26 (%) Sosiaaliturvamenojen erittely kirjanpidon mukaan 27 Sosiaaliturvamenojen erittely Sosiaalilautakunta muutos Ulkomaalais- muutos Työkeskukset muutos Kaikki muutos 1 3 v.26 toimisto v.26 v.26 yhteensä v.26 Sosiaaliturvamaksut ,58 4, ,8 4, ,75 2, ,41 4,9 *Lakisääteiset vakuutusmaksut ,14 2, ,18, ,83 -, ,15 2,2 Sosiaalivakuutusmaksut yht ,72 3, ,26 2, ,58 1, ,56 3,63 KuEL ,6, ,18 84, ,66-2, ,44,64 Tael -1, Lel Varhemaksut ,93 87, ,93 79,24 Työttömyyseläkkeet Työkyvyttömyyseläkemaksut Eläkemenoperusteinen Kvtel ,38 7, ,64-89, ,5-8, ,52 6,45 Eläkemaksut yhteensä ,91 4, ,82-15, ,16-8, ,89 3,84 Sotu- ja eläkemaksut yhteensä ,63 4, ,8-1, ,74-6, ,45 3,79 Jaksotettujen palkkojen sos.vak ,13 12, ,52-7, ,84-46, ,49 3,27 Jaksotettujen palkkojen eläkekulut , , ,92-116, ,92-47, , ,89 Työnantajan sosiaalikulut yht ,97 1, ,68-12, ,5-7, ,15 1,39 * Tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut

25 23 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Työvoimakustannukset Palkka- ja henkilöstömenojen kehitys Vuosi Palkkamenot ( ) Muut henkilöstömenot ( ) Yhteensä ( ) Muutos edellisestä vuodesta (%) , , , , , ,14-4, , , ,59-1, , , ,36 4, , , ,44 1, , , ,89 3, , , ,19 5, , , ,37 4, , , ,5 1, , , ,56,53 Työllistetyistä aiheutuneet palkka- ja henkilöstömenot ovat mukana luvuissa. Milj. 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Palkat ja muut henkilöstömenot , Palkat Muut henkilöstömenot Edellä esitettyjen henkilöstömenojen tarkempi erittely löytyy palkkamenojen osalta tämän henkilöstöraportin sivulta 21, ja henkilöstömenojen erittely sivulta 22. Luvut on muutettu vuoden 27 rahan arvoon.

26 24 NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET Työvoimakustannukset Kuukausipalkkainen henkilöstö tuloluokittain (tehtäväkohtaisen palkan mukaan) Koko henkilöstö tuloluokittain (osa-aikaisuus huomioitu) Tuloluokka, Tulonsaajat, koko henkilöstö Tulojen ( ) /kuukausi Miehet Naiset Yhteensä, % %-jakauma ,57 3, ,45 1, ,98 2, ,79 6, ,66 9, ,38 4, ,18 4, ,66 18, ,91 9, ,75 2, ,68 1,52 Yhteensä , 1, Koko henkilöstön keskimääräinen tehtäväkohtainen palkka kuukaudessa vuonna 27 oli 1 555,84, miehillä 1 571,7 ja naisilla 1 554,53. Vakinainen henkilöstö tuloluokittain (osa-aikaisuus huomioitu) Tuloluokka, Tulonsaajat, vakinaiset Tulojen ( ) /kuukausi Miehet Naiset Yhteensä, % %-jakauma ,59 2, ,1, ,29 2, ,82 6, ,34 9, ,6 4, ,21 4, ,99 18, ,12 9, ,4 3, ,89 1,98 Yhteensä , 1, Vakituisen henkilöstön keskimääräinen tehtäväkohtainen palkka kuukaudessa vuonna 27 oli 1 67,67, miehillä 1 561,2 ja naisilla 1 61,46.

27 25 OSAAMINEN JA AMMATTITAITO Koulutusasteet Vakinaisen henkilöstön koulutusrakenne sukupuolen mukaan Koulutusaste Lukumäärä %-jakauma koulutus- muutos edellisestä asteen mukaan vuodesta (%) Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Perusaste* ,94 16,83 16,6-8,86-16,6-15,93 Keskiaste ,88 53,6 52,6 1,97 2,9 1,84 Alin korkea-aste ,41 9,99 1,54-7,52 3,95 3,39 Alempi korkeakouluaste ,53 16,21 16,64,3 8,17 7,9 Ylempi korkeakouluaste ,65 3,84 4,6 23,94 15,9 17,26 Tutkijakoulutusaste 1 2 3,59,7,1 1, 3,41 7,47 Yhteensä , 1, 1, *) Mikäli henkilöllä ei ole tutkintoa, sijoitetaan henkilö perusasteelle. *Perusasteella olevien määrän kehitys Miehet Naiset Vakinaisen henkilöstön koulutusrakenne sukupuolen mukaan Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste,1,6 3,8 7,6 Naiset Miehet Alempi korkeakouluaste 16,2 23,5 Alin korkea-aste 1, 19,4 Keskiaste 35,9 53,1 Perusaste 16,8 12,9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, %-jakauma Koulutustiedot oli käytettävissä vakituisesta henkilöstä, joka kattaa 93,6% vakituisesta henkilöstöstä.

28 26 OSAAMINEN JA AMMATTITAITO Opintovapaa Opintovapaa vuosina 2-26 Vuosi Henkilöä muutos ed. vuodesta (%) Huhti Syys Elo Henkilöä/kk Maalis Marras Kesä Touko vuodesta (%) muutos ed Loka Heinä Helmi Tammi 41, , , , , , , , , , , , ,82 18 Joulu Henkilöä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu OPINTOVAPAALLA OLLEET Kuukausipalkkaiset

29 27 OSAAMINEN JA AMMATTITAITO Koulutus Sosiaalitoimi 27 Koulutuksesta aiheutuneet poissaolot vuonna 27 Palkallinen Palkaton Kalpv %- lkm kalpv työpv lkm kalpv työpv yht. osuus Poissaolosyy Ammatillinen henkilöstökoulutus , Muut opinnot ,92 34 Luottamusmieskoulutus ,48 35 Työsuojelukoulutus ,48 76 Oppisopimuskoulutus ,76 Yhteensä , Koulutuksesta aiheutuneiden poissaolojen palkallisuus Luvuissa eivät ole mukana osapäiväiset koulutukset. muutos ed. vuodesta (%) 7,47-38,7-8,49 Koulutuksesta aiheutuneet poissaolot vuonna 27 Luottamusmieskoulutus 1,48 % Työsuojelukoulutus,48 % Syykoodi Syykoodi Poissaolosyy 3,34,35 Koulutus, palkallinen kalenteripäiviä ,76 Koulutus, palkaton Yhteensä Oppisopimuskoulutus 14,76 % Muut opinnot 8,92 % Ammatillinen henkilöstökoulutus 74,35 %

30 28 OSAAMINEN JA AMMATTITAITO Koulutus Koulutusseuranta Sosiaalihuoltolain voimaan tulleen sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevan 53 :n mukaan kunnan tulee huolehtia siitä, että sosiaalihuollon henkilöstö osallistuu riittävästi sille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Valtioneuvosto on sittemmin määritellyt riittäväksi täydennyskoulutuksen määräksi keskimäärin 3 1 päivää vuodessa henkilöä kohden. Vuonna 27 sosiaalikeskuksen henkilöstö osallistui täydennyskoulutukseen seuraavasti (henkilöstön jaottelu perustuu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen asian raportointia koskevaan ohjeeseen): Vuosi 27 Palkkaa saavan henkilöstön lukumäärä Täydennyskoulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä Täydennyskoulutuspäivien yhteismäärä Kustannukset Sosiaalityöntekijät ,5 Yliopistokoulutettu muu sosiaalihuollon henkilöstö Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, opetus- ja kasvatusalan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet tai sosiaalialan opistoasteen tutkinnon suorittaneet , Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet Muu palveluketjussa toimiva henkilöstö ,5 Yhteensä , , Palkkaa saavan henkilöstön lukumäärä 463 on poikkileikkaus Lukuun kuuluvat kaikki kyseisenä päivänä työssä olleet. Mikäli ko. luvusta vähennetään lyhytaikaiset sijaiset (palvelussuhteen kesto alle 12 pv), tilapäiset työntekijät, harjoittelijat ja työllistetyt, palkkaa saavan henkilöstön työpanokseksi tulee 315. Näin ollen vuonna 27 on järjestetty täydennyskoulutusta 3 pv/henkilö.

31 OSAAMINEN JA AMMATTITAITO Koulutus Sosiaalitoimi 27 Työnantajan järjestämä atk-koulutus Koulutuskerrat Hallinto- ja talousosasto + johdon tuki Sosiaaliosasto Palveluosasto Päivähoito-osasto Koulutuksen aihe Perusperehdytys Word A Word B Tiimiposti Excel Effica Titania Toiminnallinen koulutus* Yhteensä *) Esim. Verkkohanke-, Taika ym. koulutusta Koulutuskerrat osastoittain ### 22 ### 23 ### ### ### Koulutuskerrat ### 1612 ### Koulutustunnit yht. ### 342 ### 4992 ### ### Tunnit keskim./hlö 5, 5, 5, 4, 4,8 4,8 6,3 6,8 6,8 Eri Eri henkilöiden henkilöiden määrä määrä ### koulutuskerrat Hallinto- ja talous Sosiaali Palvelu Päivähoito 29

32 HENKILÖSTÖN SAANTI, PYSYVYYS JA HYVINVOINTI Vaihtuvuus 3 Henkilöstön rekrytointi Vuoden aikana rekrytoidun vakinaisen henkilöstön määrä ammattiryhmittäin Sisäinen valinta (kpl) Hakemusten määrä yht Hakemukset/ avoinna oleva työpaikka Ulkoinen valinta (kpl) Hakemusten määrä yht Hakemukset/ avoinna oleva työpaikka Täytetty haettavaksi julistamatta Paikkoja täytetty yhteensä Käytetyt rekrytointikanavat: viikkotiedote, sisäinen haku, julkinen haku (Turun Sanomat, Åbo Underrättelser), ammattilehdet sekä kaupungin rekry-järjestelmä määräaikaisen henkilöstön rekrytoimiseksi. Vaihtuvuus Lastensuojeluhenkilöstö Puhtaanapitohenkilöstö Vakinaisen henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuus vuosina Palvelukseen tulleet* Tulovaihtuvuusprosentti Palveluksesta eronneet** Lähtövaihtuvuusprosentti Johto- ja esimiestaso Lastenhoitohenkilöstö Henkilöstöryhmä Ruokahuoltohenkilöstö Sosiaalityöntekijät Toimistotyöntekijät Vanhustenhoitohenkilöstö *) Vuoden aikana vakinaiseksi valitut henkilöt **) Palveluksesta eronneet ml. kuolleet, ei eläkkeelle siirtyneet. 4,96 5,4 3,21 5,55 4,5 Yhteensä Vuosi Tulo- ja lähtövaihtuvuusprosentti = vuoden aikana palvelukseen tulleiden ja 1,84 2,8 3,86 4,64 5,62 palveluksesta eronneiden henkilöiden määrä suhteutettuna edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön lukumäärään. Muut

33 31 HENKILÖSTÖN SAANTI, PYSYVYYS JA HYVINVOINTI Vaihtuvuus Sosiaalitoimi 27 Eroamiset syittäin vuonna 27 Erosyy Määräaikaisen palvelussuhteen päättyminen Toistuva sijainen Sisäinen siirto Irtisanoutuminen (oma pyyntö) Siirtyminen vanhuuseläkkeelle Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle Siirtyminen osa-aikaeläkkeelle Työsopimuksen purkaminen/purkautuminen Siirtyminen osatyökyvyttömyyseläkkeelle Työsopimuksen irtisanominen (työnantaja) Kuollut Siirtyminen yksilölliselle varhaiseläkkeelle Siirtyminen varhennetulle vanhuuseläkkeelle Yhteensä Eroamiset syittäin vuonna Määräaik. palvelussuhde Toistuva sijainen Sisäinen siirto Irtisanoutuminen (oma pyyntö) Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Työsopimuksen purkaminen Osatyökyvyttömyyseläke Työsopimuksen irtisanominen Kuollut Yksilöllinen varhaiseläke

34 32 HENKILÖSTÖN SAANTI, PYSYVYYS JA HYVINVOINTI Vaihtuvuus Sosiaalitoimi 27 Eläkkeelle siirtyminen Toistaiseksi myönnetyt eläkkeet (ainoastaan vakituiset henkilöt) Eläkemuoto kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % muutos ed. vuodesta (%) eläkkeelle jääneiden keski-ikä Vanhuuseläke 35 59, , 4 53, , , ,95 41,3 63,21 Työkyvyttömyyseläke 15 25, ,91 3 4, 38 5, 36 46, ,4-25, 56,86 Yksilöllinen varhaiseläke 8 13,56 1 2,27 4 5,33 3 3,95 1 1,3 4 4,65 3, 61,35 Työttömyyseläke,,,,,,, Varhennettu vanhuuseläke 1 1,69 3 6,82 1 1,33 3 3,95 1 1,3, -1, Yhteensä ,32 eläköityneitä vakinaisesta henkilöstöstä (%) 2, 1,43 2,41 2,42 2,4 2,75 Osa-aikaeläke ,71 6,3 Osatyökyvyttömyyseläke ,9 55,75 eläköityneitä vakinaisesta henkilöstöstä kaikki eläkkeet huomioiden (%) 3,6 1,92 2,93 2,9 3,61 3,64 Kuinka suuri osa eläkkeelle siirtyneistä on eläköitynyt ennen eläkeiän saavuttamista: Eläkkeelle ennen eläkeiän saavuttamista (%) 4,68 5, 46,67 57,89 49,35 36,5 Toistaiseksi myönnettyjen eläkkeiden %-osuudet vuonna 27 31,4 % 4,65 % Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke 63,95 %

35 33 HENKILÖSTÖN SAANTI, PYSYVYYS JA HYVINVOINTI Vaihtuvuus Ennuste eläkkeelle siirtymisestä henkilöstöryhmittäin, (ainoastaan vakituiset henkilöt) Henkilöstöryhmä Vuosia jäljellä eläkeikään Johto- ja esimiestaso 19,8 17,4 16,9 16,7 16,1 15,2 14,6 14,1 12,3 11,6 Toimistotyöntekijät 17, 16,2 16,2 15,4 15,5 15,4 15,5 15, 14,9 14,4 Sosiaalityöntekijät 18,2 17,4 18,5 17,1 16,9 17,4 17,5 17, 17,3 17,7 Vanhustenhuoltohenkilökunta 19,6 18,8 19,4 19, 18,7 21,8 18,7 18,6 18,1 17,9 Lastenhoitohenkilökunta 21,2 19,8 2,8 2,2 19,8 19, 18,2 17,6 16,9 16,2 Lastensuojeluhenkilökunta 22,3 23,2 2,3 19,9 19,8 19,7 19,7 19,2 17,6 17,5 Ruokahuoltohenkilökunta 2,3 18,9 19,3 2, 18, 16,9 16,2 15,6 14,3 13,9 Puhtaanapitohenkilökunta 17, 15,6 16,1 15,4 15,4 14,9 14,2 13,9 13, 12, Vuosia eläkeikään Ennuste eläkkeelle siirtymisestä henkilöstöryhmittäin Johto ja esimiehet Toimistotyöntek. Sosiaalityöntek. Vanhustenhuolto Lastenhoito Lastensuojelu Ruokahuolto Puhtaanapito Henkilöstöryhmät

36 34 HENKILÖSTÖN SAANTI, PYSYVYYS JA HYVINVOINTI Vaihtuvuus Suuntaa antava ennuste vanhuuseläkkeelle siirtymisestä Kun tarkastellaan vakinaisen henkilökunnan tulevaa vanhuuseläkkeelle siirtymistä käytettävissä olevien eläkeikää koskevien tietojen perusteella ja oletetaan, että kaikki voivat jatkaa työssä vanhuuseläkeikään asti, nousee vanhuuseläkkeelle siirtyvien henkilöiden lukumäärä tasaisesti vuosina Vanhuuseläkkeelle jääviä henkilöitä arvioidaan olevan vuosina yhteensä 564. vuosi määrä Ennuste vanhuuseläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrästä Henkilömäärä Eläkkeellejäämisvuosi

37 35 HENKILÖSTÖN SAANTI, PYSYVYYS JA HYVINVOINTI Muut poissaolot Muut poissaolot vuonna 27 syykoodi Poissaolosyy Palkallinen kalpv Kalenteripäivät yht. poissaolokerrat poissaolokerrat kalpv 1 Vuosiloma Lastentarhanopettajien VES-päivät Määräaikainen kuntoutustuki Äitiysloma Isyysloma (palkaton) Vanhempainloma Hoitovapaa (palkaton) Äkillisesti sairastuneen lapsen hoito Opintovapaa (palkaton) Pääsopijajärjestöjen ylimpien päättävien elinten kokous ,6-vuotispäivä, vihkimispv ym Yksityisasiat (palkaton) Vuorotteluvapaa Reservin kertausharjoitus/väestönsuojelukoulutus Julkinen tehtävä (esim. kunnallinen luottamustoimi) Toiminta YK:ssa tai sen erityisjärjestöissä Muu julkinen tehtävä Käräjäoikeuden lautamies Toisen vakanssin hoito Toisen vakanssin hoito toisen työnantajan palveluksessa Säästövapaa Talkoovapaa vuotispalvelu Luvaton poissaolo Luvuissa eivät ole mukana omais- ja perhehoitajat eivätkä palkkionsaajat. Palkaton

38 36 HENKILÖSTÖN SAANTI, PYSYVYYS JA HYVINVOINTI Kokonaistyöajan jakauma Henkilöstön kokonaistyöajan jakauma vuonna 27 Päivien lkm % muutos ed. vuodesta % Tehty työaika ,87 -,9 Poissa ,13 2,38 palkalla ,25 2,43 palkatta ,88 2,31 Yhteensä , -,6 Poissaolo Päivien lkm % Poissaolon selite Vuosiloma ,58 Vuosiloma ja säästövapaa Sairauslomat, tapaturmalomat, ammattitauti, Sairaus ja tapaturmat ,56 liikennevahinko, määräaikainen kuntoutustuki Toisen vakanssin hoito ,17 Lapsenhoito ,23 Yksityisasia ,96 Toisen vakanssin hoito, toisen vak. hoito toisen työnantajan palveluksessa Äitiys-, isyys- ja vanhempainloma, hoitovapaa Yksityisasiat, muu virkavapaus/työloma, vuorotteluvapaa Opintovapaa, muut opinnot, koulutukseen osallistuminen, Koulutus ,12 oppisopimislain muk. koulutus, osapäiväinen koulutus mm. sairaan lapsen hoito, lto:n VES-päivät, talkoovapaa, Muut 8 75,52 kelan kuntoutus, luvaton poissaolo Henkilöstön kokonaistyöajan jakauma vuonna 27 Tehty työaika 9,58 6,56 6,17 2,23 1,96 Vuosiloma Sairaus ja tapaturmat 1,12 Toisen vakanssin hoito,52 Lapsenhoito Yksityisasia 71,87 Koulutus Muut

39 HENKILÖSTÖN SAANTI, PYSYVYYS JA HYVINVOINTI Lapsen hoidosta aiheutuneet poissaolot Lapsen hoidosta aiheutuneet poissaolot sukupuolen mukaan miehet naiset Koodi Poissaolosyy Poissaolopäiviä yhteensä Poissaolopäivien määrä %-osuus henkilöiden määrä Poissaolopäivien määrä %-osuus henkilöiden määrä 25 Hoitovapaa , , Vanhempainvapaa 1 56, , Äkillisesti sairastuneen lapsen hoito , ,1 547 Hoitovapaa %,79 Vanhempainvapaa Äkillisesti sairastuneen lapsen hoito %2,99 %99,21 1, % %97,1 miehet naiset naiset miehet naiset 37

40 38 HENKILÖSTÖN SAANTI, PYSYVYYS JA HYVINVOINTI Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa vuosina Vuosi Henkilöä muutos ed. vuodesta (%) 32,97 Henkilöä/kk Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu muutos ed. vuodesta (%) 12,12 6,45 9,9, 12,82 9,26 19,3 46,15 51,11 5, 48,48 48,39 VUOROTTELUVAPAALLA OLLEET Kuukausipalkkaiset Henkilöä/kk Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

41 39 HENKILÖSTÖN SAANTI, PYSYVYYS JA HYVINVOINTI Osa-aikalisä Osa-aikalisä vuosina Vuosi Henkilöä muutos ed. vuodesta (%) -25, Henkilöä/kk Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu muutos ed. vuodesta (%) -58,82-55,56-55,56-64,71-7,59-8, -66,67-3, 11,11 44,44 62,5 85,71 OSA-AIKALISÄLLÄ OLLEET Kuukausipalkkaiset Henkilöä/kk Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

42 HENKILÖSTÖN SAANTI, PYSYVYYS JA HYVINVOINTI Sairauspoissaolot 4 Sairauspoissaolot vuonna 27 Täyspalkallinen Osapalkallinen Palkaton Lkm Syykoodi Poissaolosyy lkm kalpv lkm kalpv lkm kalpv yht. 19 Harkinnanvarainen sairausloma Sairausloma Ammattitauti 53 Liikennevahinko Yleisvaarallinen tartuntatauti Sairauslomapäivien määrän kehitys Kalenteripäiviä muutos ed. Syykoodi Poissaolosyy vuodesta (%) 2 Sairausloma, täysi palkka ,28 2 Sairausloma, 2/3 palkka ,11 19 Harkinnanvarainen sairausloma ,75 2 Sairausloma, palkaton ,97 Yhteensä ,84 Sairaustapausten ja sairauspäivien kestojakauma 27 Sairauden kesto, päivien lukumäärä Poissaolotapauksia Sairausloma, täysi 2/3 palkka palkaton palkka yli 18 Luvuissa eivät ole mukana omais- ja perhehoitajat eivätkä palkkionsaajat. Harkinnanvar. sairausloma Tapauksia yhteensä Muutos ed. vuodesta (%) 2,96 8,65 3,95 1,26 5,45 2,78 14,29

43 HENKILÖSTÖN SAANTI, PYSYVYYS JA HYVINVOINTI Tapaturmapoissaolot Tapaturmapoissaolot vuonna 27 Täyspalkallinen Osapalkallinen Palkaton Lkm Syykoodi Poissaolosyy lkm kalpv lkm kalpv lkm kalpv yht. 18 Harkinnanvarainen tapaturma 21 Vapaa-ajan tapaturma Työtapaturma Työmatkatapaturma Tapaturmapäivien määrän kehitys Kalenteripäiviä muutos ed. Syykoodi Poissaolosyy vuodesta (%) 21, 5, 51 Tapaturma, täysi palkka ,42 18,21,5,51 Tapaturma, 2/3 palkka ,57 21, 5 Tapaturma, palkaton ,18 Tapaturma, muu 112, Yhteensä ,78 Tapaturmatapausten ja tapaturmapäivien kestojakauma 27 Tapaturman kesto, päivien lukumäärä Poissaolotapauksia Tapaturma, täysi 2/3 palkka palkaton palkka yli 18 Luvuissa eivät ole mukana omais- ja perhehoitajat eivätkä palkkionsaajat. Harkinnanvar. tapaturma Tapauksia yhteensä Muutos ed. vuodesta (%) -11,76-2,47 3,27-1,59 1,,, 41

44 42 HENKILÖSTÖN SAANTI, PYSYVYYS JA HYVINVOINTI Poissaolo-%:t osastoittain Sosiaalitoimi 27 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Poissaoloprosentit osastoittain vuosina Sairauspoissaoloprosentit Sosiaalitoimi 6,25 6,67 7,1 7,23 7,52 7,55 7,95 Hallinto- ja talousosasto + johdon tuki 3,77 5,78 6,17 4,93 7,8 5,95 5,74 Sosiaaliosasto 4,82 5,9 5,63 6,97 6,13 6,71 6,52 Palveluosasto 7,9 7,33 7,49 7,87 8,56 8,57 9,14 Päivähoito-osasto 6,13 6,32 7,7 6,9 7,1 7,6 7,56 Tapaturmapoissaoloprosentit Sosiaalitoimi,49,52,49,52,52,49,53 Hallinto- ja talousosasto + johdon tuki,15,32,19,53,45,76,49 Sosiaaliosasto,22,29,43,47,54,37,38 Palveluosasto,71,75,65,68,65,54,67 Päivähoito-osasto,4,38,37,36,38,43,45 Poissaoloprosentit on laskettu kaavalla: palkalliset ja palkattomat sairaus-/tapaturmapoissaolopäivät jaettuna teoreettisella säännöllisellä vuosityöajalla (työpäivillä) kerrottuna sadalla. Laskentakaava on Kunnallisen työmarkkinalaitoksen antaman kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen mukainen. Myös vuosien 2-23 prosentit on korjattu vastaamaan uutta suositusta. Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät henkilöä kohden Sairauspoissaolopäiviä / henkilö Sosiaalitoimi 11,8 12,6 13,9 13,8 13,5 13,6 14,3 Hallinto- ja talousosasto + johdon tuki 4,7 8,7 11,7 9,4 11,5 1,3 7,8 Sosiaaliosasto 8,3 1, 9,6 11,7 1,2 11,4 11,2 Palveluosasto 12,1 12,3 14, 13,4 14,2 14,2 15,7 Päivähoito-osasto 13,2 13,4 14,9 14,9 14,6 14,4 15,4 Tapaturmapoissaolopäiviä / henkilö Sosiaalitoimi,9 1, 1, 1,,9,9 1, Hallinto- ja talousosasto + johdon tuki,2,5,4 1,,7 1,3,7 Sosiaaliosasto,4,5,7,8,9,6,6 Palveluosasto 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1,9 1,2 Päivähoito-osasto,9,8,8,8,8,9,9 Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrää henkilöä kohden laskettaessa on huomioitu sekä palkalliset että palkattomat poissaolopäivät. Luvuissa eivät ole mukana omais- ja perhehoitajat eivätkä palkkionsaajat.