Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Oma valtuustokauden Tulos / Mittari / Toimialan (TYT) toimintakate ei heikkene vuoden 2013 tasosta. Liikelaitoksen vuoden 2015 tulos on 9 milj. euroa ylijäämäinen tulos. Talousarvion toteutuminen. Toimialan toiminnan kustannustehokkuus ja vaikuttavuus paranee. Tuottavuus paranee vähintään 1,8 %. Tuottavuuden kasvu. Liikelaitoksen investoinnit ovat enintään valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukaiset. Talousarvion toteutuminen. Toimitilojen käyttö tehostuu ja niiden käyttökustannukset pienenevät. Tilojen käyttökustannukset vähenevät. Tilankäytön parantaminen esitetyt tavoitteet toteutuvat. Tilojen käyttö- ja energiakustannuks et. Tilojen huollettavuus.. Kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausvelan kattaminen etenee painottamalla investoinneissa korjausniihin mahdollisesti Korjaukset tehdään tarvetta vastaavasti. Korjausvelan määrän hallinta. 1
Oma valtuustokauden liittyviä laajennushankkeita. Tulos / Mittari / Espoo 05-11-2014 Johtaminen ja työhyvinvointi paranevat. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhdellä vuoden 2014 arvoon verrattuna. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 11 päivää/henkilötyövuosi. Tilakustannukset ja palvelutaso/mittariston kehittäminen sekä suunnitelma tilakustannusten kasvun hallitsemiseksi esitetyt tavoitteet: Tiloja koskevat strategiset mittarit on asetettu Tilakustannusten alentamisen ohjausjärjestelmä asetettu Investointikustannukset laskevat Työhyvinvointimatri isi. Terveysperusteisis ta poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi. Terveysperusteisii n poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot, kuntoutustuki, työja työmatkatapaturmii n liittyvät poissaolot. Tilakustannusten määritelmä luotu Tilakustannusten mittarit luotu Tilakustannusten ja muiden tiloja koskevien strategisten mittareiden toimenpiteet jalkautettu 2
Oma valtuustokauden Tulos / Mittari / Espoo 05-11-2014 Mittaus vuosittain, mittauskäytännöt vakiintuneet Investointikustannukset yksikköä kohti laskevat 3
Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Asukkaat ja palvelut Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Oma valtuustokauden Tulos / Mittari / Toimitilat ja -ratkaisut ovat toimivat, tehokkaat, terveelliset ja turvalliset ja tuotettu vastuullisesti asiakkaille. Tilankäytön parantaminen esitetyt tavoitteet: Tilatehokkuuden toimenpiteiden ja parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen Kustannussäästöt, kokonaistuottavuuden/taloudellisu uden kehittyminen, nopeat säästöt Tunnusluvut, mittarit, euromääräiset säästöt, nopeat hyödyt, työn tehokkuuden ja työhyvinvoinnin kehittyminen. Uusien kehittyneiden työtapojen käyttöönotto. Pilottiprojektit Tilojen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin kehittäminen ja kustannusten ohjaus ja hallinta esitetyt tavoitteet; Hankeprosessin nopeutuminen Tilat saadaan nopeammin käyttöön niiden tarpeen ilmettyä, tarkoituksenmukais testen 4
Oma valtuustokauden Tulos / Mittari / Espoo 05-11-2014 Tilasuunnittelun ennakointi paranee palvelutilaverkon nykytilanteen ja muutostarpeiden tunnistamisen kautta Tilakeskuksella on aktiivinen rooli tilaverkkojen kehittämisessä yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden kanssa Kustannustehokkuus, päätöksenteon oikea-aikaisuus ja eri osapuolten sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin Sisäilman laadun parantaminen esitetyt tavoitteet: Suunnittelu-, rakentamis-, ja huoltoprosessien kehittäminen niin että sisäilmaongelmien syntymistä voitaisiin ehkäistä sekä kehittää jo syntyneiden sisäilmaongelmien poistamisen liittyvää prosessia niin että ongelmat saadaan poistettua nopeasti ja kustannustehokkaasti tarveselvitysten tuottaminen, tilaverkkoselvitysmallin luominen, tuottavuus ja resursointi paranee, investointien kustannusten ohjaus kehittyy, investointiohjelman pitävyys paranee Kriisien ja hätäväistöjen välttäminen, tilojen käyttäjien tyytyväisyys paranee, sisäilma-asioihin liittyvän johtamisjärjestelmän parantaminen 5
Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Oma valtuustokauden Tulos / Mittari / Seuranta 31.7. Seuranta 31.10. Toimenpiteet / Edistetään energiansäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa. Energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden parantaminen esitetyt tavoitteet: Energiankulutuksen vähentäminen Energiakustannusten vähentäminen Uudiskohteiden energiatehokkuuden parantaminen Kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden lisääminen Rakennusten ominaiskulutusten seuraaminen, seurataan energiahintojen muutoksilla korjattuja energiakustannuksia, uudiskohteiden energiaselvitykset, jätemaksujen ja määrien kehittymisen seuranta 6