Henkilöstö- raportti 2014
SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään vaikuttava palvelujen myynti ja osto sekä kuntayhteistyö... 4 2.5 Sukupuolijakauma... 5 2.6 Ikärakenne... 5 2.7 Koulutustaso... 7 2.8 Henkilöstön osaamisen kehittäminen... 8 3. HENKILÖSTÖN TILA... 9 3.1 Eläköityminen... 9 3.2 Vaihtuvuus... 11 3.3 Sairauspoissaolot... 11 3.4 Henkilöstötyytyväisyyskysely 2014... 13 4. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI... 13 5. TYÖSUOJELU JA TYÖTERVEYDENHOITO... 13 5.1 Työsuojelu... 13 5.2 Työterveydenhuolto... 14 5.3 TYKY-toiminta... 14 6. HENKILÖSTÖMENOT... 15 6.1 Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit... 15 6.2 Varhemaksu ja eläkemenoperusteinen maksu... 15 6.3 Työajan jakautuminen... 16 6.4 Palkkaus... 17 LIITE Henkilöstön rekrytointi vuonna 2014... 18
1 1. JOHDANTO Henkilöstöraporttiin on koottu tietoja Nurmeksen kaupungin henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstön tilasta, rekrytoinnista, työsuojelusta ja työterveydenhoidosta ja henkilöstömenoista. Vuoden 2014 alussa otettiin käyttöön uusi Populus-tietojärjestelmä. Populuksen käyttöönoton myötä muuttuivat osin myös toimintatavat. Työntekijä vie itse loma-, koulutustai muun poissaolon tiedot suoraan järjestelmään (tiedot voi viedä myös ns. sihteerikäyttäjä) ja esimies käy hyväksymässä tiedot. Samoin esim. kaikki palvelussuhteen muutokset on sihteerin/esimiehen tehtävä järjestelmään, palkkatoimisto ottaa valmiit tiedot vastaan, mutta ei voi tehdä niihin korjauksia. Nurmeksen kaupungin henkilöstön kokonaismäärä vakinaiset, sijaiset, määräaikaiset ja työllistetyt mukana lukien oli vuoden 2014 lopussa 493. Vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä (362) oli vähentynyt yhdellä henkilöllä vuonna 2014. Vakinaisesta henkilöstöstä miehiä oli 62 (17,1 %) ja naisia 300 (82,9 %). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden 2014 lopussa oli 50,1 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keskiikä on pysynyt lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Koko kunta-alan vakinaisen henkilöstön keski-ikä 2013 oli 45,7 vuotta. Kaupungin henkilöstön sairaus- ja työtapaturmapoissaolojen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 602 kalenteripäivää, työpäivinä laskettuna 424 päivää. Koko henkilöstön sairaus- ja tapaturma- ym. poissaoloista aiheutuneita poissaolopäiviä oli vuonna 2014 yhteensä 6792 kalenteripäivää, työpäivinä laskettuna 4986 päivää. Sairauspoissaolotyöpäiviä henkilötyövuotta kohti oli keskimäärin 10,2 päivää, mutta määrät vaihtelivat eri yksiköissä 3,67 päivän ja 18,94 päivän välillä. Vuoden 2014 aikana jäi vakinaisesta henkilöstöstä eläkkeelle 19 henkilöä. Osaaikaeläkkeelle siirtyi yksi henkilö. Uutta henkilöstöstrategiaa valmisteltiin syksyllä 2014, mutta kaupunginsihteerin vaihduttua sen tekeminen jää uudelle kaupunginsihteerille. Henkilöstötyytyväisyyskysely suoritettiin joulukuussa 2014 ja vastausaikaa jatkettiin kuukaudella tammikuun 2015 saakka. Henkilöstötyytyväisyyskyselystä on oma raportti.
2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA rakenne 2.1 Henkilöstön määrä Kaupungin henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2014 lopussa oli 493. Näistä vakinaisia oli 362, työllistettyjä oli 12, sijaisia 59, määräaikaisia 57 ja oppisopimuskoulutuksessa 3 henkilöä. Vakinaisesta henkilöstöstä oli kk-palkkaisia 94,8 % ja 5,2 % tuntipalkkaisia. Vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli 72,1 %, kun se koko kunta-alan henkilöstössä vuonna 2013 oli 77 %. Taulukko 1. Henkilöstön määrä 31.12.2014 Palvelusuhde 31.12. Naiset Miehet Yhteensä Muutos% ed.vuodesta Vakinaiset 300 62 362-0,002 % Määräaikaiset 101 30 131 +16,4 % - joista työllistettyjä 6 6 12 +50,0 % Yhteensä 401 92 493 + 4,50 % Kokoaikaiset 361 82 443 Osa-aikaiset 40 10 50 + 13,50 % Osa-aikaeläkkeellä 3 1 4-57,00 % Osatyökyvyttömyyseläke 14 0 14 +/- 0 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärä toimintayksiköittäin 31.12.2014 Hallintokunta Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Oppisopimus Työllistetyt Yhteensä Ilman työllistettyjä Keskushallinto 27 2 29 29 Sivistystoimi 145 10 34 2 191 189 Sosiaalitoimi 126 44 10 3 6 189 183 Tekninen toimi 64 3 13 4 84 80 YHTEENSÄ 362 59 57 3 12 493 481 Henkilöstön lukumäärään eivät sisälly kansalaisopiston sivutoimiset tuntiopettajat (39 kpl). Vakinaisen henkilöstön määrä on pienentynyt 1 henkilöllä vuonna 2014. Alla olevasta taulukosta ilmenee vakinaisen henkilöstön määrän kehitys hallintokunnittain viimeisen kymmenen vuoden aikana. Taulukko 3. Vakinaisen henkilöstön määrä vuosina 2005 2014 Hallintokunta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Keskushallinto 29 28 29 28 23 21 37 38 39 27 Sivistystoimi 96 96 94 87 83 89 88 88 140 145 Sosiaalitoimi 158 154 164 164 174 167 172 176 120 126 Tekninen toimi 92 89 82 79 78 72 62 63 64 64 Yhteensä 375 367 369 358 358 349 359 365 363 362 Keskushallintoon oli sijoitettu kaikkien hallintokuntien toimistohenkilökunta toimistotiimiksi, joka purettiin vuoden 2014 alusta hallintokuntiin. Hallintokuntiin siirrettiin 12 henkilöä. Vuoden 2013 alusta varhaiskasvatus (ent. päivähoito) siirtyi sosiaalitoimelta sivistystoimelle. Keskushallintoon siirtyi Pielisen Karjalan maaseutupalvelujen perustamisen myötä Valtimon ja Lieksan maaseutusihteerit. Vuoden 2011 tilastoissa näkyy vuonna 2010 toteutettu organisaatiomuutos ruokahuollon (16 henkilöä) siirtyessä teknisestä toimesta
keskushallintoon.vuoden 2010 alusta siirtyi teknisestä toimesta viisi viranhaltijaa Lieksan kaupungin palvelukseen yhteisen teknisen toimen virkajärjestelyjen myötä. 1.1.2009 siirtyi keskushallinnosta 3 henkilöä P-K:n tietotekniikkakeskus Oy:öön tietohallinnon järjestelyjen myötä sekä 2 henkilöä valtiolle edunvalvontatehtävien siirtyessä sinne. 1.1.2005 aloitti toimintansa Pielisen Karjalan tilitoimisto, jonne siirtyi keskushallinnosta taloushallinnon ja palkanlaskennan henkilöstöä. 2.2 Osa-aikaisuus Vuoden 2014 lopussa oli koko henkilöstöstä osa-aikaisena 50 henkilöä. Taulukko 4. Osa-aikaisuuden syy Osa-aikaisuuden syy Naiset Miehet Yhteensä Omasta pyynnöstä 2 1 3 Osa-aikaeläke 3 1 4 Osatyökyvyttömyyseläke 14 0 14 Osittainen hoitovapaa 1 0 1 Osittainen sairausloma 1 0 1 Osa-aikainen virka/toimi 12 4 16 Sivuvirka/toimi 4 4 8 Yhteensä 40 10 50 2.3 Henkilötyövuosien määrä Kohdassa 2.1 tarkastellut henkilöstönmäärät ovat siis tilanne kunkin vuoden viimeisenä päivänä. Henkilöstön määrää voidaan tarkastella myös henkilötyövuosina. Tällöin tulee huomioiduksi mm. työsuhteiden osa-aikaisuus sekä vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilöstömäärissä ja määräaikaiset, ennen vuodenvaihdetta päättyneet työsuhteet. Henkilötyövuodet saadaan laskemalla yhteen vuoden aikana työssäolojaksoon kuuluvat kalenteripäivät ja jakamalla ne 365:llä. Taulukko 5. Henkilötyövuodet yksiköittäin 2014 2013 2012 vakituiseseset kaikki vakinai- kaikki vakinai- kaikki Keskushallinto 11,84 13,17 22,43 22,79 20,29 20,91 Ruokahuolto 14,84 17,51 14,74 18,35 14,98 18,51 Sosiaalipalvelukeskus 13,36 18,66 11,59 16,75 12,29 15,02 Vammaisten palvelut 18,38 23,52 21,33 28,39 21,12 26,52 Päivähoito 51,88 72,7 Kotipalvelu 33,37 46,37 33,08 47,15 32,76 48,18 Kyrölän palvelukeskus 54,56 91,36 52,44 91,53 52,22 90,37 Sivistyspalvelut 14,87 20,33 14,07 18,7 15,46 20,12 Perusopetus 75,56 101,86 70,13 93,19 68,65 93,06 Varhaiskasvatus 49,22 73,17 53,2 74,48 Toimitilat 42,65 57,23 43,97 59,24 40,1 58,38 Kuntatekniikka 18,18 25,86 18,05 24,65 17,6 23,26 yht. 346,83 489,04 355,03 495,22 347,35 487,03 3
4 Vuonna 2014 huomioitu toimistotiimin purkaminen hallintokuntiin. Vuonna 2013 huomioitu varhaiskasvatuksen org.muutos: Keskushallinto: kaupunginjohtaja, -sihteeri ja -kamreeri, Pielisen Karjalan maaseutupalvelut sekä toimistotiimi ruokahuolto; Sosiaalipalvelukeskus; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, päihdetyö sekä kasvatus- ja perheneuvola; Kyrölän palvelukeskus: laitoshoito ja palveluasuminen; Sivistyspalvelut: kulttuuri, kirjasto, museo, kansalaisopisto ja koulutoimisto; Perusopetus: peruskoulut ja lukio; Varhaiskasvatus: päiväkodit ja perhepäivähoito; Toimitilat: tevin hallinto, talonrakennus, isännöinti ja puhdistuspalvelut; Kuntatekniikka; kunnallistekniikka, vesihuolto, kaavoitus, mittaus, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta Vuosi 2011 ja 2012: Keskushallinto: kaupunginjohtaja, -sihteeri ja -kamreeri, maaseututoimisto, toimistotiimi; Sosiaalipalvelukeskus; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, päihdetyö sekä kasvatus- ja perheneuvola; Päivähoito: päiväkodit ja perhepäivähoito; Kyrölän palvelukeskus: laitoshoito ja palveluasuminen; Sivistyspalvelut: kulttuuri, kirjasto, museo, kansalaisopisto ja koulutoimisto; Perusopetus: peruskoulut ja lukio; Toimitilat: tevin hallinto, talonrakennus, isännöinti ja puhdistuspalvelut; Kuntatekniikka; kunnallistekniikka, vesihuolto, kaavoitus, mittaus, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta Kuva 1. Henkilökunnan lukumäärä 31.12./henkilötyövuodet 500 Henkilökunnan lukumäärä 31.12./henkilötyövuodet 490 480 Henkilöä/htv 470 460 450 440 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 hlöä 495 497 476 480 484 474 480 htv 490,2 481,9 467,8 462,6 487,0 494,2 489,0 2.4 Henkilöstön määrään vaikuttava palvelujen myynti ja osto sekä kuntayhteistyö Henkilöstön määrää ja työpanosta tarkastellessa on otettava huomioon, että kaupunki on myynyt vuoden 2014 aikana henkilöstönsä tuottamia palveluja erilaisin järjestelyin mm. - Lieksan kaupungille toimistoinsinöörin työajasta keskimäärin 17 % - Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymälle laitoshuoltajien palvelut (8,5 henkilön työpanos) ja liinavaatevaraston hoito (0,5 henkilöä) sekä ateriapalvelut - Palolaitos puhdistuspalveluja (0,13 henkilöä) - Pielisen Karjalan tilitoimisto, puhdistuspalveluja (0,1 henkilöä) - Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle puhdistuspalveluja (2,13 henkilön työpanos) - Kelalle viittomakielen tulkkauspalveluja
5 - maaseutupalvelu Lieksan kaupungille ja Valtimon kunnalle (Pielisen Karjalan maaseutupalvelut) Vastaavasti kaupunki ostaa mm. seuraavia palveluja: - tietohallinnon palvelut Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:ltä - talous- ja palkkalaskennan tehtävät Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitokselta - Kyrölän palvelukeskuksen ja kehitysvammahuollon asumisyksikön yötyö Mummon Turva Oy:ltä - sosiaalipäivystys ja sosiaaliasiamiehen palvelut Joensuun kaupungilta - palo- ja pelastuspalvelut Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta - omaishoitajien vapaapäivien lomituspalveluja eri yrittäjiltä - henkilökohtaisen avustajan palveluja Honkalampisäätiöltä - nuorisopalvelut Loma-Nurmes Oy:ltä - psykologipalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta - koulukuraattoripalveluja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymältä - lomituspalvelut Pielisen Karjalan lomituspalvelulta Vuoden 2010 alusta aloittaneella Lieksan ja Nurmeksen yhteisellä teknisellä toimella on 12 yhteistä virkaa. Yhteisten virkojen palkat maksaa vastuukuntana toimiva Lieksan kaupunki, joka veloittaa Nurmeksen kaupungin osuuden. Yhteisten virkojen kustannukset näkyvät Nurmeksen budjetissa palvelujen ostona. 2.5 Sukupuolijakauma Vakinaisesta henkilöstöstä miehiä oli 62 (17,1 %) ja naisia 300 (82,9 %). Vuonna 2012 koko maan kunta-alan henkilöstöstä 80 % oli naisia. Taulukko 6. Sukupuolijakauma hallintokunnittain Toimintayksikkö Miehiä Naisia Yhteensä kpl % kpl % kpl Keskushallinto 6 22,2 21 77,8 27 Sivistystoimi 21 14,5 124 85,5 145 Sosiaalitoimi 5 4,0 121 96,0 126 Tekninen toimi 30 46,9 34 53,1 64 YHTEENSÄ 62 17,1 300 82,9 362 2.6 Ikärakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden 2014 lopussa oli 50,07 vuotta, miehillä 50 ja naisilla 50,08. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on hieman noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2013 lopussa keski-ikä oli 49,8 vuotta. Koko kunta-alan vakinaisen henkilöstön keski-ikä 2013 oli 45,7 vuotta.
6 Taulukko 7. Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 31.12.2014 Ikä vuosina Naiset Miehet Lukumäärä %-osuus alle 30 10 2 12 3 % 30-39 41 8 49 14 % 40-49 64 18 82 23 % 50-59 146 25 171 47 % 60-64 38 8 46 13 % 65 ja yli 1 1 2 1 % Yhteensä 300 62 362 100 % Keski-ikä 50,08 50 50,07 Kuva 2. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 31.12.2014 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 160 140 120 100 80 60 40 20 0 alle 30 30 39 40 49 50 59 60 64 65 ja yli Naiset Miehet Vakituisesta henkilöstöstä yli 50-vuotiaita 219 henkilöä eli 60,5 %. Yli 60-vuotiaita vakituisesta henkilöstöstä on 48 henkilöä eli 13,2 %. Taulukko 8. Vakituisen henkilöstön keski-ikä hallintokunnittain 31.12.2014 Hallintokunta alle 30 v. 30-39 40-49 50-59 60-64 yli 65 yhteensä Keski-ikä Keskushallinto 3 2 5 12 5 27 50,2 Sosiaalipalvelukeskus 5 16 19 74 12 126 50,7 Sivistyspalvelukeskus 1 26 42 58 17 1 145 48,9 Tekninen palvelukeskus 3 5 16 27 12 1 64 51,3 Yhteensä 12 49 82 171 46 2 362 50,1
7 2.7 Koulutustaso Alla olevassa kuvassa on kaupungin vakinaisen henkilöstön koulutusaste 31.12.2014. Nurmeksessa perusasteen tutkinnon osuutta kasvattaa tuntipalkkaiset työntekijät (19 kpl), joiden tutkintotiedot puuttuvat kokonaan henkilötietojärjestelmästä ja uuteen Populus-järjestelmään ei ole viety kaikkien koulutustasoja. Kuva 3. Vakinainen henkilöstö koulutusasteittain 31.12.2014 Vakinaisen henkilöstön koulutustaso 0 % 0 % (1) Alempi perusaste 32 % 40 % (2) Ylempi perusaste (3) Keskiaste/toinen aste (5) Alin korkea aste 0 % 10 % 9 % 9 % (6) Alempi korkeakouluaste (7) Ylempi korkeakouluaste Seuraavassa taulukossa on tutkittu vakinaisen henkilöstön koulutustason muutosta vuodesta 2011 alkaen. Taulukko 11. Koulutustason kehitys v. 2011-2014 Tutkinnon taso 2011 2012 2013 2014 kpl % kpl % kpl % kpl % Keskiaste 148 41,2 154 42,2 149 41,0 145 40,0 Alin korkea-aste 40 11,1 39 10,7 42 11,5 33 9,1 Alempi korkeakouluaste 39 10,9 39 10,7 40 11,0 32 8,8 Ylempi korkeakouluaste 43 12,0 38 10,4 37 10,1 34 9,4 Tutkijakoulutus 1 0,3 1 0,3 1 0,2 Perusaste/Tuntematon 89 24,8 95 26,0 95 26,1 117 32,3 Yhteensä 359 100,0 365 100,0 363 100,0 362 100,0
8 2.8 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Taulukko 12. Täydennyskoulutus Osaamisen kehittäminen Osallistujien määrä Työpäiviä Ammatillinen henkilöstökoulutus 174 714 - josta lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutusta 53 99 Opintovapaalla oleva henkilöstö 3 232 Palkallisia koulutuspäiviä oli vuonna 2014 yhteensä 317 kpl. Koulutuksiin osallistujia oli yhteensä 174 eri henkilöä. Lisäksi palkattomia koulutuspäiviä oli 57 (yhteensä 10 henkilöä), oppisopimuslain mukaisia koulutuspäiviä oli 72 ja opintovapaalain mukaista opintovapaata 232 päivää. Taulukko 13. Täydennys- ym. koulutuspäivät vuosina 2007-2014 Koulutuspäivät 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 palkalliset 317 466 583 283 341 388 504 999 (muut opinnot) palkattomat 57 317 722 395 61 51 37 179 oppisopimuslain mukaiset 72 74 28 45 132 189 142 94 opintovapaalain mukaiset 232 652 252 164 126 61 0 0 tuntipalkkaisten kaikki 36 19 32 43 Kaikki yht. 714 1528 1617 930 660 689 683 1272
9 3. HENKILÖSTÖN TILA 3.1. Eläköityminen Vuoden 2014 aikana jäi vakinaisesta henkilöstöstä vanhuuseläkkeelle 10 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 3 henkilöä, osa työkyvyttömyyseläkkeelle 3 henkilöä ja määräaikaiselle kuntoutustuelle 3 henkilöä. Seuraavissa taulukoissa on tarkasteltu Nurmeksen kaupungilta vuosina 2008-2014 eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärää ja alkaneiden osa-aikaeläkkeiden määrää. Taulukko 14. Eläkkeelle siirtyneet (lähde: Kuntien eläkevakuutus) Ennuste kunta-alan eläkepoistumasta vuosina 2012-2030 perustuu vuoden 2010 lopussa KuEL- ja VaEL-vakuutettuna olleista kuntatyöntekijöistä. Mukana ovat vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät. Ennusteessa on otettu huomioon vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeille siirtyvät. Vanhuuseläkepoistuma perustuu työntekijöiden henkilökohtaisiin vanhuuseläkeikiin tai 65 vuoden eläkeikään, jos henkilökohtaista vanhuuseläkeikää ei ole. Nykyään vanhuuseläkeikä on joustava 63 ja 68 ikävuoden välillä, mutta suurin osa työntekijöistä siirtyy edelleen vanhuuseläkkeelle lähellä henkilökohtaista vanhuuseläkeikäänsä. Työkyvyttömyyseläkepoistuma perustuu edellisten vuosien eläkkeelle siirtymisiin ottaen huomioon ikärakenne ja sen muutokset, ammattirakenne ja alueelliset erot. Ennusteessa ei oteta huomioon kunta-alalle tulevia uusia työntekijöitä, vaan ennuste kuvaa nimenomaan nykyisten työntekijöiden eläkepoistumaa.
Taulukko 15. Kunta-alan eläkepoistuma Pohjois-Karjalassa vuosina 2012-2030 10
11 3.2 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Tulo- ja lähtövaihtuvuuteen lasketaan vuoden aikana palvelukseen tulleiden ja palveluksesta eronneiden (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtyneet) henkilöiden määrä. Tulo- ja lähtövaihtuvuusprosentti saadaan suhteuttamalla em. henkilöiden määrät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön määrään. Nurmeksen kaupungin vakinaisesta palveluksesta jäi pois vuonna 2014 yhteensä 20 henkilöä, heistä 10 siirtyi vanhuuseläkkeelle, 3 työkyvyttömyyseläkkeelle, 3 osa työkyvyttömyyseläkkeelle, 3 määräaikaiselle kuntoutustuelle ja 7 eronnut omasta pyynnöstä. Vuonna 2014 vakinaiseen palvelukseen tuli 16 henkilöä. Tulovaihtuvuus on siten 4,4 % ja lähtövaihtuvuus 5,5 % 3.3 Sairauspoissaolot Koko henkilöstön sairauslomista ja työtapaturmista aiheutuneita poissaolopäiviä oli vuonna 2014 yhteensä 6792 kalenteripäivää, työpäivinä laskettuna 4986 työpäivää. Poissaolot ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta 602 kalenteripäivää, työpäivinä laskettuna 424 päivää. Työtapaturmien suhteellinen osuus poissaoloista on myös kasvanut, vuonna 2013 työtapaturmien osuus kokonaismäärästä oli 1,84 %, vuonna 2014 osuus on 5,62 %. Taulukko 16. Poissaolojen määrä eriteltynä syittäin poissaolon syy kalenteripäiviä 2014 2013 2012 2011 työpäivipäiviä työ- työpäiviä kalenteripäiviä kalenteripäiviä kalenteripäiviä työpäiviä sairauspoissaolot 6410 4714 6078 4476 8229 5910 7049 5146 työ- ja työmatkatapaturmat 382 272 112 86 64 44 30 24 yhteensä 6792 4986 6190 4562 8293 5954 7086 5175 Taulukko17. Poissaolojen määrä pituuden mukaan Terveysperusteiset poissaolopäivät työpäivät kalenteri- % työajasta 1-3 pv 1025 1180 4-10 pv 814 1095 11-60 pv 2013 2886 61 90 pv 425 609 91 180 pv 520 747 yli 180 pv 189 275 yhteensä 4986 6792 3,98 % Keskimäärin / henkilötyövuosi 10,2 13,89
12 Taulukko 18. Sairauspoissaolojen määrä hallintokunnittain Hallintokunta Kalenteripäivät Työpäivät Keskushallinto 516 373 Sosiaalipalvelukeskus 3709 2619 Sivistyspalvelukeskus 1627 1268 Tekninen palvelukeskus 940 726 Yhteensä 6792 4986 Seuraavassa taulukossa 19 on poissaolojen määrää verrattu henkilötyövuosiin. Mukaan on huomioitu koko henkilöstön sairauslomat ja työtapaturmasta aiheutuneet poissaolot. Taulukko 19. Sairauspoissaolot/henkilötyövuosi vuosina 2012-2014 työpäivinä Vuosi 2014 2013 2012 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot työpäivinä Henkilötyövuodet Poissaolotyöpäiviä/henkilötyövuosi Poissaolotyöpäiviä/ henkilötyövuosi Poissaolotyöpäiviä/ henkilötyövuosi Keskushallinto 86 68 13,17 5,16 4,26 2,01 Ruokahuolto 430 305 17,51 17,42 16,02 15,94 Sosiaalipalvelukeskus 146 105 18,66 5,63 8,90 3,60 Vammaisten palvelut 387 268 23,52 11,39 4,58 4,94 Päivähoito 15,03 Kotipalvelu 725 516 46,37 11,13 7,25 15,28 Kyrölän palvelukeskus 2451 1730 91,36 18,94 16,57 23,34 Sivistyspalvelut 119 89 20,33 4,38 5,51 5,57 Perusopetus 608 487 101,86 4,78 5,25 7,31 Varhaiskasvatus 900 692 73,17 9,46 10,28 Toimitilat 824 631 57,23 11,03 9,94 10,84 Kuntatekniikka 116 95 25,86 3,67 3,49 2,97 Yhteensä 6792 4986 489,04 10.20 9,21 12,23 Taulukossa 14 esitetään keskimääräisen sairauspoissaolon pituuden vaihtelu vuosina 2005-2014. Taulukko 20. Poissaolojen määrä vuosina 2005-2014 vuosi kalenteripäiviä työpäiviä työpäiviä/htv 2014 6792 4986 10,20 2013 6190 4562 9,21 2012 8293 5954 12,23 2011 7086 5175 11,16 2010 8684 6348 13,57 2009 7687 5573 11,55 2008 8082 5874 11,98 2007 8757 6244 12,77 2006 7741 5471 11,48 2005 8088 5756 11,88
13 3.4 Henkilöstötyytyväisyyskysely 2014 Kaupungin henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn vastausaika päättyi 31.1.2015. Vastauksia tuli 240 kpl ja vastausprosentti oli 48,7 %. Kyselystä tehdään oma raportti. Hallintokuntien tulee käydä kyselyn tulokset läpi työyksiköittäin ja koota tarvittavat kehittämistoimenpiteet. 4. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI Vuoden 2014 oli haettavana 20 vakinaista ja 22 määräaikaista virkaa/työsopimussuhdetta. Hakijoita oli yhteensä 397, joista naisia oli 344 ja miehiä 53. Päteviä hakijoita ei ollut 11 vakinaiseen paikkaan, näistä 3 jätettiin täyttämättä ja 8 täytettiin määräaikaisena. Virkoihin/työsopimussuhteisiin valittiin 40 naista ja 3 miestä. Valituista 26 oli Nurmeksesta ja 17 henkilöä muualta. Yhteenveto haettavina olleista viroista ja työsopimussuhteista hakijatietoineen on liitteenä. Liite 1. 5. TYÖSUOJELU JA TYÖTERVEYDENHUOLTO 5.1 Työsuojelu Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastaja kävi tekemässä työsuojelutarkastuksia toukokuussa Kirkkokadun koulun ja terveyskeskuksen keittiöissä. Kesäkuussa työsuojelutarkastuksia tehtiin vuorostaan Porokylän koulun ja Kyrölän keittiöissä. Työsuojeluvaltuutetut ovat käyneet perus- ja jatkokoulutuksia. Työsuojeluvaltuutettu Hannu Meriläinen jäi eläkkeelle syyskuussa ja uudeksi työsuojeluvaltuutetuksi tuli täydennysvaalissa valituksi Anneli Kainulainen ja varavaltuutetuksi Armi Laukkanen. Kirkkokadun koulun sisäilmaongelmien selvittely ja korjaustoimenpiteet jatkuivat kesän 2014 aikana. Kuntatekniikassa suoritettiin yhdessä kuntatekniikan mestarin kanssa kadunrakennustyömaiden urakoitsijoiden työturvallisuustarkistukset ja annettiin urakoitsijoille ohjeet havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Elokuussa työterveyshuolto teki työpaikkaselvityksen Kyrölän keittiölle.
14 5.2 Työterveyshuolto Työterveyshuollosta vastaa Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä. Työpaikkaselvityksiä on ostettu myös Tietotaito Group Suomi Oy:ltä. Työterveyshuollon toiminta ja kustannukset ilmenevät alla olevasta taulukosta. Taulukko 21. Työterveyshuollon kustannukset 2012-2014 Sairaanhoito ja muu terveydenhuolto: - kaupungin henkilöstön käynnit lääkärien ja terveydenhoitajien luona, yhteensä - asiantuntijat (fysioterapeutit, psykologit, erikoislääkärit) - laboratorio- ja radiologiatutkimuksia, yhteensä 2014 2013 2012 1405 kpl 1150 kpl 993 kpl 21 kpl 20 kpl 49 kpl 1576 kpl 1454 kpl 1231 kpl Työterveyshuolto - työpaikkaselvityksiä - tietojen antamista, ryhmät tietojen antaminen, yksilökäynnit - terveystarkastuksia * lääkärit * terveydenhoitajat * fysioterapeutit - laboratorio- ja radiologiatutkimuksia yht. 49,73 tuntia 46,23 tuntia 332 kpl 49 kpl 172 kpl 7 kpl 1090 kpl 54 tuntia 75 tuntia 25 kpl 42 kpl 4 kpl 585 kpl 100 tuntia 25 tuntia 38 kpl 173 kpl 5 kpl 1320 kpl Sairaanhoidon ja muun työterveydenhuollon sekä työterveyshuollon kustannukset 130.322,67 82.828,00 96.439,89 5.3. Tyky-toiminta Kaupungin työntekijöille oli varattu pelivuoro liikuntahalli PielisAreenalta. Kevätkaudella kokoontui kaupungin väen oma joogaryhmä kymmenen kertaa. Salivuoro ja jooga olivat henkilöstölle maksuttomia. Kaupunki on tukenut henkilöstön omatoimista liikuntaa, maksamalla yksityisiltä ostetuista kuntoliikuntapalveluista 50 %:a Sopimuksiin on kuulunut erilaista ryhmäkuntoilua, vesijumppaa ja kuntosalikäyntejä. Kuntoilijoita oli 120 henkilöä. Virkistys- ja liikuntailtapäiviä ovat eri työpaikat ja hallintokunnat pitäneet henkilöstölleen, tarpeen mukaan pitkin vuotta. Tyky -toiminnasta on tiedotettu henkilöstölle tarkoitetun Intran kautta.
15 6. HENKILÖSTÖMENOT 6.1. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Henkilökustannusten määrää on tarkasteltu kirjanpidon tietojen perusteella. Kirjanpidon palkkasumma sisältää myös mm. jaksotettuja palkkoja ja luottamusmiespalkkioita. Taulukko 22. Henkilöstökulut yhteensä kirjanpidon mukaan vuosina 2011-2014 2011 2012 2013 2014 Tuloslaskelman mukaan 19.037.670,00 20.019.679,11 20.766.962,29 20.436.586,17 Käyttöomaisuuteen aktivoidut henk.kulut 232.236,98 257.643,21 267.141,31 202.238,92 Yhteensä tilinpäätöstietojen mukaan 19.269.906,98 20.277.321,32 21.034.103,60 20.638.824,09 Taulukko 23. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit vuonna 2014 1000 Muutos % ed. vuoteen Työvoimakustannukset yhteensä josta 20437-1,6 % 1. Palkat yhteensä josta - vuosiloma-ajan palkat - terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kela-korvaukset vähennetty) - perhevapaiden palkat - muut lakisääteisten/ sopimusperusteisten poissaolojen palkat 2. Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut 15080 1270 419 51 48 5356 3. Henkilöstöinvestoinnit - työterveyshuolto, netto - koulutus ja muu kehittäminen 63 43 6.2. Varhemaksu ja eläkemenoperusteinen maksu 2014 Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteista eli varhe-maksua, kun sen työntekijät jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä.
16 Taulukko 24. Varhemaksu ja eläkeperusteinen maksu Maksut 1000 euroa %-osuus palkkakustannuksista v. 2014 Varhemaksu 121 0,8 6 Eläkemenoperusteinen. maksu 1728 6.3. Työajan jakautuminen Henkilöstömäärä- ja henkilötyövuositunnuslukujen lisäksi on laskettu tieto siitä, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa on todellisuudessa käytetty. Alla olevassa taulukossa työajan jakauma on raportoitu työpäivinä. Tässä seurataan prosenttiosuuksia teoreettisesta säännöllisestä työajasta. Taulukossa teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät, mikä tarkoittaa vastaavaa viiden työpäivän ajattelua esim. jaksotyössä tai toimialoilla, joissa työskennellään ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä (24/07). Taulukko 25. Työajan jakautuminen Syykoodi Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäivinä) Työpäivät kalenteripäivät Teoreettiset päivät %teoreettisesta työajasta 125389 100 % 789 hlöstömäärä poissaolleet ei pois saolleet Sairaus 4986 6792 125389 3,98 789 347 442 Perhevapaat 3650 5262 125389 2,91 789 86 703 Koulutus 714 862 125389 0,57 789 174 615 Lomat 12193 17072 125389 9,72 789 436 353 Muut palkattomat poissaolot 3376 4689 125389 2,69 789 223 566 Muut palkalliset poissaolot 259 268 125389 0,21 789 89 700 +Rahana korvatut lisä- ja ylityöt 449 449 125389 0,35 789 252 537 = Tehty työaika 80,27
17 Kuva 9. Kokonaistyöajan käyttö v. 2014 Kokonaistyöajan käyttö 4 % 3 % 0 % 80 % 10 % 3 % 0 % 0 % Sairaus Perhevapaat Koulutus Lomat Muut Palkattomat poissaolot Muut Palkalliset poissaolot Lisä ja ylityöt Tehty työaika 6.4. Palkkaus Kaupungin palveluksessa olevasta henkilöstöstä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin kuuluu 75 %, kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piirin kuuluu 15 %, kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen kuuluu 5 % ja kunnallisen tuntipalkkaisten piiriin kuuluu 5 %. Keskimääräiset ansiot vuonna 2014 KVTES OVTES Tekniset Tuntipalkkaiset Kokonaisansio keskim. /kk 2236 3676 2921 13,89 /tunti Naisten kokonaisansio /kk 2227 3606 2805 13,23 /tunti Miesten kokonaisansio /kk 2706 4150 2320 13,93 /tunti
HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI VUONNA 2014 18. HAETTAVANA OLLEET VIRAT/TYÖSOPIMUSSUHTEET Virka/työsopimussuhde Vakituinen *) Määräaikainen *) Hakijoita yhteensä **) Hakijoista miehiä Päteviä hakijoita **) Hakijoita muualta kuin Nurmeksesta Valitun kotipaikka Valitun sukupuoli m/n **) **) Kaupunginsihteeri x 8 5 8 7 Juuka m Englannin ja ruotsin kielen lehtorin sijaisuus, Kirkkokadun koulu X 4 0 1 4 Joensuu n Erityislapsen avustaja, Rekula X 12 0 6 3 Nurmes n Äidinkielen lehtori, Kirkkokadun koulu X 9 2 0 8 Nurmes n Lastentarhaopettajan sijaisuus, Rekula X 4 0 2 3 Nurmes/Juuka n 50%,2 Lastenhoitaja, Naperot X 23 2 12 6 Valtimo n Lastenhoitajan sijaisuus X 4 0 1 2 Juuka n Perhepäivähoitajan sijaisuus X 6 0 2 3 Nurmes n Ryhmäperhepäivähoitajan sijaisuus, Naperot X 10 0 6 4 Nurmes n Koulunkäynninohjaaja (7) ja henkilökohtainen avustaja (1) X 33 2 21 12 Nurmes n, 7 Luokanopettaja (resurssiopettaja, Kirkkokadun koulu X 24 5 14 23 Kajaani n Päätoiminen tuntiopettaja (2S kieli) Porokylän koulu X 6 2 3 5 Nurmes n Päätoiminen tuntiopettaja (venäjä, englanti, ruotsi, äidinkieli), X 2 0 0 2 Juuka n KK Tyttöjen liikunnan lehtori, KK, haettavana toist., täytetty määräaik. X täyt. ma 8 0 0 6 Nurmes n Erityisluokanopettaja, Kirkkokadun koulu X 6 0 0 6 Kuhmo n Luokanopettaja (resurssiopettaja), Porokylän koulu X 23 6 14 20 Kuhmo m Luokanopettajan virat (3), Porokylän koulu X 25 3 19 21 Ylämylly 1 n, 3 Nurmes 2 Äidinkielen lehtori, Kirkkokadun koulu X 13 1 11 12 Lieksa n Erityisopettaja 1-6 lk, Kirkkokadun koulu X 8 1 0 8 Joensuu n Erityisopettajan sijaisuus, Kirkkokadun koulu X 5 2 0 5 Lieksa n Henkilökohtainen avustaja X 13 0 6 2 Nurmes n Lastenhoitajat (2) sijaisuudet, alue 2 X 14 0 14 4 Nurmes n, 2 Luokanopettaja (resurssiopettaja), Kirkkokadun koulu X 9 2 1 9 Ylämylly Kirjastoautonkuljettaja-virkailija, täytetty määräaikaisena X täyt. ma 6 6 0 4 Maanselkä m Lähihoitaja, Kyrölän palvelukeskus x 21 3 19 4 Nurmes n Lähihoitaja, kotipalvelu x 20 1 20 1 Nurmes n
1 Virka/työsopimussuhde Vakituinen *) Määräaikainen *) Sosiaalityöntekijä, kasvatus- ja perheneuvola, 2 paikkaa x toinen täytetty määraik. Hakijoita yhteensä **) Hakijoista miehiä **) Päteviä hakijoita **) Hakijoita muualta kuin Nurmeksesta **) Valitun kotipaikka 5-12 3 Nurmes n Johtavan sosiaalityöntekijän sijaisuus x 1-1 1 jätettiin täyttämättä Psykologi, kasvatus- ja perheneuvola x 1 - - 1 jätettiin täyttämättä Sosiaalityöntekijä, kasvatus- ja perheneuvola x 2 1-2 jätettiin täyttämättä Sosiaalipalveluohjaaja, sosiaalipalvelukeskus x 11 1 9 9 Puhos n Hoitaja, vammaisten palvelut x 9 1 9 2 Nurmes n Lähihoitaja, Kyrölän palvelukeskus x 18-17 3 Nurmes n Hoitaja, vammaisten palvelut x 4-4 1 Nurmes n Sosiaalityöntekijä, lastensuojelu x täytetty määräaik. 12 1-9 Nurmes n Sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö x 15 6 1 11 Joensuu n Sosiaalityöntekijä, kasvatus- ja perheneuvola x 2 - - 1 jätettiin täyttämättä Psykologi, kasvatus- ja perheneuvola x 1 1 1 jätettiin täyttämättä Valitun sukupuoli m/n Yhteensä 16 24 397 53 234 228 3 m 40 n *) rasti oikeaan vaihtoehtoon **) kpl-määrä