Liite nro 1: Perusturvalautakunta 29.08.2018 PERUSTURVALAUTAKUNTA PUOLIVUOSIRAPORTTI TAMMI-KESÄKUU 2018 Sirpa Kunnas 9.8.2018
MÄÄRARAHOJEN TALOUDELLINEN SEURANTA Määrärahojen ja tulojen toteutuminen 1.1.-30.6.2018 perusturvalautakuntaan nähden sitovalla tasolla: Vastuuyksikkö Hallinto Lasten ja perheiden palvelut Ikäkkäiden palvelut Vammaispalvelut Muu sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut yhteensä Työllistymistä tukevat palvelut Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimeentuloturva yhteensä Perusterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Muu terveydenhuolto Terveydenhuolto yhteensä kulut Perusturvalautakunta yhteensä - toimintakate, netto Ta 2018 30.06 saakka Tot (%) 128.519 68.218 53,1 15.300 612.107 8.962 291.289 58,6 47,6 420.980 2.159.844 198.663 978.448 47,2 45,3 32.700 1.501.129 10.907 699.648 33,4 46,6 20.000 194.700 14.000 146.278 70,0 75,1 488.980 4.596.299 232.532 2.183.881 47,6 47,5 24.000 147.603 0 102.813 0 69,7 90.000 65.362 72,6 26.200 192.335 1.331 136.444 5,1 70,9 2.142.150 1.071.214 50,0 58.450 30.672 52,5 4.628.050 4.500 2.310.834 3.962 49,9 88,0 6.833.150 3.416.682 50,0 515.180 11.621.784 11.106.604 233.863 5.737.007 5.503.144 45,4 49,4 49,5 1
SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalvelujen tehtäväalueella sosiaalihuollon palvelujen tarve on ennakoitua suurempaa. Toimintatuottoja sen sijaan on kertynyt talousarvioon ennakoitua vähemmän. Eniten tuloja on kertynyt iäkkäiden palveluista, joissa toimintatuotot ovat yhteensä 198.668 euroa (1.1.-30.6.2017 264.088 euroa). Iäkkäiden palveluissa asiakastulot vähentyivät palveluasumisessa. Myös toimintamenoissa on vähenemistä. Kotihoito muutti paloaseman tiloista Tilhelään, ja paloaseman tilat remontoitiin sosiaalitoimiston tiloiksi. Homeongelmista johtuen sosiaalitoimisto muutti 20.06.2018 paloaseman tiloihin. Tilojen ja toimintojen muutosta paloaseman tiloihin aiheutui ylimääräisiä ja ennakoimattomia menoja. Sosiaalitoimiston kalustomäärärahat ylittyvät, kun kalusteita jouduttiin uusimaan. Myös ICT-menot ovat kasvaneet. Lasten ja perheiden palveluissa lastensuojelun tarpeet ovat olleet kasvussa vuodesta 2015 lukien. Lastensuojeluilmoituksia ja palvelutarvearviopyyntöjä on tullut edellisvuotta enemmän (v. 2016 113; tammi-kesäkuu 2018 65). Sijoituksia kodin ulkopuolelle on kuluneena vuonna ollut, ja perhekuntoutusta on hankittu myös ostopalveluilla. Hallintooikeudessa on vireillä riita lastensuojelukustannuksien vastuukunnasta. Lastensuojelun työ on ollut ensisijaisesti korjaavaa työtä, eikä tavoite ennalta ehkäisevien palvelujen lisäämisestä ole toteutunut. Lapsiperheiden kotipalvelun osalta tavoite ei ole toteutunut. Päihdehuollossa laitoskuntoutuksen osuus on kasvanut ja siihen varattu määräraha ylittyy moninkertaisesti kuluvana vuonna. Toimeentuloon liittyvät ongelmat ovat kasvattaneet myös toimeentulotuen (täydentävä ja ennalta ehkäisevä tuki) tarvetta. Kotihoidossa aloitti kuluneena vuonna uusina työntekijöinä sairaanhoitaja ja varahenkilö. t Odotusaikoja iäkkäiden palveluihin seurataan, ja ne julkaistaan puolivuosittain kunnan kotisivulla. Asumispalveluissa ja omaishoidontuen hoitajien lomapäivissä on kyetty käyttämään Hoivakodin ja Mikonpolun lyhytaikaispaikkoja enenevässä määrin. Hoitoketjut ovat toimineet hyvin asumispalveluista ja kotihoidosta vuodeosastohoitoon. Tehostettuun asumispalveluun ei ole juurikaan ollut jonoja. Kotihoitoon on edelleen ollut ajoittain vaikeuksia saada sijaisia. Kotihoidon käynneissä, tunneissa ja asiakasmäärissä on kasvua. Asiakas/potilasjärjestelmä Lifecaren ongelmat jatkuvat edelleen, ja ongelmia on laskutuksessa ja luotettavien tilastojen koostamisessa. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet: TAVOITE MITTARI TP 2016 TA 2018 1-6 / 2018 Oikea-aikainen ja oikeatasoinen palvelu vähentää korjaavien ja erityispalvelujen tarvetta. Perhetyö kunnan omana työnä: perheiden lkm. Lapsiperheiden kotipalvelu: kotitaloudet (lkm) 35 6 Perhetyön osalta toteutunut (24); Kotipalvelun (3) ei. 2
Palvelujen vaikuttavuus ja saatavuus vanhustenhuollossa Asiakastyytyväisyyskyselyt ja odotusajat palveluihin (asumispalvelu ja kotihoito) toteutunut tasainen Odotusaikoja seurataan. Ympärivuorokautinen asumispalvelu tukee kotihoitoa Tuetaan omaishoitoa () Lyhytaikaishoidon hoitopäivät (lkm), 385 toteutunut (415) Omaishoidon tukea saavien määrä (hoidettava yli-75-v.) 24 vakiintunut (25) 7 tasainen Sijoitetut (5) 80 tasainen Laitoshoidossa olevat 75-v täyttäneet (lkm) 31.12 0 tasainen Toteutunut (100%) Toteutunut (0) Kehityskeskustelut (toteuma, %:a) täydennyskoulutukset; työnohjaus 35 väh. 60% Lastensuojelussa säilytetään saavutettu hyvä palvelurakenne Vanhustenhuollon korjaavien palvelujen vaikuttavuus Henkilöstön osaamisen ennakointi Ikäihmisten kotona asumista tuetaan Vuoden aikana huostassa olleet lapset (lkm) Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus (%/sijoitetut) Ympärivuorokautisessa hoidossa 31.12. olevat:75-v täyttäneidenlukumäärä) toteutunut tasainen 34:264 =12,8 vähenevä Työnohjausta kotihoidon ja lastensuojelun työntekijöille sekä sosiaaliohjaajalle. Toteutunut x100=% ODOTUSAJAT IÄKKÄIDEN IHMISTEN SOSIAALIPALVELUIHIN TAMMIKUU 2018 KESÄKUU 2018 (Vanhuspalvelulaki 26) Vanhuspalvelulain ( 26) mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. 3
Taulukko: Odotusajat Auran kunnassa 1.1. 30.06.2018 PALVELU ODOTUSAIKA Hakemusten määrä * (kirjalliset, kpl) Palvelutarpeen arviointi/selvitys 0-14 arkipäivää; kiireelliset 1 arkipäivä (heti) Säännöllinen kotihoito 1 arkipäivä Tilapäinen kotihoito 1 arkipäivä Ateriapalvelu 1 arkipäivä Turvapuhelinpalvelu 10 vrk 5 Omaishoidontuki 45 vrk 7 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 14 vrk 1 (Päivätoiminta/hoito 0-7 vrk) Lyhytaikaishoito 1 vrk Tehostettu palveluasuminen 19 vrk 7 * Uusien hakemusten määrä niissä palveluissa joissa lukumäärät vähäiset ja käsin laskettavissa. Taulukko: Iäkkäiden palvelut, määräsuoritteita Palvelu TP 2016 TP2017 TA 2018 Toteutuma 1.1-30.6.2017 Kotihoito käynnit 21.274 23.360 20.000 11.795 tunnit 8.871 9.766 4.777 kotitaloudet 107 95 82 Toteutuma 1.1-30.6.2018 16.998 76 Palvelutalo Hoivakoti tehostettu palveluasuminen, hoitopäivät (lkm) 4.503 4.4428 4.400 2.203 2.353 lyhytaikaishoito, hoitopäivät (lkm) 277 287 300 287 233 TOIMEENTULOTURVA Toimeentuloturvan tehtäväalueella (aikuissosiaalityö, työikäisten palvelut) ns. aktiivimalli on lisännyt kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrää. Toimeentulotuen menoissa on kasvua 4
osittain johtuen työttömyysturvaan tehdyistä muutoksista, ja kotitalouksien velkaantumisesta. Varsinais-Suomen työllisyyskatsauksen (kesäkuu 2018/TE-palvelut) mukaan työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt vuotta aiemmasta kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Aurassa kesäkuussa 6,0 %. Työllisyyskatsauksen mukaan myös pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt laskuun kaikissa varsinaissuomalaisissa kunnissa kuten myös nuorten työttömyys. Toimeentuloturvan tehtäväalueeseen sisältyy myös kuntouttava työtoiminta ja työmarkkinatuen kunnan maksama osuus. Kelan rahoittamasta työmarkkinatuesta kunta osuus on 50 % yli 300 päivää työttömänä olleiden osalta ja 70 % yli 1000 päivää työttömänä olleiden osalta. Kuntouttavaa työtoimintaa lisäämällä on pystytty tavoitteen mukaisesti vaikuttamaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Työ- ja elinkeinotoimisto maksaa kunnalle kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä korvauksen kuntoutujaa kohden, joita tuloja ei ole vielä toteutumisvertailuun kirjattu. Asiakasmäärä kuntouttavassa työtoiminnassa on riippuvainen TE-toimistossa laadittavien aktivointisuunnitelmien määrästä ja sisällöstä, eivätkä kaikki aktivointisuunnitelmat johda kuntouttavaan työtoimintaan. Yhteyshenkilö on Loimaan TE-toimistossa, jonka kanssa yhteistyö on aktiivista. Kunnassa aktivointisuunnitelmia laativat TE-toimiston nimeämä asiantuntija yhdessä kunnan sosiaaliohjaajan kanssa. TE-toimiston asiantuntija on Aurassa noin kerran kuukaudessa yhden työpäivän. Tarvittaessa sosiaaliohjaaja ja työvalmentaja lähtevät Loimaan TE-toimistoon. Turun TE-toimiston kanssa yhteistyö on satunnaisempaa ja asiakaskohtaista. Kuntouttavan työtoiminnan työvalmentajat ohjaavat kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä, joita neljänä päivänä viikossa ja he tekevät asiakkaan kanssa myös yksilöllisiä urasuunnitelmia. Lakisääteinen työttömien yhteispalvelu (=TYP) käynnistyi 2016 ja siihen osallistuu ensisijaisesti sosiaaliohjaaja. TYP-toiminnassa on mukana TE-toimiston, KELAn ja kunnan sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon edustaja. TYP-toimintaan saatiin keväällä mukaan terveyskeskuslääkäri, kun Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä nimesi pitkäaikaistyöttömille TYP-toimintaan oman lääkärin. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: TAVOITE MITTARI TP 2016 TA 2018 Kunnan Kuntaosuus pienenevä 167.974 90.000 työmarkkinatuen tilinpäätökseen 2016 kuntaosuus verrattuna 1-6 / 2018 65.362 Kuntouttava työtoiminta Osallistujat 1.1 31.12.Osallistujien määrä kasvaa 33 46 44 SUORITE TP 2016 TP2017 TA 2018 6/2017 2017 Työmarkkinatuen kuntaosuus: Työttömien lukumäärä 31.12 kunnan ns. sakkolistalla 32 31 35 25 6 / 2018 31 TE-toimistossa: Pitkäaikaistyöttömät (lkm) 31.12. Alle 25-v työttömien lkm 31.12 62 20 62 20 45 18 39 13 35 20 5
TERVEYDENHUOLTO Erikoissairaanhoidon laskutus tapahtuu tässä vaiheessa vuotta talousarvion mukaisena tasaerälaskutuksena. Tasaerälaskutusta tarkistetaan loka-joulukuulle tammi-syyskuun todellisen toteutuman perusteella toimintayksiköittäin joko ylöspäin tai alaspäin. Erikoissairaanhoidon käyttö on ollut tammi-kesäkuussa +22,4 % (v. 2017-6,1 %) suhteessa tasaerä-laskutukseen eli tasaerää tullaan nostamaan huomattavasti. Tammikesäkuu toteutuma on 61,2 % eli poikkeama + 11,2 % (noin + 475.000 ). Perusterveydenhuollossa valmistellaan lisätalousarviota, ja tammi-kesäkuun toteutuma ylittää arvioidun + 21.594 eurolla. Auran sairaanhoidon ja vuodeosastohoidon käyttöä on ollut arvioitua enemmän. Hoitoketjut ja yhteistyö (SAS-ryhmä) on ollut toimiva, eikä kuluneena vuonna ole ollut siirtoviivepäiviä. Siirtoviiveellä tarkoitetaan aikaa, jonka potilas viettää erikoissairaanhoidon vuodeosastolla, vaikka ei enää tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, mutta jatkopaikkaa ei ole tarjolla, eikä potilasta voida lähettää kotiin. Korotettua maksua kunta maksaa siirtoviivepäivistä kolmannesta hoitopäivästä alkaen. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: TAVOITE MITTARI TP 2016 TA 2018 1-6 / 2018 Vanhuspotilaan hoitoketjut ja hoidon porrastus toimivat Hoito oikeassa paikassa, oikeaan aikaan Siirtoviivepäivät (lkm) 0 0 Toteutunut Pitkäaikaishoidettavat (=yli 3kk) tk:n hoito-osasto 0 0 Toteutunut. Pitkäaikaishoidettavia ei ole ollut. SASryhmä kokoontunut kerran kuukaude ssa. 6