Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.10.2015 103 Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh. 040 488 6040 Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh. 040 488 6040 etunimi.sukunimi@parainen.fi Paraisten kaupunginhallitus on 14.9.201 :ssä 212 antanut ohjeet vuoden 2016 talousarvion laatimista varten. Lautakuntien on jätettävä talousarvioehdotuksensa viimeistään 19.10.2015. Kaupunginhallitukselle tehdyn esittelyn mukaan kaupunki on kahtena vuonna tehnyt positiivisen tuloksen ja myös kuluvasta vuodesta odotetaan budjetoitua parempaa. Rahoituksen odotetaan kuluvana vuonna muodostuvan noin 2,2 miljoonaa euroa budjetoitua paremmaksi, minkä yhdessä vähäisten talousarvion ylitysriskien kanssa odotetaan kääntävän käyttötalouteen budjetoidun -0,9 miljoonaa euron tuloksen +2,2 miljoonaksi euroksi. Rahoituksen odotetaan heikkenevän jonkin verran vuonna 2016 ja pysyvän paikallaan vuonna 2017, mutta kaupungilla on vuoden 2015 positiivisen verojen kehityksen ja vuosien 2015 ja 2016 maltillisen kustannuskehityksen ansiosta realistiset mahdollisuudet lähteä talouden suunnittelussa siitä, että veroprosentti voidaan säilyttää ennallaan. Kaupungin rahoituksellinen tilanne on kuitenkin valtionosuusuudistuksen ja heikkona jatkuvan suhdannetilanteen vuoksi kireä ja sen odotetaan pysyvän sellaisena pitkän aikaa jatkossakin. Talousarvion kehyksen laadinnassa on ollut lähtökohtana se, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan ennakoituihin vero- ja valtionosuustuloihin niin, että kertynyt alijäämä/ylijäämä katetaan suunnittelukauden aikana. Kehystä varten tehdyissä laskelmissa on lähtökohtana, että kunnallinen tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti säilyvät muuttumattomina koko suunnittelukauden ajan. Kaupunki pyrkii suunnittelukaudella investointiensa omarahoitukseen ja investoinnit on siten sopeutettava tällaiselle tasolle. Investointien oma rahoituksellinen kantokyky on vajaat 4,2 miljoonaa euroa vuonna 2016, 3,9 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja 5,8 miljoonaa euroa vuonna 2018. Tämä merkitsee nousua tämän vuoden talousarvioon, joka on noin 3,2 miljoonaa euroa. Kehykset ovat talousarviovuonna kunkin osaston osalta sitovia nettomenotasolla sekä kokonaisnettomenojen osalta. Taloussuunnitelmassa (vuodet 2017-2018) kehykset ovat sitovia kokonaisnettomenojen osalta ja suuntaa antavia osastojen nettomenojen osalta. Kehyksiin sisältyvät sisäiset menot ja tulot. Sosiaali- ja terveysosaston kaupunginhallituksen ilmoittama talousarvion nettokehys on 50 525 897 euroa, mikä merkitsee 1,42 %:n nettolisäystä vuoden
2015 talousarvioon verrattuna. Tulojen odotetaan lisääntyvän 165 643 eurolla (2,50 %), kun taas menot lisääntyvät 874 857 eurolla (1,55 %). Toimintakate kasvaa 709 214 eurolla. Oheistettuihin talousarvioasiakirjoihin sisältyy eri yksiköiden ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja ne on laadittu yksikköpäälliköiden ja osastopäällikön välisenä yhteistyönä. Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 toimintakate on esitetyn talousarvioehdotuksen mukaan 51 560 719 euroa, mikä ylittää kehyksen 1 034 822 eurolla (noin 2,05 %). Toimintatuottojen odotetaan kasvavan 5 148 eurolla, kun taas toimintakulujen odotetaan lisääntyvät 1 749 184 eurolla (3,10 %). Talousarviokehyksen saavuttaminen on vaikeaa, koska sekä toimintatuotot jäävät talousraamissa asetetusta tavoitteesta (160 495 euroa) että toimintakulut ylittävät raamin (874 325 euroa). Jotta sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan lähestyä asetettua kehystä, vaatii se lautakunnalta päätöksiä, joilla muutetaan erilaisten tukien myöntämisperiaatteita tai nostetaan palveluista perittäviä maksuja. Oheisaineisto Ehdotus Ehdotus sosiaali- ja terveyshallinnon vuoden 2016 talousarvioksi Ehdotus sosiaalipalveluyksikön vuoden 2016 talousarvioksi Ehdotus perhepalveluyksikön vuoden 2016 talousarvioksi Ehdotus vanhustenhuoltoyksikön vuoden 2016 talousarvioksi Ehdotus terveydenhuoltoyksikön vuoden 2016 talousarvioksi Ehdotus erikoissairaanhoitoyksikön vuoden 2016 talousarvioksi Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä ehdotukset sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2016 talousarvioksi seuraavin nettomäärärahoin: 6000 Hallinto -261 371 euroa 6100 Sosiaalipalvelut -7 021 965 euroa 6200 Perhepalvelut -2 413 566 euroa 6300 Vanhustenhuolto -9 984 556 euroa 6500 Terveydenhuolto -12 329 230 euroa 6540 Erikoissairaanhoito -19 550 041 euroa Osaston toimintakate on yhteensä -51 560 719 euroa. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian uutta valmistelua varten ja käsittelee asiaa kokouksessaan 19.10.2015 klo 15.00. Tiedoksianto Talouspalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.10.2015 110
Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh. 040 488 6040 Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh. 040 488 6040 etunimi.sukunimi@parainen.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvioehdotusta 13.10.2015, 103. Kokouksessa käsiteltävänä ollut talousarvioehdotus rakentui tiedossa olevalle palvelutarpeelle ja voimassaoleville palvelukriteereille. Sosiaali- ja terveyslautakunta palautti talousarvion uudelleen käsiteltäväksi ja esitti, että uuden valmistelun tulee sisältää ehdotus, joka on talousarviolle asetetun kehyksen mukainen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan lähestyä asetettua kehystä vain, jos lautakunta tekee päätöksiä, joilla muutetaan erilaisten tukien myöntämisperiaatteita, rajoitetaan palvelujen tarjontaa tai nostetaan palveluista perittäviä maksuja. Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvion toimintakate esitetyn ehdotuksen mukaan oli 51 560 719, mikä ylitti kehyksen 1 034 822 :lla. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käydyn keskustelun pohjalta vuoden 2016 talousarvioehdotuksesta tulee pienentää kuluja yhteensä 1 034 822 :lla seuraavasti: Sosiaalipalvelut -184 822 Perhepalvelut -200 000 Terveydenhuolto -150 000 Erikoissairaanhoito -500 000 Sosiaalipalvelujen osalta tehdään seuraavat muutokset, yhteensä 184 822 : - Työmarkkinatukiosuus - 50 000 - Kårkullan kuntayhtymä: Päivätoimintapäivien lukumäärän lasku 20 päivästä 15 päivään kuukaudessa -40 000 - Tukiasuntopaikkojen ostot -30 000 - Päihdekuntoutujien laitoskuntoutus -25 000 - Vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelut -20 000 - Omaishoidon tuki -18 500 - Iltapäivähoidon avustajat -1 322 Perhepalvelujen osalta tehdään seuraavat muutokset, yhteensä 200 000 : - Palkat, sosiaalityö -51 148 - Palkkiot, perhehoito -36 861 - Ostopalvelut, lastensuojelun laitoshuolto -62 000 - Ostopalvelut, lastensuojelun jälkihuolto -51 000 Terveydenhuollon osalta tehdään seuraavat muutokset, yhteensä 97 000 : - Harjoittelijan palkka, puheterapia -10 000 - Yksityinen vuodeosastohoito, -2 paikkaa -52 000 - Lääkärin vastaanotto, iltavastaanotto -10 000 - Lääkinnällinen kuntoutus -5 000 - Sairauslomasijaiset, vuodeosasto -10 000 - Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -5 000
- Erilliskorvaukset, Malmkulla -5 000 Hammashoidon osalta tehdään seuraavat muutokset, yhteensä 31 250 : - Tulot +15 000 - Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -10 000 - Irtaimisto, Nauvon hammashoito -2 650 - Hoitotarvikkeet, Korppoon hammashoito -3 600 Erikoissairaanhoidon osalta tehdään seuraavat muutokset, yhteensä 500 000 : - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin esittämä Paraisten kaupungin maksuosuus -500 000 Henkilöstön koulutusmäärärahoista vähennetään 21 750 seuraavasti: Sosiaali- ja terveyshallinto -690 Sosiaalipalveluyksikkö -702 Perhepalveluyksikkö -695 Vanhustenhuoltoyksikkö -7 265 Terveydenhuoltoyksikkö -12 398 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvion toimintakate esitetyn ehdotuksen mukaan on 50 525 897. Liite Selvitys sosiaalipalvelujen palvelumuutoksista Selvitys perhepalvelujen palvelumuutoksista Selvitys terveydenhuollon palvelumuutoksista Selvitys hammashuollon palvelumuutoksista Oheismateriaali Vaikutusten arviointi Ehdotus sosiaali- ja terveyshallinnon vuoden 2016 talousarvioksi Ehdotus sosiaalipalveluyksikön vuoden 2016 talousarvioksi Ehdotus perhepalveluyksikön vuoden 2016 talousarvioksi Ehdotus vanhustenhuoltoyksikön vuoden 2016 talousarvioksi Ehdotus terveydenhuoltoyksikön vuoden 2016 talousarvioksi Ehdotus erikoissairaanhoitoyksikön vuoden 2016 talousarvioksi Jotta talousarviokehykseen päästään, vuoden talousarvioehdotuksesta on vähennetty palveluja ja heikennetty palvelutasoa. Tarkempi selvitys muutosten vaikutuksesta toimintaan kuvataan selvitysliitteissä. Erikoissairaanhoidon osalta alibudjetointi 500 000 eurolla on arveluttava, koska osaston omilla valinnoilla ei juuri pystytä vaikuttamaan erikoissairaanhoidon kustannusten muodostumiseen. Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä ehdotukset sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2016 talousarvioksi seuraavin nettomäärärahoin: 6000 Hallinto -260 681 6100 Sosiaalipalvelut -6 836 441
6200 Perhepalvelut -2 212 861 6300 Vanhustenhuolto -9 977 291 6500 Terveydenhuolto -12 188 582 6540 Erikoissairaanhoito -19 050 041 Osaston toimintakate on yhteensä -50 525 897. Päätös Sosiaalipalveluyksikön yksikköpäällikkö lisäsi kokouksessa 116 000 euroa tuloja ja 116 000 euroa menoja kustannuspaikkaan Pakolaistoiminta/toimeentulotuki. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen edellä mainitulla lisäyksellä täydennettynä. Päätös tarkastettiin välittömästi. Tiedoksianto Talouspalvelut