HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 (sis. elinkeinojen kehittäminen tulosalueen)

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI 31.8.2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen kehittäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 (sis. elinkeinojen kehittäminen tulosalueen) 1. TOIMINTA-AJATUS Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. 100 Vaalit Vaalit tulosalueen tehtävänä on vastata valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä Kemijärven kaupungissa. 150 Tilintarkastus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. 200 Yleishallinto Yleishallinnon tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, konsernia ohjaavien sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuudesta,

osastojen ja toimielinten tukemisesta johtamisessa, kehittämisessä, valmistelussa ja täytäntöönpanossa, kaupungin talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja yleishallinnon toiminnasta sekä kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta, päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. Yleishallintoon sisältyvät yleisjohdon, yhteisöpalvelujen, hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelujen ja muun yleishallinnon kustannukset. 230 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TOIMENPITEET MITTARIT TOT 31.8.2014 TAVOITTEET Hallinto-osasto 100 VAALIT (TUA) Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ja Päätetty yleiset ennakkoäänestyspaikat, Eu-vaalit järjestetty toukokuussa vaalipäivän äänestyksen toimittaminen määrätty ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt ja äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat, asetettu vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta sekä toimitettu vaali lakien ja asetusten mukaan. 150 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja Arviointikertomuksessa esiin tulleiden huomautusten määrä Arviointikertomus v. 2013 annettu tarkastuslautakunnassa 12.5.2014.

taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 200 YLEISHALLINTO (TUA) 2000 Yleisjohto (TY) Uusi strategia voimaan keväällä 2014 Organisaation uudistaminen (tavoiteorganisaation määrittelytyö) Strategian painopistealueiden toteuttaminen Uusi organisaatiomalli päätetty vuoden 2014 aikana (viim. talousarvion hyväksymisen yhteydessä) valmistelussa Henkilöstölle suunnattu kyselyyn 200 vastausta, osastoittaiset työpajat toteutettu helmi- ja huhtikuussa, loppuraportti ja valtuustonn TA-seminaari toukokuussa. valtuuston linjauspäätös uudistamistyöstä elokuussa, palvelurakenne ja -verkkotyö käynnistynyt ja nimetty alatyöryhmät + tehtävät, työn etenemisen esittely kh, kv, henkilöstö, kuntalaiset 2010 Yhteisöpalvelut (TY) 2020 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut (TY) Kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toiminnassa näkyväksi kaupungin edunvalvonta ja palveluiden tuottaminen taloudellisesti Tukipalveluresurssien kokoaminen Hyvinvointiohjelman mukaisen Pysyvän työkyvyn (Pysty) toimintamallin valmistelu ja arkeen saattaminen. Maksuosuudet suhteessa kaupungin saamiin palveluihin, neuvottelut maksuosuuksien tasosta Resurssit kustannustehokkaasti järjestetty, asiakkaiden tarpeet huomioiden Toimintamalli käytössä ja esimiehet perehdytetty sen käyttöön (erit.puheeksiotot) neuvottelut talousarvio-valmistelun yhteydessä, laiusunnot annettu LSHP, Kolpene, ILKY Linkittyy tavoiteorganisaatiotyön etenemiseen, alatyöryhmien työ käynnistynyt elokuussa Hyvinvointiohjelman mukaiset henkilöstön hyvinvointivalmennukset Toinen valmennus on toteutettu ja viimeinen käynnistetty. Toisen valmennusryhmän tapaamiset toteutettu Hyvinvointiohjelman mukaiset johdon workshop valmennukset johtoryhmälle Johtamisen kehittämisen workshopit johtoryhmälle Toteutettu palvelurakenneuudistustyöryhmälle Esimiestapaamiset ja -koulutukset Vähintään kaksi yhteistä esimiestapaamista ja useita esimiestyöhön liittyviä koulutuksia Tavoiteorganisaatiotyöhön liittyvä muutosvalmennus esimiehille, koulutukset: Kehityskeskustelu- ja puheeksiotto, KVTES/OVTES koulutus. Lakisääteisen koulutussuunnitelman laadinta vuosille Valmiit koulutussuunnitelmat Osaamiskartoitus toteutettu ja koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2014.

2014-2015 Sääntöjen, toimintaohjeiden ja menettelytapojen uudistaminen Yhteiset ohjeet, toimintatavat ja toimintakulttuuri Opetushenkilöstön TVA-järjestelmä (OVTES) ja henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmä KVTES:n sopimusalalla uusittu. Henkilöstön tehtäväkuvausja tva-lomakkeet valtaosin päivitetty. Osastojen perehdytystä yhtenäisiin täyttölupa- ja rekrytointikäytäntöihin jatkettu. Prosessi uudistetaan osana organisaation uudistamistyötä (henkilöstöpalvelut) PysTy-malli valmisteltu ja viedään päätöksentekoon (sis. toimintaohjeet: Varhainen tuki, päihdeohjelma, epäasiallinen kohtelu ja häirintä sekä toimintaohje sairastumistilanteessa) 2030 Muu yleishallinto (TY) Viestinnän kehittäminen Ystävyyskaupunkitoiminta nykyisten ystävyyskuntien kanssa Viestintästrategian päivittäminen ja viestintä-suunnitelman tekeminen Ystävyyskuntavierailujen määrä Kaupungin strategian hyväksymisen jälkeen käynnistetään viestintästrategiatyö. Sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tehty suunnitelma koskien palvelurakenne ja verkkouudistus- sekä tavoiteorganisaatiotyötä (tietohallinto vastaa) Kantalahtelaiset viralliset edustajat Kemijärvellä 15.4. Sobetsun kaupungin edustajat elokuussa. Avustustoiminta kylille Avustuskäytännön kehittäminen hakuaika päättynyt 15.5., avustukset jaettu. Kylien yhteinen ajankohtaisia asioita käsittelevä ilta toteutettu keväällä, toinen toteutetaan lokakuussa. 2040 Joukkoliikenne (TY) Hyvinvointi- ja turvallisuusneuvottelu-kun nan toiminta Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen Hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitteluyhtei styön vahvistaminen Matkustajat/ vuoro Matkat/ kk neuvottelukunta kokoontuu n. 4 krt vuodessa, hyvinvointi-suunnitelma/kert omus hyväksytty valtuustossa Tarjouskilpailu sisäisestä joukkoliikenteestä

2050 Tietohallinto /TY) tukeminen ja tarjouskilpailun toteuttaminen Tietohallinnon toimintamallien muutos vastaamaan kaupunkistrategiaa ja tulevaa tavoiteorganisaatiota Tuet/vuoro Toimintamallit uuteen organisaatioon. Osastojen tehokas informointi muutoksista. Toimintamallin käyttöönoton seuranta. toukokuussa. Tehty optiosopimukset joukkoliikenteen tukemisesta kesäksi 2014 ja tehty ostoliikenne sopimukset lukuvuodeksi 2014-15 ja kesäksi 2015 sekä hoidettu palveluliikennettä sopimusten mukaisesti. Työ jatkuu tavoiteorganisaation aikataulun mukaan. Työryhmiä käynnistetty ja nykytila-analyysia tehty, jotta voidaan uudistaa tietohallinnon prosesseja. Asiakastyytyväisyyden lähtötilan mittaaminen jatkokehittämistä ja seurantaa varten Asiakastyytyväisyystutkimus Viestintään on panostettu. Asiakastyytyväisyyskysely siirretään vuoteen 2015. 230 Elinkeinojen edistäminen (TUA 1.Elinkeinopalvelut (TY) Yrityspalveluiden kehittäminen Työnjako/roolit Yhteistoiminnan kehittäminen ja siinä aktiivisen roolin ottaminen (Yritys-Suomi) Toimijoiden sitouttaminen Toiminnan tehokkuus, parempi organisointi, laadun kehitys. Toimintasuunnitelma Yritys- Suomi Itä-Lappi Aktiivinen osallistuminen toimenpiteisiin Neuvontaa toteutettu yritysasiamiehen voimin. Asiantuntijoita ja konsultteja käytetty tukena. Mukana yritys-suomi toimenpiteissä, jonka puitteissa yritysneuvontaa annettu myös Sallaan ja Pelkosenniemelle. Substanssiosaamisen lisääminen Alueen toimintaympäristön kehittäminen ja yritysten investoinnit Aktiivinen rooli yhdessä alueen yritysten ja kuntien kanssa. Aktiivinen hanketoiminta. Tiivis yhteistyö muiden osastojen kanssa. Yritysinvestointien määrä. Syntyneet työpaikat. Pieniä yritysinvestointeja käynnissä. Ohjelmakauden vaihtuminen hidastaa Leader hankkeiden valmistelua. Keiteleen hanke käynnissä. Yrityspalvelut ja neuvonta Kemijärven kaupunki tuottaa laadukasta yritysneuvontaa sekä perustamisvaiheessa että kehittämisvaiheessa oleville yrityksille yhteistyössä Yritys-Suomi toimijoiden kanssa. Tehtyjen toimenpiteiden määrät. perustamisneuvontaa kymmenelle eri yritykselle Yrityksen kehittämisneuvontaa n. kahdellekymmenelle eri yritykselle. Hankkeiden kautta lisäksi toimenpiteissä n. 65 yritystä

2.Kehittämishankkee t(ty) Painopistealueiden hanketoiminta Haetaan aktiivisesti yhdessä yritysten kanssa kehittämis-hankkeita eri rahoituslähteistä. Hanketoiminnan volyymi Osallistuvien yritysten määrä Neljä hanketta käynnissä. Yhteensä n. 60 3. Maaseutupalvelut (TY) Maaseutuhallinnon tehtävien hoito Maaseutuyritysten kehittämistehtävät Kylätoiminnan kehittäminen Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. Sähköisen tukihaun osuus hakemuksista 77 % oli maan paras. Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisissa määrä-ajoissa. Maatalouden SPV:a toteutumassa 5 kpl. Kylätoimintaraha hakemuksia 15kylältä. Toiminta-avustuksia 4 kylään. 3. Matkailupalvelut Sisäinen matkailusektorin kehittäminen Työnjaon ja roolien selkeyttäminen Toimintakulttuurin kehittäminen Toimijoiden sitouttaminen Yhteisen vision laatiminen Veturiyrittäjien sitoutuminen Substanssiosaamisen lisääminen Toimintasuunnitelmat (kpki ja MY). Laaja osallistuminen toimenpiteisiin (kpki/my ja yrittäjät). Onnistuneet rekrytoinnit, pysyvä hlöstö, joka kouluttautuu Yhteinen toiminta-suunnitelma My:n kanssa markkinointitoimenpiteiden osalta, -kv-sektorin matkajärjestäjä vierailu toteutunut. Yhteisiä tavoitepäiviä pidetty. Alueen matkailullisen imagon kehittäminen Yhtenäisen visuaalisen ilmeen hyödyntäminen. Toimintojen suunnittelu yhdessä. Verkostoituminen Profiloituminen Rekisteröidyt yöpymiset Kumppanuuksien ja yhteistyöpyyntöjen määrä. Verkkovierailijoiden määrä. Olemassa oleva majoituskapasiteetti käytössä. Ongelmia tarjonnassa ja laadussa. Tuotteistuksen ansiosta eri kohderyhmiä havaittavissa. palaute tuotteista

positivista. MJt tapaamiset, kontaktoinnit ja rekisterit. VisitKemijärvi toimii edeltäjäänsä paremmin verkkovierailijoiden määrän rajukasvu Matkailuyrittäjyyden edellytysten ja lähtökohtien vahvistaminen Yhteistyön kehittäminen (kpgin osastot/my/yrittäjät) Hankkeet/Koulutukset Toimintakulttuurin kehittäminen MY voimistuu Yrittäjät osallistuvat ja vaikuttavat. Liiketoimintasuunnitelmat Yrittäjät oppineet verkostomaisen yhteistyön, Osaaminen lisääntynyt, innostumista havaittavissa Ammattimainen toiminta silti yhä osin hukassa. Asioista keskustellaan avoimemmin, foorumina MY. Järjestetty yhteisiä tapaamisia joissa keskusteltu tehtävistä ja rooleista. Koulutuksia järjestetty eri aiheista koko alkuvuoden ajan. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Yleishallinto TP 2013 TA 2014 TOT 31.8.2014 henkilöstöpalvelut sairauspoissaolot kaupunkitasoisesti ka pv/hlö sairauspoissaolot kaupunkitasoisesti ka pv/hlö Sairauspoissaoloja 12 pv/hlö. talouspalvelut tietohallinnon toiminnan tehokkuus myyntireskontran kulut paperilaskuista/ skannauksesta 30 000 e/v Koulutusrahaan oikeutetut koulutuspäivät (kpv) ja saatu taloudellinen tuki ( ) myyntireskontran kulut siirryttäessä suoramaksuun 10 000 e/v Vähennetään käyttämättömiä sovelluksia ja tehostetaan tarpeellisten sovellusten käyttöä ja koulutusta tukemaan käyttöä Työntekijäkohtaiset koulutuspäivätiedot kerätään loppuvuodesta. Tutkimukset jatkuvat

tietohallinnon kustannukset 1.8% koko kaupungin budjetista Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TOT 31.8.2014 Vakituiset virat ja toimet 24,5 23,5 21,5 Henkilöstömenot -1 529 400-1 561 080-1 023 166 Ostopalvelumenot -2 687 996-2 566 410-1 797 854 Perustetut yritykset 25 30 Hanketoiminnan omarahoitus -225 000-210 000-141 172 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Itä-Lapin palvelu- ja seutukuntakeskuksena toimiva Kemijärvi on vuonna 2014 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti alueen elinvoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kaupunki. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille ja upeiden luontaisten (luonto, elinympäristö) puitteiden lisäksi kaupungissamme on hyvä viettää turvallista ja laadukasta elämää. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat mm. uuden saha- ja liimapalkkitehtaan; Lappi Timberin sijoittuminen Stora Enson entiselle tehdasalueelle ja yöjunaliikenteen toimintaan vaikuttava radan sähköistämisen toteutuminen, minkä myötä koko juna jatkaa Kemijärvelle. Odotettavat työpaikkavaikutukset ja verotulojen kasvu vaikuttavat kaupungin talouteen myönteisesti. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kaupunginhallituksen asettaman taloustyöryhmän esityksen mukaisesti tavoiteorganisaatiovaihtoehtojen mallintaminen ja valitun mallin mukainen valmistelu päätöksentekoa varten. Hallinto-osasto osallistuu tavoiteorganisaatiotyön lisäksi taloustyöryhmän työskentelyyn, valtuustosopimuksen laadintaan, Itä-Lapin oppimiskeskuksen toiminnan siirtymiseen liittyvään valmisteluun ja valmistautuu kaupungin talouden tervehdyttämistoimiin (valtionosuusjärjestelmän uudistamisen johdosta aiheutuvat valtionosuusmenetykset). Valtioneuvoston esittämä säädöskokonaisuus koskien lakisääteistä koulutussuunnitelmaa sekä uusia yhteistoimintavelvoitteita on tullut voimaan 1.1.2014. Säädöskokonaisuus sisältää seuraavat lait/lakimuutokset: 1) Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) 2) Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (1138/2013) sekä laki yhteistoiminnasta yrityksissä (konsernin yritykset) (1137/2013) 3) Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) ja laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta (1141/2013) 4) Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 56 :n ja maatilatalouden tuloverolain muuttaminen(1258/2013) Edellä esitetty edellyttää lakisääteisen koulutussuunnitelman laadintaa vuosittain. Koulutussuunnitelman valmistelua koordinoi henkilöstöhallinto. Jotta koulutukseen tarkoitettua taloudellista tukea voidaan hakea kokonaisuudessaan vuoden 2015 koulutuksista, tulee suunnitelma myös ko. vuoden osalta olla valmis kuluvana vuonna.

Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimuksen 2014-2016 vuosilomamääräyksiä on uudistettu vuosilomalain muutosten pohjalta. Muutokset ja tarkennukset kohdistuvat vuosilomaluvussa seuraaviin pykäliin: 11 vuosilomasiirto, 12 vuosiloman säästäminen, 13 vuosilomapalkka, 16 lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä sekä 18 lomaraha. KVTES 2012-2013 vuosilomaluvun 11 2 momentissa oleva ns. karenssimääräyksen soveltaminen päättyy 1.3.2014. Työntekijä voi sairastuessaan vuosiloman aikana, siirtää vuosilomapäivät myöhemmin pidettäväksi, mikäli ilmoittaa sairastumisestaan ilman aiheetonta viivytystä työnantajalle. Sopimusmuutos vaikuttaa kuluvana vuonna palkallisia poissaoloja lisäävästi, koska vuosilomasiirtoja toteutuu aikaisempaa enemmän. Edellä mainittu vaikuttaa sijaisrekrytointitarpeiden kasvaessa sijaiskustannuksiin. Myös KVTES 2014-2016 vuosilomaluvun 13 uutta 2 momentin määräystä sovelletaan lomanmääräytymisvuodelta 2013-2014 ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan, muutoksella tältä osin voi olla vaikutusta lomapalkkojen määräytymiseen. Kesäkuussa 2012 voimaan tullut sairausvakuutuslain muutos edellyttää työnantajalta tehostettua sairauspoissaolojen seurantaa. Henkilöstöhallinto valmistelee Pysyvän työkyvyn toimintamallin ja sen sisältämät henkilöstöohjeet vastaamaan seurantaan velvoittavaa lainsäädäntöä (30/60/90 päivän säännöt). Uuden toimintamallin käyttöönotolla pyritään sairauspoissaolojen alentamiseen. Toimintamalli laaditaan saatetaan päätöksentekoon ja perehdytykseen marraskuussa. Toimintaympäristön muutoksiin liittyvät epävarmuustekijät, kuten kuntarakenne- ja sote-uudistus, ammatillisessa koulutuksessa tapahtuvat mahdolliset muutokset, tavoiteorganisaation määrittelyprosessi, tiukentuneet taloudelliset reunaehdot sekä uudistunut täyttölupamenettely, luovat merkittävän haasteen työhyvinvointitoiminnan kehittämiselle ja pyrkimykselle vähentää sairauspoissaoloja. Tietohallinnossa toteutetaan opetuspuolen tietoteknisen ympäristön uudelleen organisointi liittyen ammatillisen koulutuksen siirtymiseen. Kulunvalvonnan ja työaikaseurannan laajentaminen kaupungin kiinteistöissä jatkuu ja käytössä olevien ohjelmistojen, puhelinliittymien ja tietoteknisen ympäristön järkeistäminen etenee vastaamaan nykyistä tarvetta. Samalla pyritään alentamaan tietohallinnon sekä koko kaupungin kokonaiskulua. Toteutuma 31.8.: Valmistelu edennyt toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten mukaisesti. Lappi Timberin rakennustyö tehdasalueella etenee laaja-alaisesti ja kaupunki tiiviisti mukana niin alueen käytön kuin infrankin osalta. Koulutussuunnitelma on tehty helmikuussa yhteistyössä osastojen ja henkilöstön kanssa. Henkilöstösuunnittelussa ja resursoinnissa noudatetaan kaupunginhallituksen talousarvion toimeenpano-ohjetta ja työ- sekä virkaehtosopimusten vuoden alkupuolella voimaan astuneita muutoksia. PysTy-mallin valmistelu etenee suunnitellusti, samoin henkilöstön hyvinvointivalmennukset. Johdon workshop valmennus on toteutettu palvelurakenneuudistustyöryhmälle. Täyttölupa- ja rekrytointikäytäntöjä on yhtenäistetty (mm. sisäinen rekrytointimenettely) ja osastojen perehdytystä siihen jatkettu. Keväällä käynnistyneet henkilöstön tehtäväkuvausten laadinta- kehityskeskusteluprosessit ovat meneillään. Käytössä edellä mainittuun ovat keväällä laaditut uudet, kaupunkitasoiset tehtäväkuvaus- ja kehityskeskustelulomakkeet. Em. toimii pohjana edelleen toteutettavalle TVA-järjestelmäuudistukselle, josta uudistus OVTES-sopimusalalla on toteutettu. Tietohallinnossa toteutettu kulunvalvonnan laajentaminen ja liittymien sekä tietoteknisen

ympäristön kehittämistyötä suunnitellusti. Elinkeinojen edistäminen: Rakennemuutos on kohdellut aluettamme todella kovalla kädellä. Rakennemuutos on aiheuttanut alueella toimiville ja/tai tänne etabloituville yrityksille täysin uusia haasteita. Toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi Kemijärven alueen yritysten kilpailukykyä. Rakenteellisten muutosten lisäksi, on viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Ohjelmakauden vaihtuminen tuo maaseutuyrittämiseen merkittäviä muutoksia. Maaseutuyritysten erikoistuminen ja yrityskoon kasvu jatkuu. Toteutuma 31.8: Uudet matkailun internetsivut on otettu käyttöön. Uusilla sivuilla on panostettu selkeyteen ja alueen tuotteiden ja palveluiden paremmin esille nostamiseen. www.visitkemijarvi.fi. Matkailu- ja kaupan alan yritysten sähköisten järjestelmien kuntoon laittamisessa avustaminen on lähtenyt kunnolla liikkeelle. Hallittu muutos hankkeen koulutukset tuotannollisille yrityksille jatkuvat, tavoitteena saada liikkeelle yritysten kehittämishankkeita. Valmistaudutaan uuden ohjelmakauden mukanaan tuomiin haasteisiin mm. olemalla aktiivisesti mukana Pohjoisimman Lapin Leaderin uuden ohjelmastrategian luomisessa. Uuden ohjelmakauden hankevalmistelun pohjustaminen on käynnistetty yhdessä yritysten, kuntayhtymän ja muiden sidosryhmien kanssa. 5. TOIMINNAN PAINOPISTELAUEET V. 2014 Hallinto-osaston painopistealueena on Kemijärven kaupungin organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen. Tähän liittyen hallinto-osasto koordinoi ja ohjaa kaupungin toimintojen ja henkilöstön tehtävien läpikäyntiä yhdessä muiden osastojen kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon suunnittelu- ja raportointiresursseja määritellään ja kootaan toimimaan paremmin johtamisen tukena ja sujuvoittamaan kaupunkiorganisaation toimintaa. Tietohallinnon painopistealueet ovat tavoiteorganisaation mukaisen tietohallinnon uudelleen organisointi, sisäisten tukipalveluiden järjestäminen ennakoimaan tulevaa eläköitymistä, tietohallinnon prosessien tarkentaminen, tietoteknisen osaamisen parantaminen ja investointien järkevä suunnittelu koko organisaatiossa, sisäisen valvonnan tehostaminen sekä tietohallinnon kulujen järkeistäminen. Toteutuma 31.8.: Organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen on edennyt konsulttityönä suunnitelman mukaisesti (FCG Konsultointi Oy). Kemijärven kokoisia ja toiminnaltaan samankaltaisia kuntia on 96, joista vertailuun on valittu 17 samankaltaisinta kuntaa väestön ikärakenteen perusteella. Näiden kuntien väestörakenne-, palvelukustannus- ja

henkilöstömäärätietoja on verrattu Kemijärven tietoihin. Kaikki osastot ovat osallistuneet helmikuussa ja huhtikuussa pidettyihin työpajoihin ja henkilöstö nettipohjaiseen kyselyyn (n. 200 vastausta), aineistoa on käytetty selitystyössä hyödyksi. Analysointiaineisto on mittava ja antaa kokonaisnäkemyksen toiminnan tehostamis- ja muutostarpeista. Aineisto on esitelty kaupunginvaltuuston talousarvioseminaarissa 23.5. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.8. linjauspäätöksenään palvelurakenteen ja verkon sekä tavoiteorganisaatiouudistuksen etenemismallin ja työ on käynnistetty kaupunginjohtajan vetämänä laajennetun johtoryhmän ja nimettyjen alatyöryhmien työskentelynä. SOTE-ratkaisu (lakiluonnos) vaikuttaa osaltaan uudistamistyöhön ja valtakunnalliset linjaukset otetaan kaikin tavoin huomioon uudistamisen eteenpäin viennissä. Valtionosuusuudistus ja sen vaikutukset Kemijärvelle (-1,89 milj. ) vaikuttaa oleellisesti tulevien vuosien taloussuunnitteluun. Talouden ja henkilöstöhallinnon suunnittelun ja raportoinnin koonti ja päällekkäisten toimintojen vähentäminen edesauttavat tuottavuuden lisäämistä. Valmistelu etenee osana organisaation uudistamistyötä. Tukipalvelujen rooli ja tehtävät määritellään osana uudistamistyötä ja tavoitteena on saada selkeitä kustannushyötyjä ja lisätä tuottavuutta ja laadukkuutta tukipalveluissa. Kemijärven talouden tervehdyttämistoimien osalta toimenpiteiden toteuttamiseen vaikuttaa kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten jatkuva paisuminen yli ennakoitujen kustannusten ja niihin varattuihin määrärahoihin nähden. Elinkeinojen edistäminen: Painopistealueena kehittämisessä on työllisyys- ja elinkeinostrategia mukaiset päätoimialat. Painopistealueina ovat matkailu, kauppa- ja palvelut sekä mekaaninen puunjalostus. Erityistä huomiota kiinnitetään myös Kemijärven kaupunkikeskustan kehittämiseen, Kylien elinvoimaisuuden kehittämiseen, luonnontuotteiden hyödyntämiseen sekä tuotannollisten toimialojen kehittämiseen. Toteutuma 31.8: Matkailua kehittävien hankkeiden toiminta on jatkunut. Keiteleen hanke on käynnistynyt. Kaupungin keskustaan ollaan hankkimassa ja käyttöön ottamassa isoa LED-info taulua sekä kosketusnäytöllisiä info pisteitä (4kpl). niiden sisällön päivittämisestä vastaa matkailuinfo. Kesän tapahtumien ohjelmat toteutuivat suunnitellusti mm. festivaalit, Haukiviikko jne.

6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN KS 2013 KS 2014/ Muutos Muutos TOT TOT ERO TA+LTA TA 2014 % 31.8.2013 31.8.2014 1000 Vaalit 9900 MENOT -1 100-6 960 5 860 532,7-171 -9 359 9 188 9910 TULOT 0 13 300-13 300 100 0 13 770-13 770 9930 NETTOMENO -1 100 6 340-7 440-676,4-171 4 411-4 582 1500 Tilintarkastus 9900 MENOT -24 570-27 780 3 210 13,1-19 213-14 881-4 332 9930 NETTOMENO -24 570-27 780 3 210 13,1-19 213-14 881-4 332 2000 Yleisjohto 9900 MENOT -377 730-378 600 870 0,2-293 095-299 473 6 378 9910 TULOT 0 0 0 0 4 380 0 4 380 9930 NETTOMENO -377 730-378 600 870 0,2-288 715-299 473 10 758 2010 Yhteisöpalvelut 9900 MENOT -234 910-227 600-7 310-3,1-200 338-200 328-10 9930 NETTOMENO -234 910-227 600-7 310-3,1-200 338-200 328-10 2020 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut 9900 MENOT -1 737 740-1 722 870-14 870-0,9-1 089 287-1 099 138 9 851 9910 TULOT 386 990 387 380-390 0,1 134 748 179 999-45 252 9930 NETTOMENO -1 350 750-1 335 490-15 260-1,1-954 539-919 139-35 400 2030 Muu yleishallinto 9900 MENOT -441 990-330 210-111 780-25,3-186 607-278 384 91 777 9910 TULOT 53 310 48 730 4 580-8,6 192-623 815 9930 NETTOMENO -388 680-281 480-107 200-27,6-186 415-279 007 92 592 2040 Joukkoliikenne 9900 MENOT -363 100-338 500-24 600-6,8-270 607-228 026-42 580 9910 TULOT 130 000 106 000 24 000-18,5 55 710 0 55 710 9930 NETTOMENO -233 100-232 500-600 -0,3-214 897-228 026 13 130 2050 Tietohallinta- ja viestintäpalvelut 9900 MENOT -1 043 470-1 045 690 2 220 0,2-728 487-766 744 38 257 9910 TULOT 14 500 13 000 1 500-10,3 10 720 5 556 5 165 9930 NETTOMENO -1 028 970-1 032 690 3 720 0,4-717 767-761 188 43 422 2300 Elinkeinopalvelut 9900 MENOT -609 650-606 800-2 850-0,5-439 483-286 585-152 897

9910 TULOT 5 000 7 000-2 000 40 2 933 11 205-8 272 9930 NETTOMENO -604 650-599 800-4 850-0,8-436 550-275 380-161 169 2320 Kehittämishankkeet 9900 MENOT -564 180-507 280-56 900-10,1-252 660-243 477-9 184 9910 TULOT 328 180 300 280 27 900-8,5 73 048 102 305-29 257 9930 NETTOMENO -236 000-207 000-29 000-12,3-179 612-141 172-38 440 2330 Maaseutupalvelut 9900 MENOT -132 220-151 150 18 930 14,3-97 393-83 614-13 780 9910 TULOT 33 150 33 150 0 0 15 618 554 15 064 9930 NETTOMENO -99 070-118 000 18 930 19-81 775-83 060 1 284 OSASTO YHTEENSÄ MENOT -5 530 660-5 343 440-187 220-3,7-3 577 341-3 510 009-67 332 TULOT 951 130 908 840 42 290-4,4 297 349 312 766-15 417 NETTOMENO -4 579 530-4 434 600-144 930-3,6-3 279 992-3 197 243-82 749 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA TP 2012 TP 2013 TA 2014 KS 2014 TOT TOT ERO jaettuna alak. 31.8.2013 31.8.2014 TOIMINTATUOTOT 855 815 884 250 908 840 908 840 297 348 312 766-15 417 Myyntituotot 351 463 300 596 308 080 149 698 190 519-40 820 Maksutuotot 209 373 345 210 135 Tuet ja avustukset 488 447 554 557 575 010 128 758 101 682 27 076 Muut toimintatuotot 15 696 28 724 25 750 18 547 20 355-1 808 TOIMINTAKULUT -4 947 624-5 235 505-5 343 440-5 343 440-3 577 339-3 510 010-67 329 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 184 609-1 179 756-1 206 880-800 075-798 466-1 609 Eläkekulut -269 823-301 613-286 120-200 468-197 901-2 568 Muut Henkilösivukulut -52 587-48 031-68 080-34 946-26 799-8 148 Henkilöstökulut yhteensä -1 507 019-1 529 400-1 561 080-1 561 080-1 035 489-1 023 166-12 325 Palvelujen ostot -2 579 342-2 687 996-2 566 410-1 817 718-1 797 854-19 863 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -51 176-60 326-47 520-50 964-20 691-30 273 Avustukset -337 334-466 304-629 880-340 410-334 552-5 858 Vuokrat -424 432-477 029-513 320-322 449-327 952 5 504 Muut toimintakulut -48 321-14 450-25 230-10 309-5 795-4 514

TOIMINTAKATE -4 091 809-4 351 255-4 434 600-4 434 600-3 279 991-3 197 244-82 746