Loimaan kaupunki 1 Kh 8.4.2019 Liite Loimaan kaupunki Käyttötalouden muutokset vuoden 2019 talousarvioon Sosiaali- ja terveyspalvelut -palveluala 1. Toimintakulujen vähennys vuositasolla vuonna 2019 Toimenpideesitykset Kj 8.4.2019 esitys AHOS-kodin toiminnan lopettaminen 1.9.2019 112 500 1100 Lastensuojelun laitoshoidon 2018 kilpailutuksen vaikutus 700 700 Erikoissairaanhoidon asukaskohtaisten nettokustannusten vähentäminen vuoden 2018 tasosta (1.500 euroa/asukas) 10 eli 150 eurolla vuositasolla vuosina 2019 2021. Kustannusvaikutus on tällöin yhteensä noin 2,4 milj. euroa vuositasolla. 5000 5000 Kuntamaisema-selvityksen (12/2018-3/2019) toimenpiteet Täyttölupamenettely 700 700 Hoitajamitoituksen arviointi 2500 2500 2500 2500 Toimintakulut yhteensä 1 252 500 1 2500 Asiakasmaksujen korotus 1.4.2019, Hyvali 29.1.2019 900 900 Muut toimintatulot - - Toimintatulot yhteensä 900 900 Palveluala yhteensä 1 342 500 1 3400 4. Muut muutokset vuositasolla Sosiaali- ja terveyspalvelut -palveluala 2019 2019 Lastensuojelun hallintoriita-asioiden epävarmat tulot 2018-2019 - 6000 - Terveys- ja hoivapalveluiden korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä vuonna 2019. - 5000-5000 Vammaisten asumispalvelujen 2018 kilpailutuksen vaikutus 600 - Kuljetuspalvelujen 2018 kilpailutuksen vaikutus (5-6) 500 - Erikoissairaanhoitoon on vuodelle 2019 budjetoitu 21,0 milj. euroa ja VSSh-piiri on budjetoinut 22,6 milj. euroa. - 1 6000-1 6000 Muut arvioidut kulu- ja tulovaikutukset yhteensä - 2 5900-2 1000
Loimaan kaupunki 2 Kh 8.4.2019 Liite Sivistys palveluala 1. Toimintakulujen vähennys vuositasolla vuonna 2019 Tuntikehyksen vähentäminen 55 000 55 000 Ohjaajaresurssin vähentäminen 200 200 Tehtävien hoidon järjestelyt (esim. perheohjaaja, hankkeet) 200 200 Aine- ja tarvikemenojen/palvelujen ostojen säästövelvoite 700 700 Tehtävien hoidon järjestelyt viranhaltijoiden eläköityessä (vapaa-aikapalvelut) 200 200 Sarka-museon avustus / Muiden avustusten vähennys 200 200 Toimintakulut yhteensä 205 000 205 000 Sivistys palveluala 2019 2019 Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä - - Sivistys palveluala 205 000 205 000 4. Muut huomioitavat toimenpiteet / muutokset vuositasolla Sivistys palveluala 2019 2019 Muut arvioidut kulu- ja tulovaikutukset yhteensä - -
Loimaan kaupunki 3 Kh 8.4.2019 Liite Tekninen palveluala 1. Toimintakulujen vähennys vuositasolla vuonna 2019 Ulkoalueiden kesäkunnossapidon puolittaminen 200 200 Valittujen ulkoilualueiden ja puistojen kunnossapidon lopettaminen 200 - Talvikunnossapito 1000 1000 Käytöstä poistettujen/poistettavien kiinteistöjen energialiittymien katkaiseminen 100 100 Yksityistieavustukset 500 500 Katuvalaistuksen minimointi 200 200 Kiinteistöhuollon ulkoistamisen uudelleen arviointi 300 300 Matonpesupaikkojen (jää 4 kpl) ja laitureiden vähentäminen (jää 3 kpl) 5 000 - Siivouksen mitoituksen käyttöönotto ja toimintojen muutoksista johtuva 300 300 henkilöstövähennys Ruokalistamuutokset ja toimintojen muutoksista johtuva henkilöstö vähennys 1700 1700 Teknisen johtajan virkajärjestelyt 4/2019-15 000 15 000 Toimintakulut yhteensä 4700 445 000 Tekninen palveluala 2 019 2 019 Toimintatulot yhteensä - - Tekninen palveluala 4700 445 000 4. Muut huomioitavat toimenpiteet / muutokset vuositasolla Tekninen palveluala 2 019 2 019 Muut arvioidut kulu- ja tulovaikutukset yhteensä - -
Loimaan kaupunki 4 Kh 8.4.2019 Liite Elinvoima palveluala 1. Toimintakulujen vähennys vuositasolla vuonna 2019 100 100 2 000 2 000 Toimintakulut yhteensä 12 000 12 000 Elinvoima palveluala 2019 2019 Toimintatulot yhteensä Elinvoima palveluala 12 000 12 000 4. Muut huomioitavat toimenpiteet / muutokset vuositasolla Elinvoima palveluala 2019 2019 Osuus kunnan osarahoittamaan työmarkkinatukeen (Kela) oli 2018 yhteensä 824.000 euroa. Vuodelle 2019 on varattu 743.000 euroa - 500 - Muut arvioidut kulu- ja tulovaikutukset yhteensä - 500 -
Loimaan kaupunki 5 Kh 8.4.2019 Liite Hallintopalvelu -palveluala 1. Toimintakulujen vähennys vuositasolla vuonna 2019 Yleishallinnon hallintosihteerin ja palvelusihteerin tehtävämuutokset 12/2018-300 300 It-kulujen vähentäminen vuoden 2018 tasosta vuosina 2019-2021 300 300 Palkkatositteiden muutos verkkopalkkaan 14 000 14 000 100 100 Päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän kehittäminen sekä valmistelu- ja kokouskäytäntöjen sujuvoittaminen. 15 000 15 000 5 000 5 000 Henkilöstöjuhlan järjestämisestä luopuminen 8 00 Kunniamerkkien, ansiomerkkien, arvonimien hakemisen jaksottaminen, vähentäminen tai luopuminen. 3 00 Toimintakulut yhteensä 115 000 104 000 AHOS-kodin ja Ilolakotien kiinteistökauppa (Attendo). KV 19.6.2018 päätös. Kunnallisvalitus THO:n käsittelyssä. Satunnainen myyntivoitto on kertavaikutteinen, mutta jakautuu päätöksen mukaan useammelle vuodelle. 32 000 - Toimintatulot yhteensä 32 000 - Toimenpide 147 000 104 000 4. Muut muutokset vuositasolla Työterveyspalveluiden ostoon on vuodelle 2019 varattu 475.000 euroa. Vuoden 2018 toteutuma oli 566.000 euroa. - 700-200 Työterveyspalveluiden KELAn osuuksiiin on vuodelle 2019 budjetoitu 292.000 euroa. Vuoden 2018 toteutuma oli 196.000 euroa. - 800-800 Satunnaisiin (Kh) myyntivoittoihin on vuoden 2019 talousarviossa budjetoitu - - Muut arvioidut kulu- ja tulovaikutukset yhteensä - 1500-1000
Loimaan kaupunki 6 Kh 8.4.2019 Liite Palvelualat yhteensä Toimenpideesitykset Kj 8.4.2019 esitys Toimintakulut yhteensä 2 054 500 2 016 000 Toimintatulot yhteensä 122 000 900 Toimintakulujen vähennykset ja tulojen lisäykset yhteensä vuositasolla 2 176 500 2 106 000 Muut arvioidut kulu- ja tulovaikutukset yhteensä - 2 7900-2 2000 Nettovaikutus tilikauden 2019 tulokseen yhteensä - 613 500-94 000