Sahim 19.12.2017, liite 39 SARA HILDÉNIN TAIDEMUSEON PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2018 Toiminta-ajatus ja palvelutuotannon kuvaus Sara Hildénin taidemuseo tarjoaa Sara Hildénin säätiön ja Tampereen kaupungin väliseen 10.1.1975 allekirjoitettuun sopimukseen perustuvat taidemuseopalvelut, jotka koskevat Sara Hildénin säätiön omistaman suomalaisen ja kansainvälisen nyky- ja modernin taiteen kokoelman esilläpitoa ja hoitoa sekä vaihtuvien näyttelyiden järjestämistä Tampereen kaupungin omistamassa ja ylläpitämässä Sara Hildénin taidemuseossa. Sara Hildénin taidemuseo merkitsee kotikaupungilleen ja asiakkailleen ympärivuotista kansainvälisen tason kulttuuri- ja matkailunähtävyyttä. Samalla se vaalii arvokasta kansallista perintöä. Kokoelmanhoitopalvelut huolehtivat taidekokoelmasta, sekä sen esilläpidosta ja säilytyksestä, museon kirjastosta ja arkistosta, viestinnästä, museopedagogiikasta, kiinteistöön liittyvistä palveluista sekä talous- ja hallintopalveluista. Kokoelmanhoidon painopistealue on sekä ulkomaisen että suomalaisen kokoelman asianmukaisessa ja turvallisessa säilytyksessä, kokoelman tutkimuksessa ja kokoelmaan liittyvän tiedon tallentamisessa. Kokoelmaa pyritään konservoimaan mahdollisuuksien mukaan. Konservointi hankitaan ostopalveluna. Näyttelypalveluiden tulosyksikön toiminta sisältää kaiken näyttely- ja muun toiminnan, jonka asiakas kokee käyttäessään museon palveluita joko vieraillessaan museossa tai esimerkiksi museon verkkosivuilla. Sara Hildénin taidemuseo ylläpitää ja hyödyntää toiminnassaan kokoelman mahdollistaman aktiivisen näyttely- ja lainaustoiminnan pohjalta luotuja kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja sekä kansainvälisesti korkeatasoisen oman kokoelman kautta saavutettua tunnettuutta järjestämällä merkittäviä suomalaisen ja kansainvälisen modernin ja nykytaiteen näyttelyitä. Sara Hildénin taidemuseon tuotantostrategiana on tuottaa kustannustehokkaasti korkeatasoisia, eri asiakasryhmiä kiinnostavia taidemuseopalveluja. Café Sara -tulosyksikkö tuottaa Sara Hildénin taidemuseon kahvilapalvelut. Toiminnalliset tavoitteet ja henkilöstö Kokoelmapalveluissa valmistaudutaan edessä olevien tilakysymysten ratkaisuun tähtääviin toimenpiteisiin. Näyttelypalvelujen osalta syyskuussa 2017 avattu amerikkalaisen taiteilijan Robert Longon näyttely jatkuu tammikuun 14. päivään 2018 asti. Helmikuussa avataan belgialaisen kuvanveistäjän Berlinde De Bruyckeren näyttely (10.2. 20.5.2018). Kesän 2018 Apina ja vesiputous -näyttely perustuu Sara Hildénin säätiön kokoelmaan. Esillä on sekä suomalaista että kansainvälistä taidetta, myös säätiön uushankintoja. Syksyllä 2018 avataan englantilaisen taidemaalarin Anj Smithin näyttely (22.9.2018 tammikuu 2019). Samanaikaisesti on esillä Sara Hildénin säätiön kokoelmaan perustuva kansainvälisen nyky- ja modernin taiteen ripustus.
Kiinnitetään edelleen erityistä huomiota henkilöstön työhyvinvointiin sekä tasa-arvoisen työyhteisön ylläpitämiseen. Henkilökunnalle järjestetään virkistyspäiviä yhteisten retkien ja museokäyntien muodossa. Itse työtehtävät museossa ovat monipuolisia ja vaihtelevia, mikä edesauttaa työssä viihtymistä. Henkilöstö osallistuu kaupungin järjestämiin koulutuksiin määrärahojen puitteissa. Tulevalla tilikaudella pyritään helpottamaan pitkään jatkunutta henkilöstövajetta palkkaamalla yksi museoavustaja/museomestari sekä yksi kahvilatyöntekijä. Talous ja henkilöstö Talouden osalta jatketaan kustannustehokasta toimintaa optimoimalla henkilöstön määrä ja rakenne sekä säästetään toimintarahoissa hyvällä suunnittelulla. Museon toimintakate on yhteensä 1 627 000 euroa, josta kokoelmapalveluiden osuus on 817 000 euroa ja näyttelypalveluiden osuus 810 000 euroa. Henkilöstön kokonaismäärä 2018 suunnitelman mukaan on 25 henkilötyövuotta ja henkilöstömenot 933 000 euroa. Sara Hildénin taidemuseo Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 63 Maksutulot 68 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 131 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -738 Henkilösivumenot Eläkemenot -164 Muut henkilösivumenot -31 Palvelujen ostot -276 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50 Avustukset 0 Vuokramenot -495 Muut toimintamenot -2 Toimintamenot yhteensä -1 756 Toimintakate -1 627 Rahoitustulot ja -menot 0 Poistot ja arvonalentumiset -8 Tilikauden tulos -1 633 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 633 Investoinnit (1 000 euroa) TA 2018 Investointimenot -40 Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot
SARA HILDÉNIN TAIDEMUSEO Tunnusluvut TP 2016 VS 2017 VS 2018 Vaikuttavuus Kokonaiskävijämäärä (hlöä) 126 527 26 000 30 000 Avoinnaolopäivät (kpl) 274 272 264 Medianäkyvyys (mbrain, 1 000 euroa) 450 450 Talous Tilakustannukset (1 000 euroa, 3298m² ) 526 512 512 Muut sisäiset kustannukset (1 000 euroa) 58 31 Työvoimakustannukset (1 000 euroa) 902 933 Muut ulkoiset kustannukset (1 000 euroa) 198 288 Toimintakate, koko museo (1 000 euroa) 1 539 1 627 Omat tulot (1 000 euroa) 131-131 Henkilöstö Palkalliset henkilötyövuodet yhteensä 22 25 Työvoimakustannukset (1000 euroa) 902 933 Toiminnan laajuus Näyttelypalvelut, aloitetut näyttelyt (kpl) 3 3 Kokoelmapalvelut, toimintakate (1 000 euroa) 807 817 Näyttelypalvelut, toimintakate (1 000 euroa) 732 810 Henkilöstömenot PaVu 2018 Henkilötyövuodet 2018 Palveluyksikkö Sara Hildénin taidemuseo 933 000 25,0 Yhteensä 933 000 25 Henkilöstön määrä, rakenne ja eläköityminen TP 2016 VS 2017 TP 2017 Enn VS 2018 Palkalliset henkilötyövuodet (htv) 22,0 22,0 24,0 25,0 Josta määräaikaisen henkilöstön osuus v. 2018 (htv) 3,0 Eläköityvän henkilöstön lukumäärä v. 2018 (henkilöä) 1
Osaamisen kehittämissuunnitelma 2018 Organisaation kyvykkyyksien näkökulmasta Uudistumiskyky Tarvitsemme laaja-alaista kykyä uudistua sekä innostunutta ja vahvasti eteenpäinpyrkivää asennetta. Tätä kyvykkyyttä tarvitaan, että voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Muutosta ja kehittymistä ei tapahdu ilman uudistumiskykyä Osaamistarpeet Valmius muutoksiin. Henkilöstö- tai ammattiryhmä, johon osaamistarve kohdistuu Uudet ja vanhat työntekijät Osaamisen kehittämisen toimenpiteet 70-20- 10 -mallin mukaan 70 20 10 Työssä oppiminen, mentorointi Aktiivinen osallistuminen, seuraaminen. Johtamiskyky Johtamiskyky koostuu mahdollistavasta johtamisesta ja itsensä johtamisesta. Johtamiskyvykkyyden vahvistamiseksi on luotu johtamisperiaatteet ja johtamisen osaamisvaatimukset. Vastuu omasta työstä ja itsensä kehittämisestä. Museonjohtaja Esimiehet Esimerkit Keskustelut Oppimiskyky Nopeasti muuttuvassa maailmassa ja uusissa osaamistarpeissa tarvitaan jatkuvaa ja nopeaa oppimista. Olemme kaikki vastuussa omasta oppimisestamme ja ammatillisen osaamisen varmistamisesta. Oppim iskyvyn kehittäminen. Koko henkilökunta Työyhteisön motivointi/ Viikkopalaverit Keskustelut Vuorovaikutus- ja viestintäkyky Yhdessä tekeminen, ihmisten tietojen ja taitojen yhdistäminen nousee yhä suurempaan merkitykseen muuttuvassa maailmassa. Vuorovaikutus- ja viestintäkykyä tarvitsemme kun verkostoidumme, teemme yhteistyötä ja toimimme kumppanina. Sisäisen viestinnän parantaminen. Avoimuuden kehittäminen. Koko henkilökunta Viikkopalaverit. Työpaikkakokoukset. Aktiivinen osallistuminen. Osaamisen kehittämissuunnitelma 2018 jatkoa Ammatillisen osaamisen näkökulmasta Nykytila-arvio Arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta Henkilöstön substanssiosaaminen hyvä. Määräaikaisen henkilöstön työhön opastaminen. Kokemuksen ja tarkoituksenmukaisten hyvien käytäntöjen siirtäminen uusille työntekijöille. Tulevat muutokset Arvio henkilöstön ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvia muutoksia ja syitä Ammatillisen osaamisen ylläpito. Tietoteknisen kehityksen seuraaminen. Viestinnän ja markkinoinnin siirtyminen yhä enemmän sähköiseen muotoon vaatii osaamista. Henkilöstön ikääntyminen, keski-ikä 50+. Henkilöstö- tai ammattiryhmä, Ammatilliset osaamistarpeet johon osaamistarve kohdistuu ICT osaamiseen liittyvät ohjelmistokoulutukset Koko henkilöstö Yleisten kehitysnäkymien ja käytäntöjen aktiivinen seuraaminen. Tiedon omaksuminen. Osaamisen kehittämisen toimenpiteet 70-20- 10 -mallin mukaan 70 20 10 Työn ohjaus, keskustelu, yhteisten suunnitelmien ja tavoitteiden läpikäyminen. Itseopiskelu ja tarjottaviin koulutuksiin osallistuminen. Museon päivittäistoimintaan liittyvä ns. hiljaisen tiedon siirto ja omaksuminen Uusi henkilöstö Aktiivinen osallistuminen pätyön ohjaus, keskustelu, yhteisten tavoitteiden läpikäyminen. Teoriaopiskelu, kirjallisuus.
Työhyvinvointisuunnitelma Keskeisimmät henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen tähtäävät tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteet ohjaavat työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadintaa sekä muuta työhyvinvoinnin parantamiseksi tähtäävää toimintaa. Keskeinen haaste työhyvinvoinnin Keskeinen tavoite näkökulmasta (analyysi) Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi Toimenpiteiden vastuuhenkilö/-henkilöt Sovittujen toimenpiteiden aikataulu Ikääntyvä henkilöstö Huolehtia jaksamisesta. Työn suunnittelu, työjärjestelyt, Johtavassa asemassa olevat Vuoden 2018 aikana aikataulutus. Liian vähän henkilökuntaa, Vakituisen henkilöstön lisääminen Rekrytointi. Johtavassa asemassa olevat Vuoden 2018 aikana kuormittuminen Sijaisten puute Työtehtävien turvaaminen (kassahenkilöstö, avoinnaolo- ja avaimellinen-) Rekrytointi. Johtavassa asemassa olevat Vuoden 2018 aikana Rahoitus Lisärahoituksen saaminen budjettiin. Lisärahoitus Museonjohtaja Vuoden 2018 aikana Olosuhteet Sisäilman parantaminen. Työergonomiasta huolehtiminen. Työterveyden sähköinen kysely. Sisäilman laadun seuranta / Sisäilmatyöryhmä/TIKE Tilakeskus, Museonjohtaja 2017 loppuvuosi ja vuoden 2018 aikana