Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja
Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen sisällössä on otettu huomioon KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen neuvottelema uusi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi raportti tukee strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisöjen, johdon ja poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön
Henkilöstövoimavarat Taulukko 1. Virat ja toimet 31.12.2014 OYS Psykiatrian Oulaskangas - Kehitysvamma- Kaikki tulosalue Visalan huollon yhteensä tulosalue tulosalue Sivuvirat 71,0 8,0 0,0 0,0 79,0 Lääkärit *) 542,0 75,0 31,0 5,0 653,0 Hoitohenkilöt 2 405,0 393,0 290,0 190,0 3 278,0 Tutkimus- ja hoitohenkilöt 148,0 41,0 4,0 33,0 226,0 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 364,0 31,0 52,0 14,0 461,0 Huoltohenkilöt 749,0 0,0 1,0 1,0 751,0 Hallinto- ja taloushenkilöt 331,0 12,0 15,0 10,0 368,0 Kaikki yhteensä 4 610,0 560,0 393,0 253,0 5 816,0 *) Lukumäärä sisältää 44 amanuenssin vakanssia OYS:n luvut sisältävät myös OYS:iin linjautettujen yksiköiden vakanssit
Henkilöstövoimavarat Henkilöstömäärät kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2014 aikana keskimäärin 6 672 henkilöä keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi edellisestä vuodesta 54 henkilöllä henkilöstön määrä vaihteli suuresti eri kuukausina ollen ylimmillään kesäkuussa 7 010 henkilöä henkilöstön lukumäärä 31.12.2014 oli 6 699 henkilöä
Henkilöstövoimavarat Vakanssit vuoden lopussa yhteensä 5 816 virkaa ja tointa, joista 79 yliopiston sivuvirkoja vakanssien määrä kasvoi edellisvuodesta 58,5 3 osastofarmaseuttia 5 sairaanhoitajaa 2 lähihoitajaa 4 erikoislääkäriä 16 sisäisten sijaisten virkaa ja toimea 11 virkaa/toimea Oukan gastroentrologisen toiminnan siirto 11 sairaalahuoltajan toimea (kuntoutussairaalan sairaalahuollon tehtävien siirto PPSHP:lle)
Henkilöstövoimavarat vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli henkilöstöstä 74,6 % (4 999 henkilöä). määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan suhteellinen osuus nousi jonkin verran ollen vuoden lopussa 25,4 % (23,7 % 31.12.2013) määräaikaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa suhteellisesti eniten lääkäreiden ryhmässä. vuoden lopussa sairaanhoitopiirissä oli käytössä yhteensä 250 eri tehtävänimikettä. yleisimmät tehtävänimikkeet olivat sairaanhoitaja (2 247 henkilöä), sairaalahuoltaja (396 henkilöä), erikoislääkäri (360 henkilöä) ja lähihoitaja (303 henkilöä).
Henkilöstövoimavarat Henkilöstön ikärakenne henkilöstön keski-ikä sairaanhoitopiirissä oli 44,1 vuotta vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,2 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 34,9 vuotta korkein keski-ikä oli huoltohenkilöstöllä 48,7 vuotta lääkäreiden henkilöstöryhmässä keski-ikä oli alhaisin 42,0 vuotta keski-ikä oli keskimääräistä korkeampi ylilääkäreillä (55,2 vuotta) keski-iältään nuorin oli kätilöiden ryhmä (40,3 vuotta)
Henkilöstövoimavarat Henkilöstön rekrytointi vuoden 2014 aikana muusta kuin määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä johtuvasta syystä päättyneitä palvelussuhteita oli yhteensä 334, joista 147 perusteena oli eläketapahtuma. omaehtoinen vaihtuvuus on viime vuosien tapaan ollut varsin vähäistä. Vuonna 2014 yhteensä 149 palvelussuhdetta päättyi henkilön omasta pyynnöstä (136 vuonna 2013), mikä on 3,0 % vakinaisen henkilöstön määrästä.
Henkilöstövoimavarat Henkilöstön rekrytointi vuonna 2014 rekisteröitiin yhteensä 9 239 sijaistarvetta. yksiköt itse hoitivat omilla järjestelyillä 1486 sijaistarvetta rekrytointipalvelujen avulla täytettiin 7 350 sijaistarvetta (95 % sijaistarpeista pystyttiin täyttämään) ainoastaan 403 sijaistarvetilausta jäi täyttämättä sisäisen keikkailun paikallinen sopimus. Sopimus mahdollistaa oman hoitohenkilöstön keikkailun sairaalan muilla, kuin omalla, osastoilla ja turvaa osaavien työntekijöiden saannin ja potilasturvallisuuden. rekrytointipalveluiden keskitetty varahenkilöstö äkillisiin lyhytaikaisiin poissaoloihin (14 sh, 3 kätilöä, 2 lähihoitajaa) synnytysosasto, osasto 13, vastasyntyneiden teho yhteispäivystys, tarkkailu, teho 1 ja 2 ja lasten teho leikkaussali- ja anestesiahenkilöstö
HENKILÖSTÖN TYÖPANOS
Henkilöstövoimavarat palkallinen työpanos kasvoi edellisvuodesta 63 henkilötyöpanosta (1,1 %). lääkäreiden työpanokseen kasvuun on pääosin vaikuttanut aiempia vuosia suurempi erikoistuvien lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden (amanuenssit) määrä. Heidän yhteenlaskettu työpanos kasvoi edellisvuodesta yli 20 henkilötyöpanosta. muun henkilöstön määrää on lisännyt tutkimus- ja kehittämisyksiköihin palkattujen asiantuntijoiden määrän lisäys ja eri projektitehtäviin palkattu henkilökunta. lisäksi sairaalahuollon ja ravintopalvelujen henkilökuntamäärää on lisätty, koska sairaanhoitopiiri on alkanut tuottaa sopimuksen mukaisesti palveluja Oulun kaupunginsairaalan kuntoutussairaalalle. hoitohenkilöstön palkallinen työpanos on säilynyt lähes ennallaan. Taulukko 2. Henkilöstömäärä 31.12.2014 Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos% ed.vuodesta Vakinaiset 854 4 145 4 999-1,5 Määräaikaiset 433 1 267 1 700 7,7 Yhteensä 1 287 5 412 6 699 0,7
Henkilöstövoimavarat Eläköityminen Taulukko 9. Vuosina 2012-2014 eläkkeelle jääneet eläkelajeittain Eläkelaji 2012 2013 2014 Vanhuuseläke 113 112 119 Työkyvyttömyyseläke 21 31 28 Osa-aikaeläke 15 12 9 Osatyökyvyttömyyseläke/ määräaikainen osakuntoutustuki 42 47 57 Määräaikainen kuntoutustuki *) 48 56 54 PPSHP 239 258 267 *) määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat henkilöt
Eläköityminen Henkilöstövoimavarat
Henkilöstövoimavarat Eläkemaksut Taulukko 10. Eläkemaksut vuosi 2014 PPSHP Maksut 1 000 euroa %-osuus palkkakustannuksista Varhe-maksu 2 389 0,9 Eläkemenoperusteinen maksu 13 403 5,1
Terveysperusteiset poissaolot sairauspoissaolojen kokonaismäärä nousi hieman Taulukko 7. Sairauspoissaolojen osuus palveluksessaoloajasta henkilöstöryhmittäin Henkilöstöryhmä Palvelu- Sairaus- Osuus Palvelu- Sairaus- Osuus jaksopäivät poissaolopäivät % jaksopäivät poissaolopäivät % 2013 2013 2014 2014 Lääkärit 274 902 4 271 1,6 280 308 5 591 2,0 Hoitohenkilöt 1 356 579 68 156 5,0 1 347 281 68 848 5,1 Tutkimus- ja hoitohenkilöt 88 693 2 143 2,4 96 436 3 222 3,3 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 177 264 12 324 7,0 176 110 10 177 5,8 Huoltohenkilöt 251 104 16 582 6,6 252 436 17 163 6,8 Hallinto- ja taloushenkilöt 150 616 5 642 3,7 154 683 6 143 4,0 Muut henkilöt 26 024 169 0,6 30 174 198 0,7 Yhteensä 2 325 182 109 287 4,7 2 337 428 111 342 4,8 Taulukko 6. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/henkilö vuosina 2010-2014 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/henkilö 2010 2011 2012 2013 2014 17,1 16,3 16,7 16,5 16,7
Terveysperusteiset poissaolot
Osaava työvoima Taulukko 14. Täydennyskoulutukseen osallistuneet vuonna 2014 Henkilöstön Täydennyskoulutukseen Täydennyskoulutus- Henkilöstöryhmä lukumäärä osallistuneet päiviä keskimäärin 31.12.2014 Lukumäärä %-osuus /osallistuja Lääkärit ja hammaslääkärit 836 726 87 % 5,5 Muu korkeakoulutettu sosisaali ja terveydenhuollon henkilöstö 370 312 84 % 4,1 Sos. ja terveysalan ammattikorkeakoulu tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet 3 133 2 925 93 % 2,3 Sos. ja terveysalan perustutkinnon tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet 1 037 768 74 % 1,5 Muu palveluketjussa toimiva henkilöstö 1 323 331 25 % 1,6 PPSHP yhteensä 6 699 5 062 76 % 2,7
Strategiasta johdetut tavoitteet M ittari Yksikkö Tavoitearvo Vertailuarvo Seurantajakso Tyyppi Toteuma 2013 Toteuma 2014 VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN PERUSTUU AVOIMUUTEEN Sairastavuus % % Vähenevät TP 2013 arvo 4 kk:n välein Sitova 4,7 % 4,8 % Ammatillinen työnjako etenee TP 2013 arvo Vuosittain seurataan Etenee Edennyt Kannustava palkitseminen Lisääntyy TP 2013 arvo Vuosittain Sitova Lisääntyy Lisääntynyt Eläköitymisikä Vuotta Nousee TP 2013 arvo Vuosittain seurataan 58,7 59,6 Työaikapankki Käyttö lisääntyy TP 2013 arvo Vuosittain Sitova Lisääntyy Lisääntynyt KORKEATASOISTA TUTKIMUS- KEHITYS- JA KOULUTUSTOIMINTAA TIETOJÄRJESTELMÄT JA TEKNOLOGIA TUKEVAT TULEVAISUUDEN OSAAMISTA Tieteelliset julkaisut > 3 vuoden Lkm (kaikki diarisoidut tutkimushankkeet) keskiarvo KA 2012-2014 Vuosittain seurataan 271 250 Opiskelijatyytyväisyys Piste Nousee TP 2013 arvo Vuosittain seurataan 8,5 8,6
Kiitos
Terveysperusteiset poissaolot sairauspoissaolojen kokonaismäärä nousi hieman Taulukko 7. Sairauspoissaolojen osuus palveluksessaoloajasta henkilöstöryhmittäin Henkilöstöryhmä Palvelu- Sairaus- Osuus Palvelu- Sairaus- Osuus jaksopäivät poissaolopäivät % jaksopäivät poissaolopäivät % 2013 2013 2014 2014 Lääkärit 274 902 4 271 1,6 280 308 5 591 2,0 Hoitohenkilöt 1 356 579 68 156 5,0 1 347 281 68 848 5,1 Tutkimus- ja hoitohenkilöt 88 693 2 143 2,4 96 436 3 222 3,3 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 177 264 12 324 7,0 176 110 10 177 5,8 Huoltohenkilöt 251 104 16 582 6,6 252 436 17 163 6,8 Hallinto- ja taloushenkilöt 150 616 5 642 3,7 154 683 6 143 4,0 Muut henkilöt 26 024 169 0,6 30 174 198 0,7 Yhteensä 2 325 182 109 287 4,7 2 337 428 111 342 4,8 Taulukko 6. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/henkilö vuosina 2010-2014 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/henkilö 2010 2011 2012 2013 2014 17,1 16,3 16,7 16,5 16,7
Terveysperusteiset poissaolot
Terveysperusteiset poissaolot Taulukko 8. Terveysperusteiset poissaolot 2014 (OYS ja Kehitysvammahuolto) Sairauspoissaolojakson pituus, lkm %-osuus 1-3 pv 12 376 66,7 4-10 pv 3 566 19,2 11-30 pv 1 862 10,0 31-89 pv 553 3,0 yli 90 pv 204 1,1 Yhteensä 18 561 100,0 - sairaanhoitopiirissä 523 henkilöä tuotti vähintään 50 % kaikista sairauspoissaoloista. Mutta vastaavasti lähes 1 150 henkilöllä ei ollut lainkaan vuoden 2014 aikana terveysperusteisia poissaoloja, määrä on 17,2 % vuoden keskimääräisestä henkilöstömäärästä (1 400 henkilöä/21,1 % vuonna 2013). - henkilöllä on oikeus olla sairauslomalla oman ilmoituksen perusteella enintään kolme päivää kerrallaan, jos sairauden syynä on infektio, päänsärky tai muu selkeä syy. Omailmoitukseen perustuvia poissaoloja oli 13 744 päivää eli 12,3 % kaikista sairauspoissaolopäivistä, suhteellinen osuus on pysynyt edellisvuoden tasolla.
Terveysperusteiset poissaolot
HENKILÖSTÖN TYÖPANOS
LÄÄKÄREIDEN TYÖPANOKSEN MUUTOKSET