SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 444 422 279 66,1 % 11 % 567 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 2 335 2 290 1 575 68,8 % 4 % 2 293 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 270 265 139 52,5 % -10 % 265 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 140 169 99 58,6 % 5 % 169 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 19 19 1 5,3 % -18 % 19 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 3 208 3 165 2 093 66,1 % 4 % 3 313 Henkilöstökulut - Personalutgifter 8 330 8 729 5 879 67,4 % 5 % 8 846 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 14 435 12 967 9 914 76,5 % -1 % 14 517 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor 714 656 433 66,0 % -14 % 614 Avustukset - Understöd 1 563 1 556 1 129 72,6 % 10 % 1 702 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 14 4 4 100,0 % -10 % 5 Sisäiset kulut - Interna utgifter 1 961 2 005 1 361 67,9 % 3 % 2 007 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 27 017 25 917 18 720 72 % 1 % 27 690 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -23 809-22 752-16 627 73 % 1 % -24 378 Hallinto - Förvaltning Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER Henkilöstökulut - Personalutgifter 524 507 355 70 % -2 % 507 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 13 70 12 17 % 65 % 70 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor 6 5 1 20 % -82 % 5 Avustukset - Understöd 65 65 38 58 % -25 % 65 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 1 1 1 100 % 96 % 1 Sisäiset kulut - Interna utgifter 10 14 7 50 % 4 % 14 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 619 662 414 63 % -4 % 662 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -619-662 -414 63 % -4 % -662 Sosiaalipalvelut - Socialtjänster Myyntituotot- Försäljningsinkomster 182 237 144 61 % -8 % 237 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 73 68 50 74 % 31 % 68 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 270 265 139 52 % -10 % 265 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 62 54 45 83 % 24 % 54 Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 587 624 378 61 % 2 % 624 Henkilöstökulut - Personalutgifter 558 607 411 68 % 20 % 617 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 3 351 2 844 2 392 84 % 10 % 3588 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor 7 5 2 40 % -54 % 3 Avustukset - Understöd 1 162 1 101 827 75 % 12 % 1241 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 1 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter 70 73 50 68 % -39 % 75 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 5 149 4 630 3 682 80 % 12 % 5523 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG - 4 562-4 006-3 304 82 % 13 % -4899
Vanhuspalvelut - Äldreomsorg Myyntituotot- Försäljningsinkomster 147 92 4 4 % -72 % 130 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 1 912 1 867 1 278 68 % 2 % 1870 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 40 76 26 34 % 3 % 76 Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 2 099 2 035 1 308 64 % -1 % 2076 Henkilöstökulut - Personalutgifter 4 909 4 948 3 383 68 % 6 % 5055 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 1 848 1 695 1 108 65 % -7 % 1662 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor 447 427 258 60 % -15 % 387 Avustukset - Understöd 336 390 264 68 % 9 % 396 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 5 2 2 100 % 32 % 3 Sisäiset kulut - Interna utgifter 1 439 1 474 1 016 69 % 2 % 1474 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 8 984 8 936 6 031 67 % 2 % 8977 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG - 6 885-6 901-4 723 30,6 2 % -6901 Terveydenhuolto - Hälsovård Myyntituotot- Försäljningsinkomster 115 90 131 146 % 63 % 197 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 102 105 68 65 % 0 % 105 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 36 37 26 70 % -11 % 37 Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 253 232 225 97 % 27 % 339 Henkilöstökulut - Personalutgifter 1 827 1 989 1 326 67 % 2 % 1989 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 951 964 564 59 % 0 % 964 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor 174 139 124 89 % 0 % 139 Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter 3 1 100 % 21 % Sisäiset kulut - Interna utgifter 370 370 239 65 % 3 % 370 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 2 955 3 092 2 015 65 % 1 % 3462 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG - 3 073-3 231-952 29 % -1 % -3124 Suun terveydenhuolto - Munhälsovård Myyntituotot- Försäljningsinkomster - 3-0 % -100 % 3 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 248 250 179 72 % 10 % 250 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 2 2 2 100 % -11 % 2 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 19 19 1 5 % -18 % 19 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 269 274 182 66 % 10 % 274 Henkilöstökulut - Personalutgifter 512 678 404 60 % 10 % 678 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 568 343 293 85 % -11 % 343 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor 80 80 48 60 % -23 % 80 Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter 4 1 0 % -50 % 1 Sisäiset kulut - Interna utgifter 72 74 49 66 % 1 % 74 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 1 236 1 176 794 68 % -1 % 1176 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG - 967-902 - 612 68 % -4 % -902 Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 7 704 7 051 5 545 79 % -0,4 7890 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG - 7 704-7 051-3 398 48 % -0,4-7890
SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja terveystoimi TP TA Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Social- och hälsåvärd Bokslut BG Utfall Utfall Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 1-4/2014 % 1-8/2014 % Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) 27 015 988 25 917 046 9 353 191 36 % 18 720 676 72 % euro /asukas - euro /invånare (brutto) 2 968 2 848 1 028 2 057 euro /asukas - euro /invånare (netto) 2 607 2 500 919 1827 Asukkaat - Invånare 9 101 9 101 9101 9101 Sosiaalipalvelut TP TA Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Socialtjänster Bokslut BG Utfall Utfall Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 1-4/2014 % 1-8/2014 % Toimeentulotuki - Utkomststöd 715 219 594 200 274 891 46 % 519 507 87 % Ruokakunnat - Hushåll 179 205 119 58 % 152 74 % euro /asukas - euro /invånare 79 66 0 % 0 % Lapsiperheiden sosiaalityö/lastensuojelu - Socialarbete bland barnfamiljer/barnskydd 516 269 402 100 194 630 48 % 452 319 112 % Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal 140 110 24 22 % 53 48 % Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården 81 70 22 31 % 48 69 % Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn 1 456 1 500 357 24 % 541 36 % Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Nya klientrelationer inom öppenvården under året 52 35 6 17 % 6 17 % Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård 197 958 171 050 65 206 38 % 132 270 77 % Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn 475 910 165 18 % 246 27 % Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn 2 857 1 800 962 53 % 1 142 63 % Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikapservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning 3 012 502 2 567 748 870 488 34 % 2 005 928 78 % Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn 6 559 6 315 480 8 % 570 9 % Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter 206 218 207 95 % 207 95 % euro /asiakas - euro/klient 1 885 1 560 565 1 127 Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal 22 22 23 105 % 24 109 % Perheneuvola - Familjerådgivningen 211 579 220 400 69 237 31 % 144 727 66 % Käyntejä - Besök 1 196 1 500 385 26 % 601 40 % Asiakkaat - Klienter 171 200 109 55 % 122 61 % euro /käynti - euro /besök (brutto) 177 147 180 241 164 %
Terveydenhuolto TP TA Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Hälsovård Bokslut BG Utfall Utfall Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 1-4/2014 % 1-8/2014 % Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården 10 518 10 250 3 678 36 % 6 703 65 % Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - antal kunder 4 400 4 450 2 488 56 % 3 124 70 % peittävyys-% - Täckning % 48 % 50 % 28% 34 % Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder 5 845 6 800 4 157 61 % 4 634 68 % peittävyys-% - Täckning % 64 % 75 % 46% 51% Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder 6 381 7 000 4 564 65 % 6 634 95 % peittävyys-% - Täckning % 70 % 78 % 51% 73% Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare 365 391
Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus Toiminta Sosiaali- ja terveystoimessa on ajankohtaista lausunnon antaminen kesäkuussa 2014 lausuntokierrokselle lähteneeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislakiin. Asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät hankkeet työllistävät edelleen syksyn aikana. Toimialalla jatketaan palvelujen kehittämistä niin, että jatkossakin pysytään tarjoamaan kauniaislaisten tarpeita vastaavia palveluja. Vanhuspalveluiden asiakaskunnassa lisääntyy koko ajan niiden henkilöiden osuus, joilla on jonkinasteinen muistisairaus. Kotihoidon asiakkaiden kohdalla on havaittavissa asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymistä, mikä näkyy asiakaskohtaisten käyntien ja tuntienmäärän lisääntymisenä. Lisäksi erikoissairaanhoidosta kotiutuvien ja tilapäistä sairaanhoidollista apua tarvitsevien määrä on kasvava ja heidän hoidon tarpeensa vastaaminen vaatii henkilökunnalta uusien asioiden opettelua. Kotihoidossa alkuvuonna 2014 toteutetun työajanseurannan perusteella kotihoidon työntekijät laativat yhdessä kehittämisohjelman, jolla pyritään lisäämään kotihoidon työntekijöiden välittömän työajan osuutta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen ( 68 / 2.9.2014) mukaisesti on aloitettu valmistelutyöt Villa Anemonen laitoshoitopaikkojen muuttamiseksi tehostetun palveluasumisen paikoiksi 1.1.2015 lukien. Keväällä 2014 käynnistyi pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämis- ja koulutusrakenne Gero- Metrossa, jossa kehitetään muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevia toiminta- ja palvelumalleja. Myös suun terveydenhuolto osallistuu hankkeeseen. Villa Anemonessa järjestettävän päivätoiminnan asiakkaille on aloitettu kuljetuspalvelu 1-2 päivänä viikossa. Kotihoidon ja fysioterapian yhteistyötä on tiivistetty edelleen. Lasten ja nuorten palvelujen toiminnassa jatketaan moniammatillisten, sektorirajat ylittävien yhteistyömuotojen kehittämistä, joista esimerkkeinä ovat peruspalveluita vahvistava Lapset puheeksimenetelmän käyttöönotto ja yhteistyösuunnitelmat Granin Lähiavun kanssa ennaltaehkäisevän lastensuojelu- ja tukihenkilötyön aloittamisesta.
Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon toimintaan vaikuttaa vuoden 2014 alusta voimaan tullut ulkokuntalaisten oikeus hakeutua hoitoon Kauniaisten terveysasemalle. Kauniaisten terveysasemalle on elokuun loppuun mennessä kirjautunut lähes 550 ulkokuntalaista, joista 1.9. mennessä 100 on hakenut myös hammashoitolan palveluja. Ulkokuntalaisten käyntien laskutus on tasapainottanut taloutta, mutta myös lääkärien vastaanottoaikojen jonot ovat pidentyneet. Vastaanoton puhelinpalvelut ja päivystys on ruuhkautunut sekä jono lääkärin vastaanotolle pidentynyt. Lisääntyneiden potilasmäärien takia myös suun terveydenhuollon jonot ovat pidentyneet (333 potilasta 1.1.2014 ja 431 potilasta 1.9.2014) ja hoitotakuussa pysymisessä tulee olemaan haasteita. Erikoishammaslääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden määrä on lisääntynyt, mikä näkyy pääkaupunkiseudun Suun erikoishoidon yksikön (PKS-SEHYK) lisääntyneenä käyttönä, vaikka kriteereitä noudatetaan tarkkaan. Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon earkisto-projekti on myöhästynyt alkuperäisestä aikataulustaan järjestelmätoimittajan teknisten ongelmien vuoksi. Liittyminen KANTA-arkistoon tapahtunee alkuvuodesta 2015. Sosiaali- ja terveydenhuollon Apotti-yhteistyöhanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Hanke on vaatinut runsaasti työaikaa ja vaadittava työajan resurssitarve tulee lisääntymään samoin kuin Apottihankkeen aiheuttamat kustannukset. AvoHilmo (perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus) otettiin käyttöön suun terveydenhuollossa helmikuussa ja sen käyttö on sujunut hyvin. Henkilöstö Henkilöstötilanne on ollut pääsääntöisesti hyvä eikä suuria muutoksia ole tapahtunut lukuun ottamatta kolmen lääkärin irtisanoutumista elokuussa. Avoimia johtavan lääkärin ja lääkärin virkoja ei ole vielä saatu täytettyä, mikä lisää tilapäistä tarvetta ostopalvelulääkärien käytölle. Suun terveydenhuollossa on käytetty vuokrahammaslääkäreitä lähinnä korvaamaan osa-aikatyötä tekevän vastaavan hammaslääkärin kliinistä työaikaa ja maksusitoumusmenettelyä on käytetty päivystyspotilaiden jatkohoitoihin. Vanhuspalveluissa sijaisten tarve on ollut tavallista suurempaa johtuen pitkistä sairauslomajaksoista. Huhtikuun 2014 alussa hoitotarvikejakelu siirtyi vanhuspalveluista terveydenhuollon tuloalueelle. Keväällä eläkkeelle jääneen autonkuljettaja-laitosmiehen toimi (Villa Breda) on täytetty väliaikaisjärjestelyillä kunnes kuljettajan työnkuvaa saadaan tarkennettua. Villa Anemonen ja Tammikummun sairaalan määräaikainen virikeohjaajan työsuhde päättyi eläköitymisen takia elokuun lopussa. Talous Toiminnan tulojen toteuma on 66,1 % budjetoidusta. Osa tuloista tulee takapainotteisesti eikä vielä näy toteumassa. Toiminnan menojen toteuma on 72 %. Näin ollen sitovan toimintakatteen toteumaksi muodostuu 72,9 %. Mikäli erikoissairaanhoidon, jonka kuluihin on erityisesti lyhyellä tähtäimellä käytännössä mahdoton vaikuttaa, vaikutus suljetaan pois, muodostuu koko toimialan toimintakatteen
toteumaksi noin 70 %. Toimialan sitovan toimintakatteen arvioidaan osavuosikatsauksen perusteella ylittyvän 1 626 000 eurolla. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon toteuma on 78,6 %. Mikäli laskutus toteutuu loppuvuoden aikana palvelusuunnitelman mukaisesti, tulee erikoissairaanhoidon budjetti ylittymään 839 000 eurolla. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueen toteuma (82 %) ylittää budjetoidun määrärahan vuoden ensimmäisten kahdeksan kuukauden osalta. Sosiaalipalvelujen toteumaan vaikuttaa muun muassa lastensuojeluun liittyvien ostopalvelujen kasvu sekä lisääntynyt tarve kalliille kehitysvammahuollon vaativan laitoshoidon ostopalveluille. Myös toimeentulotuen menot ovat kasvussa. Yleinen taloudellinen tilanne huomioiden toimeentulotukimenojen voidaan olettaa kasvavan edelleen vuoden kuluessa. Sosiaalipalvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 893 000 eurolla. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden arvioitu ylitys on 329 000 euroa. Vanhuspalvelut Vanhuspalveluissa sijaiskulut ovat olleet arvioitua suuremmat, mihin on vaikuttanut erityisesti ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä olleet pitkät sairauslomajaksot. Lisäksi asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymisen myötä myös kotihoitoon on jouduttu palkkaamaan sijaisia lyhytaikaisiin poissaoloihin. Tammikummun sairaalan alkuvuoden tavanomaista matalampi käyttöaste kääntyi kesän aikana, jolloin jouduttiin ajoittain ottamaan myös ylipaikkoja käyttöön. Ostopalveluina hankittujen tehostettujen asumispalvelujen määrä on lisääntynyt vuoden toisen neljänneksen aikana kahdella, kokonaismäärä on nyt 23. Kotikuntalaskutukseen perustuvia tuloja on vielä laskuttamatta, joten tulojen kertymä kasvaa vuoden loppua kohti. Vanhuspalvelujen arvioidaan pysyvän budjetissa loppuvuoden osalta. Suun terveydenhuoltoon on kertynyt maksutuloja suunnitellusti. Välinehuollon sisäiset tuotot siirretään suun terveydenhuoltoon vuoden lopussa. Kuntalaskutusta on kertynyt terveysaseman vaihtajista kesäkuun loppuun mennessä noin 7000 euroa. Suun terveydenhuollon odotetaan pysyvän budjetissa vuoden 2014 osalta. Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosalueen budjetin toteumaan vaikuttaa eniten terveydenhuollon vapaasta liikkuvuudesta johtuva asiakasmäärän kasvu. Kotikuntakorvaustulojen odotetaan olevan merkittävästi budjetoitua suuremmat. Syksyllä 2014 joudutaan käyttämään lääkärityövoiman henkilöstövuokrauspalvelua, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Terveydenhuollon tulosalueen arvioidaan nousseiden toimintatulojen johdosta alittavan sitovan toimintakatteen 107 000 eurolla. Investoinnit Villa Breda hankkeen pääsuunnittelu on kilpailutettu ja sopimus arkkitehtitoimiston kanssa on tehty. Suunnittelussa on tarkoitus edestä niin, että rakentamaan päästäisiin heinä-elokuussa 2015. Valmistelu Villa Anemonen laitoshoitopaikkojen muuttamiseksi tehostetun palveluasumisen paikoiksi 1.1.2015 lukien (SOTE 2.9.2014) vaatii loppuvuodesta pieniä muutostöitä ml. lukkojen asentaminen huoneiden oviin ja liikuteltavien väliseinien asentaminen.