KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan lautakunta

KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan lautakunta Osavuosikatsaus II 2018

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 26 085 584 15 326 622 26 820 295 16 544 130 61,7 7,9 Myyntituotot 9 763 781 5 680 037 9 990 174 5 538 005 55,4-2,5 Maksutuotot 803 560 496 212 820 820 570 362 69,5 14,9 Tuet ja avustukset 0 0 3 110 2 500 Muut toimintatuotot 15 518 243 9 150 373 16 006 191 5 572 928 34,8-39,1 Toimintakulut -38 520 610-24 731 245-36 834 230-24 025 284 65,2-2,9 Henkilöstökulut -9 848 122-6 700 806-10 633 836-6 875 448 64,7 2,6 Palkat ja palkkiot -7 849 262-5 342 273-8 512 159-5 460 191 64,1 2,2 Henkilösivukulut -1 998 860-1 358 533-2 121 677-1 415 258 66,7 4,2 Palvelujen ostot -17 361 501-11 155 630-14 293 933-9 389 946 65,7-15,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 334 353-3 789 437-6 867 092-4 102 817 59,7 8,3 Avustukset -315 857-231 691-410 000-184 351 45,0-20,4 Muut toimintakulut -4 660 777-2 853 680-4 629 369-3 472 723 75,0 21,7 *Toimintakate -12 435 026-9 404 623-10 013 935-7 481 154 74,7-20,5 josta Sisäiset tulot 22 388 625 13 103 831 23 010 712 13 773 584 59,9 5,1 Sisäiset menot -1 578 333-733 592-1 428 714-625 464 43,8-14,7 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas -317-240 -254-190

KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA (sis.tiejaosto) TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 1 093 405 577 499 742 000 903 756 121,8 56,5 Myyntituotot 217 554 87 482 142 000 147 649 104,0 68,8 Maksutuotot 175 983 118 502 180 820 145 070 80,2 22,4 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 699 868 371 515 419 180 611 037 145,8 64,5 Toimintakulut -15 659 144-10 705 729-13 328 593-8 616 455 64,6-19,5 Henkilöstökulut -2 922 303-1 986 609-3 108 158-2 034 483 65,5 2,4 Palkat ja palkkiot -2 305 275-1 566 680-2 459 844-1 587 598 64,5 1,3 Henkilösivukulut -617 028-419 929-648 314-446 886 68,9 6,4 Palvelujen ostot -11 324 125-7 919 694-8 754 158-5 840 985 66,7-26,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -591 198-365 358-528 900-282 264 53,4-22,7 Avustukset -307 658-226 126-405 000-178 881 44,2-20,9 Muut toimintakulut -513 860-207 943-532 377-279 842 52,6 34,6 *Toimintakate (S) -14 565 739-10 128 230-12 586 593-7 712 699 61,3-23,8 josta Sisäiset tulot 64 356 42 739 0 45-99,9 Sisäiset menot -596 981-231 591-560 036-298 415 53,3 28,9 TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Joukkoliikenne Ulkoiset toimintatuotot 0 0 0 0 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -6 537 594-4 784 594-3 580 000-2 152 000 60,1-55,0 sisäiset toimintamenot -234 846-37 952-206 000-110 407 53,6 190,9 Toimintakate -6 772 440-4 822 546-3 786 000-2 262 407 59,8-53,1 Palo- ja pelastuspalvelut Ulkoiset toimintatuotot 0 0 0 0 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -2 540 159-1 673 126-2 534 385-1 924 573 75,9 15,0 sisäiset toimintamenot 0 0 0 0 Toimintakate -2 540 159-1 673 126-2 534 385-1 924 573 75,9 15,0 Maankäytön tulosalue Ulkoiset toimintatuotot 1 029 067 534 778 742 000 902 861 121,7 68,8 sisäiset toimintatuotot 64 356 42 739 0 45 Ulkoiset toimintamenot -5 734 104-3 781 522-6 246 667-4 019 776 64,4 6,3 sisäiset toimintamenot -360 871-193 526-352 708-187 092 53,0-3,3 Toimintakate -5 001 552-3 397 531-5 857 375-3 303 962 56,4-2,8 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas -372-259 -320-196

Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl 1 1 2 9 450,0 Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl 0 0 2 0 0,0 Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, ha 0 0 2 0 0,0 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl 2 2 5 3 60,0 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, ha 39 39 5 23 460,0 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl 0 0 2 1 50,0 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, ha 0 0 2 23 1150,0 Tontti- ja paikkatietopalvelut TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl 19 9 50 15 30,0 Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m2 2 457 1 966 4 000 5 855 146,4 Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut Tot TP 2017 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Talousmetsät, ha 164 164 164 164 100,0 Virkistysalueet, ha 1 550 1550 1 552 1551 99,9 Hoidetut viheralueet, ha 60 60 60 60 100,0 Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 230 230 100,0 josta katuja, km 120 120 100,0 josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km 64 64 100,0 josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km 46 46 100,0 Taulukon suoriteluvut on muutettu vuoden 2018 talousarviosta eteenpäin Pelastustoimi Tot TP 2017 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi 891 590 680 601 88,4 Rakennuspalot, kpl/vuosi 14 11 15 10 66,7 Rakennuspalovaara, kpl/vuosi 10 7 20 13 65,0 Liikenneonnettomuudet 92 65 85 60 70,6 Tot TP 2017 Tiejaosto 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Yksityistielain mukaisia toimituksia ml katselemukset 21 8 15 2 13,3 Lausunnot 2 2 2 0 0,0 Yksityistieavustusta saavia tiekuntia 152 152 170 151 88,8 Kunta osakkaana tiekunnissa, kpl 52 52 49 52 106,1 kunta osakkaana tiekunnissa, km 115 115 115 115 100,0

Kuntatekniikan lautakunta Kuntatekniikan lautakunnan tehtävänä on vastata kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden, tontti- ja paikkatietopalveluiden, toimialan yhteisten hallintopalveluiden sekä kunnallistekniikan investointi- ja kunnossapitopalveluiden tuottamisesta. Kuntatekniikan lautakunta vastaa myös kunnan yleisistä alueista sekä maa- ja metsätiloista sekä palo- ja pelastustoimesta. Kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimii palvelutuotannon jaosto sekä tiejaosto. Maankäytön tulosalue Maankäytön tulosalue käsittää kuntatekniikan hallinnon, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, tontti- ja paikkatietopalvelut sekä kunnallistekniikkapalvelut. Joukkoliikenne Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. Kirkkonummen kunta on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. HSL:n tehtävä on suunnitella ja järjestää toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkkonummen kunnan tarvitsemat joukkoliikennepalvelut, joihin liittyvät sopimukset näin ollen ovat HSL:n ja liikennöitsijöiden välisiä. Tiejaosto Kuntatekniikan lautakunnassa on tiejaosto, joka toimii yksityistielain (laki yksityisistä teistä 358/1962) mukaisena tielautakuntana. Tiejaoston toimivaltaan kuuluu ratkaista sille yksityistielain nojalla tielautakunnalle määrätyt tehtävät, kuten tiekuntien perustamiset ja lakkauttamistoimitukset sekä yksityistielain nojalla tielautakunnalle kuuluvien riita-asioiden ratkaisemiset. Lakisääteisen tehtävän lisäksi tiejaosto jakaa vuosittain yksityistieavustusta. Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia rahallisesti, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa ja niiden yleiskäyttöoikeus säilyisi.

Poikkeamat ja olennaiset muutokset Maankäytön tulosalue Sääolosuhteet ovat merkittävä tekijä yleisten alueiden hoito- ja ylläpitotöissä. Keliolosuhteet vaikuttavat huomattavasti katujen kunnossapitokustannuksiin. Taulukosta ilmenee ne kustannuspaikat ja tili, jotka ovat suoraan sidoksissa valitseviin sääolosuhteisiin. Talvi 2017-2018 oli kunnossapidon näkökulmasta vaikea ja runsasluminen. Auraus- ja liukkaudentorjuntatoimenpiteitä suoritetiin tavanomaista enemmän, ylimääräisiä hoitokertoja oli 12-15 kpl tavanomaiseen talvikauteen nähden. Katualueiden kunnossapidon määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa tuleva talvihoitokausi. Käyttösuunnitelmatasoiset suoritteet Sääriippuvaisten rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 8/2017 Tot TP 2017 KS 2018 Tot 8/2018 Tot % Liikennealueiden kunnossapito (kp 6142) 773 740 542 171 1 317 000 932 303 70,8 Torialueiden kunnossapito (kp 6143) 5 205 5 205 15 000 2 251 15,0 Asemat ja terminaalit (kp 6144) 21 978 18 231 41 000 160 0,4 Joukkoliikenne Länsimetro otettiin käyttöön 18.11.2017 ja metron liityntäliikenne alkoi 3.1.2018. Tällöin metron vaikutusalueella suorat bussilinjat korvattiin metroasemille päättyvillä liityntälinjoilla ja Kirkkonummelta alettiin liikennöidä Matinkylän metroasemalle. Lisäksi Kirkkonummelta Helsinkiin liikennöidään U-linjoja. Siuntio ja Tuusula liittyivät HSL:n jäsenkunniksi. Uusi lippujen vyöhykehinnoittelu (nk. kaarimalli) otetaan käyttöön aikaisintaan vuoden 2019 alussa. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020 mukainen HSL:n kuntaosuuden maksuosuus vuonna 2018 ilman edellisvuosien ylijäämää on 5,091 M. Kuntatekniikan lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntaa kehitetään elinvoimaisena ja haluttavana asuinyhteisönä Toimenpide Mittari Toteuma 31.8.2018 Kaavoitusohjelman toteuttaminen maankäyttöä ohjaavien strategioiden mukaisesti MAL-sopimuksen mukaisten asemakaavoituksen tavoitteiden toteuttaminen: asuntotuotannon vuosi-tavoite 40 000 k-m 2 (asemakaavoitus) Kaksi lainvoiman saanutta asemakaavaa (Veikkola, kortteli 39 ja Laguksenpuisto) mahdollistavat uutta asuinrakennusoikeutta noin 4250 k-m 2. Kirkkonummen liikekeskustan liikennejärjestelmän toteuttamisen näkökulmasta tärkeä asemakaava (Asemanseudun 2. vaihe) on tullut lainvoimaiseksi. Hyväksymiskäsittelyssä olevat asemakaavat mahdollistavat uutta rakennusoikeutta asumiseen noin 28 000 k-m 2 ja paikan uudelle oppimiskeskukselle (Sarvvikinportti) sekä uutta toimitilaa noin 35 000 k-m 2 (Riistametsä).

Kirkkonummen liikekeskustan elinvoimaisuus ja kehittyminen; laatuohjelmien mukainen rakentaminen sekä tarvittavien liikennehankkeiden rahoituksen varmistaminen Liikekeskustan asemakaavahankkeet vireillä kaavoitusohjelman mukaisesti, kehittämisprojektille luotu www-sivusto, havainnollistava aineisto, kuntalaisten ja yritysten osallistaminen, alueen markkinointi vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti Liikekeskustassa on vireillä Tallinmäen ja Keskustan urheilupuiston asemakaavahankkeet. Alueen suunnittelua ohjaavat mm. Kuntakeskuksen laatu- ja ympäristösuunnitelma sekä Kuntakeskuksen kehityskuva 2040. Liikekeskustan kehittämisprojektiin kuuluvan www-sivuston kehittäminen nähdään osana Kirkkonummi-brändiä, jonka mukaiseksi sivusto suunnitellaan siinä vaiheessa kun em. brändityö sen mahdollistaa. Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous / kunnan vetovoimaisuuden parantaminen Toimenpide Tonttien myynti / vuokraus Mittari Luovutettujen omakotitonttien määrä (sis. sekä vuokraus ja myynti), 50 erillispientalon toteuttamisen mahdollistavien tonttien luovuttaminen Luovutettujen rivi- ja kerrostalotonttien määrä 4000 k-m 2. Osa tonteista varataan ARA-asuntotuotantoon. vastuuhenkilö: kunnangeodeetti, mittauspäällikkö Toteuma 31.8.2018 Omakotitalotontteja on luovutettu yhteensä 15 kpl, joista 4 kpl on myyty ja 11 kpl on vuokrattu. Rivi- ja kerrostalotontteja on luovutettu yhteensä 5855 k-m 2. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut / laadukkaat ja kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut, hyvä palvelutaso ja käyttöaste Toimenpide Linjaston järkeistäminen metro huomioiden, nopeat ja suorat yhteydet (esim. Kantvik-Keskusta- Matinkylä) Mittari Joukkoliikenteen käyttö: nousujen määrä (lkm) Nousujen määrän kasvu vuodesta 2017 Tehdyt linjastomuutokset Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja Toteuma 31.8.2018 Lähijunaliikenne: 845 000 nousua tammi-kesäkuussa, +3,2 % (2017: 823 000 nousua) Sisäiset bussilinjat: 167 000 nousua tammi-heinäkuu, +2,5 % (2017: 163 000 nousua) Liityntäliikenne Kirkkonummelta Matinkylän metroasemalle alkoi 3.1.2018. U-linjoilla Kirkkonummelta Helsinkiin otettiin käyttöön HSL:n liput. Kevään 2018

Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/ Hulevesien hallinnan kestävät ratkaisut asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa kirkkonummelaisten tyytyväisten matkustajien osuus oli 69 %, kun keväällä 2017 se oli 80 %. Kirkkonummelaisten antama yleisarvosana oli 3,70, kun edelliskeväänä se oli 3,90. Muutoksen voidaan olettaa johtuvan liityntäliikenteen tuomasta ylimääräisestä vaihdosta osalle matkustajia. Toimenpide Hulevesien hallinnan saattaminen ajanmukaiselle ja kestävälle tasolle Mittari 2017 laaditun hulevesiohjelman toimenpide-suositusten mukaisten päätösten valmistelu Hulevesien hallinnan vastuista on tehty päätökset niin, että muutokset ovat toimeenpantavissa 1.1.2019 vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja, kuntatekniikkapäällikkö Toteuma 31.8.2018 Kuntatekniikan lautakunta päätti 19.4., että selvitetään, miten mahdollinen hulevesiverkoston siirto voidaan järjestää sekä miten siirretyn verkoston hallinnointi, kunnossa- ja ylläpito sekä niiden rahoitus järjestetään. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/ ekosysteemipalveluiden ylla pita minen ja kehittäminen Toimenpide Viheralueiden yhtena isyyden ja kytkeytyneisyyden kehittyminen. Mittari Viher- ja sinialueiden saavutettavuus hankkeissa ja maankäytön suunnittelussa Vesistöjen tila vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti ja ympäristöpäällikkö Toteuma 31.8.2018 Saavutettavuuden mittarointi kehitetään syksyn 2018 aikana. Vesistöseurannan talvinäytteet on otettu, tiedot vesistöjen tilasta: www/vesientila.fi KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2018 Muut pitkävaikutteiset menot Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset.

Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen 70 000 Vuonna 2018 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Vuonna 2018 kaavan suunnittelun pohjakarttaa sekä laserkeilausaineistoa tuotetaan alueista, joissa pohjakartta kaipaa päivittämistä ja, joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua piste-aineistoa. Tällaisia alueita ovat mm. Pohjois-Kirkkonummella Veikkola ja Haapajärvi. Kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista. Parannetaan valmiuksia 3D-suunnitteluun siirtymiseen hankkimalla 3D-aineistoja sekä koulutusta ja ohjelmistoja näiden aineistojen tuottamiseen ja käsittelyyn. Tilanne 31.8.2018 Veikkolan kartoituksen toimittaja on toimittanut laserkeilaus- ja ortokuva-aineiston tilaajalle. Hankkeen kokonaiskustannus on 63 500, josta on maksettu 25 400. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet: 3 700 000 Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe o Rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Urakan edetessä urakka-alueelta on paljastunut runsaasti pilaantuneita maita (PIMA), jotka on jouduttu ajamaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Tähän mennessä syntyneet PIMA lisäkustannukset ovat noin 180.000. Lisäksi radan alitse tunkatun hulevesilinjan työmenetelmää on jouduttu muuttamaan ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset kunnallistekniikan urakkaan ovat voin 150.000. Näiltä osin urakan kokonaishinta tulee ylittämään hankkeelle osoitetut määrärahat. Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston rakennussuunnittelu, 2. vaihe o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Koirapuistojen rakentaminen (Finnsbacka, Kirkkolaakso) o Kirkkolaakson osalta rakentaminen on käynnissä. Finnsbackan koirapuiston rakentaminen odottaa hallinto-oikeuden päätöstä, sillä suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Rovastinpuiston suunnittelu (Tallinmäki) o Suunnittelukonsultti on valittu. Talvivalaistuksen rakentaminen o Suunnittelu on käynnissä. Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneeraus o Työt ovat käynnissä. Kyseessä on Liikenneviraston ja kunnan yhteishanke. Keskusta-alueen yleissuunnittelu (radan eteläpuoli, Kirkkonummentie, Överbyntie, Kirkkotallintie- Wiikintie kehäyhteys) o Suunnittelukonsultti on valittu. Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteyksen muutos o Kohde on valmis. Nummitien pysäkkien rakentaminen

o Työ on tilattu mutta työt eivät ole vielä käynnissä. Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta (50%) ja sadevesiviemärin rakentamisesta (20%) Vesitorninmäen asemakaava-alue: 1 770 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu ja rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä. Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen o Kohde on valmis. Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemärin rakentamisesta Keskusta II: 10 000 Munkinmäentien jatkon (Munkinniitty) suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Sarvvikinportti: 80 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Juhlakallio: 80 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen: 50 000 Hankaintien p-alueen rakentaminen o Kohde on valmis. Kaskelantien p-alueen suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Sokerimestarintien p-alueen suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väyliltä: 30 000 Länsi Kolsari, Pakrintie - Osmussaarenkaari, Muhunpolku Osmussaarenkaari o Työt ovat käynnissä. Prikirannan asemakaava-alue: 200 000 Katujen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Kantvikin asemakaava-alue Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen o Suunnitelmat ovat valmiit. Kohde rakennetaan vuonna 2020 viereisen lähiliikuntapaikan urakan yhteydessä. Masalan keskustan asemakaava-alue: 2 300 000 Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie-Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Rydmanintien (Vernerinpuisto) rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut.

Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Masalantien ja Rusthollintien risteysalueen bussipysäkkien rakentaminen o Kohde on valmistunut Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä. Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 100% Masalan Tinanpuiston alue: 1 330 000 Katujen ja puistojen rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussa. Työmaalta on löytynyt paljon pilaantuneita maita. Tästä aiheutuneet lisäkustannukset ovat tähän mennessä noin 150.000. Na ilta osin urakan kokonaishinta tulee ylittämään hankkeelle osoitetut määrärahat. Sarvvikinranta: 30 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa on todettu, ettei hanketta voida käynnistää toimintavuoden aikana. Veikkolan asemakaava-alueet: 585 000 Alueen 11 katujen rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussaan Hiekkasiilon peruskorjauksen suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä. Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 20% Veikkolanpuro: 20 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu, jatkuu vuonna 2019. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Veikkolanportti: 80 000 Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue: 380 000 Kyrkvallan alueen katujen peruskorjaus o Kohde on valmistunut Kaava-alueiden katujen perusparannukset: 250 000 o Asfaltointi- ja paikkaustyöt on pääosin tehty. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet: 20 000 Knuutintien, Brissaksentien ja Piippolanpolun leikkipaikat o Knuutintien leikkipaikka on valmis. Muut kohteet eivät ole käynnistyneet. Masalanportti: 30 000 Katujen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa on todettu, ettei hanketta voida käynnistää toimintavuoden aikana. Bro Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen

o Hanke on pysäytetty. Kunnanhallitus on edellyttänyt vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen etsimistä alueelta. Muut liikennealueet Jorvaksen asema: 50 000 Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52 %). Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Liikennevirasto käynnistää kohteen rakennussuunnittelun. o Rakennussuunnittelun tarjouspyyntöä valmistellaan. Tarkempaa aikataulua suunnittelun aloittamiselle ei ole saatu liikennevirastosta. Veikkolan melueste Vt1 Turunväylän meluesteen rakennussuunnittelu ja rakentaminen. Kyseessä on kunnan ja liikenneviraston yhteishanke. o Rakennussuunnittelu on käynnissä. Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki: 50 000 1. vaihe: Tiesuunnitelman laatiminen (kunnan osuus 50%): Masalan eritasoliittymä, rinnakkaisyhteydet ja liikenneturvallisuuden parantaminen, jatkuu vuonna 2019. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keskus käynnistää kohteen suunnittelun. o Valmistelevat työt on aloitettu. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen: 1 260 000 Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentaminen (kunnan osuus 50%). o Rakentaminen on käynnissä. Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie rakennussuunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Keskusta-Tolsa rataraitin suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen: 100 000 Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi o Työt edenneet suunnitelman mukaisesti Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/29.10.2003): 20 000 Juusjärventie väli Evitskogintie-Solvikintie suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Liikenneturvallisuuden parantaminen: 45 000 Liikenneturvallisuuskohteet hyväksytään erikseen kuntatekniikan lautakunnassa o Kohteet on hyväksytty 15.3. 31 o Osa kohteista on toteutettu. LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Liikunta-alueet: 65 000 Pallokenttien rakentaminen ja peruskorjaus: Laajakallion, Veikkolan koulun ja Masalan koulun kentät o Työt eivät ole vielä käynnissä. Lapinkylän pallokentän perusparantaminen: pinnan vaihto o Työt eivät ole vielä käynnissä. Lähiliikuntapaikat: 120 000

Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Kirkkolaakson puiston liikuntatoimintojen kehittäminen o Suunnitelmat ovat valmistuneet. Pienten lasten leikkipaikan rakennusurakoitsija on valittu. Virkistysalueet ja ulkoilureitit: 200 000 Linlon sillan peruskorjauksen suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Porkkalan ulkoilualue o pysäköintialueen laajennus Työt ovat käynnissä. o peruskorjaustoimenpiteet Työt ovat käynnissä. Ulkoilualueiden peruskorjaus o Linlon reititys on suunniteltu. Kuntoratojen ja latujen perusparantaminen o Kuntoportaiden maalaustyöt käynnistyvät syyskuussa. Kuntoiluvälineiden uusiminen o Työt ovat osittain vielä kesken. MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt: 15 000 o Työt edenneet suunnitelman mukaisesti Joukkoliikenneinfran rakentaminen: 50 000 Matkakeskuksen näyttöjen ja peruutuskameroiden hankinta ja asennus o Kohde on valmis

Liite 1 Hankeluettelo TP 2017 TA 2018 Tot. 2018 Toteuma % MAA- JA VESIALUEET Maa- ja vesialueiden hankinta -500 000-500 000-500 000 100 % Maa- ja vesialueiden myynti 30 000 Maa- ja vesialueet määräraha yhteensä -470 000-500 000-500 000 100 % MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Täydennyskartoitukset ja paikkatietoaineistojen tuottaminen -115 000-70 000-25 400 36 % Muut pitkävaikutteiset menot määräraha yhteensä -115 000-70 000-25 400 36 % LIIKUNTA JA VIRKISTYSALUEET Liikunta-alueet -40 000-65 000-6 390 10 % Lähiliikuntapaikat -150 000-120 000-39 749 33 % Virkistysalueet ja ulkoilureitit -80 000-200 000-28 098 14 % Liikunta- ja virkistysalueet määräraha yhteensä -270 000-385 000-74 237 19 % LIIKENNEALUEET JA PUISTOT Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet -2 485 000-3 700 000-1 457 149 39 % Vesitorninmäen asemakaava-alue -1 630 000-1 770 000-461 082 26 % Keskusta II -10 000-393 4 % Sarvvikinportti -80 000 0 0 % Juhlakallio -80 000 0 0 % Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen -125 000-50 000-165 227 330 % Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta jk+pp -10 000-30 000 0 0 % Prikirannan asemakaava-alue -50 000-200 000-30 716 15 % Kantvikin asemakaava-alue 0-11 017 Masalan keskustan asemakaava-alue -510 000-2 300 000-53 728 2 % Masalan Tinanpuiston alue -1 730 000-1 330 000-688 066 52 % Sarvvikinranta -30 000 0 0 % Veikkolan asemakaava-alueet -1 100 000-585 000-535 043 91 % Veikkolanpuro -20 000 0 0 % Veikkolanportti -50 000-80 000-29 447 37 % Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue -1 470 000-380 000-160 161 42 % Kaava-alueiden katujen perusparannus -250 000-250 000-275 947 110 % Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet -40 000-20 000-19 999 100 % Masalanportti -30 000 0 0 % Bro 0-4 622 Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet yhteensä -9 450 000-10 945 000-3 892 597 36 % Muut liikennealueet Jorvaksen asema -50 000-50 000 0 0 % Veikkolan melueste 0 0 Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki -50 000 0 0 % Kevyen liikenteen raittien rakentaminen -1 260 000-1 260 000-547 261 43 % Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen -300 000-100 000-132 700 133 % Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (Yt 5/29.10.2003) -135 000-20 000-4 453 22 % Liikenneturvallisuuden parantaminen -75 000-45 000-14 650 33 % Muut liikennealueet yhteensä -1 820 000-1 525 000-699 064 46 % Liikennealueet ja puistot määräraha yhteensä -11 270 000-12 470 000-4 591 661 37 % MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Muut kt-lautakunnan kohteet Maakaatopaikan laajentaminen -15 000-15 000 0 0 % Joukkoliikenneinfran rakentaminen -100 000-50 000-41 852 84 % Muut KT-lautakunnan kohteet yhteensä -115 000-65 000-41 852 64 % Kuntatekniikan lautakunnan kohteet yhteensä -13 490 000-5 233 150 39 %

Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.8. Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe hyväks. (ltk, kh) hyväks. (kv) kaava lainvoimainen Keskusta, Gesterby ehdotus (ltk,kh) ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Heikkilä, Juhlakallio tark. ehdotus hyväks. (ltk, kh, kv) valmisteilla hyväksymiskäsittelyyn Keskusta, terveyskeskuskortteli kilpailuasiakirjat OAS ei toimenpiteitä Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus OAS, selvitykset kaavoituksen käynnistämissopimus hyväksytty Keskusta, Vesitorninmäki * kaava lainvoimainen Keskusta, Tallinmäki selvitykset selvitysten laatiminen vireillä Keskusta, Keskustan selvitykset selvitysten tilaaminen vireillä urheilupuisto Keskusta, kortteli 108 ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Heikkilä, Tolsanmäki tark. ehdotus valmisteilla hyväksymiskäsittelyyn Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk selvitykset tark. OAS ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.8. Kantvik, Pikkalanlahti valmisteluaineisto (ltk) valmisteluaineiston laatiminen vireillä Kantvik, Prikiranta tark. ehdotus tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Porkkala, Loman (ra)* ei toimenpiteitä Porkkala, Mössö (ra)* ei toimenpiteitä Porkkala, Öfvergård (ra)* hyväks. (ltk) hyväks. (kh, kv) kaava lainvoimainen Näse, Rastiranta (ra)* ehdotus (ltk, kh) valmisteilla hyväksymiskäsittelyyn Edesholmen (ra)* hyväks. (ltk) hyväks. (kh, kv) kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Kantvikin osayleiskaava selvitykset selvitysten laatiminen vireillä * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2017 2021

Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.8. Masala, Bjönsinmäki ei toimenpiteitä Jorvas, Inkilänportti hanke keskeytetty Jorvas, Jorvaksenkolmio selvitykset ei toimenpiteitä Jorvas, Kvis selvitykset ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Masala, Masalan läntiset asuntoalueet OAS kaavoituksen käynnistämissopimusneuvottelut vireillä Masala, Masalanportti ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Masala, Masalan urheilupuisto kaava lainvoimainen Jorvas, Pohjois-Jorvas selvitykset ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Masala, Suvimäki ja Majvik ehdotuksen valmistelu vireillä Sundsberg, Riistametsä hyväks. (ltk, kh) hyväks. (kv) hyväksymiskäsittelyssä Sundsberg, Sarvvikinportti hyväks. (ltk, kh) hyväks. (kv) hyväksymiskäsittelyssä Sundsberg, Sarvvikinranta ehdotus ltkl, kh) ehdotuksen valmistelu vireillä selvitysten laatiminen vireillä Masala, Vernerinpuisto kaava lainvoimainen Masalan oyk selvitykset ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten laatiminen vireillä Luoman oyk selvitykset valmisteluaineisto (ltk) selvitysten laatiminen vireillä

Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.8. Veikkola, Hauklampi ehdotus (ltk, kh) hanke lakkautettu Veikkola, Laguksenpuisto hyväks. (kh, kv) kaava lainvoimainen Veikkola, Veikkolanportti ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen valmistelu vireillä Veikkola, Veikkolanpuro II ehdotus (kh) tark.ehdotus tark.ehdotus ehdotus palautettu uudelleen valmisteltavaksi Veikkola, kortteli 39* Veikkola, teollisuusalue* selvitysten laatiminen vireillä kaava lainvoimainen ei toimenpiteitä Vols, Kurkgård (ra)* ehdotus (ktl, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ei toimenpiteitä Kylmälä oyk tark. OAS tark. ehdotus (ltk, kh) tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Muut kohteet, vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne vuoden alussa Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma* hyväks. (kh, kv) valmis Keskuspuiston yleissuunnitelma työn käynnistäminen ei toimenpiteitä (ys)* Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (ys)* valmis Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma (ys)* Kirkkonummen liikenneturvallisuussuunnitelma (ys)* Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (ys)* hyväks. (ltk, kh, kv) * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2017 2021 valmis valmis valmis

Sisäinen valvonnan suunnitelma 2018 1 (3) Kuntatekniikan lautakunta 27.9.2018 Sisäisen valvonnan järjestäminen lautakunnan vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Lautakunta ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2018-2021. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

2 (3) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Kuntatekniikan lautakunta on määrittänyt vuodelle 2018 sisäisen valvonnan kolme painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan tekemien huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

3 (3) Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2018 Toteuma 31.8.2018 Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Hankintakäytännöt Hankintojen prosessin virheellisyys, ohjeiden noudattamattomuus, päätökset kumoutuvat, Vaikutus erittäin suuri. Hidastaa hankkeita, jos kilpailutukset käynnistetään uudelleen. Lisäksi mahdolliset rahalliset sanktiot. Hankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiala järjestää hankintakoulutusta Ei aiheettomia valituksia markkinaoikeuteen Toimialan kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten määrä ja valitusperusteet Elokuun lopun tilanteessa ei ole tiedossa markkinaoikeuteen tehtyjä valituksia. Toimiala on järjestänyt sisäistä hankintakoulutusta. Päätösvalmistelun prosessiin on osoitettu avustavaa henkilökuntaa. Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden ja investointien tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Kehittämisalue: Osaaminen Osaaminen on hyvällä tasolla, mutta sitä voi parantaa. Kohtalainen tärkeysluokka. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on korkealla tasolla Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön osallistumisen koko kunnalle ja toimialalle järjestettyihin koulutuksiin sekä kannustavat osallistumaan omaehtoisesti osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi