KUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta. Toimintakertomus 2018

Transkriptio

1 KUNTATEKNIIKKA Toimintakertomus 2018

2 2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA (sis ja ulk erät) TA 2018 TOT 2018 TOT-% TOT 2017 Muutos% Toimintatuotot % ,3 Myyntituotot % ,3 Maksutuotot % ,5 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % ,1 Toimintakulut % ,9 Henkilöstökulut % ,4 Palkat ja palkkiot % ,7 Henkilösivukulut % ,4 Palvelujen ostot % ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat % ,7 Avustukset % ,4 Muut toimintakulut % ,6 Toimintakate % ,2 Sisäiset tuotot ,5 Sisäiset kulut ,4 Taloudellinen tuloksellisuus TA 2018 TOT 2018 TOT 2017 *Asukasmäärä euroa per asukas *) vuoden 2018 osalta ennakkotieto Kuntatekniikan lautakunta Palvelutuotannon jaosto RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma 2018 Poikkeama TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

3 3 Viranomaistoiminnan tulosalue Tulosalue: vastuuhenkilö johtava rakennustarkastaja, varalla ympäristöpäällikkö Rakennusvalvonnan tulosyksikkö: vastuuhenkilö johtava rakennustarkastaja, varalla rakennustarkastaja Ympäristönsuojelun tulosyksikkö: vastuuhenkilö ympäristöpäällikkö, varalla ympäristöpäällikön sijainen Viranomaistoiminnan tulosalue käsittää rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon tehtäviä. toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvontaviranomaisena sekä toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja edistää luonnon ja maisemansuojelua kunnassa. Edellisten lakisääteisten erityislakien tehtävien lisäksi lautakunta toimii kunnan määräämänä viranomaisena, ratkaisee ja käyttää kunnan päätösvaltaa, kun on kyse rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella, poikkeamisasioissa, maisematyölupa-asioissa sekä julkisen ulkotilan valvontaviranomaisena. Tunnusluvut: Rakennusvalvonta Muutos TP 2017 TA 2018 TP 2018 Tot % % Käsitellyt rakennusluvat, lkm ,4 31,8 Myönnetyt rakennusluvat, lkm ,2 30,1 Myönnetyt rakennusluvat, k-m ,7 70,6 Käsitellyt poikkeamishakemukset ja ,7 suunnittelutarveratkaisut, lkm -4,0 Myönnetyt poikkeamishakemukset ja ,4 suunnittelutarveratkaisut, lkm -17,9 Ympäristönsuojelu Muutos TP 2017 TA 2018 TP 2018 Tot % % Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl ,0-16,7 Ympäristö ja maa-aineslupapäätökset, kpl ,0-100,0 Maisematyölupapäätökset, kpl ,0 Lausunnot, kpl ,7-5,2 Tarkastukset, kpl ,1 Muutos Ympäristöterveydenhuolto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Tot % % Elintarvikevalvontaan liittyvät tarkastukset ,2 23,8 Poikkeamat ja olennaiset muutokset Ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristönsuojelu hoitaa lakisääteisiä lupa-, valvonta-, seuranta- ja edistämistehtäviä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön kestävää käyttöä. Lisäksi ympäristönsuojelu hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maisematyölupiin ja kiinteistöjen jätevesijärjestelmiin liittyviä tehtäviä. Lupa-asioita oli vuonna 2018 vireillä verraten vähän, mutta erilaisia ilmoituksia ja valituksia käsiteltiin edellisvuosien tapaan runsaasti. Tarkastuksia tehtiin huomattavasti enemmän kuin vuonna Osaltaan tähän vaikutti kesäharjoittelijavoimin tehdyt luontoasioihin liittyneet

4 4 tarkastukset. Ympäristönsuojelun valvontajärjestelmän käyttöä ja siihen liittyviä toimintatapoja tehostettiin. Kaikki vireille tulleet lupa-asiat käsiteltiin Lupapisteessä. Ympäristönsuojelu antoi asiantuntija-apua mm. kaavoituksessa, maankäyttöhankkeissa, kunnallistekniikan hankkeissa ja kunnan metsänhoidossa. Lausuntoja annettiin mm. kaava- ja maankäyttöhankkeista, haja-asutusalueiden jätevesiasioista, rakennusvalvonnan hankkeista ja kaivoslain mukaisessa asiassa. Ympäristönsuojelu teki aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, mm. Uudenmaan liitto, ELYkeskus, poliisi sekä Länsi-Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun kunnat. Ympäristönsuojelun asiantuntemusta käytettiin ympäristörikosyhteistyöhön liittyvissä prosesseissa. Ympäristöntilan seurantaan vuonna 2018 kuului Kirkkonummen järvien seuranta, kasvihuonekaasupäästöjen laskenta ja ilmanlaadun seuranta. Lisäksi osallistuttiin Siuntionjoen yhteistarkkailuun ja tuettiin Rönnskärin lintuaseman työtä. Asiantuntijapalveluihin osoitetun lisämäärärahan turvin toteutettiin luontoselvityksiä, luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia, laaja pienvesiselvitys sekä Syväjärven kunnostussuunnitelma. Lisäksi kartoitettiin ympäristöriskikohteita vesiensuojelullisesta näkökulmasta. Luontoreittisuunnitelman valmistelu eteni. Vuonna 2018 siihen kerättiin kuntalaisten ehdotuksia karttapalvelussa ja yleisötilaisuudessa. Kirkkonummen oman vesiensuojelun toimenpideohjelman valmistelu aloitettiin. Jättiputkien torjuntaohjelma päivitettiin ja sitä toteutettiin. Vuonna 2018 oltiin myös mukana monissa hankkeissa, esimerkiksi Veikkolan vesistöhanke, Linkki haja-asutusalueiden jätevesineuvontahanke ja Kirkkonummen Hinku (hiilineutraali kunta) työ. Tapahtumajärjestelyihin kuului mm. Suomi 100 -luonnonsuojelualueiden avajaiset ja Porkkalan perinnepurjehdukset Kirkkonummi-päivänä. Kesäharjoittelijavoimien kerättiin ja päivitettiin luontotietoja, tehtiin esittelyvideoita Kirkkonummen luontokohteista ja päivitettiin ympäristövalvonnan rekistereitä. Henkilöstökulut toteutuivat suunnitellusti. Ympäristönsuojelu saavutti toimintatuottoina 85,6 % budjetoidusta. Toimintakate oli noin euroa, mikä oli 106 % budjetoidusta. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta huolehtii lakisääteisten viranomaistehtävien lisäksi suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemusten ratkaisemisesta. Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua. Rakennusvalvonnalla kulunut vuosi oli huomauttavasti volyymeiltään ennakoitua suurempi. Rakennuslupa on kuluvan vuoden aikana myönnetty 623 uudelle asunnolle, jossa on kerrosala lähestulkoon m², mitä on kaksinkertainen määrä verrattuna vuoteen Henkilöstökulut toteutuivat 95,5 % talousarviosta. Rakennusvalvonta ei ole toiminut täydellä henkilöresursseilla keväällä, vasta alkusyksyllä saatiin rakennustarkastaja rekrytoitua. Rakennusvalvonta saavutti toimintatuottoina n. 140,7 % budjetoidusta, toimintakatteen ollessa n euroa, mikä on euroa parempi, kun edellisenä vuonna Rakennustyön teknisessä valvonnassa on tapahtunut kehitystä parempaan suuntaan, kun LVItarkastaja (uusi vakanssi) on aloittanut työt rakennusvalvonnassa keväällä.

5 5 Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonnan tehtävänä on suojella ihmisiä terveyshaitoilta ja valvoa elinympäristöä siten, että jokaiselle kuntalaiselle turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan terveysvalvonta on järjestetty osana Espoon seudun ympäristöterveyttä, mistä kunta ostaa palvelut. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hoitaa ja vastaa seutuyksikön taloudesta ja toiminnasta. Kirkkonummen suoritteet: Elintarvikevalvonnassa on tehty yhteensä 114 suunnitelmallista ja 11 suunnitelman ulkopuolista (esim. ruokamyrkytysepäilyyn tai toimijaan pyyntöön liittyen) eli yhteensä 125 tarkastusta ja näytteenottoja 13 kpl. Terveydensuojelulakiin perustuvia päiväkotien, koulujen ym. Tsl 13 huoneistotarkastuksia 32 suunnitelmallista tarkastusta ja 15 suunnitelman ulkopuolista sekä asunnontarkastuksia 4 kpl. Talousvesi: yhteensä 26 suunnitelmallista ja 6 suunnitelman ulkopuolista tarkastusta sekä 16 näytteenottoa. Tupakkalainmukaisia tarkastuksia on tehty suunnitelmallisia 16 kpl ja 8 suunnitelman ulkopuolista Eläinlääkinnästä - Kaupungineläinlääkärien vastaanotolla kävi Kirkkonummelta 242 potilasta. Sairauskäyntejä eläinten pitopaikkaan tehtiin 3 kpl. Eläinsuojelutarkastuksia 44 kpl ja 1 tarttuviin eläintauteihin liittyvä tarkastus. - Yliopistollisessa eläinsairaalan päivystyksessä yhteensä 168 potilasta, joista hevosia 41, yhteensä yliopistollista eläinsairaalassa oli Kirkkonummelta potilaita 451 kpl. - Kirkkonummelta löytöeläimiä toimitettiin Kirkkonummen koirahoitolaan 15 kpl ja Viikin löytöeläintaloon 19 kpl. Rakennus- ja ympäristölautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide Ympäristönsuojelun lupaasiointi tapahtuu Lupapisteen kautta Rakennusvalvonnassa asioidaan sähköisesti Mittari %-osuus lähenee 100 % Raportointi osavuosikatsauksissa vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö ja johtava rakennustarkastaja Toteuma Ympäristönsuojelu: Kaikki hakemukset ovat tulleet vireille Lupapisteessä Sähköinen arkistointi on otettu käyttöön toukokuussa. Lähestulkoon kaikki hakemukset on saapuneet sähköisenä.

6 6 Strateginen tavoite: Kuntaa kehitetään elinvoimaisena ja haluttavana asuinyhteisönä Toimenpide Ympäristö- ja virkistysarvojen turvaaminen: ympäristöarvojen tunnistaminen ja huomioon ottaminen toiminnoissa Mittari Raportointi osavuosikatsauksissa vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Toteuma Osallistuminen eri työryhmien toimintaan: kaavoitukseen, kunnallistekniikkaan ja metsänhoitoon liittyvät (kunnan sisäiset, Uudenmaan liitto, ELYkeskus), Veikkolan vesistöhanke, Hinku-työryhmä Strateginen tavoite: Ympäristö- ja virkistysarvojen turvaaminen Toimenpide Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Mittari Ympäristöä ja luontoa koskevien selvitysten määrä ja laatu. vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Toteuma Selvitykset: Valmistunut Pahamäen liitooravaselvitys, Meikon luonnonsuojelualueen itäosan ja Timmermossenin aarnimetsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma, Kantvikin luonnonsuojelualueen itäosan hoito- ja käyttösuunnitelma, Albin Bromanin tammilehdon hoitosuunnitelma, Sigurdsin pähkinäpensaslehdon hoitosuunnitelma, Luontotyyppija kasvillisuusselvitykset Navalanmäen ja Lemetin alueella, Hommasissa, Häggesbölen alueella, Siikarannan alueella ja Hästhagenin ja Veikkolan urheilupuiston eteläosan alueilla Strateginen tavoite: Asiakaslähtöiset rakennusvalvonnan palvelut Toimenpide Palvelun sujuvuuden vahvistaminen / palvelun tarjoaminen Mittari Rakennuslupien käsittelyaikojen lyhentyminen. Asiakastyytyväisyyskyselyt vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Toteuma Hakemuksien normaalista isompi määrä sekä kevään resurssivaje on heijastunut rakennuslupien käsittelyaikoihin. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään vuoden 2019 aikana.

7 7 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2018 Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointia jatketaan (hanke 1265, aiemmin 1948 Perinteisen arkistoidun paperiaineiston digitointi sähköiseen muotoon Arkistolaitoksen vaatimukset täyttävällä tavalla). Tällä luodaan edellytyksiä sähköiselle arkistoasiointipalvelulle sekä huonokuntoisimman aineiston säilymisen varmistamiselle. Jo skannatut asiakirjat on kuluvan vuoden aikana siirretty Orbit-järjestelmästä lupapisteeseen.

8 Liite 1 Hankeluettelo TP 2016 TP 2017 KS 2018 TP 2018 Toteuma % Toteutuneet kustannukset yhteensä MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT (teh) Rakennusvalvonta-arkiston digitointi ,2 % (teh) yhteensä ,2 %

9 Sisäinen valvonnan suunnitelma (3) Sisäisen valvonnan järjestäminen lautakunnan vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Lautakunta ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

10 2 (3) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. on määrittänyt vuodelle 2018 sisäisen valvonnan neljä painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. kunnanhallituksen esittämien toivomusten perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

11 3 (3) Painopistealueet 2018: Perustelut / riskin tunnistaminen Toimenpiteet/ kehittämisehdotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi Vastuuhenkilö/ toimiala Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi Toteuma Kestävä kuntatalous/ Hankintakäytännöt Hankintojen prosessin oikeellisuus Toimialan kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita Yhdyskuntatekniikan johtaja, tulosalueiden ja -yksiköiden päälliköt, Investointien vastuuhenkilöt Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten määrä ja valitusperusteet Markkinaoikeuteen ei ole tehty valituksia. Toimiala on järjestänyt sisäistä hankintakoulutusta. Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumisen seuranta Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Yhdyskuntatekniikan johtaja, yksiköiden päälliköt Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Raportit käyty läpi toimialan johtoryhmässä. Lautakunnalle raportoitu osavuosikatsauksen yhteydessä. Kestävä kuntatalous/ Maksunmuodostu ksen seuranta Viranomaistoiminnan myyntilaskutuksen seuranta Seurataan valvontamaksujen oikeellisuutta ja taksanmukaisuutta Esimies Lupavalmistelija varmistaa muodostetun maksun taksanmukaisuuden Esimies hyväksyy laskuluettelon Toteutunut suunnitellusti. Kehittyvät palvelut/ Päätösten oikeudellinen pysyvyys Valitukset pitkittävät asiakkaan prosessia, oikeudellinen pysyvyys mittaa oikeusharkinnan onnistumista Korjaavat toimet prosesseihin tarpeen mukaan Lautakunnan esittelijä Muutoksenhakuviranomaisen päätökset tuodaan tiedoksi lautakunnalle Saapuneet päätökset tuotu tiedoksi lautakunnalle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

12 570 KIRKKONUMMI Erittelykoodi: 1, 2 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2018 Tulosyksikkö : 6510, 6520, RAKENNUSVALVONTA Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma 2018 Poikkeama 320 MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

13 570 KIRKKONUMMI Erittelykoodi: 1, 2 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2018 Tulosyksikkö : 6510, 6520, YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma 2018 Poikkeama 306 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

14 570 KIRKKONUMMI Erittelykoodi: 1, 2 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2018 Tulosyksikkö : 6510, 6520, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma 2018 Poikkeama 430 PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

15 570 KIRKKONUMMI Erittelykoodi: 1, 2 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2018 Tulosyksikkö : 6510, 6520, 6530 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma 2018 Poikkeama 306 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE