Opetus- ja 109 17.10.2012 varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja 113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut // Opetvarh 109 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus on laadittu kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan. Ohjeessa todetaan, että talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta loudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Palvelualueiden on vuoden 2013 talousarvion laadinnassa otettava huomioon Iin kunnan talouden ta sapainottamissopimus, 2,3% prosentin korotus palkkoihin. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut varautuvat myös päiväkotien ja koulujen lapsimäärän kasvuun. Palvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti kansalaiskunta tekee vuosittain palvelusopimuksen sisäisten ja ulkoisten tuotanto-organisaatioiden kanssa. Sopimuksessa määritellään mitä aplveluja tuotetaan, kuinka paljon ja millä laatuja kustannustasolla tilataan. Lautakuntien tehtävänä uudessa kansalaiskunta-palvelukunta mallissa on toimia kunnanvaltuuston päätösten mukaan sekä tilaajana että oman tuotantonsa osalta tuotannon johtoeli menä. Lautakuntien ja johtokuntien tehtävänä on: - vastata, että kansalaiskunnan ilmaisema tahto palvelusopimuksessa toteutuuu - arvioida, onko halutut vaikutukset saatu aikaan - vastata, että asiakkaille luvatut palvelut tuotetaan sovitulla laatutasolla ja kustannukset pysyvät sopi muksen mukaisina - kehittää ja seurata palveluprosesseja asiakasnäkökulmasta ja - vastata palveluprosessin eri osien toiminnan yhteensovittamisesta ja määrätä eri palveluyksiköiden roolit ja keskinäiset työnjaot. I OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUJEN SOPIMUSVUOTTA KOSKE- VAT TAVOITTEET A) Perusopetus 1) Uusien opetusalueiden kehittäminen 2) Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen 3) Jokainen perusopetuksen päättävä oppilas saa jatko-opiskelupaikan 4) Hallinto-ohjelman toimivuuden kehittäminen 5) Oppilashuollon kehittäminen 6) OPS:n päivitys ja sähköiseen muotoon saattaminen B) Iin lukio
1) Lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 2) Lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla 3) Hallinto-ohjelman kehittäminen 4) Lukion opiskelijahuollon kehittäminen 5) Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen 6) OPS:n päivitys ja sähköiseen muotoon saattaminen C) Päi vähoito ja var haiskasvatus 1) Päivähoidon uuden aluejaon ja johtamisjärjestelmän kehittäminen 2) Päivähoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimien jatkaminen 3) Avustajapankkitoiminnan tehostaminen 4) Varhaiserityiskasvatuksen laadusta huolehtiminen ja määrälliseen kasvuun vastaaminen 5) Varhaiskasvatussuunnitelmien päivittäminen ja sähköiseen muotoon saattaminen II TALOUSARVIO 2013 TULOSALUE TA2012 TA2013 MUUTOS-% OPETUS-JA VARHAISK. HALLINTO Toimintatuotot 40 000 - Toimintakulut/ulkoiset -164 028-295 512 80,2 Toimintakate/jäämä -124 028-295 512 138,3 PÄIVÄHOITOPALVELUT NIKKARIN ALUEEN PÄI VÄH. Toimintatuotot 116 100 193 534 66,7 Toimintakulut/ulkoiset -861 458-1 311 356 52,2 Toimintakate/jäämä -745 358-1 117 822 50 HAMINA-ALARANTA ALUEEN PV-H Toimintatuotot 223 546 191 510-16,8 Toimintakulut/ulkoiset -1 569 977-1 348 495-14,1 Toimintakate/jäämä -1 346 431-1 156 985-14,1 LAKSO-KNI-OLHAVA PV-HOITO Toimintatuotot 243 275 175 843-27,7 Toimintakulut/ulkoiset -1 608 312-1 456 659-9,4 Toimintakate/jäämä -1 365 037-1 280 816-6,2 ERITYISVARHAISKASVATUS Toimintatuotot Toimintakulut/ulkoiset -367 708-288 958-21,4 Toimintakate/jäämä -367 708-289 958-21,4 VARHAISKASV. JA PV-HOITO YHT. Toimintatuotot 582 921 560 887-3,8
Toimintakulut/ulkoiset -4 407 455-4 405 468 0 Toimintakate/jäämä -3 824 534-3 844 581 0,5 PERUSOPETUS ALUE 1 Toimintatuotot 2 200 9 500 331,8 Toimintakulut/ulkoiset -2 861 172-3 077 754 7,6 Toimintakate/jäämä -2 858 972-3 068 254 7,3 ALUE 2 Toimintatuotot 1 600-100 Toimintakulut/ulkoiset -2 860 470-3 258 258 13,9 Toimintakate/jäämä -2 858 870-3 258 258 14 VALTARI Toimintatuotot 6 000 24 300 305 Toimintakulut/ulkoiset -2 016 418-2 173 867 7,8 Toimintakate/jäämä - 2 010 418-2 149 567 6,9 MUU PERUSKOULUTOIMINTA Toimintatuotot 131 411 147 411 12,2 Toimintakulut/ulkoiset -299 874-354 668 18,3 Toimintakate/jäämä -168 463-207 257 23 PERUSOPETUS YHT. Toimintatuotot 141 211 181 211 28,3 Toimintakulut/ulkoiset -8 037 934-8 864 547 10,3 Toimintakate/jäämä -7 896 723-8 683 336 10 LUKIO Toimintatuotot 4 600 5 880 27,8 Toimintakulut/ulkoiset -725 061-756 408 4,3 Toimintakate/jäämä -720 461-750 528 4,2 AMMATILLINEN KOULUTUS Toimintatuotot Toimintakulut/ulkoiset -75 097-78 630 4,7 Toimintakate/jäämä -75 097-78 630 4,7 PROJEKTIT Toimintatuotot 95 000 155 475 63,7 Toimintakulut/ulkoiset -92 623-177 581 91,7 Toimintakate/jäämä 2 377-22 106-830 VARHAISKASV. JA PV-HOITO YHT. Toimintatuotot 863 732 903 453 4,6 Toimintakulut/ulkoiset -15 063 938-16 128 146 7,1 Toimintakate/jäämä -14 200 206-15 224 693 7,2
Talousluvut täsmentyvät budjetin laadinnan edetessä. III TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT TOIMINNALLISET MUUTOKSET 1) Hallinto- ja tukipalvelut - Yksi päällikkö opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa 2) Perusopetus Henkilöstömuutokset: +1 luokanopettaja 1.8.2013 Haminan koulu (varaus) +2 koulunkäynnin-/ap/ip-ohjaajaa Toimintaan vaikuttava muutos: Harjaantumisopetuksen järjestämistä päivähoi don yh tey des sä esi opetuksen osalta kehitetään. Kuivaniemen ja Valtarin koulujen aineenopettajien yhteiskäyttöä lisätään 3) Päivähoito Henkilöstömuutokset: +Mahdollisesti Liesharjun suunnasta tulevien lasten määrä voi lisätä henkilöstömäärää Toimintaan vaikuttavat muutokset: Ei muutoksia 4) Investoinnit Haminan koulun perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelu Esityslistan liitteinä ovat osastotasoiset talousarvioesitykset. Päätösesitys (opetus- ja varh.kasv.pääll.): Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää Hyväksyä palvelualueensa hallinnon ja tukipalveluiden, opetuspalveluiden se kä päivähoidon ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioesitykset vuodelle 2013. Päätös: Opetvarh 113 Hyväksyttiin yksimielisesti. I OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUJEN SOPIMUSVUOTTA KOSKE- VAT TAVOITTEET
A) Perusopetus 1) Uusien opetusalueiden kehittäminen 2) Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen 3) Jokainen perusopetuksen päättävä oppilas saa jatko-opiskelupaikan 4) Hallinto-ohjelman toimivuuden kehittäminen 5) Oppilashuollon kehittäminen 6) OPS:n päivitys ja sähköiseen muotoon saattaminen B) Iin lukio 1) Lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 2) Lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla 3) Hallinto-ohjelman kehittäminen 4) Lukion opiskelijahuollon kehittäminen 5) Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen 6) OPS:n päivitys ja sähköiseen muotoon saattaminen C) Päi vähoito ja var haiskasvatus 1) Päivähoidon uuden aluejaon ja johtamisjärjestelmän kehittäminen 2) Päivähoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimien jatkaminen 3) Avustajapankkitoiminnan tehostaminen 4) Varhaiserityiskasvatuksen laadusta huolehtiminen ja määrälliseen kasvuun vastaaminen 5) Varhaiskasvatussuunnitelmien päivittäminen ja sähköiseen muotoon saattaminen II TALOUSARVIO 2013 TULOSALUE TA2012 TA2013 MUUTOS-% OPETUS-JA VARHAISK. HALLINTO Toimintatuotot 40 000 - Toimintakulut/ulkoiset -164 028-295 512 80,2 Toimintakate/jäämä -124 028-295 512 138,3 PÄIVÄHOITOPALVELUT NIKKARIN ALUEEN PÄI VÄH. Toimintatuotot 116 100 193 534 66,7 Toimintakulut/ulkoiset -861 458-1 311 356 52,2 Toimintakate/jäämä -745 358-1 117 822 50 HAMINA-ALARANTA ALUEEN PV-H Toimintatuotot 223 546 191 510-16,8 Toimintakulut/ulkoiset -1 569 977-1 348 495-14,1 Toimintakate/jäämä -1 346 431-1 156 985-14,1
LAKSO-KNI-OLHAVA PV-HOITO Toimintatuotot 243 275 175 843-27,7 Toimintakulut/ulkoiset -1 608 312-1 456 659-9,4 Toimintakate/jäämä -1 365 037-1 280 816-6,2 ERITYISVARHAISKASVATUS Toimintatuotot Toimintakulut/ulkoiset -367 708-288 958-21,4 Toimintakate/jäämä -367 708-289 958-21,4 VARHAISKASV. JA PV-HOITO YHT. Toimintatuotot 582 921 560 887-3,8 Toimintakulut/ulkoiset -4 407 455-4 405 468 0 Toimintakate/jäämä -3 824 534-3 844 581 0,5 PERUSOPETUS ALUE 1 Toimintatuotot 2 200 9 500 331,8 Toimintakulut/ulkoiset -2 861 172-3 077 754 7,6 Toimintakate/jäämä -2 858 972-3 068 254 7,3 ALUE 2 Toimintatuotot 1 600-100 Toimintakulut/ulkoiset -2 860 470-3 258 258 13,9 Toimintakate/jäämä -2 858 870-3 258 258 14 VALTARI Toimintatuotot 6 000 24 300 305 Toimintakulut/ulkoiset -2 016 418-2 173 867 7,8 Toimintakate/jäämä - 2 010 418-2 149 567 6,9 MUU PERUSKOULUTOIMINTA Toimintatuotot 131 411 147 411 12,2 Toimintakulut/ulkoiset -299 874-354 668 18,3 Toimintakate/jäämä -168 463-207 257 23 PERUSOPETUS YHT. Toimintatuotot 141 211 181 211 28,3 Toimintakulut/ulkoiset -8 037 934-8 864 547 10,3 Toimintakate/jäämä -7 896 723-8 683 336 10 LUKIO Toimintatuotot 4 600 5 880 27,8 Toimintakulut/ulkoiset -725 061-756 408 4,3 Toimintakate/jäämä -720 461-750 528 4,2 AMMATILLINEN KOULUTUS Toimintatuotot Toimintakulut/ulkoiset -75 097-78 630 4,7 Toimintakate/jäämä -75 097-78 630 4,7
PROJEKTIT Toimintatuotot 95 000 155 475 63,7 Toimintakulut/ulkoiset -92 623-177 581 91,7 Toimintakate/jäämä 2 377-22 106-830 VARHAISKASV. JA PV-HOITO YHT. Toimintatuotot 863 732 903 453 4,6 Toimintakulut/ulkoiset -15 063 938-16 128 146 7,1 Toimintakate/jäämä -14 200 206-15 224 693 7,2 Talousluvut täsmentyvät budjetin laadinnan edetessä. III TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT TOIMINNALLISET MUUTOKSET 1) Hallinto- ja tukipalvelut - Yksi päällikkö opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa 2) Perusopetus Henkilöstömuutokset: +1 luokanopettaja 1.8.2013 Haminan koulu (varaus) +1 erityisopettajan puuttunut palkka, Kuivaniemen koulu (muutokset eivät näy luvuissa) +2 koulunkäynnin-/ap/ip-ohjaajaa Toimintaan vaikuttava muutos: Harjaantumisopetuksen järjestämistä päivähoi don yh tey des sä esi opetuksen osalta kehitetään. Kuivaniemen ja Valtarin koulujen aineenopettajien yhteiskäyttöä lisätään 3) Päivähoito Henkilöstömuutokset: + 4 kolmiperhepäivähoitajaa ja 3 päivähoitajaa (muutokset eivät näy luvuissa) +Mahdollisesti Liesharjun suunnasta tulevien lasten määrä voi lisätä henkilöstömäärää Toimintaan vaikuttavat muutokset: Ei muutoksia 4) Investoinnit Haminan koulun perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelu Lista investoinneista vuodelle 2013 kokouksessa.
Päätösesitys (opetus- ja varh.kasv.pääll.): Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää Hyväksyä palvelualueensa hallinnon ja tukipalveluiden, opetuspalveluiden se kä päivähoidon ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioesitykset muutoksineen vuodelle 2013. Muutettu päätösesitys (opetus- ja varh.kasv.pääll.): Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää Hyväksyä palvelualueensa hallinnon ja tukipalveluiden, opetuspalveluiden se kä päivähoidon ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioesitykset muutoksineen vuodelle 2013. "Kohta 4 Investoinnit poistetaan, koska niiden käsittely on vielä kesken". Päätös: Hyväksyttiin.