1" SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v. 2014 6. Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma
2" 1. TOIMNTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 560 Ammatillinen koulutus Itä-Lapin ammattiopistoon kuuluvat tulosyksikköinä tuotantoalojen ja palvelualojen koulutusyksiköt sekä yhteisten palvelujen yksikkö, jonka sisäisenä yksikkönä toimii Kemijärven oppisopimustoimisto. Itä-Lapin ammattiopisto on yksilöllistä elinikäistä oppimista tukeva ammattitaidon edistäjä. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.
3" 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Laatutyön toteuttaminen Tukipalveluprosessien tehostaminen Osaston toimistopalvelujen kehittäminen 505 VARHAISKASVATUS (TUA) Koululaisten aamu jailtapäivätoiminnan tilojen uudelleen järjestelyt keskustaalueella Uuden päiväkotirakennuksen suunnittelutyö Särkikankaan alueelle Varhaiskasvatuksen liikuntaohjauksen tehostaminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Itsearviointi (CAFmallilla) Prosessien tunnistaminen, kuvaus ja asiakaslähtöinen tehostaminen Tehdään suunnitelma toimistopalveluiden organisoinnista vuosille 2015-2017 Arviointi suoritettu ja yhteenveto tuloksista Hallinnon ydinprosessit tunnistettu ja kuvattu ja niihin liittyvät ohjeet laadittu Konkreettinen suunnitelma, jossa kuvattu toimistopalvelujen organisaatio, tehtävät, tehtäväkuvaukset ja asemointi tavoiteorganisaatios sa Siirtyy jatkossa tehtäväksi kaupunkitasoiseen tavoiteorganisaatio- ja palvelurakenneselvitykseen Prosessikuvaukset tehdään talous- ja henkilöstöhallinnon osalta kaupungin tavoiteorganisaatio- ja palvelurakenneselvityksessä Tehty luonnos elokuussa 2014 jatkovalmisteluun osaston johtoryhmälle TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Uusien tilojen etsiminen Yhteisten tilojen käytön suunnittelu koulun kanssa Kalusteiden tarpeen suunnittelu Koneiden ja laitteiden järkevän hankinnan suunnittelu Ulkotilojen toimivuuden suunnittelu Liikuntakoulutusta hoitajille Liikuntaprojekteihin osallistuminen Liikunnan mahdollisuuksien huomioiminen arjen toimissa ja leikeissä. Tilat on löydetty ja toiminta on sopeutunut uusiin toimitiloihin Toimivat, hyvät tilat Särkikankaan alueen lapsilla Hyvät, toimivat liikuntakäytännöt osana hoitopäivää ja esiopetusta Toteutunut suunnitellusti Uuden päiväkodin rakennustyöt jatkuvat On toteutunut suunnitellusti
510 PERUSOPETUS (TUA) Sopeutetaan toiminta oppilasmäärään ja talouteen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Ryhmäkokojen ja Opetusryhmien Tehty koulutilojen lkm/koulu kouluverkkoselvityksen käyttöasteen arviointi Osaamiskartoitus tehty yhteydessä. Vakituisten opettajien Osaamiskartoitus osaamisen valmis. hyödyntäminen laajaalaisesti 4" Aloitetaan OPS 2016 suunnittelu Valmistellaan erityisopetuksen integrointi yleisopetukseen OPS2016 suunnittelun järjestäytyminen ja käynnistäminen Valmistellaan v. 2015 Sepänmäen sulkeminen Vetäjä/vetäjät valittu Suunnitelma vuosille 2015-2016 paikallisesta OPS2016 työstä valmis ja aloitettu Suunnitelma valmis 2014 Toteutunut ja työskentely aloitettu. Tehty kouluverkkosuunnitelma ssa. Yksityiskohtainen valmistelu jatkuu. 520 LUKIO (TUA) TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa Yhteistyö muiden lukioiden kanssa Henkilökunnan täydennyskoulutus OPH:n rahoittamien hankkeiden (2 kpl) puitteissa Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Yhteinen kurssitarjotin Sodankylän ja Janakkalan lukioiden kanssa järjestettyjen täydennyskoulutusten lukumäärä (kpl) Koulutukseen osallistuvien opettajien lukumäärä (kpl) Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä (kpl) Verkkokursseille osallistuvien Kemijärven lukion opiskelijoiden lukumäärä (kpl) Yhteisten verkkokurssien lukumäärä (kpl) Yhteistarjonnasta seuraavat taloudelliset säästöt ( ) Toteutuu parhaillaan. Tähän mennessä lukumäärä: 5 kpl. Koulutukset jatkuvat lukuvuonna 2014-2015. Toteutuu parhaillaan. Tähän mennessä lukumäärä: 60 kpl. Koulutukset jatkuvat lukuvuonna 2014-2015. Toteutuu parhaillaan. Tähän mennessä lukumäärä: 10 kpl. Syksyllä 2014: säännöllisesti. Toteutuu parhaillaan. Lukumäärä lukuvuonna 2014-2015: 7 kpl + 3 kpl Eiran aikuislukion kursseilla. 7 kpl (lisäksi 4 kpl verkkokursseja Eiran aikuislukiosta) Arvio: 16 500 Kurssimuotoinen vaihtoopiskeluyhteistyö Mattlidens gymnasiumin (Espoo) kanssa Kurssivaihtoon osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä (kpl) 2 kpl Mattlidens gymnasiumista ja arviolta 6 kpl Kemijärven lukiosta
535 KANSALAISOPISTO (TUA) 1.Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6776 Pelkosenniemellä 1400 Savukoskella 624 2.Toiminnalla tavoitetaan 4200 kurssiopiskelijaa noin 55-60 toimipaikassa. 3.Laatu- ja kehittämistoimintaa jatketaan. CAF-malli laatuarvioinnissa otetaan käyttöön. Haetaan avustusta Laketoimintaan 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) 540 Musiikkiopisto (TA) Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. 540 Musiikkiopisto (TA) Toiminnan laadun kehittäminen 540 Musiikkiopisto (TA) Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. Kurssien järjestäminen lähellä opiskelijoita, taajamissa ja kylissä. Aktiivinen tiedottaminen ja verkostoituminen.. Nivelletään CAF aikaisempaan arviointi- ja laatujärjestelmään. Toteutetaan laatu- ja kehittämistoimintaa. Toteutuneet opetustunnit Kurssiopiskelija- ja toimipaikkamäärät. Laatu- ja kehittämistoiminnan mittarit käytössä. Hankearvioinnit. Yhteensä 4954, Kemijärvi 3946, Pelkosenniemi 704 ja Savukoski 304 5" 2174 (K 1823, P 218 ja S 133), toimipaikkoja 59 (K 47, P 7 ja S 5) Laatu- ja kehittämistoiminnan (CAF mukaan lukien) koostamista jatkettu, markkinointi- ja viestintästrategia tekeillä. Hankearviointi tehty. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Erillisrahoituksella Hankerahoitusten ipad-hankerahoitus toteutettavat hankkeet ja hakeminen. (OPH) saatu 11 000. täydennyskoulutus Täydennys- Täydennyskoulutus musiikkiteknologiassa koulutuksen suunnitteilla. tulosalueella ja alueen järjestäminen. muissa oppilaitoksissa. Oppilaitoksen itsearviointimallin toteuttaminen: opettajien osaamiskartoitus; konserttien monipuolistaminen, musiikin perusteiden pedagoginen kehittäminen. Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa. OPH-hanke Virvatuli toteuttaminen; teemakonserttien toteuttaminen; Soitinlähtöinen ja luova MUPE hankkeen (OPHhanke) toteuttaminen Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen. OPH-hankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti. Vierailut ja esittelyt toteutettu. Soitinhuolto- ja hankinta hankerahoitus (OPH) saatu 6500. 5400 Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 6580 tuntia vuodessa 252 oppilasta 717 tuntia vuodessa 22 oppilasta 595 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1600 tuntia vuodessa 50 oppilasta toteutuminen toteutuminen toteutuminen toteutuminen 3872 t toteutunut 224 oppilasta 397 t toteutunut 15 oppilasta 352 t toteutunut 16 oppilasta 974 t toteutunut 41 oppilasta
6" 550 VAPAA-AIKA (TUA) TOTEUTUMINEN 5510 Kirjasto (TY) Kirjastoautotoiminnan kehittäminen. Uuden kirjastoauton hankinta Hankinnan toteutuminen 2014 Kirjastoauton alusta ja korityö kilpailutettiin alkuvuonna. Kilpailutuksen perusteella sivistyslautakunta valitsi alustaksi Volvon ja korityön Kiitokorilta. Hankinnoista on tehty sopimukset ja kirjastoauto on rakennusvaiheessa Kiitokorin tehtaalla. Rakennustyö aloitettiin elokuun alussa ja työ kestää n. 20 viikkoa. 5510 Kirjasto (TY) Kirjastopalvelujen saavutettavuus. 5510 Kirjasto (TY) Kirjastokäytön saavutettavuus verkossa. 5500 Kulttuuri (TY) Kulttuurikeskuksen digitaalisen elokuvaprojektorin hankinta oheislaitteineen Pop up kirjastojen järjestäminen kylillä. Uuden verkkopalvelun käyttöönotto. Hakemus elokuvasäätiölle 11/2013. Järjestetään 2 pop up kirjastotapahtumaa. Opastukset asiakkaille. Osallistujien määrä. Hankintapäätös tehty. Lapin AVI on maksanut Kemijärven kaupungille opetusministeriön tuen 125 000 euroa kirjastoauton hankintaan. Pop up kirjasto järjestettiin kirjavinkkauksien yhteydessä Särkelän koululla 23.1. Kylillä ei ole järjestetty pop up kirjastoja muuttuneen henkilöstötilanteen vuoksi (kirjastonjohtaja on tehnyt kulttuurisihteerin sijaisuutta oman työn ohella). Verkkopalvelu otettu käyttöön helmikuussa. Opastuksia järjestetty (5 opastustilaisuutta, joissa 7 osallistujaa) ja asiakaspalvelun ohessa neuvottu verkkopalvelun käyttöä n. 500 asiakkaalle. Elokuva- ja äänilaitteisto hankittu StudioTec Oy:ltä. Laitteisto asennettu ja otettu käyttöön elokuussa 2014. Elokuvasäätiön avustus hankintahinnasta on 50 %. Säätiölle raportoidaan hankinta
7" 5500 Kulttuuri (TY) Puustelli päärakennuksen myynti siv.ltk 31.10.2013: 5520 Nuorisotoimi (TY) Nuorisotoimen toiminnan arvioinnin kehittäminen 5520 Nuorisotoimi (TY) Nuorten osallisuuden lisääminen Siirto tekniselle osastolle siv.ltk 31.10.2013: Puustellia ei siirretä tekniselle osastolle vaan pidetään edelleen sivistyosastolla. Itsearviointimallien käyttöönotto Tapahtumien järjestäminen / osallistuminen On / ei ole otettu käyttöön Tapahtumien määrä 30.9. mennessä. Puustelli sivistysosastolla kulttuuritoimen käytössä. Varauksia Puustellissa ollut 10. Ei ole aloitettu. Tapahtumia järjestetty 37. 5520 Nuorisotoimi (TY) Varhaisen puuttumisen ja tukemisen takaaminen tuen tarpeessa olevalle nuorelle. 5530 Liikunta (TY) Uimahallin käyntikertojen hienoinen lisäys Monialaisen yhteistyöverkoston avulla kopataan nuori mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jatketaan markkinointiyhteistyötä kaupungin matkailutoimen kanssa ja kuntosalin käytön opastuspakettien tarjontaa paikallisiin yrityksiin/yhteisöihin Nuorten määrä Nuoria tavoitettu 29. Kävijämäärä Uimahallin kesäaukioloajat suunniteltu huomioiden Kemijärven tapahtumat. Tehostettu lehti- ja radiomainontaa. Kuntosalin käytön opastuspakettien tarjonta aloitetaan syksyllä. 5530 Liikunta (TY) Pyritään lisäämään liikuntahallin iltavalvontaa suorittavien yhdistysten määrää (urheiluseurojen lisäksi muita yhdistyksiä). 560 AMMATILLINEN KOULUTUS 1. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus on vähintään valtakunnallisen keskiarvon mukainen Hallivalvontaa tarjotaan urheiluseurojen lisäksi mm. nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille. Valvontaa suorittavien yhdistysten määrä/lisäys. Vuoden 2013 käyntikerrat 42 798 ja 2014 44 245 kpl. Iltavalvonta järjestetty urheiluseurojen toimesta. Ei lisäystä. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Varmistetaan jokaisen 1. Oph:n 1.OPH:n opiskelijan vaikuttavuusmittari, vaikuttavuusmittari opintojen opettajien julkistetaan lokamarraskuussa. henkilökohtaistaminen ja kelpoisuusmittari, varhainen tuki läpäisyä ja henkilöstön 2. Henkilökohtaiset määräajassa valmistumista kehittämismittari kehityskeskustelut ovat varten. 2. toteutuneet n. 30 %. Tuetaan opiskelijoiden Kehityskeskustelujen Järjestäjärakenteen työllistymistä kattavuus uudistamisneuvottelujen ja jatko-opintoihin yhteydessä on käyty siirtymistä opinto-ohjauksen osastokohtaisia keinoin. Panostetaan kehityskeskusteluja ja henkilöstön ryhmä- sekä täydennyskoulutukseen yksilökohtaisia YTneuvotteluja. ja työhyvinvointiin. Henkilöstöllä on ollut
8" 2. Ammattiopiston laadunhallinnan vahvistaminen 3. Ammattiopiston toimintaa sopeutetaan toimintaympäristön muutoksiin, hallintoorganisaation keventäminen Ammattiopistolle laaditaan laatustrategian linjausten mukainen, kaikki koulutusmuodot kattava toimintajärjestelmä vuoden 2014 loppuun mennessä. Henkilöstö otetaan mukaan aktiiviseen toimintajärjestelmän rakentamiseen ja henkilöstölle järjestetään laadunhallintaan liittyvää koulutusta ja opastusta. Sopeutetaan koulutuksen kustannukset valtakunnalliseen opetuksen resursointiin ja yksikköhintoihin. Ennakoidaan yritysten ja työpaikkojen työvoima- ja koulutustarpeita. Opetustarjonta suunnitellaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja sopeutetaan se OKM:n antamaan järjestämislupaan. 1. Ammattiopiston sähköinen toimintajärjestelmän valmiusaste 2. Henkilöstön laatuosaamisen valmiusaste: henkilöstö käyttää sähköistä toimintajärjestelmää luontevasti. 1. Koulutuskustannukset yksikköhinnan suhteen 2. Vos -pohjaisen koulutuksen täyttöaste 3. Ammatillisen lisäkoulutuksen määrä opiskelijatyövuosina ja oppisopimusopiskelijoi den määrä järjestämisluvan mukaisesti mahdollisuus osallistua työhyvinvointia lisäävään teemailtapäivään. Yhteisten palvelujen henkilöstölle on järjestetty TYHY - iltapäivä. Syyskuussa järjestetään koko henkilöstölle TYHYiltapäivä. Opetus- ja tukihenkilöitä on osallistunut hyvinvointivalmennukseen. 1. Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Prosessien kuvaukset ovat lähes valmiit. Toimintakäsikirjassa on vielä tekemistä. Henkilöstölle on suunnitteilla IMS - koulutus, joka toteutetaan myöhemmin syksyllä. 1.Elokuun alusta on luovuttu yhdestä asuntolarakennuksesta. Ryhmiä on yhdistetty ATTO -aineissa. Eläkkeelle siirtyneiden (2) tilalle ei ole palkattu työntekijöitä. 2. Täyttöaste lasketaan laskentapäivien painotettuna keskiarvona. Tietoa ei vielä saatavissa. Toisen asteen negatiivinen keskeyttämisprosentti on n. 3. 3. Maksullisena palvelutoimintana ja VOS2 resursoituja opiskelijatyövuosia on toteutunut 22. Oppisopimusopiskelijoiden virtauma on 130 syyskuun loppuun mennessä.
4. Ammatillisen koulutuksen omistuspohjan arviointi ja selvittäminen 5650 Palvelualat (TY) 1. Opiskelun työelämälähtöisyyden vahvistaminen 2. Työvoimakoulutuksena toteutettavan aikuiskoulutuksen kehittäminen vastaamaan ELYn tarjouspyyntöjä ja työelämää Yhteistyöneuvottelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa Kehitetään sekä nuorten että aikuisten työssäoppimisen-, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien käytäntöjä ja arviointia eri rahoitusmalleilla toteutettavissa koulutuksissa. Kannustetaan ohjaajia ja arvioijia suorittamaan/ päivittämään osaamisensa oppilaitoksen laatimilla verkko-oppimisopintoina. Työvoimakoulutuksen toteuttamista ja tarjontaa kehitetään yhdessä Lappian ja Laon kanssa yhteisessä hankkeessa ja yhteisillä tarjouksilla sekä yhteistyössä Lapin TEtoimiston, alueen yritysten, ja työyhteisöjen kanssa. Asia tuodaan päätettäväksi loppukeväästä 2014 Työpaikkaohjaajista - ja arvioijista 80 % on osallistunut ohjaaja- ja arvioijakoulutuksiin. Verkko-opintoina ohjaaja- ja arvioijakoulutusta kokeilee viisi (5) henkilöä. Koulutustarjousten hyväksyminen 100 % 9" Neuvotteluja on jatkettu kesäkaudella ja elokuussa. Yhdistyminen varmistuu lopullisesti syyskuun puoliväliin mennessä. TOTEUTUMINEN Päästy tavoitteeseen Pyritään toteuttamaan syyslukukaudella. Yhteistyössä ELYlle jätetyt tarjouspyynnöt johtivat hankintapäätöksiin, kaikki koulutukset eivät ole vielä toteutuneet (ei ole hakijoita). 3.Henkilöstön pedagogisten taitojen vahvistaminen Henkilöstön kanssa käydään osaamiskeskustelut, joiden tulokset otetaan esiin kehityskeskusteluissa. Painopisteenä ovat hyvinvointi, jolla voidaan vaikuttaa yksikön toiminnan laatuun sekä opettajan reaaliaikaisen ammattitaidon ylläpitäminen/ laajentaminen ja työelämäjaksot. Opettajat osallistuvat oppilaitoksessa järjestettäviin pedagogisiin koulutuksiin. Osaamismatriisien päivittäminen 100 % Kehityskeskustelut 85 % Opettajien työelämäjaksojen määrä 3 Oppilaitoksen järjestämiin koulutuksiin osallistuminen 100 % Opettajien kelpoisuus ja pätevyys on päivitetty. Kehityskeskusteluja on käyty 30 % Opettajien työelämäjaksot, joissa vaaditaan sijaisen palkkaaminen, eivät ole toteutuneet. Opettajat ovat osallistuneet koulutuksiin 96 %.
10" 4. Läpäisyn tehostaminen Varmistetaan jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten 5. Hankkeiden tuotosten käyttöönotto 5670 Tuotantoalat 1. Koulutuksen sisällön ja toteutuksen kehittäminen yhteistyössä elinkeinoelämän, työvoimaviranomaisten sekä kaupungin elinkeino-osaston kanssa 2. Koulutustoiminnan sopeuttaminen taloudellisiin sekä toimintaympäristön muutoksista johtuviin tavoitteisiin 3. Työelämäyhteyksien kehittäminen Oppilaitoksessa toteutettujen hyvinvointiin, työssäoppimiseen ja osaamiseen liittyvien hankkeiden tuotokset jalkautetaan osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja pienryhmätapaamisia. Opetusuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työelämän kanssa. Työssäoppimisen tehostaminen ja tekemällä oppimisen lisääminen. Neuvottelut tuotantoalojen työnantajien, työvoimaviranomaisten, kaupungin elinkeinotoimen sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa Koulutuksen sisältöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Uusien koulutuksien käynnistäminen. 4. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön työhyvinvointiin sekä täydennyskoulutukseen panostaminen. Kehityskeskustelujen järjestäminen. Turvallisuuteen ja ensiaputaitoihin liittyvän koulutuksen järjestäminen. Keskeyttämisaste alle 8 % Koko opetushenkilöstö tuntee eri hankkeilla kehitetyt tuotokset. Harjoitustöiden ja työsaliopiskelun määrä. Työpaikoilla suoritettavien näyttöjen määrä. Koulutusstrategia 2015 alkaen. Yrityskontaktien lkm. Käynnistyvien koulutuksien lkm. Kehityskeskusteluje n kattavuus. Koulutuspäivien lkm vähintään 5 / opettaja. Turvallisuuteen ja ensiaputaitoihin liittyvä koulutus 100 % Toteutunut Henkilöstöä on informoitu hankkeiden tuotoksista yhteisissä kokouksissa ja toimintaa on toteutettu esim. rästipajoissa. TOTEUTUMINEN Jatkettu harjoitus/asiakastöiden osuuden painottamista opetuksessa. Kone- ja metallialan opiskelija osallistunut Taitaja 2014 kisaan. Jatkettu neuvotteluita RKK:n, elinkeinotoimen ja työvoimaviranomaisten kanssa. 2-vuotinen 6000 opiskelijatyöpv. työvoimakoulutus käynnistynyt 14.4.2014. Koulutuksien käynnistämisessä on oppilashankinnasta johtuvia vaikeuksia. Pidetty opetusaloittaiset suunnittelukokoukset liittyen työolosuhteisiin ja henk. kohtaisiin koulutustarpeisiin. Henkilöstölle (100%) järjestetty EA1 koulutus 21.3.2014. Osa henkilöstöstä suorittanut tulityö- ja työturvakoulutuksia sekä tieturvakoulutuksia.
5. Läpäisyn tehostaminen Jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistamisen ja varhaisen tuen varmistaminen läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten 5690 Yhteiset palvelut (TY) 1. Parannetaan oppilaitoksen työhyvinvointia 2. Toimintakäsikirja, prosessien kuvaukset, dokumentit, mittaristo ja raportointi kuvataan IMStoimintajärjestelmän avulla. 3. Oppimisympäristöjen kehittäminen 4. Vastataan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän velvoitteista 5. Kiinteistöjen käyttöasteen tehostaminen 6. Arkistoinnin ja kalustoluetteloiden päivittäminen 7. Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen laatukriteerien ja OKM:n laatukoulutusten mukaisesti Laaditaan ja otetaan käyttöön oppilaitoksen työhyvinvointisuunnitelma Jatketaan toimintajärjestelmän laatimista Saneerataan ja varustetaan luonnonvaratuottajakoulutukseen luonnontuotteiden kehittämis- ja tuotantoprosessitilat Myllylammentie 23:een Myönnettyjen resurssien puitteissa yritys- ja organisaatioiden kehittämisoperaatiot Opetuskiinteistöjen ja asuntolapalvelujen sopeuttaminen opiskelijamäärään ja kustannuksiin Resursoidaan työaikaa Vertaisarviointi ja itsearviointi kriteerien pohjalta. Opiskelija ja työnantajapalautteen kerääminen ja hyödyntäminen oppisopimuskoulutuksessa Keskeyttämisaste alle 8 % Suunnitelma on 100 % valmis. Toimintajärjestelmä kattaa keskeisiltä osin koulutuksen järjestäjän perustehtävän ja menettelytavat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Tilat otetaan opetuskäyttöön Yritysten kehittämiskontaktien lukumäärä Tapahtumien lukumäärä Vähennetään opiskelija- kohtaisia neliöitä 15 % opetuksessa ja luovutaan kahdesta asuntolarakennukse sta Arkistot ja kalusteluettelot ovat ajantasaiset Oppisopimuskoulutu ksen vertaisarviointikritee rit. Keskiarvopalaute vähintään 3(0 4). 11" Opiskelijoille järjestetty rästipaja- ja tukiopetusta kevätlukukaudella, syksystä rästipajatoiminta jatkuu TOTEUTUMINEN Suunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.6.2014. Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Prosessien kuvaukset ovat lähes valmiit. Toimintakäsikirjassa on vielä tekemistä. Tilojen suunnittelu Myllylammentie 23:een meneillään Yrityskontakteja luonnonvara- matkailuja hyvinvointialalla on ollut 65 ja yhteistyöhön niistä on sitoutunut noin puolet. Suurempia tapahtumia, joissa oppilaitos on ollut mukana on yhteensä 9. Elokuun alusta on luovuttu yhdestä asuntolarakennuksesta. Syksyn aikana luovutaan Lepistöntie 1 kiinteistöstä. Toisen asteen arkistointi on valmis. Kalusteluettelot on ajantasaistettu. On osallistuttu oppisopimuskoulutukse n vertaisarviointiseminaariin 20.4.2014. Kansalliset kriteerit on julkaistu 4/2014. Opiskelijoilta on kerätty aloitus-, toteutus- ja
12" päättövaiheen palautetietoa. Palautteiden keskiarvo on ollut yli 3. 8. Työssaoppimissuunnitelmien (TOS) sekä osaamiskartoituksen käytön vakiinnuttaminen Oppisopimusopiskelijoita sekä työpaikkakouluttajia ohjeistetaan TOS suunnitelmien käyttöön. Oppisopimusopiskelijoita ohjeistetaan Sopro - osaamiskartoituksen käyttöön kaikissa uusissa sopimuksissa. TOS suunnitelmien määrä ja laatu. Määrä yli. 80 % Osaamiskartoituste n määrä yli 80 % TOS -suunnitelma on käytössä kaikilla tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla. Suunnitelman täyttäminen vaati vielä ohjeistusta ja seurantaa. Osaamiskartoituksen on tehnyt tähän mennessä 70 % uusista opiskelijoista. 9. Läpäisyn tehostaminen oppisopimuskoulutuksessa 595 RUOKAPALVELU (TUA) Toiminnan kehittämiseksi tehdään osaamiskartoitukset Varmistetaan jokaisen oppisopimus opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten. Keskeyttämisaste alle 3 % Vuoden 2014 keskeyttämisaste on tällä hetkellä 4 %. 1.1. 10.9.2014 päättyneistä sopimuksista 94 % on suorittanut tutkinnon. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Työntekijöiden osaaminen Osaamiskartta Osaamiskartoitus on kartoitetaan Seurantalomake valmistunut 30.5.2014 ja tehdään sen perusteella Osaamisprofiililomake uudelleen resursointia. menee uusittavaksi. Osaamiskartoituksen ensi vaiheessa laaditaan osaamiskartta, jonka avulla tehdään näkyväksi organisaatiossa tarvittava osaaminen. Kuvataan tuotannon prosessit Kuvataan tuotannonprosessit: aamupala, lounas ja päivällinen Prosessien vaiheet muuttuvat käytäntöjen muuttuessa. Kuvauspohjalomake Tarkistukset vuosittain seurantalomakkeell e Kuvauslomakepohja on valmis. Tuotannon prosessien kuvaaminen aloitetaan syyskuussa. Parannetaan tiedottamista ja viestintää palaverikäytäntöjä uudistamalla Henkilöstön kuukausittaiset palaverit ja esimiesten palaverit myös Lynch-palavereita Itsearvionnissa vuosittain tarkistus parantamisesta Henkilöstöpalaverit ovat otettu käyttöön ja toimivat 1 x kk. Itsearvioinnissa marraskuussa tarkistus ja arvio parantamisesta. Kehitetään tuotantoa Tuotannossa otetaan reseptiikka ja ruokalista kehittämisen kohteeksi, tuotannontiimi perustettu, kokoontumiset Asiakastyytyväisyys kysely tehdään vähintään joka toinen vuosi. Keväällä 2014 Asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin toukokuussa ja tulosten pohjalta ruokalistaa on hieman uudistettu
13" Kehittämisessä tähdätään jatkuvaan parantamiseen sekä työhyvinvointiin säännöllisesti kuukausittain. Koulutusta lisätään ruuan valmistuksen osalta ajanmukaisiin menetelmiin Caffi-laatutiimi aloittaa 2014 toiminnan ja pyrkii pitkäjänteiseen kehittämiseen laadun ja itsearvioinnin myötä jatkuvaan parantamiseen. Itsearviointikysely keväällä 2014, osa-alueina henkilöstö, johtaminen, tehdään ensimmäinen kysely. Asiakkaille annetaan mahdollisuus palautteeseen palautelaatikon avulla ruokasaleissa. Itsearvioinnista tehdään henkilöstökysely. Tuloksista valitaan vähintään kolme parantamista aina vuosittain. koulujen aloitukseen. Tuotannon tiimi on aloittanut toiminnan ja pitänyt kolme tiimipalaveria ja syyskuussa kehittämistiimityöskentely jatkuu kesätauon jälkeen. Laatutiimi on aloittanut toiminnan. Työskentely jatkuu syyskuussa kesätauon jälkeen. Parantamisiin on valittu osa-alueet henkilöstö ja johtaminen. Esimiestyössä= oman työyksikön tiimipalaveri 1x/vko. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Toimintakate /asukas 41 45 25 VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Päivähoidossa olevien 206 206 213 määrä Läsnäolopäivät 41 499 42 000 21 004 Toimintakate / asukas 243 237 177 Esioppilaat 35 55 53 PERUSOPETUS 510 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Oppilasmäärä sis. esiopetus 587 604 576 Toimintakate /oppilas 11 460 11 283 8 370 Koulukuljetukset /oppilas 724 596 330 Kiinteistökulut /oppilas 2 374 2 441 1 887
14" Toimintakate /asukas 843 885 574 Koulujen määrä 4 4 4 LUKIO 520 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Opiskelijat ka 95 83 81 Toimintakate /opiskelija 10 541 11 807 7 871 Toimintakate /asukas 125 125 80 Vos-yksikköhinta /opiskelija 9 808 10 046 Vos-pohjaiset menot /opiskelija 10 016 10 520 Kahden tutkinnon suorittajien määrä 25 22 25 Kiinteistökulut /opiskelija 2 588 2 652 KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski TP 2013 TA 2014 Tot. 8 535 8 800 4 954 6 782 6 776 3 946 1 269 1 400 704 484 624 304 Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja osuus asukasmäärästä) 4 185 3 621 344 220 4 200 3 610 350 240 1922 (18,9 %) 1950 (19,0 %) Toimintakate /asukas 54 54 45 Tuntihinta netto 30,4 33 Nettokustannus / asukas 26 29 MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) 2 174 1 823 218 133 1224 (12,2 %) Opetustuntimäärä vuodessa 1. Kemijärvi 2. Salla 3. Pelkosenniemi 4. Savukoski Oppilasmäärä 1. Kemijärvi TP 2013 TA 2014 Tot. 9 523 9 492 5 595 6 545 6 580 3 872 1 656 1 600 974 718 717 397 604 595 352 320 245 340 252 296 224
15" 2. Salla 3. Pelkosenniemi 4. Savukoski Toimintakate /asukas 46,2 47,7 31,6 Nettokustannus / asukas 18,6 21,7 14,3 Nettokustannus /opetustunti 27,2 32,1 35,2* *hankkeiden tulopuoli ei ole vielä kirjautunut VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Kirjaston verkkopalvelun opastukset. Henkilökunnan Asiakkaille 5 perehdytykset järjestetyt opastukset Kirjaston kirjavinkkaukset 5 15 11 Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, 2 158 2 100 1500 elokuvat, musiikki) Kirjaston lainaus/asukas (kpl) 14,23 15 14 Käyntikerrat kirjastossa 63 869 78 000 37 480 Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa (www.lapinkirjasto.fi) 44 15 16 50 22 16 41 15 16 479 667 175 000 (ei tilastotietoa vielä) LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Liikuntahallin käyttötunnit 3 550 3 500 2 000 Uimahallin käyntikerrat 68 400 70 000 44 245 NUORISOTOIMI 5520 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Nuorisotapahtumat 43 40 37 Nuorisotilojen kävijämäärät 9 297 13 000 4100 (tilat kiinni 2 kuukautta kesällä) KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Kulttuuritilaisuudet 93 179 53 Kulttuurikeskuksen varaukset 426 490 224 Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä 41 119 41 000 11 516
16" AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) 560 Ammatillinen koulutus TP 2013 TA 2014 Tot. Vakinainen henkilöstö * 42 36 Henkilöstömenot -3 379 941-3 160 056-2 027 896 Muutos % -6,1-13,8-17,1 Palvelujen ostot -1 045 118-974 340-598 557 Muutos % -8,9-16,0-9,8 Toimintakate /asukas -574-633 -407,2 2.asteen opiskelijat 276,4 260 241 Aikuiskoulutus opv 63 40 22 Oppisopimusopiskelijat 114 115 95 Opiskelijat yhteensä 453,4 415 358 Toimintakate /opisk. ka 10 222 12 050 8 985 Toimintakate /opiskelija ilman 11 870 6 154 pääomamenoja **vos.yksikköhinta /opiskelija* 11 141 11 550 opetusryhmän keskikoko 9,9 12 11 opetustilat m 2 / 2.asteen opiskelija 41,4 40 40 opetustilat m 2 / kaikki opiskelijat 22,5 21 21 *Kaksi opettajaa virkavapaalla ** 2. asteen yksikköhinta RUOKAPALVELU 595 (TUA) 595 Ruokapalvelu TP 2013 TA 2014 Tot. 3.8.2014 Sairauspoissaolojen Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot vähentyminen 24pv/hlö 18/hlö 13pv/hlö Asiakasmäärien lisääminen (tuotetut lounas- annokset) Valmistettuja lounaita 310 000 Valmistettuja lounaita 320 000 Valmistettuja lounaita 198 760 Kehitystyön aloitus, tuotannontiimin työn aloitus 2014 (asiakaskyselyn tulos mittarina) Kehitystyön aloitus, laatutiimin työn aloitus 2014 (itsearvioinnin tulos) Kohtalainen tulos asiakaspalautteesta tulos 3 (1-5) Saadaan valittua kolme (3) parannusaluetta Asiakaspalaute tulos 3,5 Kehittämistyötä tehdään kaikenaikaa. Tuotantoa pyritään kehittämään tasalaatuisuuden
17" saavuttamiseksi. Valmistavien keittiöiden käytössä sama reseptiikka ja sama ruokalista. Itsearviointi on marraskuussa. 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Hallinto on mukana koko kaupunkia koskevassa tavoiteorganisaatiotyössä. Sivistysosaston toimistopalveluista vähenee henkilökuntamäärä lähivuosina eläköitymisen takia ja sen vuoksi toiminnot on organisoitava uudelleen vähemmällä henkilökunnalla. Toisaalta oppilasmäärä vähenee ja oman muutoksen tuo mahdollisesti ammatillisen koulutuksen siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintaan. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Varhaiskasvatus on siirtynyt vuoden 2014 alusta osaksi sivistysosaston toimintaa. Erityisenä haasteena on tehostaa tietotekniikan käyttöä päivähoidon toiminnassa, jotta toiminta saadaan sujuvaksi sekä asiakkaiden että henkilökunnan näkökulmasta. Varhaiskasvatuslaki on uudistumassa. Valtioneuvoston asettama työryhmän valmistelu on päättymässä ja tarkoituksena on saattaa lakiesitys valtioneuvoston käsiteltäväksi syksyllä 2014. PERUSOPETUS 510 (TUA) Kemijärvellä vähenee perus- ja esiopetuksessa olevien lasten määrä vuoteen 2020 mennessä lähes sadalla lapsella. Tämä edellyttää kestäviä ratkaisuja, jotta opetuksen taso voidaan säilyttää vähempien seinien sisällä. LUKIO 520 (TUA) - kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuen ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen järjestämiskysymyksestä - toiminnan supistumisen vaikutus henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan - ylioppilaskirjoitusten digitalisointi syksystä 2016 alkaen - valtakunnallisen opetussuunnitelman päivitys 2016
18" KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyy vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvaa edelleen (vuonna 2013 opiskelijoista n. 36 % oli yli 60-vuotiaita). Tärkeätä on kehittää erityisesti ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeuttaa kurssien järjestämistä mutta entisiä kouluja ja muita tiloja pyritään edelleen vuokraamaan mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät ovat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimintapaikkoja on edelleen vuositasolla 55-60. Opetus- ja kulttuuriministeriö on uusinut kansalaisopiston ylläpitämisluvan joulukuussa 2012. Kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen päivittäminen sopimuskuntien kanssa on meneillään. Opetusministeri on asettanut tammikuussa 2014 vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmän. Työryhmä jättää ehdotuksensa joulukuussa 2014. Työryhmän tulokset vaikuttanevat kansalaisopistokentän valtionosuusrahoitukseen ja toimintaan jatkossa. Valtionosuusrahoituksen perusteena säilynee kuitenkin edelleen toteutuneet opetustunnit. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Asiakasmäärät ovat vakiintuneet. Hakijoita on enemmän kuin opetustunteja voidaan antaa: Kaikki valintakokeen läpäisseet hakijat eivät saa heti opiskelupaikkaa. Joissakin kunnissa jono kestää yli vuoden. Säästövelvoitteista johtuen 2014 Kemijärvellä voidaan pitää 188 viikkotuntia aiemman 189 viikkotunnin sijaan, Sallassa tuntikatto on 46 viikkotuntia, Savukoskella 16 viikkotuntia ja Pelkosenniemellä 20 viikkotuntia. Mikäli tuntimäärä alittaa valtionosuuden (VOS) perusteena olevan tuntimäärän, voi OKM pienentää VOS-tuntimäärää, jolloin tulot vähenevät. Toivottavaa olisi, että 189 viikkotuntiin voitaisiin palata Kemijärvellä 2015. Opetustuntikohtainen VOS on tärkein tulonlähde: 57% tuloista. Lukukausimaksuihin tehtiin indeksikorotus 1.8.2014 (edellinen korotus oli 1.8.2012), mikä lisää hieman tuloja. Kaksi opettajaa on opintovapaalla, ja vain toiselle on palkattu viransijainen. Musiikkileikkikoulun opettaja on saatu omalta paikkakunnalta. Näistä syntyy hieman säästöä. Matkakuluissa on säästetty mahdollisuuksien mukaan. Opetushenkilöstön TVA-lisien uudistuksen johdosta joitakin uusia lisiä maksetaan takautuvasti 1.8.2014 alkaen, mikä lisää hieman henkilöstökuluja. Syyslukukaudelta 2014 alkaen sopimus on tehty Revontuli-opiston kanssa, tanssinopettaja tulee Sodankylästä. Tanssinopetus on aiemmin järjestetty ostopalveluna Lapin balettiopiston kanssa (Rovaniemi). Ulkopuolista rahoitusta on tällä hetkellä neljässä OPH-hankkeessa: Virvatuli, oppilaitoksen itsearviointiprojekti 2012-2014, Soitinlähtöinen ja luova MUPE 2013-2014, ipad-ympäristö soitin- ja mupe-opinnoissa 2014-2015, sekä Soitinhuolto- ja hankinta-
19" hanke 2014-2015. Hankkeet liittyvät toiminnan laadun ja toimintakulttuurin kehittämiseen, uusien oppimisympäristöjen pedagogisen käytön edistämiseen sekä instrumenttien kunnossapitoon ja uusien opetusinstrumenttien hankintaan. VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Paikallisen kulttuurin edistäminen ja kulttuuritarjonta pysynee edellisten vuosien tasolla. Kulttuurikeskuksen digitalisointi laajentaa ja monipuolistaa tarjontaa. Kirjasto 5510 (TY) Kemijärven väestömuutokset vaikuttavat aina kirjaston käyttöön. Väkiluvun väheneminen on lähes suorassa suhteessa kirjastossa kävijöiden ja lainojen määrään. Muutokset ovat toisaalta ennakoitavia ja ne tapahtuvat pitkällä aikavälillä. Uusi kirjastoauto mahdollistaa ikäihmisten tavoittamisen kylissä paremmin. Kirjastoautotoimintaa kehitetään uuden auton myötä. Nuorisotoimi 5520 (TY) Nuorisotoimen henkilöstöön saatiin syksyllä 2013 kaksi uutta nuorisotyöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, etsivä nuorisotyöntekijä ja nuoriso-ohjaaja. Nuorisotoimella on nuorisotilat liikuntahallin ja kulttuurikeskuksen yhteydessä sekä Kallaanvaarassa. Kallaanvaaran nuorisotila toimii vapaaehtoistyövoimin. Lisäksi Särkikankaalla on bändien harjoitustila. Setlementti Tunturila ry:n kanssa vuosittain tehty nuorisotyön ostopalvelusopimus päättyi 31.5.2013, jolloin myös Tunturilan nuorisotila lopetti toimintansa. Särkikankaan nuorisotilatoiminta haluttiin turvata ja kaupunki perusti liikuntahallin kahvioon nuorisotilan, jonka toiminta aloitettiin syyskuussa 2013. Lasten ja nuorten määrä vähenee, mutta ohjatulle, ennaltaehkäisevälle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle on edelleen tarvetta. Etsivä nuorisotyö on toiminut Kemijärvellä 2,5 vuotta ja osoittanut tarpeellisuutensa 13 29 -vuotiaiden nuorten elämän hallinnan tukemisessa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Etsivä nuorisotyö on saanut vuosittain OKM:n myöntämää erityisavustusta työparitoimintaa 60 000 /vuosi. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kaupungin väkiluvun lievä väheneminen ei aiheuta liikunta- ja uimahallin palvelutasoon muutoksia. Matkailijoiden käyntikerrat uimahallissa todennäköisesti lisääntyvät jonkin verran edellisvuodesta, lähinnä venäläisten toimesta. Urheiluseurojen liikuntahallin käyttö on vähentynyt vuosien mittaan, kun taas eri yhteisöt ja työpaikat ovat lisänneet hallin käyttöään niin, että käyttötuntimäärä on pysynyt iltakäytön osalta viime vuosien ajan samoissa lukemissa. Jäähallin osalta voidaan todeta, että Kemijärven Kiekko ry:n valmennuspäällikkö on suorittanut jääajan myynnin markkinointia loppukesän ajalle viime vuoden syksystä lähtien Etelä- ja Keski-Suomen liiga- ja mestisseuroihin, jotka ovat alueensa pääseuroja. Tämänhetkinen tilanne näyttää vahvasti siltä, että jääajan kysyntää ei ole heinä-elokuun ajalle, joten syyskauden jäänteko aloitetaan normaaliin tapaan elokuun loppupuolella, mikä voidaan toteuttaa määrärahojen puitteissa.
20" AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) Ikäluokkien pienentyminen tulee edelleen heikentämään koulutuksen järjestäjän toimintaedellytyksiä. Lapin AVI:n tilaston mukaan Itä-Lapissa oli vuonna 2013 523 16-18 - vuotiasta. Määrä on ennusteen mukaan vuonna 2016 403. Mikä tarkoittaa 23 % alenemaa. OKM on muuttanut osana ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttamisen ja uudelleen suuntaamisen toimeenpanoa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9 :n 2 momentin ja ammatillisesta aikuiskoulutusta annetun lain (631/1998) 4 :n nojalla ammatillisen koulutuksen järjestämisluvasta 24.6.2010 tekemäänsä päätöstä (64/530/2010) 1.1.2014 lukien. Kyseessä on koulutuksen järjestämislupa, jonka kohdassa 2.4. määrätään koulutuksen järjestäjän vuosiopiskelijoiden enimmäismäärät vuosille 2014, 2015 ja 2016. Järjestämisluvan mukaan ammatillisen peruskoulutuksen (vos-pohjainen) kokonaisopiskelijamäärä on enintään 340 opiskelijaa vuonna 2014, enintään 270 vuonna 2015 ja enintään 250 opiskelijaa vuonna 2016. Valtiontalouden säästötoimenpiteet heikentävät koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä. Tähän liittyen tulee huolehtia siitä, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaamisen kannalta riittävän vahvoja toimijoita. Ministeriö edellyttää, että Kemijärven kaupunki käynnistää aktiiviset rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet koulutustoimintansa fuusioimiseksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymään. Itä-Lapin ammattiopiston koulutustarjonta on pyritty pitämään monipuolisena alueen elinkeinorakenteen mukaisesti. Monipuolisuuden tärkeys on korostunut seutukunnassa viimeisen vuosikymmen aikana tapahtuneen elinkeinorakenteen muutoksen vuoksi. Tällä hetkellä yritystoiminta on lähes kokonaan monipuolisen PK -sektorin varassa. Uutta toivoa tuo kuitenkin Keitele Groupin mekaanisen puunjalostuksen toiminnan aloittaminen Kemijärvellä, mikä lisännee ainakin aluksi aikuiskoulutustarpeita ja jatkossa myös toisen asteen puualan koulutustarpeita. Itä-Lapin kuntayhtymän uuteen strategiaan on selkeiksi painopisteiksi nostettu alueen lähtökohdista mm. luonnontuotteet ja alueen luonnosta saatavien raaka-aineiden jatkojalostus sekä niiden hyödyntäminen mm. hyvinvointipalveluissa esim. osana matkailupalveluja. Oppilaitos on yllä mainitun strategisen suuntauksen mukaisesti järjestänyt ryhmäkoulutus- ja tavoitetyömallin mukaisesti luonto- ja ympäristöalan perustutkintokoulutusta. Kestävälle pohjalle rakentuva yrittäjyys vaatii kumppanikseen matkailu- ja muiden toimialojen välistä tiivistä ja tavoitteellista yhteistyötä. Itä-Lapin alueella ja muuallakin Lapissa luonnonraaka-aineista jalostetuille erikoiselintarvikkeille ja hyvinvointituotteille on nyt tilaus. Ryhmäkoulutus- ja tavoitetyömallin mukainen koulutus ja lisätty yrityshautomotoiminnan kehittäminen edellyttävät kuitenkin oppilaitoksen antamaa lisäresursointia. Itä-Lapissa sosiaali- ja terveysalalla eläköityminen on lähivuosina suurta. Kemijärvellä vuoteen 2025 mennessä perushoitajia ja lähihoitajia siirtyy eläkkeelle 51 %, sairaala- ja hoitoapulaisia 69 %, kotipalvelun työntekijöitä 75 % ja päivähoidon työntekijöitä 62 %. Oppilaitoksen lähihoitajakoulutus nuorten perustutkintokoulutuksena sekä oppisopimusmuotoisena aikuiskoulutuksena ovat vuosittain toteutettavia.
21" Eläkepoistuman korvaaminen uudella työvoimalla edellyttää monipuolisen koulutuksen varmistamista Itä-Lappiin nuorille, mutta myös aikuisille nuorten ikäluokkien pienentymisen vuoksi. RUOKAPALVELU 595 (TUA) - Perusopetuksen oppilasmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 20 %. Vuonna 2009 oppilaita oli 809, kun 2013 määrä oli laskenut 657. Asiakkaiden määrän aleneminen vaikuttaa toimintaan ja tuo muutoksia tulevaisuudessa esim. palvelukeittiöiden asiakasmääriin. - Ulkoisen myynnin asiakasmäärät lisääntyvät tulevina vuosina, kun ikääntyvien määrä nousee edelleen. Kotipalvelun vanhusaterioiden määrä on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana 60 asiakasta 85 asiakkaaseen. Lähetettäviä annoksia vuonna 2011 valmistettiin vuodessa noin17 000. Määrä on tasaisesti noussut ja vuonna 2012 annoksia valmistettiin jo noin 19 500. Vuonna 2013 valmistettavien vanhusaterioiden aterioita määrä nousi jo yhteensä lähes 21 000 ateriaan. Kehitys on jatkuvassa nousussa. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V. 2014 SIVISTYSOSASTO - tavoiteorganisaation valmisteleminen - toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) - talous-, henkilöstö ja taloushallintopalvelujen sopeuttaminen toiminnan volyymiin tarkastelemalla prosesseja - osallistuminen kaupungin tavoiteorganisaatiotyöhön VARHAISKASVATUS 505 (TUA) - tilojen järjestely keskusta-alueella onnistunut. - liikuntaohjausta päivähoidossa on tehostettu. - olemme osallistuneet Särkikankaan päiväkotitilojen suunnitteluun alusta saakka. Edessä on vielä asianmukaisten kalusteiden hankinta rakennuksen valmistuttua vuoden 2015 alussa. PERUSOPETUS 510 (TUA) - OPS16-työn aloittaminen - toiminnan sopeuttaminen oppilasmäärän vähenemiseen - suunnitelman laatiminen erityisopetuksen integroimiseksi yleisopetukseen - koulukerhojen ja liikkuvan koulun toiminnan jatkaminen
22" LUKIO 520 (TUA) - tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa ja arvioinnissa: hankinnat, opettajien täydennyskoulutus, oppimisympäristö, opetusverkko - oppilaitosten yhteisten opettajien lukumäärän kasvaminen KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Painopistealueita ovat palvelujen tasokkuus ja saatavuus, syrjäytymisen estäminen, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ja toiminnan taloudellisuus. Huomiota kiinnitetään laatuja kehittämistoimintaan. Erityisinä kohderyhminä opetuksen kehittämisessä ovat ikäihmiset, nuoret, työttömät ja erityisryhmät. Opetuksen suunnittelua ja työnjakoa tehostetaan. Tekstiilityönopettaja (opetusta joka kunnassa) jää eläkkeelle 1.8.2014, siihen liittyen selvitetään mahdollisuudet hoitaa opetustunnit osa-aikaisesti tai tuntiopettajavoimin. Tehtävät jaettu toiselle suunnittelijaopettajalle ja tuntiopettajille. Mahdollinen säästövaikutus määräytyy opettajien saatavuuden mukaan. Jossain määrin säästövaikutusta, opetustunnit eivät ole kuitenkaan poistuneet. Pyritään varmistamaan kyläkurssien jatkuvuus huomioiden vähenevät opiskelijamäärät. Kurssien minimiopiskelijamääriä ei nosteta. Kurssimaksuja ei nosteta lukuvuodelle 2014 2015 (korotus syksyllä 2013 oli noin 10 %) lukuun ottamatta mahdollisia erityiskursseja. Kurssimaksuja nostettu keskimäärin 15-20 %, (sivistyslautakunta 27.5.2014). Tietoyhteiskuntavalmiudet koulutuksia kehitetään yhdessä kirjaston ja muiden sidosryhmien kanssa. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Uudet oppimisympäristöt, musiikkiteknologia ja opetuksen pedagoginen kehittäminen ovat vuoden 2014 keskeisiä painopistealueita, jatkumona vuoden 2013 tavoitteille ja hankkeille. Musiikkiteknologian johdantotason taidot on integroitu bändiopetukseen ja musiikin perusteisiin (Soitinlähtöinen ja luova MUPE-hanke, pilottiryhmä 2014). Musiikkiteknologiaa opiskellaan lisäksi valinnaisena aineena (perustaso ja syventävä taso, 2 ryhmää). Kaikissa toiminta-alueen peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ei vielä ole tähän tarvittavaa välineistöä ja/tai asiantuntijuutta, joten musiikkiopisto tukee tässä perusopetusta ja toista astetta. Musiikkiteknologiasta ja instrumentti- ja teoriaopinnoista. saa korvaavuuden toiminta-alueen lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Uusiin oppimisympäristöihin liittyvä täydennyskoulutustapahtuma on suunnitteilla seutukunnan opettajille Pedagoginen kehittäminen ja monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen edellyttää tarvittavia soittimia ja välineitä. Orff-soittimistoa on osittain uusittu lukuvuonna 2013-14. Kesäkuussa 2014 OPH myönsi hankerahaa kahdelle uudelle hankkeelle: ipad-ympäristö soitin- ja mupeopinnoissa 2014-2015 sekä Soitinhuolto ja hankinta 2014-2015. Hankerahalla on saatu 7 opettajalle ja oppilasryhmälle ipadit. Henkilöstö perehdytetään
23" ipadeihin syksyllä 2014, minkä jälkeen uusia oppimisympäristöjä voidaan käyttää periodistetusti koko toiminta-alueella mupe-ryhmissä ja soitonopetuksessa. Opetuksessa käytettäviä puhallin- ja jousisoittimia on alettu huoltaa hankerahalla, ja lyömäsoittimistoa täydennetään hankkimalla marimba. TPO Virvatuli-mallin avulla pyritään asiakaslähtöisyyteen ja opetuksen korkeaan laatuun. Syksyllä 2014 toteutetaan opettajien osaamiskartoituksen analyysi. VAPAA-AIKA 550 (TUA) KULTTUURITOIMI 5500 (TY) Kulttuurikeskuksen kuvan ja äänen digitalisointi. KIRJASTO 5510 (TY) Kirjastoauton hankinta vie aikaresursseja kirjastonjohtajalta ja kirjastoautonkuljettajalta, määrärahoihin tällä ei ole vaikutusta. NUORISOTOIMI 5520 (TY) Nuorten osallisuuden lisääminen kaikessa nuorisotyössä. LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) Liikuntatoimessa ei ole tälle vuodelle erityisiä painopistealueita. AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) Ennakoitavissa olevan opiskelijamäärän laskun ja valtionosuuksien supistumisen vuoksi toimintaa sopeutetaan, jotta määrärahat riittävät talousarviovuoden ajalle. Neuvottelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa on aloitettu ja perustettu tarpeelliset työryhmät fuusion työstämistä varten. Fuusion tavoiteaikataulu on 1.1.2015. Alustavien neuvottelujen valossa Itä-Lapin ammattiopiston koulutustarjontaa tulee tarkistaa ja tarjontaa supistaa, opetustilojen neliöitä/ opiskelija tulee vähentää n. 15 % ja yhdestä asuntolarakennuksesta tulee myös luopua. Rakenteellisia sopeuttamistoimintoja on tehtävä fuusioneuvottelujen lopputuloksesta riippumatta ottaen kuitenkin huomioon itälappilaisen elinkeinoelämän mutta myös yksilöiden henkilökohtaiset tarpeet.
24" 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN (Käyttösuunnitelma) TA!!!!! ED.VUOS! TA!!! Muutos! Muutos! Tot.edell! Tot.kuluva!!Ero!!! TA+LTA!!!!! 2013! 2014!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!!!!!! 31.8.2013!!!euroa! 50! SIVISTYSLAUTAKUNTA!!!!!!!!!!!!!!! "" TOIMINTATUOTOT" 4"430"970" 3"937"114" 493"856" 311" 3"110"111" 2"665"592" 444"519" "" TOIMINTAKULUT" 321"730"970" 322"815"114" 1"084"144" 5,0" 314"017"196" 314"879"664" 862"467" "" TOIMINTAKATE! F17!300!000! F18!878!000! 1!578!000! 9! F10!907!085! F12!214!072! 1!306!987! 500! HALLINTO!JA!PROJEKTIT!!!!!!!!!!!!!!! "" TOIMINTATUOTOT" """"""""""""""" """"""""""""""""" """"""""""""""""" """"""""" 3100" 1"394" 31"494" "" TOIMINTAKULUT" 3380"300" 3359"000" 321"300" 35,6" 3220"637" 3201"597" 319"040" "" TOIMINTAKATE! F380!300! F359!000! F21!300! F5,6! F220!737! F200!203! F20!534!!505! VARHAISKASVATUS*! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" """"""""""""""" 291"650" 3291"650" 100" """""""""""""""" 170"167" 3170"167" "" TOIMINTAKULUT" """"""""""""""" 32"160"650" 2"160"650" 100" """""""""""""""" 31"569"176" 1"569"176" "" TOIMINTAKATE!!!!!!!!!!!!!!!! F1!869!000! 1!869!000! 100! 0! F1!399!009! 1!399!009! 510! PERUSOPETUS! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 164"200" 134"100" 30"100" 318,3" 148"161" 109"024" 39"137" "" TOIMINTAKULUT" 37"331"200" 37"124"100" 3207"100" 32,8" 34"713"494" 34"646"002" 367"492" "" TOIMINTAKATE! F7!167!000! F6!990!000! F177!000! F2,5! F4!565!334! F4!536!978! F28!355! 520! LUKIO! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 24"000" 23"000" 1"000" 34,2" 49"118" 52"282" 33"163" "" TOIMINTAKULUT" 31"098"070" 31"013"000" 385"070" 37,7" 3697"745" 3689"885" 37"860" "" TOIMINTAKATE! F1!074!070! F990!000! F84!070! F7,8! F648!626! F637!603! F11!023! 535! KANSALAISOPISTO! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 210"500" 203"000" 7"500" 33,6" 99"990" 119"771" 319"781" "" TOIMINTAKULUT" 3758"900" 3758"000" 3900" 30,1" 3459"187" 3448"691" 310"496" "" TOIMINTAKATE! F548!400! F555!000! 6!600! 1,2! F359!197! F328!920! F30!278! 540! MUSIIKKIOPISTO! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 148"100" 148"305" 3205" 0,1" 104"838" 92"937" 11"901" "" TOIMINTAKULUT" 3804"000" 3817"305" 13"305" 1,7" 3518"626" 3528"542" 9"915" "" TOIMINTAKATE! F655!900! F669!000! 13!100! 2! F413!788! F435!605! 21!816! 550! VAPAAFAJAN!TOIMINNOT! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 294"500" 266"400" 28"100" 39,5" 262"795" 268"530" 35"736" "" TOIMINTAKULUT" 32"653"080" 32"712"400" 59"320" 2,2" 31"783"317" 31"747"209" 336"108" "" TOIMINTAKATE! F2!358!580! F2!446!000! 87!420! 3,7! F1!520!522! F1!478!679! F41!844! 560! AMMATILLINEN!KOUL.! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 1"885"670" 1"159"049" 726"621" 338,5" 1"222"815" 664"418" 558"397" "" TOIMINTAKULUT" 37"001"420" 36"159"049" 3842"371" 312" 34"513"826" 33"881"161" 3632"665" "" TOIMINTAKATE! F5!115!750! F5!000!000! F115!750! F2,3! F3!291!012! F3!216!743! F74!268! 595! RUOKAPALVELU! "" "" "" "" "" "" "" "" TOIMINTATUOTOT" 1"704"000" 1"711"610" 37"610" 0,4" 1"222"495" 1"187"069" 35"426" "" TOIMINTAKULUT" 31"704"000" 31"711"610" 7"610" 0,4" 31"110"363" 31"167"400" 57"037" "" TOIMINTAKATE!!!!!!!!!!!!!!!! 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 112!132! 19!668! 92!463! *Varhaiskasvatus siirtynyt toiminnallisesti sivistysosastolle 1.9.2013 ja talouden osalta 1.1.2014. Tämän vuoksi TA 2013 ja TA 2014 eivät ole suoraan verrannollisia osastotasolla.