KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan lautakunta Osavuosikatsaus I 2018
KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA (sis.tiej osto) TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 1 093 423 347 735 742 000 337 085 45,43-3,1 Myyntituotot 217 554 35 499 142 000 21 017 14,80-40,8 Maksutuotot 176 001 39 431 180 820 40 493 22,39 2,7 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 699 868 272 805 419 180 275 575 65,74 1,0 Toimintakulut -15 442 397-4 987 033-12 919 760-3 823 418 29,59-23,3 Henkilöstökulut -2 916 025-880 640-3 046 016-906 987 29,78 3,0 Palkat ja palkkiot -2 299 507-721 894-2 408 779-718 910 29,85-0,4 Henkilösivukulut -616 518-158 746-637 237-188 077 29,51 18,5 Palvelujen ostot -11 324 125-3 864 010-8 707 467-2 706 037 31,08-30,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -589 901-207 707-528 900-176 536 33,38-15,0 Avustukset -98 486 0-105 000 0 0,00 Muut toimintakulut -513 860-34 676-532 377-33 858 6,36-2,4 *Toimintakate (S) -14 348 974-4 639 298-12 177 760-3 486 333 28,63-24,9 josta Sisäiset tulot 64 356 21 788 0 0 Sisäiset menot -596 981-19 371-558 708-540 TOT 4/2018 Tot % Muutos % TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 Joukkoliikenne Ulkoiset toimintatuotot 0 0 0 0 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -6 537 594-2 393 000-3 580 000-1 076 000 30,1-55,0 sisäiset toimintamenot -234 846 0-206 000 0 Toimintakate -6 772 440-2 393 000-3 786 000-1 076 000 28,4 45,0 % Palo- ja pelastuspalvelut Ulkoiset toimintatuotot 0 0 0 0 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -2 540 159-836 563-2 534 385-851 454 33,6 1,8 sisäiset toimintamenot 0 0 0 0 Toimintakate -2 540 159-836 563-2 534 385-851 454 33,6 101,8 % Maankäytön tulosalue Ulkoiset toimintatuotot 1 029 067 325 947 742 000 337 085 45,4 3,4 sisäiset toimintatuotot 64 356 21 788 0 0 Ulkoiset toimintamenot -5 734 104-1 734 494-6 246 667-1 849 857 29,6 6,7 sisäiset toimintamenot -360 871-19 371-352 708-467 0,1 Toimintakate -5 001 552-1 406 130-5 857 375-1 513 239 25,8 107,6 % Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas -366-118 -309-89
Tunnusluvut Tunnusluvut /Kuntatekniikan lautakunta Maankäytön tulosalue TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos % Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl 1 1 2 5 250,0 400 Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl 0 0 2 0 0,0 #JAKO/0! Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, ha 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl 2 2 5 1 20,0-50 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, ha 39 32 39 12 30,8-62,5 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl 0 0 2 0 0,0 #JAKO/0! Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, ha 0 0 #JAKO/0! Tontti- ja paikkatietopalvelut Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl 19 9 50 7 14,0-22,2 Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m2 2 457 1 966 4 000 2 155 53,9 9,6 Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos % Talousmetsät, ha 164 164 164 100,0 #JAKO/0! Virkistysaluuet, ha 1 550 1 552 1550 99,9 #JAKO/0! Hoidetut viheralueet, ha 60 60 60 100,0 #JAKO/0! Kaikki kunnossapidettävät väylät, km 230 230 230 100,0 #JAKO/0! josta katuja, km 120 120 120 100,0 #JAKO/0! josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km 64 64 64 100,0 #JAKO/0! josta muita kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km 46 46 46 100,0 #JAKO/0! Taulukon suoriteluvut on muutettu vuoden 2018 talousarviosta eteenpäin Pelastustoimi TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos% tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi 891 256 680 278 40,9 8,6 Rakennuspalot, kpl/vuosi 14 3 15 3 20,0 0 Rakennuspalovaara, kpl/vuosi 10 1 20 8 40,0 700 Liikenneonnettomuudet 92 32 85 28 32,9-12,5 Tiejaosto TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos % Yksityistielain mukaisia toimituksia ml katselemukset 21 8 15 2 13,3-75 Lausunnot 2 2 2 0 0,0-100 Yksityiseavustusta saavia tiekuntia 152 152 170 151 88,8-0,66 Kunta osakkaana tiekunnissa,kpl 52 52 49 52 106,1 0 kunta osakkaana tiekunnissa,km 115 115 115 115 100,0 0 Kuntatekniikan lautakunta Kuntatekniikan lautakunnan tehtävänä on vastata kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden, tonttija paikkatietopalveluiden, toimialan yhteisten hallintopalveluiden sekä kunnallistekniikan investointija kunnossapitopalveluiden tuottamisesta. Kuntatekniikan lautakunta vastaa myös kunnan yleisistä alueista sekä maa- ja metsätiloista sekä palo- ja pelastustoimesta. Kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimii palvelutuotannon jaosto sekä tiejaosto. Maankäytön tulosalue Maankäytön tulosalue käsittää kuntatekniikan hallinnon, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, tontti- ja paikkatietopalvelut sekä kunnallistekniikkapalvelut. Joukkoliikenne Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. Kirkkonummen kunta on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. HSL:n tehtävä on suunnitella
ja järjestää toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkkonummen kunnan tarvitsemat joukkoliikennepalvelut, joihin liittyvät sopimukset näin ollen ovat HSL:n ja liikennöitsijöiden välisiä. Tiejaosto Kuntatekniikan lautakunnassa on tiejaosto, joka toimii yksityistielain (laki yksityisistä teistä 358/1962) mukaisena tielautakuntana. Tiejaoston toimivaltaan kuuluu ratkaista sille yksityistielain nojalla tielautakunnalle määrätyt tehtävät, kuten tiekuntien perustamiset ja lakkauttamistoimitukset sekä yksityistielain nojalla tielautakunnalle kuuluvien riita-asioiden ratkaisemiset. Lakisääteisen tehtävän lisäksi tiejaosto jakaa vuosittain yksityistieavustusta. Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia rahallisesti, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa ja niiden yleiskäyttöoikeus säilyisi. Poikkeamat ja olennaiset muutokset Maankäytön tulosalue Sääolosuhteet ovat merkittävä tekijä yleisten alueiden hoito- ja ylläpitotöissä. Keliolosuhteet vaikuttavat huomattavasti katujen kunnossapitokustannuksiin. Taulukosta ilmenee ne kustannuspaikat ja tili, jotka ovat suoraan sidoksissa valitseviin sääolosuhteisiin. Talvi 2017-2018 oli kunnossapidon näkökulmasta vaikea ja runsasluminen. Auraus- ja liukkaudentorjuntatoimenpiteitä suoritetiin tavanomaista enemmän, ylimääräisiä hoitokeroja oli 12-15 kpl tavanomaiseen talvikauteen nähden. Katualueiden kunnossapidon määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa tuleva talvihoitokausi. Käyttösuunnitelmatasoiset suoritteet Sääriippuvaisten rakennusten ja alueiden rakentamis- ja Tot TP 2017 KS 2018 kunnossapitopalvelut 4/2018 Tot % Liikennealueiden kunnossapito (kp 6142) 773740 1317000 467684 35,5 Torialueiden kunnossapito (kp 6143) 5205 15000 1142 7,6 Asemat ja terminaalit (kp 6144) 21978 41000 160 0,4 Joukkoliikenne Länsimetro otettiin käyttöön 18.11.2017 ja metron liityntäliikenne alkoi 3.1.2018. Tällöin metron vaikutusalueella suorat bussilinjat korvattiin metroasemille päättyvillä liityntälinjoilla ja Kirkkonummelta alettiin liikennöidä Matinkylän metroasemalle. Lisäksi Kirkkonummelta Helsinkiin liikennöidään U- linjoja. Siuntio ja Tuusula liittyivät HSL:n jäsenkunniksi. Uusi lippujen vyöhykehinnoittelu (nk. kaarimalli) otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2018-19. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020 mukainen HSL:n kuntaosuuden maksuosuus vähennysten jälkeen on vuonna 2018 yhteensä 3,228 M. Kuntaosuus ilman edellisvuosien ylijäämää olisi 5,091 M.
Kuntatekniikan lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntaa kehitetään elinvoimaisena ja haluttavana asuinyhteisönä Toimenpide Mittari Toteuma 30.4.2018 Kaavoitusohjelman toteuttaminen maankäyttöä ohjaavien strategioiden mukaisesti Kirkkonummen liikekeskustan elinvoimaisuus ja kehittyminen; laatuohjelmien mukainen rakentaminen sekä tarvittavien liikennehankkeiden rahoituksen varmistaminen MAL-sopimuksen mukaisten asemakaavoituksen tavoitteiden toteuttaminen: asuntotuotannon vuosi-tavoite 40 000 k-m 2 (asemakaavoitus) Liikekeskustan asemakaavahankkeet vireillä kaavoitusohjelman mukaisesti, kehittämisprojektille luotu www-sivusto, havainnollistava aineisto, kuntalaisten ja yritysten osallistaminen, alueen markkinointi vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti Asumisen mahdollistamat kaksi asemakaavaa (Veikkola, kortteli 39 ja Laguksenpuisto) ovat tulleet lainvoimaiseksi: uutta asuinrakennusoikeutta ne tuovat noin 4250 k-m2. Liikekeskustassa on vireillä Tallinmäen ja Keskustan urheilupuiston asemakaavahankkeet. Alueen suunnittelua ohjaavat mm. Kuntakeskuksen laatu- ja ympäristösuunnitelma sekä Kuntakeskuksen kehityskuva 2040. Liikekeskustan kehittämisprojektiin kuuluvan www-sivuston kehittäminen nähdään osana Kirkkonummi-brändiä, jonka mukaiseksi sivusto suunnitellaan siinä vaiheessa kun em. brändityö sen mahdollistaa. Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous / kunnan vetovoimaisuuden parantaminen Toimenpide Tonttien myynti / vuokraus Mittari Luovutettujen omakotitonttien määrä (sis. sekä vuokraus ja myynti), 50 erillispientalon toteuttamisen mahdollistavien tonttien luovuttaminen Luovutettujen rivi- ja kerrostalotonttien määrä 4000 kem 2. Osa tonteista varataan ARA-asuntotuotantoon. vastuuhenkilö: kunnangeodeetti, mittauspäällikkö Toteuma 30.4.2018 Omakotitalotontteja on luovutettu yhteensä 7 kpl, joista 3 kpl on myyty ja 4 kpl on vuokrattu. Rivi- ja kerrostalotontteja on luovutettu yhteensä 2155 kem 2.
Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut / laadukkaat ja kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut, hyvä palvelutaso ja käyttöaste Toimenpide Linjaston järkeistäminen metro huomioiden, nopeat ja suorat yhteydet (esim. Kantvik-Keskusta- Matinkylä) Mittari Joukkoliikenteen käyttö: nousujen määrä (lkm) Nousujen määrän kasvu vuodesta 2017 Tehdyt linjastomuutokset Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja Toteuma 30.4.2018 Lähijunaliikenne: 560 000 nousua tammi-huhtikuussa, +1,3 % (2017: 553 000 nousua) Sisäiset bussilinjat: 126 000 nousua tammi-huhtikuussa, +4,1 % (2017: 121 000 nousua) Metron liityntäliikenne otettiin käyttöön 3.1.2018, jolloin liikennöinti Kirkkonummelta muuttui Matinkylän metroasemalle. U- linjat liikennöivät Kirkkonummelta Helsinkiin ja niissä otettiin käyttöön HSL:n liput. Kevään asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset julkaistaan syksyllä. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/ Hulevesien hallinnan kestävät ratkaisut Toimenpide Hulevesien hallinnan saattaminen ajanmukaiselle ja kestävälle tasolle Mittari 2017 laaditun hulevesiohjelman toimenpide-suositusten mukaisten päätösten valmistelu Hulevesien hallinnan vastuista on tehty päätökset niin, että muutokset ovat toimeenpantavissa 1.1.2019 vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja, kuntatekniikkapäällikkö Toteuma 30.4.2018 Kuntatekniikan lautakunta päätti 19.4., että selvitetään, miten mahdollinen hulevesiverkoston siirto voidaan järjestää sekä miten siirretyn verkoston hallinnointi, kunnossa- ja ylläpito sekä niiden rahoitus järjestetään. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/ ekosysteemipalveluiden ylla pita minen ja kehittäminen Toimenpide Viheralueiden yhtena isyyden ja kytkeytyneisyyden kehittyminen. Mittari Viher- ja sinialueiden saavutettavuus hankkeissa ja maankäytön suunnittelussa Vesistöjen tila vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti ja ympäristöpäällikkö Toteuma 30.4.2018 Saavutettavuuden mittarointi kehitetään syksyn 2018 aikana. Vesistöseurannan talvinäytteet on otettu, tiedot vesistöjen tilasta: www/vesientila.fi
KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2018 Muut pitkävaikutteiset menot Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset. 1949 Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen 70 000 Vuonna 2018 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Vuonna 2018 kaavan suunnittelun pohjakarttaa sekä laserkeilausaineistoa tuotetaan alueista, joissa pohjakartta kaipaa päivittämistä ja, joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua piste-aineistoa. Tällaisia alueita ovat mm. Pohjois-Kirkkonummella Veikkola ja Haapajärvi. Kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista. Parannetaan valmiuksia 3D-suunnitteluun siirtymiseen hankkimalla 3Daineistoja sekä koulutusta ja ohjelmistoja näiden aineistojen tuottamiseen ja käsittelyyn. Tilanne 30.4.2018 Kaavan suunnittelun pohjakartan ja laserkeilausaineiston hankinta Veikkolasta on kilpailutettu ja toimittaja valittu. Hankkeen kokonaiskustannus on 63 500, josta ei vielä ole maksettu yhtään erää. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet: 3 700 000 Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe o Rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston rakennussuunnittelu, 2. vaihe o Tarjouspyyntö suunnittelusta on toimitettu puitesopimuskumppanille. Koirapuistojen rakentaminen (Finnsbacka, Kirkkolaakso) Rovastinpuiston suunnittelu (Tallinmäki) o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Talvivalaistuksen rakentaminen o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneeraus o Urakoitsija on valittu. Työt eivät ole käynnistyneet. Keskusta-alueen yleissuunnittelu (radan eteläpuoli, Kirkkonummentie, Överbyntie, Kirkkotallintie-Wiikintie kehäyhteys) o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteyksen muutos o Työt ovat käynnissä. Nummitien pysäkkien rakentaminen
o Työt eivät ole vielä käynnissä. Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta (50%) ja sadevesiviemärin rakentamisesta (20%) Vesitorninmäen asemakaava-alue: 1 770 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu ja rakentaminen o Suunnitelmat ovat valmistuneet vaiheen 1 osalta. Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen o Viimeistelytyöt käynnissä. Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemärin rakentamisesta Keskusta II: 10 000 Munkinmäentien jatkon (Munkinniitty) suunnittelu o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Sarvvikinportti: 80 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. o Kaavoitus ei ole edennyt. Juhlakallio: 80 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. o Kaavoitus ei ole edennyt. Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen: 50 000 Hankaintien p-alueen rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä ja edennyt aikataulussaan. Kohde valmistuu kesäkuun aikana. Kaskelantien p-alueen suunnittelu Sokerimestarintien p-alueen suunnittelu Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väyliltä: 30 000 Länsi Kolsari, Pakrintie - Osmussaarenkaari, Muhunpolku Osmussaarenkaari o Työt eivät ole vielä alkaneet. Prikirannan asemakaava-alue: 200 000 Katujen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Kantvikin asemakaava-alue Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen Masalan keskustan asemakaava-alue: 2 300 000 Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie-Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut.
Rydmanintien (Vernerinpuisto) rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Masalantien ja Rusthollintien risteysalueen bussipysäkkien rakentaminen o Kohde on valmistunut Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 100% Masalan Tinanpuiston alue: 1 330 000 Katujen ja puistojen rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussaan Sarvvikinranta: 30 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Veikkolan asemakaava-alueet: 585 000 Alueen 11 katujen rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussaan Hiekkasiilon peruskorjauksen suunnittelu o Suunnittelu on käynnistetty Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 20% Veikkolanpuro: 20 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu, jatkuu vuonna 2019. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. o Kaavoitus ei ole edennyt. Veikkolanportti: 80 000 Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu o Suunnittelija on valittu. Suunnittelu käynnistyy toukokuun aikana. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue: 380 000 Kyrkvallan alueen katujen peruskorjaus o Työt ovat edenneet aikataulussaan Kaava-alueiden katujen perusparannukset: 250 000 o Asfaltointi- ja paikkaustyöt käynnistyvät kesän aikana Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet: 20 000 Knuutintien, Brissaksentien ja Piippolanpolun leikkipaikat o Knuutintien leikkipaikan perusparantamisen valmistelu on aloitettu. Muut kohteet eivät ole vielä käynnistyneet. Masalanportti: 30 000 Katujen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana.
Bro Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen Muut liikennealueet Jorvaksen asema: 50 000 Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52 %). Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Liikennevirasto käynnistää kohteen rakennussuunnittelun. o Liikennevirasto on ilmoittanut, että rakennussuunnittelu voidaan käynnistää tänä vuonna. Tarkempaa aikataulua ei ole sillä ratasuunnitelman hyväksymiskäsittely on vielä kesken. Veikkolan melueste Vt1 Turunväylän meluesteen rakennussuunnittelu ja rakentaminen. Edellyttää sopimusta ELYn kanssa (kh) o Aiesopimusluonnos on laadittu yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Sopimusluonnos on menossa hallinnollisen hyväksyntään kunnanvaltuustoon ja mikäli aiesopimus hyväksytään, voidaan aloittaa meluesteiden rakennussuunnittelu. Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki: 50 000 1. vaihe: Tiesuunnitelman laatiminen (kunnan osuus 50%): Masalan eritasoliittymä, rinnakkaisyhteydet ja liikenneturvallisuuden parantaminen, jatkuu vuonna 2019. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keskus käynnistää kohteen suunnittelun. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen: 1 260 000 Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentaminen (kunnan osuus 50%). Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keskus käynnistää kohteen rakentamisen. o Rakentaminen on aloitettu Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie rakennussuunnittelu Keskusta-Tolsa rataraitin suunnittelu o Suunnittelua ei ole vielä aloitettu Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen: 100 000 Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi o Työt edenneet suunnitelman mukaisesti Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/29.10.2003): 20 000 Juusjärventie väli Evitskogintie-Solvikintie suunnittelu o Suunnittelua ei ole vielä aloitettu Liikenneturvallisuuden parantaminen: 45 000 Liikenneturvallisuuskohteet hyväksytään erikseen kuntatekniikan lautakunnassa o Kohteet on hyväksytty 15.3. 31 o Kohteet eivät ole edenneet LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Liikunta-alueet: 65 000 Pallokenttien rakentaminen ja peruskorjaus: Laajakallion, Veikkolan koulun ja Masalan koulun kentät o Työt eivät ole vielä käynnissä.
Lapinkylän pallokentän perusparantaminen: pinnan vaihto o Työt eivät ole vielä käynnissä. Lähiliikuntapaikat: 120 000 Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu Kirkkolaakson puiston liikuntatoimintojen kehittäminen Virkistysalueet ja ulkoilureitit: 200 000 Linlon sillan peruskorjauksen suunnittelu Porkkalan ulkoilualue o pysäköintialueen laajennus Suunnittelu on käynnissä o peruskorjaustoimenpiteet Työt ovat käynnistyneet Ulkoilualueiden peruskorjaus o Linlon reitityksen suunnittelu käynnistyy toukokuussa. Kuntoratojen ja latujen perusparantaminen o Kuntoportaiden maalaustyöt eivät ole käynnistyneet Kuntoiluvälineiden uusiminen o Työt käynnistyvät toukokuussa MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt: 15 000 o Työt edenneet suunnitelman mukaisesti Joukkoliikenneinfran rakentaminen: 50 000 Matkakeskuksen näyttöjen ja peruutuskameroiden hankinta ja asennus o Asennus on suoritettu
INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 1-4/2018 TA 2018 TOT 4/18 Poikkeama TOT % LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT 9410 Keskustan asemakaava-alueet -3 700 000-550 432-3 149 568 14,88 % 9420 Vesitorninmäen asemakaava-alue -1 770 000-121 244-1 648 756 6,85 % 9430 Keskusta II -10 000 0-10 000 0,00 % 9431 Sarvvikinportti -80 000 0-80 000 0,00 % 9432 Juhlakallio -80 000 0-80 000 0,00 % 9433 Yl.pysäk.alueiden suun ja rak -50 000-85 528 35 528 171,06 % 9440 Valaist laatiminen puutuvilta -30 000 0-30 000 0,00 % 9450 Prikirannan asemakaava-alue -200 000 0-200 000 0,00 % 9455 Kantvikin asemakaava-alue 0-2 378 2 378 #JAKO/0! 9460 Masalan kesk. asemakaava-alue -2 300 000-40 769-2 259 231 1,77 % 9470 Tinapuisto, Masala -1 330 000-391 901-938 099 29,47 % 9471 Sarvvikinranta -30 000 0-30 000 0,00 % 9480 Veikkolan asemakaava-alueet -585 000-139 014-445 986 23,76 % 9481 Veikkolanpuro -20 000 0-20 000 0,00 % 9482 Veikkolanportti -80 000 0-80 000 0,00 % 9485 Jokiniityn ja Vesitorninmäen r -380 000-75 909-304 091 19,98 % 9490 Kaava-al katujen perusparann -250 000 0-250 000 0,00 % 9491 Lähivirkistysal perusparannus -20 000-11 525-8 475 57,63 % 9492 Masalanportti -30 000 0-30 000 0,00 % 9493 Jorvaksen asema (kunnan osuus) -50 000 0-50 000 0,00 % 9494 Kt 50 Kehä III välillä kt 51- -50 000 0-50 000 0,00 % 9495 Kevytliikenneväylien rakentam -1 260 000-12 226-1 247 774 0,97 % 9496 Tie- ja katualueiden valaistuk -100 000-15 637-84 363 15,64 % 9497 Tievalaistus kaava-alueen ulko -20 000 0-20 000 0,00 % 9498 Liikenneturvallisuuden parant -45 000-8 300-36 700 18,44 % 9499 Bro 0-2 023 2 023 #JAKO/0! LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT yhteensä -12 470 000-1 456 886-11 013 114 11,68 % LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET 9401 Liikunta-alueet -65 000-1 524-63 476 2,34 % 9403 Virkistysalueet ja ulkoilureitit -200 000 0-200 000 0,00 % 9402 Lähiliikuntapaikat -120 000-10 288-109 712 8,57 % 9404 Muut hankkeet 0-17 014 17 014 #JAKO/0! 9500 Strömsbyn maakaatopaikan viime -15 000 0-15 000 0,00 % 9501 Joukkoliikenneinfran rakentaminen -50 000-37 129-12 871 74,26 % LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET yhteensä -450 000-65 955-384 045 14,66 %
Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 30.4. Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe hyväks. (ltk, kh,kv) hyväksymiskäsittelyssä Keskusta, Gesterby ehdotus (ltk,kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Heikkilä, Juhlakallio tark. ehdotus hyväks. (ltk, kh, kv) tark. ehdotus nähtävillä Keskusta, terveyskeskuskortteli kilpailuasiakirjat OAS ei toimenpiteitä Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus OAS selvitykset kaavoituksen käynnistämissopimusneuvottelut vireillä Keskusta, Vesitorninmäki * kaava lainvoimainen Keskusta, Tallinmäki valmisteluaineisto (ltk) valmisteluaineiston laatiminen vireillä Keskusta, Keskustan selvitykset ehdotus (lkt, kh) selvitysten tilaaminen vireillä urheilupuisto Keskusta, kortteli 108 ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) OAS hyväksytty selvitysten laatiminen vireillä Heikkilä, Tolsanmäki tark. ehdotus hyväks. (ltk, kh, kv) tark. ehdotus nähtävillä Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk selvitykset ehdotus (ltk, kh) selvitykset laatiminen vireillä ehdotuksen laatiminen vireillä Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 30.4. Kantvik, Pikkalanlahti valmisteluaineisto (ltk) ei toimenpiteitä Kantvik, Prikiranta tark. ehdotus hyväks. (ltk, kh, kv) selvitysten laatiminen vireillä tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Porkkala, Loman (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) ei toimenpiteitä Porkkala, Mössö (ra)* ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ei toimenpiteitä Porkkala, Öfvergård (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) hyväksymiskäsittelyssä Näse, Rastiranta (ra)* ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ehdotus nähtävillä Edesholmen (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) hyväksymiskäsittelyssä Kantvikin osayleiskaava selvitykset valmisteluaineisto (ltk) OAS pävittäminen selvitysten laatiminen vireillä * hanke on joko valmis tai vireillä / tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2017 2021
Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 30.4. Masala, Bjönsinmäki tark. ehdotus (ltk, kh) selvitysten laatiminen vireillä tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Jorvas, Inkilänportti hanke keskeytetty Jorvas, Jorvaksenkolmio selvitykset valmisteluaineisto (ltk) ei toimenpiteitä Jorvas, Kvis selvitykset ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Masala, Masalan läntiset asuntoalueet OAS valmisteluaineisto (ltk) kaavoituksen käynnistämissopimusneuvottelut vireillä Masala, Masalanportti ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ytl, kh, kv) OAS päivittäminen ehdotuksen laatiminen vireillä Masala, Masalan urheilupuisto kaava lainvoimainen Jorvas, Pohjois-Jorvas selvitykset ehdotus (ytl, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Masala, Suvimäki ja Majvik ehdotus (ytl, kh) ehdotuksen valmistelu vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Sundsberg, Riistametsä hyväks. (ytl, kh, kv) hyväksymiskäsittely valmistelussa Sundsberg, Sarvvikinportti hyväks. (ytl, kh, kv) hyväksymiskäsittely valmistelussa Sundsberg, Sarvvikinranta ehdotus (ytl, kh) hyväks. (ytl, kh, kv) ehdotuksen valmistelu vireillä selvitysten laatiminen vireillä Masala, Vernerinpuisto kaava lainvoimainen Masalan oyk selvitykset ehdotus (ytl, kh) selvitysten laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Luoman oyk selvitykset valmisteluaineisto (ltk) selvitysten tilaaminen vireillä
Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 30.4. Veikkola, Hauklampi ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) hanke lakkautettu Veikkola, Laguksenpuisto hyväks. (kh, kv) kaava lainvoimainen Veikkola, Veikkolanportti ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen valmistelu vireillä selvitysten laatiminen vireillä Veikkola, Veikkolanpuro II ehdotus (kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ehdotuksen laatiminen vireillä Veikkola, kortteli 39* Veikkola, teollisuusalue* selvitysten laatiminen vireillä kaava lainvoimainen ei toimenpiteitä Vols, Kurkgård (ra)* ehdotus (ktl, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ei toimenpiteitä Kylmälä oyk tark. ehdotus (ltk, kh) OAS päivitys tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Muut kohteet, vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne vuoden alussa Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma* hyväks. (kh, kv) hyväksymiskäsittelyssä Keskuspuiston yleissuunnitelma työn käynnistäminen ei toimenpiteitä (ys)* Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (ys)* valmis Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma (ys)* Kirkkonummen liikenneturvallisuussuunnitelma (ys)* Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (ys)* hyväks. (ltk, kh, kv) * hanke on joko valmis tai vireillä / tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2017 2021 valmis valmis valmis
Sisäinen valvonnan suunnitelma 2018 1 (3) Kuntatekniikan lautakunta 14.6.2018 Sisäisen valvonnan järjestäminen lautakunnan vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Lautakunta ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2018-2021. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
2 (3) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Kuntatekniikan lautakunta on määrittänyt vuodelle 2018 sisäisen valvonnan kolme painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan tekemien huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
3 (3) Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2018 Toteuma 30.4.2018 Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Hankintakäytännöt Hankintojen prosessin virheellisyys, ohjeiden noudattamattomuus, päätökset kumoutuvat, Vaikutus erittäin suuri. Hidastaa hankkeita, jos kilpailutukset käynnistetään uudelleen. Lisäksi mahdolliset rahalliset sanktiot. Hankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiala järjestää hankintakoulutusta Ei aiheettomia valituksia markkinaoikeuteen Toimialan kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten määrä ja valitusperusteet Huhtikuun lopun tilanteessa ei ole tiedossa markkinaoikeuteen tehtyjä valituksia. Toimiala järjestää sisäisen hankintakoulutuksen toukokuun lopulla. Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden ja investointien tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Kehittämisalue: Osaaminen Osaaminen on hyvällä tasolla, mutta sitä voi parantaa. Kohtalainen tärkeysluokka. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on korkealla tasolla Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön osallistumisen koko kunnalle ja toimialalle järjestettyihin koulutuksiin sekä kannustavat osallistumaan omaehtoisesti osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi