TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: vs. teknisen keskuksen johtaja Juha Lemmetyinen 1.1 31.1.2018 teknisen keskuksen johtaja Tero Toivanen 1.2. 31.12.2018 Toimielimen toiminnan kuvaus Tekninen keskus tuottaa kaupungin muille hallintokunnille kiinteistöjen kiinteistönhoitoa, talotekniikan palveluja, rakennusteknistä kunnossapitoa sekä maaseutualueella ulkoliikuntapaikkojen hoitoa sekä sisäisinä tilauksina katujen-, puistojen-, metsienhoito-, maastomittaus- ja rakentamispalveluita sekä logistiikkapalveluita Joensuun kaupungin ja mm. Siun Soten tarpeisiin. Pieni osa palvelutuotannosta muodostuu kuntalaisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista. Katsaus toimintavuoteen 2018 Kulunut vuosi oli nykymuotoisen Teknisen keskuksen toinen toimintavuosi ja havaittavissa oli jo muutosten jälkeen toimintatapojen vakiintumista. Teknisen keskuksen vuosi sujuikin pääosin suunnitelmien mukaisesti, pieniä kehitysaskelia edelleen ottaen. Vuoden tapahtumia värittivät henkilöstömuutokset. Teknisen keskuksen johtajana aloitti 1.2.2018 Tero Toivanen. Myös puistojen hoidon esimies vaihtui, kun pitkään yksikköä palvellut Hannu H Holopainen jäi loppuvuodesta eläkkeelle. Näiden lisäksi myös muu henkilöstön vaihtuvuus mm. eläköitymisistä johtuen oli vilkasta. Vuoden aikana teknisessä keskuksessa työsuhteen lopetti yhteensä yksitoista henkilöä ja heidän tilalleen palkattiin kahdeksan uutta työntekijää eri tehtäviin. Toimintaa kehitettiin kaikilla teknisen keskuksen vastuualueilla. Kiinteistöpalveluissa jatkettiin sähköisen huoltokirjan käyttöönottoa, jonka avulla parannetaan huomattavasti kiinteistönhoidon seurantaa. Kuntatekniikan palveluissa mieleen jäi eritysesti vaikeat talviolosuhteet, joista katujen hoito selvisi kuitenkin hienosti. Maastomittausyksikköön hankittiin Drone-lennokki, jonka odotetaan tuovan uusia mahdollisuuksia mittaus- ja kartoitustöiden lisäksi koko toimialan tarpeisiin. Logistiikkapalvelut aloitti kaupungin henkilö- ja pakettiautojen vaihdon omasta kalustosta leasing-ajoneuvoihin. Ensimmäiset uudet autot saatiin käyttöön syksyllä ja kaluston uusiminen jatkuu myös tulevina vuosina nopealla aikataululla. Logistiikkapalvelujen organisoitumista mahdollisen maakuntauudistuksen yhteydessä selvitettiin yhteistyössä Siun Soten kanssa. Talouden osalta Teknisen keskuksen toteutuma oli kaksijakoinen. Kokonaisuutena toimintakate toteutui 209 000 euroa talousarviota parempana ja vastuualueista hallinnon palvelut, kuntatekniikan palvelut sekä logistiikka toteutuivat kaikki suunniteltua paremmin kun taas kiinteistöpalveluissa toimintakate jäi arvioitua huonommaksi. Kokonaislaskutus oli 23,8, miljoonaa euroa. Vuoden 2018 investoinnit toteutuivat 6 000 euroa talousarviota pienempänä.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Strategian teema, jota tuetaan Hyvinvointi Elinvoima Leasing-hankinnassa uusittiin 19 autoa, joista 1 henkilöauto hybridikäyttövoimaisena. Muut henkilö- ja pakettiautot valittiin mahdollisimman vähäpäästöisinä, kuitenkin käyttötarkoitus huomioon ottaen. Myös raskaan kaluston yhtenä hankintaperusteena on jatkossa vähäpäästöisyys. Hankittu liikennemerkkiauto on hybridikäyttöinen. Pitkän tähtäimen huoltosuunnitelman päivitys on valmis. Huoltosuunnitelma on päivitetty sisällön osalta ja lisäksi sen näkyvyyttä ja saatavuutta parannettiin viemällä se sähköiseen huoltokirjajärjestelmään, Granlund Manageriin. Sähköisen järjestelmän ansiosta myös huoltojen seurattavuus paranee ja esimerkiksi henkilöstövaihdoksista johtuvia riskejä huoltotoiminnassa saadaan minimoitua. Huoltohenkilökunta on koulutettu uuden huolto-ohjelman Kaupunkiympäristö Tavoitteet ja toimenpiteet 2018 Yhteistyö Siun soten palveluketjujen kanssa on avointa, tehokasta ja asiakasnäkökulmasta sujuvaa. Logistiikkapalveluiden osalta laaditaan Siun soten kanssa toimiva yhteistyömalli. Ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden huomioiminen kone -ja autohankinnoissa. Kevyen ja raskaan kaluston hankinnoissa painotetaan vähäpäästöisyyttä ja materiaalien kierrätettävyyttä. Sisäilmanäkökulman huomioiminen kiinteistöjen huolloissa ja uusien toimintatapojen kehittäminen. Tavoitteena on vähentää kiinteistöjen sisäilmaongelmia ja lisätä toiminallisuutta, viihtyvyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta käyttäjille. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2018 lopussa Yhteistyömalli on hyväksytty ja sen mukaiset tehtävät sovittu V.2021 mennessä kaikki henkilö- ja pakettiautot leasing-autoja. Leasing hankintoja valmistellessa huomioidaan tavoitetila hiilineutraali 2025. Noin 20 % autoista tullaan uusimaan v. 2018 aikana. Tavoitteena on saada pitkän tähtäimen korjaus -ja huoltosuunnitelma omistaja- ja käyttäjäpalautteiden pohjalta sellaiseksi, että se mahdollistaa laadukkaan ja asianmukaisen palvelun. Toteutuma Yhteistyömalli ja taustajärjestelmät kehitettiin Siun soten ja logistiikkapalveluiden toiminnassa todettujen kehittämistarpeiden mukaisiksi.
käyttöön. Huolto-ohjelma kattaa 200 kiinteistöä. Huolto-ohjelmaan rakennettiin yhteensä 60 tehtäväpakettikokonaisuutta ja näistä tehtäväpaketeista koostuu vuodessa yhteensä ennakoivia huoltotehtäviä noin 17 200 kpl. Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet 730 TEKNINEN KESKUS
TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA YHTEENSÄ Talousarvio Alkuperäinen Talousarvio- muutosten talousarvio muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama Toimintatuotot 20 594 000 0 20 594 000 23 817 105 3 223 105 Toimintakulut -20 824 000-48 000-20 872 000-23 886 546-3 014 546 Toimintakate -230 000-48 000-278 000-69 441 208 559 INVESTOINNIT TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA 730 Tekninen keskus Teknisen keskuksen investoinnit toteutuivat talousarviossa ennalta sovitun investointisuunnitelman mukaisesti. Tekniseen keskukseen hankittiin vuonna 2018 suurtehoruohonleikkuri, takymetrilaite ja liikennemerkkiauto.