Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000 362 000 369 000 Toimintakulut -313 048-306 233-253 669-257 669-259 669 Toimintakate 6 860 97 867 100 331 104 331 109 331 Toimintakate, /asukas 0,16 2,27 2,35 2,41 2,53 Määrällinen henk.tarve 2014 2015 2016 2017 2018 Vakinainen henkilöstö 4,1 4,1 3 3 3 Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä 4,1 4,1 3 3 3 Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Henkilöstöresurssien vähentäminen euroa 53 000 e Tulot Rakennuslupahakemusten määrän oletetaan vähenevän 50 000 e Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Rakennuslupaprosessin tehostaminen. Rakentajia ohjataan kestäviin ja ekologisiin ratkaisuihin Sähköisten lupahakemusten määrä Neuvonnassa käyvien määrä Sähköisten lupahakemusten määrä 30 % hakemuksista Luonnosvaiheen neuvonnassa käyvien määrä 90 % rakentajista Sähköisten lupahakemusten määrä 85 % hakemuksista Luonnosvaiheen neuvonnassa käyvien määrä 90 % rakentajista
Rakennusvalvonta Sivu 3 Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminta säilyy samana lupaviranomaistyönä. Toimintaympäristö muuttuu enemmän sähköiseksi. Toiminnan painopistealue Rakennuslupien myöntäminen kohtuulisessa ajassa (n. neljä viikkoa).
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 4 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 956 790 606 130 584 260 584 260 589 260 Toimintakulut -4 142 927-5 542 296-6 020 319-6 022 344-6 024 844 Toimintakate -3 186 137-4 936 166-5 436 059-5 438 084-5 435 584 Toimintakate, /asukas -76,62-114,74-127,27-125,66-125,60 Määrällinen henk.tarve 2014 2015 2016 2017 2018 Vakinainen henkilöstö 29 29 32 32 32 Määräaik. henkilöstö 2 1 Henkilöstö yhteensä 31 30 32 32 32 Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason säilyttämisen osalta on muutostarve menojen osalta. euroa menojen kasvu 375 000 Tulot Ei olennaisia muutoksia Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 1 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden 2016 osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna 2015. Nurmijärvilipun myyntimäärät Lipputuotteiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi kuntalaisista yhä useampi valitsee joukkoliikenteen pääasialliseksi kulkumuodokseen.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 5 Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Kunta saavuttaa vuosien 2016-2018 aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 3 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kunta saavuttaa vuosien 2016-2018 aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset tavoitteet. Vuoden 2018 loppuun mennessä valtion maanteiden varrella 54,5 km kevyen liikenteen väyliä.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 6 Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä: Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 4 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutumistapa on valittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Kehäradan liikenteen käynnistyessä kesällä 2015 on joukkoliikenteessä tapahtunut alueen joukkoliikenteen palvelutasoa parantava vaikutus. Ratayhteys luo uusia mahdollisuuksia kuntalaisten kulkemiseen. Liityntäliikennettä kehitetään tarpeen mukaan. Toiminnan painopistealue Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit ja voimavarat. Rekrytointien onnistuminen tärkeässä roolissa toiminnan kehittämisen osalta. Siirrytään enenemissä määrin 3D-mallinnukseen suunnittelutehtävissä.
Sivu 7 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu/ yksiköt TP 2014 Koordinointi + asemakaavoitus TA+muut. 2015 *) TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 40 154 45 940 49 140 49 140 54 140 Toimintakulut -694 749-699 895-798 832-790 722-790 722 Toimintakate -654 596-653 955-749 692-741 582-736 582 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 380 845 389 750 390 000 390 000 390 000 Toimintakulut -1 201 468-1 259 373-1 255 111-1 261 245-1 261 245 Toimintakate -820 623-869 623-865 111-871 245-871 245 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot 420 998 435 690 439 140 439 140 444 140 Toimintakulut -1 896 217-1 959 268-2 053 943-2 051 967-2 051 967 Toimintakate -1 475 219-1 523 578-1 614 803-1 612 827-1 607 827 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 93 792 94 440 95 120 95 120 95 120 Toimintakulut -413 353-409 794-446 571-448 071-449 071 Toimintakate -319 561-315 354-351 451-352 951-353 951 Joukkoliikenne Toimintatuotot 442 000 76 000 50 000 50 000 50 000 Toimintakulut -1 715 682-3 088 041-3 434 984-3 435 984-3 436 484 Toimintakate -1 273 682-3 012 041-3 384 984-3 385 984-3 386 484 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -117 675-85 193-84 823-86 323-87 323 Toimintakate -117 675-85 193-84 823-86 323-87 323 Tekninen lautakunta Toimintatuotot 535 792 170 440 145 120 145 120 145 120 Toimintakulut -2 246 710-3 583 028-3 966 377-3 970 377-3 972 877 Toimintakate -1 710 918-3 412 588-3 821 257-3 825 257-3 827 757 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 956 790 606 130 584 260 584 260 589 260 Toimintakulut -4 142 927-5 542 296-6 020 319-6 022 344-6 024 844 Toimintakate -3 186 137-4 936 166-5 436 059-5 438 084-5 435 584 *) Ei sisällä OVK II:n muutoksia