LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1
SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 4 1.2.3 Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2013... 4 1.3 Henkilöstörakenne... 5 1.3.1 Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan... 5 1.3.2 Henkilöstön keski-ikä... 5 1.3.3 Henkilöstön sukupuolijakautuma... 6 1.3.4 Palveluksessa oloaika... 6 1.3.5 Henkilöstön vaihtuvuus... 7 1.4 Henkilöstön tila... 7 1.4.1 Sairauspoissaolot... 7 1.4.2 Sairaustapausten lukumäärä työpäivinä... 8 1.4.3 Henkilöstön jaksaminen... 8 1.5 Koulutus... 8 1.5.1 Henkilöstön koulutusrakenne... 8 1.5.2 Henkilöstökoulutuksen määrä... 9 1.5.3 Henkilöstökoulutuksen kustannukset... 9 1.6 Henkilöstökustannukset... 9 1.6.1 Palkkamenot... 10 1.6.2 Muut henkilöstömenot... 10 2
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1.1 Johdanto Vuoden 2013 henkilöstötilinpäätös on kahdestoista Etelä-Karjalan liitossa tehty henkilöstötilinpäätös. Henkilöstötilinpäätös sisältää tietoja mm. henkilöstön lukumäärästä, ikärakenteesta, koulutuksesta, henkilöstökustannuksista, poissaoloista ja henkilöstön vaihtuvuudesta. Henkilöstötilinpäätöksen tiedot on tarkoitettu johdon päätöksenteon tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja seuraamiseksi, henkilöstön pätevyyden ja työkyvyn edistämiseksi sekä ylläpitämiseksi. Vuoden 2013 henkilöstön määrää ja ominaisuuksia koskevat tiedot perustuvat vuoden viimeisen päivän (31.12.2013) tilanteeseen. 1.2 Henkilöstön määrä 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä Etelä-Karjalan liiton palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 27 henkilöä. Henkilöstön lukumäärä oli vuotta aiemmin 30. Kokoaikaisen henkilöstön osuus oli 96 % eli 26 henkilöä. vuosi kokoaikaiset osa-aikaiset yhteensä lkm % lkm % lkm 2009 24 89 3 11 27 2010 26 93 2 7 28 2011 23 92 2 8 25 2012 27 90 3 10 30 2013 26 96 1 4 27 3
1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Tavoitteena liitossa on hoitaa pysyviä tehtäviä vakinaisen henkilöstön turvin ja projektiluontoisia taikka kestoltaan rajattuja tai määräaikaista erityisosaamista vaativia tehtäviä määräaikaisen henkilöstön avulla. Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 18 (vuonna 2012 19) ja määräaikaisen 9 (vuonna 2012 11). Määräaikaisissa työsuhteissa olevat hoitivat pääasiassa EU-ohjelmiin liittyviä tehtäviä. vuosi vakinaiset määräaikaiset virkavapaalla yhteensä olevat lkm % lkm % lkm % lkm 2009 19 70 7 26 1 4 27 2010 17 61 10 36 1 4 28 2011 18 72 7 28 0 0 25 2012 19 63 11 37 0 0 30 2013 18 67 9 33 0 0 27 1.2.3 Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2013 20 18 16 14 12 10 8 vakinaiset määräaik virkavap 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 4
1.3 Henkilöstörakenne 1.3.1 Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan Vähintään 40-vuotiaita oli koko henkilöstöstä 81 % (miehistä 67 % ja naisista 81 %). Vuonna 2012 vastaavat tiedot olivat 83 % (miehet 67 % ja naiset 83 %). Etelä-Karjalan liiton palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa yksi alle 30-vuotias. Henkilöstön ikärakenne vuosina 2011-2013 20 18 16 14 12 10 8 6 2011 2012 2013 4 2 0 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 1.3.2 Henkilöstön keski-ikä Etelä-Karjalan liiton henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta (v.2012 50) Naisten keski-ikä oli 49 vuotta ja miesten 48 vuotta. 10 vuoden sisällä 34 % liiton henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän. Tämä on iso haaste asiantuntijaorganisaatiolle ja rekrytoinnille tulevina vuosina. Eläköityminen ja henkilöstön korkea keski-ikä vaatii toimintatapojen uudistamista. Henkilöstön keski-ikä miehet naiset kaikki 31.12.2009 52 52 52 31.12.2010 53 51 52 31.12.2011 50 51 51 31.12.2012 48 50 50 31.12.2013 48 49 49 5
1.3.3 Henkilöstön sukupuolijakautuma Etelä-Karjalan liiton henkilöstöstä 22 % oli miehiä (vuonna 2012 20 %) ja 78 % naisia (vuonna 2012 80 %). Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan 25 20 15 naiset 10 miehet 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 1.3.4 Palveluksessa oloaika Etelä-Karjalan liiton henkilöstön palveluksessa oloaikaa kuvaava tilasto selvittää kertynyttä tietotaitoa kokemusvuosissa mitattuna. Henkilöstöstä 48 %:lla on yli kymmenen vuoden työkokemus Etelä-Karjalan liitosta. Henkilöstön palveluksessa oloajat v. 2013 19% 4% 33% alle 1 vuosi 1-5 vuotta 30% 15% 5-10 vuotta 10-20 vuotta yli 20 vuotta 6
1.3.5 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä. Vuonna 2013 palkattiin yksi uusi työntekijä. (vuonna 2012 5). Lähtövaihtuvuus vuosittain: 2011 Poistuman syy määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä uusi työnantaja 0 0 0 0,0 eläke 1 1 2 7,4 poistuma yhteensä 1 1 2 7,4 2012 Poistuman syy määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä uusi työnantaja 0 0 0 0,0 eläke 0 1 1 3,7 poistuma yhteensä 0 1 1 3,7 2013 Poistuman syy määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä uusi työnantaja 0 0 0 0,0 eläke 0 2 2 7,4 poistuma yhteensä 0 2 2 7,4 1.4 Henkilöstön tila 1.4.1 Sairauspoissaolot Sairauspäiviä vuonna 2013 oli yhteensä 150 ja sairauspoissaolotapauksia oli 40. Lukumääräisesti eniten (88 %) oli 1-3 päivän sairaustapauksia. Vuonna 2012 sairauspäiviä oli 311 ja poissaolotapauksia 55 eli sairauspoissaolot ovat vähentyneet 51 % sairauspäivien osalta. Pitkien 4-60 pv sairauspoissaolojen määrä pysyi samana. Työntekijöistä 63 % on ollut sairauslomalla vuoden 2013 aikana (vuonna 2012 93 %). Sairausloman keskimääräinen pituus oli 2,4 päivää. Vuonna (2012 5,0 päivää). Keskimääräisen sairausloman pituus on lyhentynyt 52 %:lla. Jokaista työntekijää kohden laskettuna sairauslomien pituus oli 5,5 päivää (vuonna 2012 10,3 päivää). Sairauspoissaolot ovat alhaiset verrattaessa keskimääräiseen. 7
1.4.2 Sairaustapausten lukumäärä työpäivinä vuosi 1-3 pv 4-60 pv yhteensä lkm % lkm % lkm % 2009 52 75 17 25 69 100 2010 84 88 12 13 96 100 2011 41 82 9 18 50 100 2012 51 91 5 9 56 100 2013 37 88 5 12 42 100 1.4.3 Henkilöstön jaksaminen Henkilöstön jaksamista tuettiin työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla. Henkilöstöllä on ollut käytössä liikuntasetelit omaehtoiseen liikuntaan. Sen lisäksi henkilöstölle on järjestetty virkistäytymistilaisuuksia sekä työaikana että työajan jälkeen. Lisäksi henkilöstöllä on käytössä kulttuuriseteleitä. 1.5 Koulutus 1.5.1 Henkilöstön koulutusrakenne Henkilöstön koulutusrakenne 31.12. 20 18 16 14 12 10 8 korkeak. muut 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 Henkilöstön koulutusrakenne on muuttunut vuonna 2013 niin, että ylemmän korkeakoulututkinnon omaavien määrä on kasvanut suhteessa muun koulutuksen omaaviin. 8
1.5.2 Henkilöstökoulutuksen määrä Pääpaino koulutuksessa oli henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. vuosi henkilöitä koulutuspäiviä koulutuspäiviä/ henkilö 2009 27 89 3,3 2010 28 36 1,3 2011 25 52 2,1 2012 30 88 2,9 2013 27 30 1,1 vuosi koulutettuja koulutettuja/ henkilöstö % koulutuspäiviä/ koulutettu 2009 26 96 3,4 2010 10 36 3,6 2011 16 64 3,3 2012 26 87 3,4 2013 10 37 3,0 1.5.3 Henkilöstökoulutuksen kustannukset Henkilöstökoulutuskustannukset vuosi % toimintamenoista 2009 17 167 0,7 2010 11 380 0,5 2011 12 018 0,5 2012 15 110 0,6 2013 8 885 0,4 Käytetyt eurot koulutettua kohti vuosi / koulutettu 2009 660 2010 1 138 2011 751 2012 581 2013 889 Koulutuskustannukset ovat vuosittain melko samansuuruiset, koska henkilömäärä on pysynyt melko samana. Tietojärjestelmissä tapahtuvat muutokset aiheuttavat päivitystarpeita, jotka näkyvät piikkeinä koulutuskustannuksissa. 9
1.6 Henkilöstökustannukset 1.6.1 Palkkamenot Liiton maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2013 olivat 1.358.917,56 (v. 2012 1.312.082,54 ) ja henkilösivukulut 351.765,01 (vuonna 2012 318.424,58 ). Palkkamenojen kokonaismäärä oli 1.709.560,32 (vuonna 2012 1.630.507,12 ). Palkkamenot sisältävät myös projektihenkilöstön kustannukset. Henkilökunnan palkkamenot nousivat vuodesta 2012 noin 4,85 %. 1.6.2 Muut henkilöstömenot Poissaoloista liiton saamat korvaukset Kelalta olivat 1.122,25 (v. 2012 15.707,93 ). Liiton maksettavaksi jäävä osuus työterveyshuollon kustannuksista (Kela korvaa osan) vuonna 2013 oli noin 17.900. 10