0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

Transkriptio

1 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut Tarkastelujoukko: Virasto Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 4,0-15,4 0,0 0,0-9,1 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 25,6 23,1 22,4 20,7 19,3 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta 9,4-9,9-3,2-7,3-7,2 Henkilöstörakenne Johtoon kuuluvien henkilöiden %-osuus vuoden 0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus vuoden Asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden %-osuus vuoden 5,0 4,5 4,8 0,0 0,0 Naisten %-osuus johdosta vuoden 0,0 0,0 0,0 Naisten %-osuus muista esimiehistä vuoden Naisten %-osuus asiantuntijatehtävissä toimivista vuoden 100,0 100,0 100,0 Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus vuoden 88,5 90,9 90,9 86,4 95,0 Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus vuoden 11,5 9,1 9,1 13,6 5,0 Määräaikaisten, pois lukien tukityöllistetyt, opiskelijat, harjoittelijat ja lain tai asetuksen perusteella määräaikaista 15,4 13,6 4,5 9,1 0,0 virkaa hoitavat, %-osuus vuoden Määräaikaisten naisten, pois lukien tukityöllistetyt, opiskelijat, harjoittelijat ja lain tai asetuksen perusteella määräaikaista virkaa hoitavat, %-osuus naisten yhteismäärästä vuoden 25,0 27,3 0,0 11,1 0,0

2 Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien %- osuus vuoden 19,2 13,6 9,1 13,6 0,0 Tukityöllistettyjen %-osuus vuoden 3,8 0,0 4,5 4,5 0,0 Virkasuhteisten %-osuus vuoden 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Miesten %-osuus vuoden 38,5 50,0 59,1 59,1 50,0 Naisten %-osuus vuoden 61,5 50,0 40,9 40,9 50,0 Keski-ikä vuoden, vuotta 52,0 53,7 52,1 51,3 52,9 Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus vuoden 80,8 90,9 81,8 77,3 90,0 Koulutustasoindeksi vuoden 5,1 5,0 4,9 4,8 4,9 Korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %- osuus vuoden 34,6 36,4 31,8 27,3 30,0 Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus vuoden 26,9 22,7 22,7 22,7 25,0 Tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon) suorittaneiden %-osuus vuoden Työajan käyttö vuoden aikana Tehdyn vuosityöajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 76,7 77,4 72,8 73,2 74,5 Säännöllinen vuosityöaika / tehty vuosityöaika 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 1,0 0,9 0,9 1,1 1,3 Vuosiloma-ajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 15,6 16,4 18,3 18,3 18,3 Sairauspoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 6,0 4,2 6,4 6,1 4,0 Tapaturmapoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta Rahana korvatun ylityöajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta Muun kuin rahana tai ylityövapaana korvatun säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen työajan %-osuus säännöllisestä 0,0 0,0 0,0 0,0 vuosityöajasta Työvoimakustannukset vuoden aikana Kokonaistyövoimakustannusten %-muutos edellisestä vuodesta käyvin hinnoin 12,0-4,9 1,1-5,7 0,2 Kokonaistyövoimakustannusten %-muutos edellisestä 7,6-4,9-0,1-8,9-2,5

3 vuodesta tutkimusvuoden kiintein hinnoin Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista 67,0 68,7 75,2 71,2 73,2 Kokonaistyövoimakustannusten %-osuus palkkasummasta 124,8 125,1 123,6 122,4 124,1 Tehdyn työajan palkkojen %-osuus työvoimakustannuksista 59,9 59,3 57,1 58,4 57,7 Välillisten työvoimakustannusten %-osuus työvoimakustannuksista 40,1 40,7 42,9 41,6 42,3 Välillisten palkkojen %-osuus työvoimakustannuksista 20,3 20,7 23,8 23,3 22,9 Sosiaaliturvakustannusten %-osuus työvoimakustannuksista 18,2 18,3 16,6 16,1 15,9 Muiden välillisten työvoimakustannusten %-osuus työvoimakustannuksista 1,6 1,7 2,5 2,1 3,5 Ostettujen henkilöstöpanosten (ulkoistettujen henkilöstöpalvelujen ja muiden henkilöstöpalvelujen ml. konsulttipalvelut) kustannusten %-osuus 2,5 2,1 3,4 työvoimakustannuksista HENKILÖSTÖTARVE Henkilöstön kysyntä ja tarjonta Henkilöstön kysyntä (uusien tai korvaavien henkilöiden rekrytointitarve) yhteensä seuraavan 5 vuoden aikana, %- 4,0 9,1 16,7 21,1 26,3 osuus vuoden lopun Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden henkilöiden kysyntä seuraavan 5 vuoden 4,2 4,6 0,0 5,3 10,5 aikana, %-osuus vuoden lopun Ulkoiset henkilöstörekrytoinnit vuoden aikana, lukumäärä 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 Hakeneiden lkm/rekrytoitujen lkm ulkoisessa rekrytoinnissa vuoden aikana 4,0 68,0 2,0 1,0 84,5 Organisaatiolla on voimassaoleva henkilöstösuunnitelma (1=on; 0=ei ole) 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 TASA-ARVO Organisaatiossa on tehty tasa-arvosuunnitelma (1=kyllä; 0=ei) Organisaation tasa-arvosuunnitelma on tehty tiedusteluvuoden aikana (1=kyllä; 0=ei) Organisaation tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvä tasaarvoselvitys on tehty tiedusteluvuoden aikana (1=kyllä; 0=ei)

4 HENKILÖSTÖN MOTIVAATIO, OSAAMINEN JA TYÖKUNTO Työtyytyväisyysindeksi tutkimusvuonna Kokonaistyötyytyväisyys 3,3 3,6 3,6 3,7 Tyytyväisyys johtamiseen 3,3 3,6 3,5 3,5 Tyytyväisyys työn sisältöön ja haasteellisuuteen 3,6 4,0 3,9 4,0 Tyytyväisyys palkkaukseen 3,1 3,0 3,3 3,5 Tyytyväisyys kehittymisen tukeen 3,2 3,5 3,6 3,3 Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön 3,5 4,0 3,8 3,9 Tyytyväisyys työoloihin 3,7 3,9 4,0 3,9 Tyytyväisyys tiedon kulkuun 2,6 2,8 3,1 3,2 Tyytyväisyys työnantajakuvaan 3,2 3,4 3,6 3,7 Työtyytyväisyystiedustelun vastausprosentti 70,0 70,0 Sairastavuus ja tapaturmat vuoden aikana Sairauspoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi 15,3 10,6 16,2 15,5 9,7 Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 3,9 3,4 5,2 4,7 3,5 Tapaturmapoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi Tapaturmapoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 1,0 Sairaustapausten yleisyys vuoden aikana 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista 73,0 79,2 68,6 64,7 77,4 Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus 19,2 13,6 18,2 36,4 20,0 Sairauksista johtuvat työterveyshuollossa käynnit, lukumäärä/henkilötyövuosi 4,9 3,9 6,6 4,6 4,6 Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuus, vuoden aikana toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun Sisäinen vaihtuvuus, vuoden aikana oman organisaation sisällä tehtäviä vaihtaneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus 8,0 0,0 4,6 4,8 5,3 edellisen vuoden lopun Vuoden aikana eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän (kaikki eläkelajit) %-osuus edellisen vuoden lopun

5 Luonnollinen poistuma, vuoden aikana toisen työnantajan palvelukseen ja eläkkeelle siirtyneiden ja kuolleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun Tulovaihtuvuus, vuoden aikana palvelukseen otettujen uusien henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun Alle vuoden palveluksessa olleen vakinaisen henkilöstön %- osuus vakinaisesta vuoden Keskimääräinen työkokemus omassa organisaatiossa vuoden, vuotta Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä vuoden aikana, vuotta Työkyvyttömyyseläköityminen vuoden aikana Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun Pätevyys ja sen kehittäminen Osaamistasoindeksi vuoden 5,0 Koulutuksen laajuus, vuoden aikana henkilöstökoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus vuoden lopun Koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu Koulutuspanostus, työpäivää/henkilötyövuosi 2,5 2,4 2,4 2,7 3,3 Kehityskeskusteluja käyneiden henkilöiden %-osuus vuoden lopun 95,8 95,5 90,5 94,7 94,7 Henkilöiden, joille on tehty osaamiskartoitus, %-osuus vuoden lopun 0,0 0,0 0,0 Henkilöiden, joille on tehty kirjallinen kehittämis- ja/tai urasuuunnitelma, %-osuus vuoden lopun 0,0 0,0 0,0 Johto- ja esimiestehtävissä toimivien, jotka ovat olleet johtamis- ja/tai esimieskoulutuksessa vähintään 40 tuntia, %- 0,0 0,0 0,0 0,0 osuus johto- ja esimiestehtävissä toimivista Innovatiivisuus ja uudistuminen Organisaation johtaminen tukee henkilöstön innovointia siten, että henkilöstöllä on myös mahdollisuus epäonnistua työssään 1,0 1,0

6 (1=kyllä; 0=ei) Tiedusteluvuoden aikana organisaation henkilöstön tekemät aloitteet, lukumäärä/henkilötyövuosi HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työtyytyväisyyden edistäminen ja ylläpito vuoden aikana Virkistystoimintaan liittyvät investoinnit, 201,1 489,6 393,2 408,7 605,2 Työyhteisön kehittämiseen liittyvät investoinnit, 166,0 326,0 283,0 0,0 Työkunnon edistäminen ja ylläpito vuoden aikana Liikunnan aktivointiin ja tukemiseen liittyvät investoinnit, 117,0 206,0 375,0 335,0 407,0 Muut työkunnon ylläpitoon ja parantamiseen liittyvät kustannukset, 42,0 54,0 258,0 203,0 407,0 Koulutus ja muu osaamisen kehittäminen vuoden aikana Koulutuskustannukset (henkilöstökoulutuksen ajan palkat ja muut koulutuskustannukset), 469,4 521,2 683,8 732,3 1164,7 Em. koulutuskustannusten %-osuus työvoimakustannuksista 1,3 1,4 1,7 1,8 2,7 Työterveydenhoito vuoden aikana Työterveyspalvelujen kustannukset nettona, 343,1 253,2 773,0 454,1 668,5 KANNUSTAVA PALKINTA Kannustavien palkkausjärjestelmien piirissä olevien %-osuus 92,3 95,5 90,9 90,9 95,0 Henkilöiden, jotka saivat vuoden aikana henkilökohtaisen palkankorotuksen töiden vaativuuden tai vaativuusluokan 22,7 4,5 noston seurauksena, %-osuus Henkilöiden, jotka saivat vuoden aikana henkilökohtaisen palkankorotuksen henkilökohtaisen työtuloksen, ammatinhallinnan ja muiden henkilökohtaisten 18,2 ominaisuuksien perusteella, %-osuus Ryhmäkohtaista tulospalkkiopalkkaa saaneiden %-osuus vuoden lopun Maksettujen ryhmäkohtaisten tulospalkkioiden (euroa) %-

7 osuus organisaation palkkasummasta vuoden aikana Ryhmäkohtaisen tulospalkkiopalkan keskimääräinen suuruus vuoden aikana, euroa/saaja Ylityökorvausten %-osuus organisaation palkkasummasta vuoden aikana TULOKSET Taloudelliset ja muut toiminnan tunnusluvut Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana (työvoimakustannukset ) Asiakastyytyväisyys tutkimusvuonna Organisaation sisäisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti, %-osuus sisäisten asiakkaiden kokonaislukumäärästä vuoden aikana Organisaation ulkoisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti, %-osuus ulkoisten asiakkaiden kokonaislukumäärästä vuoden aikana Sisäisten asiakkaiden asiakastyytyväisyysindeksi tutkimusvuonna Ulkoisten asiakkaiden asiakastyytyväisyysindeksi tutkimusvuonna HENKILÖSTÖN ARVO ,0 0, , , , , ,3 3,5 3,5