Kirkkonummen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2018
Osavuosikatsaus 31.8.2018 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan yleiset sitovat tavoitteet 1 Konserniyhteisöille asettavat tavoitteet 3 Kirkkonummen kunnan toimintaympäristö 5 Käyttötalousosa 10 Yleishallinto 13 Perusturva 19 Sivistystoimi 46 Kuntatekniikka 73 Investointiosa 96 Kirkkonummen Vesi liikelaitos LIITE Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy osavuosikatsaus 31.8.2018
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 1 Kunnan yhteiset sitovat tavoitteet SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2018 Kuntastrategian toteuttamiseksi vuodelle 2018 asetetaan valtuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita kuntatasolla sekä lautakuntatasolla. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään talousarviokirjassa. Lautakuntiin nähden sitovat, strategiaa tukevat sekä muut palveluja kuvaavat, tavoitteet esitetään käyttösuunnitelmissa. Kuntatasoiset sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntaa kehitetään elinvoimaisena ja haluttavana asuinyhteisönä Toimenpide Mittari Toteuma 31.8.2018 Luodaan edellytykset noin 2 % väestönkasvulle Kunnan ja erityisesti kuntakeskuksen vetovoimaisuuden parantaminen Kirkkonummi-brändin luominen MAL-sopimusten mukaisten asemakaavojen ja asuntotuotantotavoitteiden toteutuminen Kuntakeskuksen kaavamuutosten eteneminen Brändin viitekehys rakennettu vuoden 2018 aikana ja kuntastrategian mukaisia toimenpiteitä toteutettu brändin vahvistamiseksi Asuntorakentamisen kem 2 uusissa asemakaavoissa (lainvoimaiset asemakaavat) 4250 k-m2 (MAL tavoite 2018: 40 000 k-m2) Valmistuneet asunnot 127 kpl (MAL tavoite 2018: 396 kpl) Liikekeskustassa on vireillä Tallinmäen ja Keskustan urheilupuiston asemakaavahankkeet sekä kortteli 108 asemakaavamuutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat hyväksytty lautakunnassa. Kunnan visuaalisen ilmeen yhdenmukaistaminen työstettävänä. Lisäksi kunnan tunnettavuutta ja houkuttelevuutta lisäävä mainosvideo -kampanjaa valmistelussa; julkistus loppuvuodesta 2018. Strateginen tavoite: Asiakaslähtöinen kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaaminen Toimenpide Päivitetään tarvittavilta osin kunnan palvelutuotantoa ohjaava palveluverkkosuunnitelma kiinteistöstrategian ns. välimallin pohjalta Palveluprosessien digitalisointi Kirkkonummen sote-palveluiden Mittari Palveluverkkosuunnitelman päivityksen valmistuminen 31.5.2018 mennessä Digitaalisten palvelujen käyttöaste raportoidaan toimialoittain lähtötaso huomioiden Aktiivinen vaikuttaminen sote- ja Toteuma 31.8.2018 Määräaikaa jatkettu 30.9.2018 saakka (kh 21.5.2018 181). Kehittämistoimenpiteitä toteutettu kaikilla toimialoilla: -kirjastossa opastus kuntalaisille digipalveluiden käyttöön. Laaja tarjonta e-kirjoja ja e-lehtiä. -robotiikkaa käytetään tietohallin-
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 2 Kunnan yhteiset sitovat tavoitteet turvaaminen sote-uudistuksessa Valmistellaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen poikkihallinnollinen rakenne ja toimintamalli kuntaan olemassa olevilla resursseilla maakuntauudistuksen toteuttamiseen Uudellamaalla Poikkihallinnollinen toimintamalli ja rakenne suunniteltu vuoden 2018 aikana nossa, mm. palvelussuhdeasiat --infran kokonaisuudistus käynnistynyt: otetaan käyttöön uutta teknologiaa -otettu käyttöön älylomakkeita kaikilla toimialoilla -otettu käyttöön lokitusjärjestelmä Sote-uudistuksen valmisteluun Perusturvapalvelujen toimialan viranhaltijat ovat osallistuneet edelleen aktiivisesti vuonna 2018. Sote-virkamieskoordinaatioryhmä on aloittanut työskentelynsä joulukuussa 2016 ja työskentely jatkuu edelleen. Ryhmän ohjauksessa toimivat valmisteluryhmät järjestäytyivät helmikuun 2017 aikana, joissa Kirkkonummen edustajia ollut myös vuonna 2018 aktiivisesti mukana. Myös muiden toimialojen virkamiehet ovat osallistuneet oman asiantuntijuuden mukaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 kunnan uuden strategian vuosille 2018-2021. Strategiassa tavoitellaan Kirkkonummen vetovoiman merkittävää parantamista sekä hyvinvointipalveluiden kehittämistä. Kevään 2018 aikana on valmisteltu poikkihallinnollisia Elinvoima- ja Hyvinvointiohjelmia, jotka perustuvat vahvasti strategian arvioihin ja päämäärin. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää Hyvinvointikertomusta työstetään yhdessä Hyvinvointiohjelman kanssa. Strateginen tavoite: Kuntalaisten osallistamisen vahvistaminen Toimenpide Mittari Toteuma 31.8.2018 Uusien osallistamistapojen käyttöönotto Kuntalaispalaute Uudet käyttöönotetut toimintatavat toimialoittain Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Otettu käyttöön useita sähköisiä osallistamismenetelmiä, esimerkiksi lupapiste.fi.
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 3 Kunnan yhteiset sitovat tavoitteet Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous Toimenpide Investointien pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman laatiminen Selkeästi jäsennelty ja systemaattinen kuntastrategiaan perustuva talousarvio vuodelle 2019 Mittari Suunnitelma on valmis 31.5.2018 mennessä Tavoitteet, toimenpiteet ja arviointikriteerit ovat toimialoittain yhteneväisesti ja strategian mukaisesti kirjatut Toteuma 31.8.2018 KH:n 8.8.2016 käsittelemän ja hyväksymän investointien rahoitussuunnitelman päivitys on käynnissä. Valmistelu käynnistynyt kunnanhallituksen hyväksymän linjauksen mukaisesti. KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide KVA Oy / Peruskorjaukset mahdollistavan kassavirran turvaaminen. KVA Oy / Vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 98 % Edistetään julkisessa rakentamisessa toimenpiteitä CO2- päästöjen vähentämiseksi Mittari Kunnanhallitukselle tuodaan KVA:n osavuosikatsaus vähintään kaksi kertaa vuodessa Puurakentamisen määrä Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen Hiilijalanjäljen arvioiminen ja arvioinnin kehittäminen hankintoja arvioitaessa ja kilpailutettaessa Toteuma 31.8.2018 KVA:n osavuosikatsaus on KH:lle tuodun osavuosikatsauksen liitteenä. Käyttöaste elokuussa oli 97,6 %. KV-An seuraava uudisrakennushanke on puukerrostalot 2 kpl Masalaan. Vuonna 2015 valmistui kaksi kerrostaloa, 48 asuntoa käsittävä kiinteistö, jonka lämmitysmuoto on maalämpö. 2018 muutetaan suorasähkölämmitteinen kiinteistö Jolkbyssä maalämpöön ja Veikkolassa sijaitsevat kaksi rivitalokiinteistöä vaihtavat lämmitysmuotonsa öljylämmityksestä ilmalämpöpumppuihin. Vuoden 2017 alusta kaikki kiinteistöt liitettiin kaukovalvontaan ja osaan huoneistoja asennettiin etäluettavat lämpöanturit. Lämmityksessä saatava säästö on arviolta 3-5%. KV-A aloitti vuoden 2016 syksyllä vedensäästöhankkeen, joka on vuoden 2017 loppuun säästänyt vettä kiinteistöissämme.
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 4 Kunnan yhteiset sitovat tavoitteet Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa laadukkaita ja edullisia vuokraasuntoja, joissa asuvilla on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö tarpeellisine palveluineen. Asunnot on rakennettu pääasiassa aravalainoilla ja kunnan tuella. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori on Kirkkonummen kunnan ja Senaattikiinteistöjen omistama vuokrataloyhtiö, jonka vuokratalo sijaitsee Upinniemessä. Yhtiön osakkeista kunta omistaa 149 kpl ja Senaattikiinteistöt 1 kpl. Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti Kirkkonummen kunta omistaa 64,7 % Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinnin osakekannasta. Yhtiö omistaa Ervastintie 9:ssä sijaitsevan pysäköintitalon. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo on 100 % Kirkkonummen kunnan omistama tytäryhteisö.
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 5 Kunnan yhteiset sitovat tavoitteet KIRKKONUMMEN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleinen taloudellinen tilanne Kuntataloutta on leimannut viime vuodet kireys, mihin ovat vaikuttaneet muun muassa talouden heikko suhdannetilanne, verotulojen hidastunut kasvu ja palveluiden lisääntynyt kysyntä. Kunnat ovat jatkaneet toimintojensa sopeuttamista vähentämällä muun muassa henkilöstömenoja. Kuntatalouden tila keväällä 2017 on pääosin hyvä. Tilastokeskuksen julkaisemien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2016 noin 3,1 mrd. euroa, mikä kattoi poistoista lähes 120 prosenttia. Kuntien vuosikate vahvistui vuonna 2016 yli 500 milj. euroa, mutta kuntayhtymien vuosikate heikkeni noin 50 milj. euroa. Kuntien vuosikatteen vahvistuminen johtui ensisijaisesti toimintamenojen matalasta 0,4 prosentin kasvusta. Kuntatalouden kirjanpidollinen tulos parani edellisestä vuodesta huomattavasti päätyen noin 842 milj. euroon. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan vuonna 2016. Lainakanta nousi noin 16,0 mrd. euroon eli 2 938 euroon/asukas (kasvua noin 0,54 mrd. euroa). Kuntien velka on kuitenkin käytetty lähes yksinomaan investointeihin, sillä niin sanotun syömävelan osuus koko 2000-luvun lainakannan kasvusta on vain noin 610 milj. euroa. Kuntayhtymissä lainakannan kasvu oli hitaampaa. Yhteensä kuntien ja kuntayhtymien sisäisistä eristä puhdistettu lainakanta nousi 18,0 mrd. euroon. Lainakanta kasvoi yhä 3,6 prosenttia, mutta velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei noussut. Vaikka kuntien talouden tunnusluvut ovat pääsääntöisesti hyvät, on kuntien välillä kuitenkin suuria eroja. Tilinpäätösarvioiden mukaan tilikauden tulos on negatiivinen noin joka kolmannessa kunnassa. Suomen talouden noustessa BKT:n kasvu jatkuu myös seuraavina vuosina, tosin hivenen hidastuen. Hyvä talouskasvu ei kuitenkaan ratkaise julkisen talouden ongelmia, sillä työttömyysaste pysyy rakenteellisten tekijöiden takia melko korkeana, minkä vuoksi kuntien osaltaan rahoittamat työmarkkinatukimenot laskevat hyvin hitaasti. Lisäksi väestön ikärakenteen muutos lisää hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita. Myös kasvanut maahanmuutto on lisännyt kuntien tuottamien palvelujen tarvetta. Kuntatalouden tilikauden tuloksen arvioidaan heikkenevän kuluvasta vuodesta, mikä on seurausta verotulojen vaatimattomasta kasvusta sekä valtionapujen leikkauksista. Kuntatalouden toimintamenot kasvavat vuonna 2018 maltillisesti menopaineista huolimatta. Kuntaliitto selvitti hallitusohjelman keskeisimpien kuntatalouteen kohdistuvien toimien vaikutuksia touko-kesäkuun vaihteessa tehdyllä kyselyllä. Lisäksi kyselyssä selvitettiin kilpailukykysopimuksen toimeenpanoa. Kyselyn vastausten perusteella hallitusohjelman toimenpiteiden kuntataloutta vahvistava vaikutus on jäämässä arvioita huomattavasti matalammaksi. Siksi kehitysurassa huomioituja hallitusohjelman liitteen 6 sopeutustoimenpiteiden säästövaikutuksia on madallettu vuosille 2017 2018 noin 160 milj. eurolla ja asiakasmaksutuloja laskettu noin 50 milj. eurolla keväällä tehtyyn kehitysuraan nähden. Sopeutustoimien vaikutuksia on pääasiassa siirretty myöhemmille vuosille, mutta esimerkiksi perhehoidon kehittämisen tuloksena odotettua säästöarviota on laskettu kehitysarviossa yhteensä noin 100 milj. eurolla vuosina 2017 2021. Myöskään kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksestä arvioituja säästöjä ei olla kyselyn tulosten mukaan saavuttamassa ainakaan aikaisemmin arvioidussa ajassa. Työajan pidennys tuo säästöä, jos henkilöstön määrää vähennetään sen ansiosta. Kuntatyönantajien kunnilla teettämien säästökyselyiden mukaan kunnat ovat säästäneet henkilöstömenoissaan viime vuosina merkittävät määrät. Vuonna 2017 kunnat ovat ilmoittaneet jatkavansa henkilöstösopeutustoimia noin 360 milj. eurolla. Arvion ei pitäisi sisältää kilpailukykysopimuksen vaikutuksia, mutta käytännössä rajanveto kuntien ja kuntayhtymien omien henkilöstösäästöjen ja valtakunnallisten toimenpiteiden mahdollistamien henkilöstösäästöjen välillä voi olla häilyvä. Kuntatalouden kehitysurassa vuosityöajan pidennyksen on arvioitu pienentävän henkilöstömenoja yhteensä 148 milj. eurolla vuonna 2018 eli aikaisempaa arviota on laskettu alaspäin ja lykätty säästöjä seuraaville vuosille. Kilpailukykysopimus pienentää kuntatalouden toimintamenoja, mutta alentaa myös kuntien verotuloja ja valtionosuuksia. Nettovaikutukseltaan sopimus on vuonna 2018 kuntataloutta heikentävä.
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 6 Kunnan yhteiset sitovat tavoitteet VÄESTÖNKASVU Vuoden 2017 lopullinen Kirkkonummen asukasluku on 39 170 henkeä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoden 2018 elokuun lopussa kunnan asukasluku on 39 293 henkeä eli kasvua tammielokuun aikana on 123 henkeä (0,3 %). Lähde: Tilastokeskus / väestönmuutosten kuukausitiedot Kirkkonummi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *8/2018 Väestönlisäys 807 798 743 828 521 430 254 366 325 318 427 384 150 123 Väkiluku 33 581 34 389 35 141 35 981 36 509 36 942 37 192 37 567 37 899 38 220 38 649 39 033 39 170 39 293 Väestönmuutos 2,5 % 2,4 % 2,2 % 2,4 % 1,5 % 1,2 % 0,7 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 1,1 % 1,0 % 0,4 % 0,3 % *Vuoden 2018 tiedot ovat ennakkotietoja tammi-elokuulta
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 7 Kunnan yhteiset sitovat tavoitteet TYÖLLISYYS Kirkkonummen kunnassa työttömyysaste elokuun 2018 lopussa oli 7,1 %, 1402 henkilöä, vuotta aiemmin työttömänä oli 1680 henkilöä. Koko maan työttömyysaste oli 9,2 %. Työttömyysaste Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli elokuun 2018 lopussa 8,6 %. Työttömyyden kehitys vuosina 2008-2018 (tilanne 31.8.2018): Tilanne 31.8.2018: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8/2018 Työttömät työnhakijat 981 1373 1179 1052 1243 1561 1827 2092 1990 1625 1402 Pitkäaikaistyöttömät 172 207 284 259 299 501 636 902 884 632 529 Alle 25-v. työttömät 78 140 108 95 107 144 197 237 212 159 143 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8/2018 Kirkkonummi 5,4 7,4 6,2 5,5 6,5 8,2 9,5 10,9 10,3 8,3 7,1 Uusimaa 5,5 7,7 7,1 6,9 7,5 9,6 11,1 11,9 11,3 9,6 8,6 Koko maa 8,8 11,3 10,3 9,7 10,7 12,6 13,9 14,4 13,6 11,0 9,2
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 8 Kunnan yhteiset sitovat tavoitteet TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet esitetään talousarvion yleisperusteluissa otsikon Sitovat tavoitteet vuodelle 2018 sekä käyttötalousosan tehtävien perusteluissa otsikon Sitovat toiminnalliset tavoitteet alla. Lautakunnan/johtokunnan käyttösuunnitelmassa sitovat tavoitteet voidaan tarvittaessa jakaa edelleen toimintaa ohjaaviksi osatavoitteiksi. TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT: VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tuloslaskelma / ULKOISET ERÄT Tammikuu-elokuu 2018 570 Kirkkonummen kunta TOT 2017 TA2018 ENN 2018 Toimintatuotot 27 690 314 26 917 255 27 986 118 Myyntituotot 9 767 844 9 393 304 9 514 304 Maksutuotot 11 775 114 11 371 945 11 460 808 Tuet ja avustukset 2 471 839 2 578 278 2 863 278 Muut toimintatuotot 3 675 517 3 573 728 4 147 728 Toimintakulut -225 385 204-230 319 309-233 569 986 Henkilöstökulut -92 863 972-97 989 769-96 996 021 Palkat ja palkkiot -73 741 420-78 351 995-77 514 246 Henkilösivukulut -19 122 552-19 637 774-19 481 775 Palvelujen ostot -102 556 463-100 401 040-104 264 705 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 705 240-13 448 643-13 706 843 Avustukset -12 061 689-11 585 674-12 271 674 Muut toimintakulut -5 197 840-6 894 183-6 330 743 Toimintakate -197 694 890-203 402 054-205 583 868 Verotulot 189 719 415 193 204 828 190 161 000 Valtionosuudet 22 343 828 21 034 996 21 034 996 Rahoitustuotot ja -kulut -525 992-931 379-730 000 Vuosikate I 13 842 361 9 906 391 4 882 128 Käyttöom.myyntivoitot 1 486 539 3 050 000 3 500 000 Maankäyttösop.korvaukset 520 000 1 500 000 780 000 Vuosikate II 15 848 901 14 456 391 9 162 128 Poistot ja arvonalentumiset -14 150 206-14 137 130-15 072 000 Tilikauden tulos 1 698 695 319 261-5 909 872 Poistoeron muutos 19 137 15 000 15 000 Varausten muutos 0 0 0 Rahastojen muutos 74 169 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 1 792 002 334 261-5 894 872
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 9 Kunnan yhteiset sitovat tavoitteet Tämän hetkisen ennusteen mukaan vuoden 2018 alijäämäksi muodostuu noin 5,9 milj. euroa. Ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,1 milj. euroa talousarviota parempana. Ulkoiset toimintamenot arvioidaan ylittävän 3,3 milj. euroa alkuperäisen talousarvion. Ylitys näyttää johtuvan pääosin palvelujen oston kasvusta. Verotulojen toteumaennuste on Kuntaliiton arvion mukaisesti 3,0 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa 2018 on arvioitu. Valtionosuudet arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Poistojen määrä vuodelle 2018 tulee ylittämään talousarvion 0,9 milj. eurolla. Tuloslaskelma / ULKOISET ERÄT Tammikuu-elokuu 2018 257 Kirkkonummen kunta TOT 2017 TA2018 TOT 8/2018 TOT 8/2017 Toimintatuotot 27 690 314 26 917 255 16 882 479 16 279 169 Myyntituotot 9 767 844 9 393 304 5 691 415 5 017 048 Maksutuotot 11 775 114 11 371 945 6 575 818 7 097 792 Tuet ja avustukset 2 471 839 2 578 278 2 243 484 1 920 731 Muut toimintatuotot 3 675 517 3 573 728 2 371 762 2 243 598 Toimintakulut -225 385 204-230 319 309-152 523 689-148 148 693 Henkilöstökulut -92 863 972-97 989 769-64 910 980-62 243 478 Palkat ja palkkiot -73 741 420-78 351 995-51 468 366-49 436 432 Henkilösivukulut -19 122 552-19 637 774-13 442 614-12 807 046 Palvelujen ostot -102 556 463-100 401 040-67 591 503-66 970 609 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 705 240-13 448 643-8 471 028-7 850 892 Avustukset -12 061 689-11 585 674-7 453 846-7 685 594 Muut toimintakulut -5 197 840-6 894 183-4 096 331-3 398 121 Toimintakate -197 694 890-203 402 054-135 641 210-131 869 524 Verotulot 189 719 415 193 204 828 132 828 968 127 984 635 Valtionosuudet 22 343 828 21 034 996 14 265 152 15 012 632 Rahoitustuotot ja -kulut -525 992-931 379-340 689-329 864 Vuosikate I 13 842 361 9 906 391 11 112 221 10 797 879 Käyttöom.myyntivoitot 1 486 539 3 050 000 1 865 416 49 544 Maank äyttösop.k orvauk set 520 000 1 500 000 0 500 000 Vuosikate II 15 848 901 14 456 391 12 977 635 11 347 423 Poistot ja arvonalentumiset -14 150 206-14 137 130-10 161 754-9 346 180 Tilikauden tulos 1 698 695 319 261 2 815 882 2 001 243 Poistoeron muutos 19 137 15 000 0 0 Varausten muutos 0 0 0 0 Rahastojen muutos 74 169 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 1 792 002 334 261 2 815 882 2 001 243
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 10 Kunnan yhteiset sitovat tavoitteet KÄYTTÖTALOUSOSA Tuloslaskelma Tammikuu-elokuu 2018 67 % 570 Kirkkonummen kunta SISÄISET JA ULKOISET ERÄT TA2018 TOT 8/2018 TOT-% TOT 8/2017 Toimintatuotot 52 618 579 31 956 782 61 % 31 298 670 Myyntituotot 21 334 765 11 792 596 55 % 12 153 612 Maksutuotot 11 371 945 6 602 168 58 % 7 102 533 Tuet ja avustukset 2 578 278 2 243 484 87 % 1 920 731 Muut toimintatuotot 17 333 591 11 318 534 65 % 10 121 794 Toimintakulut -256 020 632-167 597 992 65 % -163 158 823 Henkilöstökulut -97 989 769-64 911 051 66 % -62 242 809 Palkat ja palkkiot -78 351 995-51 468 437 66 % -49 435 217 Henkilösivukulut -19 637 774-13 442 614 68 % -12 807 592 Palvelujen ostot -111 882 500-73 656 457 66 % -73 888 589 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 908 643-8 524 020 61 % -8 110 503 Avustukset -11 585 674-7 583 387 65 % -7 688 062 Muut toimintakulut -20 654 046-12 923 077 63 % -11 228 860 Toimintakate -203 402 053-135 641 210 67 % -131 860 153 Verotulot 193 204 828 132 828 968 69 % 127 984 635 Valtionosuudet 21 034 996 14 265 152 68 % 15 012 632 Rahoitustuotot ja -kulut -931 379-340 689 37 % -329 864 Vuosikate I 9 906 392 11 112 221 112 % 10 807 250 Käyttöom.myyntivoitot 3 050 000 1 865 416 61 % 49 544 Maank äyttösop.k orvauk set 1 500 000 0 0 % 500 000 Vuosikate II 14 456 392 12 977 635 90 % 11 356 794 Poistot ja arvonalentumiset -14 137 130-10 161 754 72 % -9 346 180, Tilikauden tulos 319 262 2 815 882 2 010 614 Poistoeron muutos 15 000 0 0 Varausten muutos 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 334 262 2 815 882 2 010 614 Käyttötalouden kokonaistulot elokuun lopussa ovat toteutuneet 61 % ja kokonaismenot 65 %. Edellisvuoteen verrattuna tuloja on toteutunut 0,7 milj. euroa enemmän ja menoja 4,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Tästä johtuen elokuun toimintakate on 3,8 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 67 %. Verotulot ovat toteutuneet 4,8 milj. euroa paremmin kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Valtionosuudet ovat toteutuneet vuoden takaiseen ajankohtaan nähden 0,7 milj. euroa heikompana.
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 11 Kunnan yhteiset sitovat tavoitteet Lautakunnat ovat pysyneet talousarviossa. Erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumisprosentti elokuussa 2018 on 69 prosenttia. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin 188 905 euroa korkeammat kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Kuntatekniikan lautakunnan tuotot ovat toteutuneet jo 122 prosenttisesti. Tuotot yhteensä toteumaprosentti on 61 %, mikä on hieman alle talousarvion 2018. Tuotot/kulut Tammikuu-elokuu 2018 Tuotot ja kulut sisältävät sisäiset erät TA 2018 TOT 8/2018 TOT-% TOT 8/2017 100 Tarkastuslautakunta Tuotot 0 0 27 Kulut -74 000-32 314 44 % -33 264 Netto -74 000-32 314 44 % -33 237 110 Kunnanhallitus Tuotot 3 015 612 1 433 241 48 % 1 802 916 Kulut -14 518 979-9 609 393 66 % -8 462 762 Netto -11 503 367-8 176 152 71 % -6 659 846 200 Perusturvalautakunta Tuotot 8 329 019 5 169 418 62 % 5 202 372 Erik oissairaanhoidon k ulut -38 586 272-26 471 829 69 % -26 282 924 Muut kulut -70 789 839-48 040 055 68 % -44 758 933 Netto -101 047 092-69 342 466 69 % -65 839 485 300 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tuotot 95 000 38 914 41 % 65 554 Kulut -3 682 954-2 381 158 65 % -2 310 931 Netto -3 587 954-2 342 244 65 % -2 245 377 340 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja op-jaosto Tuotot 4 514 686 3 307 760 73 % 3 473 884 Kulut -61 822 562-38 839 488 63 % -39 112 004 Netto -57 307 876-35 531 728 62 % -35 638 120 360 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja op-jaosto Tuotot 920 717 721 969 78 % 724 411 Kulut -15 949 814-9 817 126 62 % -9 586 855 Netto -15 029 097-9 095 157 61 % -8 862 444 310 Vapaa-aikajaosto Tuotot 1 763 750 1 070 749 61 % 1 076 944 Kulut -8 767 203-5 484 411 63 % -5 124 643 Netto -7 003 453-4 413 662 63 % -4 047 699
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 12 Kunnan yhteiset sitovat tavoitteet 600 Kuntatekniikan lautakunta Tuotot 742 000 902 906 122 % 577 517 HSL kulut -3 786 000-2 262 407 60 % -4 822 546 Muut kulut -9 133 760-6 131 440 67 % -5 648 173 Netto -12 177 760-7 490 941 62 % -9 893 202 650 Rakennus- ja ympäristölautakunta Tuotot 640 000 428 153 67 % 378 940 Kulut -1 355 420-644 879 48 % -725 071 Netto -715 420-216 726 30 % -346 131 710 Palvelutuotannon jaosto Tuotot 25 438 295 15 212 222 60 % 14 370 183 Palo- ja pelastustoimi menot -2 534 385-1 924 573 76 % -1 673 126 Muut kulut -19 615 831-12 839 377 65 % -11 627 319 Netto 3 288 079 448 272 14 % 1 069 738 760 Tiejaosto Tuotot 0 850-18 Kulut -408 833-222 608 54 % -235 010 Netto -408 833-221 758 54 % -235 028 500 Vesi-liikelaitoksen johtokunta Tuotot 7 159 500 3 682 632 51 % 3 625 947 Kulut -4 994 781-2 890 190 58 % -2 755 261 Netto 2 164 719 792 442 37 % 870 686 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 52 618 579 31 968 814 61 % 31 298 677 Kulut -256 020 633-167 591 248 65 % -163 158 822 Netto -203 402 054-135 622 434 67 % -131 860 145
Osavuosikatsaus 31.8.2018 13 Yleishallinto YLEISHALLINTO Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus
Osavuosikatsaus 31.8.2018 14 Yleishallinto YLEISHALLINTO TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos% Toimintatuotot 3 132 879 1 802 943 3 015 612 1 433 241 47,5-20,51 Myyntituotot 2 424 945 1 623 754 2 375 612 108 925 4,6-93,29 Maksutuotot 19 0 0 0 Tuet ja avustukset 563 428 50 589 570 000 227 802 40,0 350,30 Muut toimintatuotot 144 487 128 600 70 000 124 514 177,9-3,18 Toimintakulut -13 676 544-8 496 027-14 592 978-9 641 707 66,1 13,48 Henkilöstökulut -3 640 769-2 216 102-4 306 439-3 439 224 79,9 55,19 Palkat ja palkkiot -2 791 191-1 682 529-3 382 433-2 635 782 77,9 56,66 Henkilösivukulut -849 578-533 573-924 006-803 442 87,0 50,58 Palvelujen ostot -6 066 877-4 002 241-6 484 602-3 774 979 58,2-5,68 Aineet, tarvikkeet ja tavara -159 874-134 590-217 800-127 355 58,5-5,38 Avustukset -2 397 274-1 362 506-1 580 000-1 386 241 87,7 1,74 Muut toimintakulut -1 411 749-780 588-2 004 137-913 907 45,6 17,08 *Toimintakate (S) -10 543 665-6 693 084-11 577 366-8 208 466 70,9 22,64 josta Sisäiset tulot 2 394 468 1 598 548 2 230 612 990 189 44,4 0,0 Sisäiset menot -1 103 143-550 714-854 204-588 548 68,9 6,9 TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos% Tarkastuslautakunta Ulkoiset toimintatuotot 46 27 0 0 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -69 030-32 440-74 000-32 314 43,7-0,39 sisäiset toimintamenot -1 236-824 0 0 Toimintakate -70 220-33 237-74 000-32 314 43,7-2,8 Kunnanhallitus Ulkoiset toimintatuotot 738 366 204 367 785 000 443 052 56,4 116,79 sisäiset toimintatuotot 2 394 468 1 598 548 2 230 612 990 189 44,4-38,06 Ulkoiset toimintamenot -12 504 370-7 912 872-13 664 775-9 020 845 66,0 14,00 sisäiset toimintamenot -1 101 907-549 890-854 204-588 548 68,9 7,03 Toimintakate -10 473 443-6 659 847-11 503 367-8 176 152 71,1 22,8 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas -269-171 -294-209
Osavuosikatsaus 31.8.2018 15 Yleishallinto Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (kuntalaki 121 ). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös (kuntalaki 123 ). Kunnanhallitus Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä (hallintosääntö 41 ). Konsernihallinto Konsernihallinnon tehtävänä on tukea toimialojen tuloksellista toimintaa, ohjata ja seurata tavoitteiden toteutumista, antaa asiantuntijapalveluita kunnan päätöksenteon ja johtamisen tueksi, vastata kunnan strategisesta suunnittelusta sekä huolehtia lisäksi kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sen jaostojen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. Konsernihallinto tuottaa sisäisiä tukipalveluita, hallintopalveluita, talouspalveluita, henkilöstöpalveluita sekä kunnan elinvoimaisuutta edistäviä kehityspalveluita (hallintosääntö 51 ). Talousarvio 2018 Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat Vesihuollon kehittämiseen on varattu 60 000 euron määräraha. Määräraha kohdennetaan vuonna 2018 vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämiseen (40 000 euroa) ja haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan (20 000 euroa). Toiminnan painopistealueet Työllisyyden edistäminen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työttömyyden kokonaiskustannusten pienentämiseksi. Kunnan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden edistäminen. Sisäisten palveluiden ja hallinnon kokonaistarkastelun jatkaminen sote- ja maakuntauudistus huomioon ottaen. Ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen kuntalain mukaisesti avoimuutta ja osallisuutta edistäväksi. Henkilöstön palkitsemisen kokonaisuuden kehittäminen. Laaditaan suunnitelma maanhankintarahaston perustamisesta. Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuudesta siirretään 500 000 euroa käytettäväksi työkykyisten iäkkäiden henkilöiden sekä kuntouttavasta työtoiminnasta palkattavien pitkäaikaistyöttömien palkkakustannuksiin. Heidät palkataan kunnan toimialojen eri tehtäviin yhdeksän kuukauden määräajaksi. Toimialojen ei tarvitse käyttää näihin yhdeksän kuukauden määräaikaisiin tehtäviin olemassa olevia vakansseja. Kuntakehitysjaosto käynnistää palkkatuen yhdistyksille, jotka palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä TE-keskuksen palkkatuella työllistämisvaroin. Sekä lautakuntien että jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat käännetään molemmille kotimaisille kielille lukuun ottamatta suomenkielistä varhaiskasvatus- ja opetusjaostoa sekä ruotsinkielistä varhaiskasvatus- ja opetusjaostoa.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 16 Yleishallinto Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Elinvoimaisuus Toimenpide Työllisyyden edistämiseen panostetaan Mittari Kunnan ns. sakkorahan suuruus pienenee 40 % vuoden 2017 TP verrattuna Kierrätyskeskus aloittaa toimintansa Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Toteuma 31.8.2018 Kunnan toimialoille on palkattu 40 pitkäaikaistyötöntä. Yhteistyössä Työmajakka Ry:n kanssa on etsitty työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille. Plus 50 Oy on järjestänyt työllistä itse itsesi - valmennuksia 30 työttömälle. Kierrätyskeskus: päätös Ns. sakkorahan suuruus on edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta pysynyt edellisvuoden tasolla, eli noin 200 000 euroa per kuukausi. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide Mittari Toteuma 31.8.2018 Sisäisten palveluiden kehittämistä jatketaan mahdollinen sote- ja maakuntauudistus huomioiden Sisäisten palveluiden henkilöstöorganisaatio rakennetaan vuoden 2018 aikana Henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä työnantajamielikuvan kehittäminen Sisäisten palveluiden palveluprosesseja kehitetään digitalisaatiolähtöisesti Kassajärjestelmä uudistetaan ny- Sisäisten palveluiden kehittämissuunnitelma valmistuu 8/2018 mennessä Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Valmistellaan palkitsemisen lisäksi muita työhyvinvointia ja työnantajamielikuvaa parantavia toimenpiteitä Työtyytyväisyyskyselyn käytettävissä olevat tulokset, sairaspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Nykyiset neljä Taitoan liittymää korvataan yhdellä liittymällä viimeistään 2/2018 Poliittinen evästys elokuussa 2018: valtuustokauden puolivälissä tehdään vähäiset, välttämättömät tarkistukset hallintosääntöön. Varsinainen kehittäminen tapahtuu valtuustokauden vaihtuessa. Henkilöstöjaoston päätös 22.8.2018 henkilöstökyselyn perusteella. Työhyvinvoinnin kehittämistilaisuudet on pidetty esimiehille ja henkilöstölle 3/2018. Syksylle sovittu työhyvinvointivalmennuksia. Aktiivisen tuen malli on päivitetty 5/2018. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 6,0 % verrattuna tilanteeseen 1-8/2017. Tulovaihtuvuus 1-8/2018 on 11,31 % ja lähtövaihtuvuus 8,20 % vakituisen henkilöstön osalta.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 17 Yleishallinto kyistä digitalisaatiokehitystä vastaavaksi Lokitusjärjestelmä uudistetaan tietosuoja-asetusten määräysten huomioimiseksi: - tietoverkon tapahtumia ja kuormitusta voidaan seurata direktiivin mukaisesti - yksittäiselle henkilölle voidaan antaa täsmällisesti tieto siitä, missä järjestelmissä on häntä koskevia tietoja Suomi.fi -palvelun käyttöönottoa laajennetaan ns. kapalainsäädännön mukaiseksi - paperipostin korvaaminen sähköisellä asioinnilla - turvapostin käyttölisenssien tarve vähenee Verkkomaksaminen otetaan käyttöön viimeistään 3/2018 Lähtökohta: kunnassa ei ole EUdirektiivin mukaista seurantajärjestelmää. Järjestelmä saatetaan direktiivin mukaiselle tasolle viimeistään 6/2018 Palvelun viestit-osio ja asiointiosio otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana. Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Toteutettu: kassajärjestelmä on vaihdettu ja aiemmat neljä liittymää on korvattu yhdellä liittymällä. Verkkomaksamisen valmistelu on käynnissä. Kansalaisopisto on ottanut käyttöön suomi.fi maksamisen. Käyttö laajenee vähitellen. Lokitusjärjestelmä otettu käyttöön 5/2018. Tunnistaminen-osio on otettu käyttöön. Liittymiä rakennetaan eri järjestelmiin. Strateginen tavoite: Osallistaminen Toimenpide Mittari Toteuma 31.8.2018 Kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään kuntalain mukaisesti vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä edistäväksi Kunnan viestinnän yleisohje valmistellaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi maaliskuuhun 2018 mennessä Lähtökohta: kunnassa ei ole viestinnän yleisohjetta. Kuntaliiton ohjeen mukainen yleisohje valmistellaan kunnanhallituksen päätettäväksi 5/2018 mennessä. Vastuuhenkilöt: hallintojohtaja ja kehitysjohtaja Valmistuu kunnanhallituksen päätettäväksi kuluvan vuoden aikana. Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen uudenlaisten osallisuutta vahvistavien toimintamallien luomiseksi ja käyttöönottamiseksi Toimenpiteet toteutettu vuoden 2018 aikana Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Toteutettu koulutussuunnitelman mukaisesti. 1-8/2018 painotettu erityisesti GPRSkoulutuksia, uusien järjestelmien koulutuksia sekä työhyvinvointikoulutuksia. Osa koulutuksista toteutettu verkkokoulutuksena.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 18 Yleishallinto Strateginen tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö Toimenpide Kehityskeskustelujen kattavuus henkilöstön kanssa 100%. Mittari Kehityskeskustelujen kattavuusaste (%) Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Toteuma 31.8.2018 Toteuma 76 %.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 19 Perusturva Perusturvalautakunta TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 8 741 941 5 202 372 8 329 019 5 169 418 62,1-0,6 Myyntituotot 1 143 320 539 868 1 052 889 740 271 70,3 37,1 Maksutuotot 5 986 077 3 615 941 5 955 192 3 561 136 59,8-1,5 Tuet ja avustukset 982 919 668 752 848 600 477 367 56,3-28,6 Muut toimintatuotot 629 624 377 810 472 338 390 644 82,7 3,4 Toimintakulut -107 810 049-71 041 857-109 376 111-74 511 884 68,1 4,9 Henkilöstökulut -25 942 219-17 656 317-26 932 160-18 158 256 67,4 2,8 Palkat ja palkkiot -20 046 736-13 673 316-21 168 970-13 954 675 65,9 2,1 Henkilösivukulut -5 895 483-3 983 001-5 763 190-4 203 581 72,9 5,5 Palvelujen ostot -73 390 017-48 212 969-74 052 792-50 914 528 68,8 5,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 796 419-1 789 501-2 809 616-1 796 876 64,0 0,4 Avustukset -2 626 966-1 723 155-2 714 046-1 699 163 62,6-1,4 Muut toimintakulut -3 054 428-1 659 914-2 887 497-1 943 061 67,3 17,1 *Toimintakate (S) -99 068 108-65 839 485-101 047 092-69 342 466 68,6 5,3 josta Sisäiset tulot 228 332 94 074 0 45 511-51,6 Sisäiset menot -4 792 734-2 761 243-4 265 565-2 749 050 64,4-0,4 Tulosalueet TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Hallintopalvelut Ulkoiset toimintatuotot 24 788 4 850 6 830 24 756 362,5 410,4 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -858 065-590 648-887 505-586 373 66,1-0,7 sisäiset toimintamenot -317 151-111 716-184 464-124 998 67,8 11,9 Toimintakate -1 150 428-697 514-1 065 139-686 615 64,5-1,6 Sosiaalipalvelut Ulkoiset toimintatuotot 1 289 060 931 340 1 171 946 876 411 74,8-5,9 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -10 192 764-6 497 310-9 906 507-7 434 137 75,0 14,4 sisäiset toimintamenot -481 173-257 621-528 981-366 026 69,2 42,1 Toimintakate -9 384 877-5 823 591-9 263 542-6 923 752 74,7 18,9 Terveyspalvelut Ulkoiset toimintatuotot 2 273 664 1 429 830 2 389 672 1 449 506 60,7 1,4 sisäiset toimintatuotot 3 899 1 835 0 690-62,4 Ulkoiset toimintamenot -13 746 398-9 021 171-14 652 274-9 032 271 61,6 0,1 sisäiset toimintamenot -922 592-565 018-875 337-539 802 61,7-4,5 Toimintakate -12 391 427-8 154 524-13 137 939-8 121 877 61,8-0,4 Erikoissairaanhoito Ulkoiset toimintatuotot 0 0 47 487 9607 20,2 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -37 953 440-26 282 924-38 586 272-26 471 829 68,6 0,7 sisäiset toimintamenot 0 0 0 0 Toimintakate -37 953 440-26 282 924-38 538 785-26 462 222 68,7 0,7 Toimintakyvyn tukipalvelut
Osavuosikatsaus 31.8.2018 20 Perusturva Ulkoiset toimintatuotot 693 257 390 909 730 445 326 780 44,7-16,4 sisäiset toimintatuotot 176 367 47 087 0 39 349-16,4 Ulkoiset toimintamenot -18 671 207-11 728 882-19 138 125-13 128 767 68,6 11,9 sisäiset toimintamenot -991 735-558 062-858 524-598 807 69,7 7,3 Toimintakate -18 793 318-11 848 948-19 266 204-13 361 445 69,4 12,8 Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Ulkoiset toimintatuotot 4 232 840 2 351 369 3 982 639 2 436 847 61,2 3,6 sisäiset toimintatuotot 48 066 45 152 0 5 473-87,9 Ulkoiset toimintamenot -21 595 442-14 159 679-21 939 863-15 109 457 68,9 6,7 sisäiset toimintamenot -2 080 084-1 268 826-1 818 259-1 119 417 61,6-11,8 Toimintakate -19 394 620-13 031 984-19 775 483-13 786 554 69,7 5,8 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas -1 444-942 -1 480-1 021 Hallintopalvelut -29-18 -27-17 Sosiaalipalvelut -240-149 -235-176 Terveyspalvellut -316-208 -334-206 Erikoissairaahoito -969-671 -979-672 Toimintakyvyn palvelut -480-303 -489-339 Ikäihmisten hyvinvointipalv. -495-333 -502-350 Tammi-elokuun toteuman perusteella perusturvapalvelujen keskeisimmät kasvukohteet ovat lastensuojelujen ja perhepalvelujen ostopalvelut, vammaispalvelujen ostopalvelut, ikäihmisten kotona selviytymistä tukevat palvelujen ostot sekä hoiva- ja sairaalapalvelujen ostot. Perusturvan oman toiminnan ylitys koko vuoden aikana ennakoidaan olevan noin 3,9 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennakoidaan puolestaan alittuvan koko vuoden n. 84 000 eurolla. Tämä tarkoittaisi koko perusturvan toimintakatteen osalta yhteensä 3,8 miljoonan euron ylitystä ja 6,0 prosentin kasvua edellisen vuoden toteumaan nähden. Lastensuojelun ja perhepalvelujen ostot ovat tammi-elokuun toteuman mukaan ovat olleet n. 4,6 miljoonaa euroa kun vuonna 2017 toteuma oli n. 4,2 miljoona euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan on n. 450 000 euroa eli 10,8 %. Koko vuoden osalta kasvun odotetaan tasaantuvan loppuvuodesta. Koko vuoden ennusteen arvioidaan olevan n. 7,2 miljoonaa euroa, joka on n. 550 000 euroa ja 8,2 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ylitystä varattuun määrärahavaraukseen odotetaan tulevan n. 993 000 euroa. Sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on 7,8 % suurempi kuin edeltävänä vuonna, jälkihuollon piirissä 5,4 % suurempi kuin edeltävänä vuonna ja avohuollon piirissä 2,8 % suurempi kuin edeltävänä vuonna. Sijoitettuja lapsia ja nuoria on vuonna 2018 ollut kuukaudessa keskimäärin 47, jälkihuollon piirissä olevia nuoria on ollut keskimäärin 68 ja avohuollon piirissä olevia lapsia on ollut keskimäärin 175. Laitoshoidon ja perhekotien ostopalveluvuorokaudet ovat vuonna 2018 6,8 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Perhehoidon ostopalveluvuorokaudet ovat puolestaan 7,2 % suuremmat kuin edeltävänä vuonna. Samaan aikaan nuorisopsykiatrian menot erikoissairaanhoidossa ovat tammi-elokuun 2018 aikana laskeneet kirkkonummelaisten osalta 419 000 euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Alkuvuoden osalta on ollut viitteitä siitä, että lastensuojelussa on jouduttu turvautumaan ostopalveihin tapauksessa, jossa nuorisopsykiatrian palvelut olisivat olleet oikeampi palvelujen järjestämismuoto. Vammaispalvelujen ostot ovat vuonna 2018 tammi-elokuun aikana 8,1 miljoonaa euroa, kun vuonna 2017 ne olivat vastaavana ajankohtana 7,2 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 870 000 euroa eli 12,1 %. Koko vuoden osalta vammaispalvelujen ostoihin arvioidaan menevän 13,1 miljoonaa euroa, joka on n. 1,2 miljoonaa euroa ja 9,8 % edellisvuotta enemmän. Ylitystä vammaispalvelujen ostoihin arvioidaan kertyvän n. 1,2 miljoonaa euroa. Keskeisimmät kasvukohteet vuonna 2018 ovat olleet vammaisten henkilökohtainen apu sekä kehitysvammaisten ostopalvelut.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 21 Perusturva Henkilökohtaisessa avussa asiakasmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Vuonna 2017 henkilökohtaisen avun asiakkaita oli tammi-elokuun aikana kuukaudessa keskimäärin 169, kun vuonna 2018 määrä on noussut jo 197 asiakkaaseen. Kasvua edellisvuoteen on 16,2 %. Kehitysvammaisten ostopalveluissa merkittävin kasvu on tapahtunut avohuollon käynneissä, jossa käyntejä on vuoden 2018 tammi-elokuun aikana 737 ja vuonna 2017 vastaavana ajankohtana 399. Kasvuprosentti on avohuollon käynneissä 84,7 %. Ikäihmisten kotona selviytymistä tukevien palvelujen ostot ovat vuonna 2018 tammi-elokuun aikana olleet 984 000 euroa kun vuonna 2017 tammi-elokuussa vastaava luku oli 648 000 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on ollut 336 000 euroa ja 51,7 %. Koko vuoden ennusteen odotetaan olevan n. 1,4 miljoonaa euroa, joka on 297 000 euroa ja 26,1 % edellisvuotta enemmän. Ylitystä varattuun määrärahaan odotetaan tulevan 572 000 euroa. Kotihoidossa on aiemmin toiminut yöpartio, joka jäädytettiin n. kaksi vuotta sitten tarpeettomana. Yöpartion vakanssit on hyödynnetty aamu-iltavuoroihin. Nyt tarve ja kysyntä ovat lisääntyneet ja kotihoito on joutunut turvautumaan yksityisen palvelutuottajan apuun ostamalla yökäynteihin hoitajatyöpanosta. Kotihoidon henkilöstötilanne on ollut haastava. Vakinaisiin ja määräaikaisiin työsuhteisiin on ollut vaikeuksia rekrytoida pätevää henkilöstöä. Avonaisiin työsuhteisiin on ollut joko muutama hakija, jotka eivät ole täyttäneet pätevyysvaatimukset, tai ei ole ollut hakijoita lainkaan. Tämä on johtanut siihen, että työvoimaa on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Espoon sairaalan ostoja odotetaan kertyvän vuonna 2018 yhteensä 4,7 miljoonaa euroa kun vuonna 2017 ostoja kertyi yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Espoon sairaalan toiminta käynnistyi maaliskuussa 2017, jonka johdosta alkuvuosi 2018 näyttäytyy voimakkaana kasvuna. Kesällä 2018 kuntoutusosastojen hintoihin on tehty 8,3 % korotus ja uusi vuorokausihinta on nykyisin 413,55. Päivystyshintaan on tehty 1,2 % korotus ja uusi vuorokausihinta on nykyisin 673,28. Espoon sairaalasta hankittujen hoitopäivien määrä on kasvanut huhti-toukokuusta selkeästi, jonka johdosta koko vuoden toteumaennustetta on jouduttu loppuvuodesta korottamaan. Espoon sairaalan ostojen arvioidaan ylittyvän 918 000 euroa kuluvan vuoden aikana. Toiminnan painopistealueet palveluketjujen ja prosessien kehittäminen mm. osallistumalla toiminnan ja palvelujen kehittämishankkeeseen (Apotti) sekä osallistuminen Epic järjestelmän käyttöönoton suunnitteluun hyvinvointikeskuksen rakentamisen kokonaissuunnitteluun osallistuminen lasten ja lapsiperheiden palvelujen monialainen kehittäminen ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen kuntouttavan sosiaalityön kehittäminen kuntalaisten osallistaminen henkilöstön tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluun ja väliaikaishallinnon suunnitteluun osallistuminen Keskeinen toimintaympäristön muutostekijä on lähivuosina kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon muutos. Maakunta- ja sote-uudistuksen lainvalmistelu jatkuu. Valinnanvapauslain ja maakuntien rahoituslain esityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella tarvittavat muutokset eduskuntakäsittelyssä. Eduskunta päättää maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä syyskaudella 2018. Tarkoitus on, että vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy uusille maakunnille 1.1.2021. Valinnanvapaus tulee voimaan vaiheistetusti. Sote-uudistuksen valmisteluun Kirkkonummen viranhaltijat ovat osallistuneet edelleen aktiivisesti vuonna 2018. Sote-virkamieskoordinaatioryhmä on aloittanut työskentelynsä joulukuussa 2016 ja työskentely jatkuu edelleen. Ryhmän ohjauksessa toimivat valmisteluryhmät järjestäytyivät helmikuun 2017 aikana. Perustettuna on 11 sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmää, joissa Kirkkonummen edustajia on mukana. Kirkkonummi on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin käyttöönoton valmistelussa. Järjestelmän rakentaminen on loppusuoralla ja syksyllä hankkeessa keskitytään
Osavuosikatsaus 31.8.2018 22 Perusturva testauksessa löytyneiden havaintojen korjaamiseen. Kirkkonummen Apotti-asiantuntijat ovat osallistuneet myös testausvaiheeseen. Apotti-järjestelmän ensimmäinen käyttöönotto tapahtuu Vantaan kaupungilla ja Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018. Kirkkonummella käyttöönotto tapahtuu loppuvuonna 2020. Perusturvapalvelujen toimialan esimiehet ovat osallistuneet aktiivisesti Hyvinvointikeskus-hankkeen suunnitteluun yhdessä kuntatekniikan ja arkkitehtien kanssa. Palvelutuotannon jaosto päätti 15.8.2018 kokouksessa jättää L2 suunnitelmat pöydälle odottamaan valtuuston päätöstä määrärahasta. Päätöksessä todettiin, että suunnittelua saa jatkaa. Palvelutuotannon jaosto esitti edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kustannusarvion hylkäämistä. Lisäksi palvelutuotannon jaosto esitti, että valtuustoon tuodaan päätöksenteon tueksi vanhan pääterveysaseman perusparannuksen tai ylläpitävän kunnostuksen sekä osittaisen laajennuksen kustannusarviot. Lisäksi valtuustolle tuodaan uuden hyvinvointikeskuksen tilaohjelman vertailu nykyisiin tiloihin sekä tilatarpeeseen. Lastenpsykiatrian yhteistyö on jatkunut vuonna 2018 yhdessä perusturvapalvelujen ja sivistys- ja vapaa-aika palvelujen toimialan kanssa. Lastenpsykiatrian lähetemäärät erikoissairaanhoidossa kokonaisuutena ovat lisääntyneet 45%:lla viidessä vuodessa. Vuonna 2013 lastenpsykiatrian lähetteitä kirjattiin 1852 ja vuonna 2017 yhteensä 2686. Kirkkonummella lastenpsykiatrian lähetteitä ja konsultaatioita kirjattiin terveyskeskuksissa vuonna 2016 79 kappaletta ja vuonna 2017 80 kappaletta. Vuoden 2018 tammi-elokuun aikana lähetteitä ja konsultaatioita on kirjattu yhteensä 47. Kirkkonummella on aloitettu elokuussa 2018 HYKS Varhain-toimintamalli. Kaksi lastenpsykiatrian sairaanhoitajaa työskentelee Kirkkonummella ajanjaksolla 6.8.2018-9.6.2019. HYKS Varhain Lapset -toimintamalli tarjoaa kouluille ja perheille apua alakouluikäisten lasten psyykkisten ongelmien varhaisessa käsittelyssä ja ennaltaehkäisyssä. HYKS Varhain Lapset -toimintamallissa koulut voivat ottaa suoraan yhteyttä lastenpsykiatriaan. Lapset, perheet ja koulut saavat apua lasten tunnesäätelyyn ja käyttäytymiseen liittyviin kysymyksiin. Kirkkonummi on osallistunut PKS LAPEn Lapsen paras yhdessä enemmän hankkeeseen Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kanssa. Kunnan erityisenä mielenkiinnon ja kehittämisen kohteena on yhdyspintatyöskentely sekä sivistystoimen, perusturvan että erikoissairaanhoidon kanssa. Kirkkonummi on osallistunut sekä perhekeskuksen, opiskeluhuollon sekä erityis- ja vaativan tason osakokonaisuuksiin. Kunnassa on hankkeen myötä lisätty eroauttamisen palveluita sekä osaamista varhaiseen vanhemmuuden tukeen. Puhutaan erosta -illat järjestettiin keväällä järjestöjen ja perhepalveluiden yhteistyönä. MLL avoimen kohtaamispaikan pilotti aloittanut Kannonkolon asukaspuistossa. Kasvun tuki-koulutuksiin on osallistunut Kirkkonummelta henkilöstöä sekä sivistystoimesta että perusturvasta. Ensimmäinen ihmeelliset vuodet - vanhemmuusryhmä aloittaa tammikuussa 2019. Lapset puheeksi kouluttajia on kunnassa hankkeen myötä kaksi. Kirkkonummella ensimmäisenä koulutetaan kaikki terveydenhoitajat ja oppilashuolto ko. menetelmän käyttöön. Hankkeen erityis- ja vaativan tason osakokonaisuudesta Kirkkonummi osallistuu systeemisen lastensuojelun pilotointiin, sekä oppimisen ja kehityksen tuen työryhmän mallin pilotointiin. Perusturvapalvelujen toimialalla on käytetty eräänä kehittämistyömenetelmänä Leania lähinnä terveyspalvelujen ja ikäihmisten hyvinvointipalvelujen tulosalueilla. Vuosien 2017-2018 kuusi Kirkkonummen johtavaa viranhaltijaa on osallistutut Johdon lean-koulutukseen ja kaksi viranhaltijaa lean-valmentajakoulutukseen. Lean menetelmän käyttö laajenee osaksi toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Perusturvapalvelujen toimialan kaikki esimiehet osallistuvat kevään 2018 aikana yhteiseen dialogiseen koulutukseen (kuusi kokoontumista). Koulutuksessa keskityttiin päivittäiseen johtamiseen, muutoksen tuomaan epävarmuuteen ja sen hallintaan dialogin avulla. Keskeisenä teemana on myös yhdessä tekeminen ja yhteistyön kehittäminen. Kirkkonummen kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon keskittäminen vuonna 2017 on tuottanut uudenlaisia yhteistyörakenteita konserninhallinnon kanssa. Yhteistyökäytänteiden rakentaminen jatkuu vuonna 2018.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 23 Perusturva Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Ikäihmisten kotona selviytymisen tukeminen sekä erikoissairaanhoidon (sisätaudit ja kirurgia) käytön väheneminen yli 65 vuotiaiden ikäryhmässä ikäryhmän asukasta kohden. Toimenpide Kotikuntoutuksen sekä fysioterapian avokuntoutuksen vakiinnuttaminen sekä Espoon uuden sairaalan ja perusturvan yhteisen toimintamallin kehittäminen Arviointikriteerit/mittarit Kotikuntoutuksen asiakaskäyntien määrä (fysioterapeutit ja lähihoitajat) 2016 738 ennuste 2017 1600 Tavoite 2018 1980 Fysioterapian avokäyntien määrä (yli 65-vuotiaat) (ilman kotikuntoutusta) 2016 2039 Ennuste 2017 2100 Tavoite 2018 2280 Sairaalahoitojaksojen keskimääräinen pituus 2016 (oma sairaala) 22,1 vrk Ennuste 2017 (Espoon sairaala) 9,3 vrk Tavoite 2018 (Espoon sairaala) 9,0 vrk HUS:n sisätautien ja kirurgian keskimääräinen kustannus yli 65- vuotiasta asukasta kohti 2016 1 470 / 65-v. täyttänyt Ennuste 2017 1 403 / 65-v. täyttänyt Tavoite 2018 1 375 / 65-v. täyttänyt Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja, ikäihmisten hyvinvointipalvelujen, toimintakyvyn tukipalvelujen ja terveyspalvelujen vastuuhenkilöt Toteuma 31.8.2018 1-8/2018: Ft-käynnit 284 + lhkäynnit 1-8/2018: 803 yht. 1-8/2018: 1087 käyntiä. 1-8/2018 fysioterapian avokäyntejä yli 65-vuotiailla oli 1523. 1-8 / 2018 hoitopäivien keskimääräinen pituus on ollut 13,45 vuorokautta. HUS:n sisätautien ja kirurgian keskimääräinen kustannus yli 65- vuotiasta asukasta kohti on tammi-elokuussa 2018 ollut 826 / yli 65-vuotias asukas (tammielokuussa 2017 vastaava luku on ollut 901 / yli 65-vuotias asukas). Tavoite on toteutumassa. Espoon sairaalan sekä osastojen siirtymisen yhteydessä vahvistettujen kuntoutuspalvelujen ja kotihoidon avulla on voitu panostaa enemmän ennalta ehkäisyyn sekä kuntoutukseen. Potilaiden kotona pärjäämistä on voitu tukea riittävästi ja hoitopaikat ovat olleet asiakkaan hoidon tarpeeseen nähden tarkoituksenmukaiset. Tämä on näkynyt vähentyneenä erikoissairaanhoidon tarpeena.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 24 Perusturva Strateginen tavoite: Perustason avopalvelujen saatavuuden parantaminen lapsille, nuorille ja lapsiperheille, jotta kohderyhmän hyvinvointi lisääntyy ja jotta lastensuojelun kiireelliset sijoitukset ja ostopalveluvuorokausien määrä saadaan vähenemään. Toimenpide Toimintamallien kehittäminen monialaisesti sekä lasten ja lapsiperheiden palvelujen vahvistaminen (11 uutta vakanssia vuonna 2018 ja 2 vuonna 2019). Arviointikriteerit/mittarit Lastensuojelun ostopalveluvuorokausien määrä 2014 13 564 vrk 2015 10 702 vrk 2016 9 987 vrk Ennuste 2017 17 200 vrk Tavoitetaso 2018 15 000 vrk* Toteuma 31.8.2018 Lastensuojelun ostopalveluvuorokausia on tammi-elokuussa 2018 ollut 12 035 (vuonna 2017 vastaava luku oli 11 264 vuorokautta). *mikäli avoresursseja ei lisätä, ostovuorokausien määrä on vuoden 2017 ennusteen suuruinen Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja, sosiaalipalvelujen, toimintakyvyn tukipalvelujen ja terveyspalvelujen vastuuhenkilöt Hallintopalvelut Toiminnan painopistealueet Toimintaedellytysten luominen perusturvan johtamiselle ja kehittämiselle tuki- ja asiantuntijapalveluita tuottaen sekä hallinnollisten prosessien sujuvuuden varmistaminen. Toimialan sopimusten ja niiden hallinnoinnin sekä sopimusprosessin mukaisen toiminnan varmistaminen yhteistyössä perusturvan muiden tulosalueiden kanssa Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun ja väliaikaishallinnon valmisteluun osallistuminen (mm. nykyisten sopimusten kartoittaminen ja koordinointi sekä sopimuksia koskevien tietojen siirtäminen maakunnalle) Perusturvapalveluiden hallintopalveluiden tulosalueen henkilöstö on osallistunut muiden työtehtäviensä ohella sote-uudistuksen lakiluonnoksista annettavien lausuntojen ja Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun (kokoontumisten ja toimistossa tehtävän valmistelutyön muodossa) sekä vastannut muun muassa Apotti-hankkeen käytännön asioiden koordinoinnista Kirkkonummen osalta. Lisäksi tulosalueen henkilöstön työpanosta on kohdennettu mm. hyvinvointikeskushankkeen valmisteluun ja tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin vastaamista varten tehtyyn valmistelutyöhön. Sopimusten siirron osalta edetään Uudenmaanliiton koordinoimana ja yhteisen aikataulun mukaan. Sopimusten hallinnointiin vaikuttavat osaltaan mm. sopimustietojen siirtotapa maakunnan ja sopimuksia luovuttavien organisaatioiden (mm. kuntien) järjestelmien välillä ja siirrettävän tiedon sisältöön liittyvät yksityiskohdat. Näiden osalta odotetaan vielä tarkempaa tietoa Uudenmaan liitolta. Merkittävä osa perusturvapalveluiden sopimuksista on viety sähköiseen muotoon. Lisäksi syksyllä 2018 on kunnan toimialojen edustajien yhteistyönä tehdyn valmistelun pohjalta aloitettu perusturvapalveluiden sopimusten osalta työ, jossa voimassaoleviin sopimuksiin liitetään tietosuoja-asetuksen edellyttämät tietosuojaliitteet.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 25 Perusturva Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt: aikuissosiaalityö (ml. maahanmuuttajatyö ja asumisneuvonta), perhepalvelut (ml. lapsiperheiden kotipalvelu ja lastenvalvojatoiminta), lastensuojelu sekä velkaneuvonta. Suoritteet / tunnusluvut SOSIAALIPALVELUT TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, ruokakuntia 927 710 900 637 70,8-10,3 Maahanmuuttopalvelut Asiakkaiden määrä* - - 150 143 95,3 - Lastensuojelu Avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä olevat lapset, keskimäärin kuukaudessa 165 170 170 175 102,9 2,9 Jälkihuollon piirissä olevat nuoret, keskimäärin kk 65 64 60 68 113,3 6,3 Lastensuojelun ostopalvelut, hoitovrk:t 17 470 11 264 15 000 12 035 80,2 6,8 Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk:t 13 931 8 962 13 800 9 603 69,6 7,2 Lapsiperheiden kotipalvelujen käynnit 1 045 686 1 130 802 71,0 16,9 Perhepalvelut / Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten, palvelutarpeen arviointi-pyyntöjen sekä hakemusten määrä 1 152 745 1 400 829 59,2 11,3 Velkaneuvonta Uusien asiakkaiden määrä 240 157 230 144 62,6-8,3 *Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaina ovat alle kolme vuotta Suomessa asuneet kotouttamislain piirissä olevat Toiminnan painopistealueet Aikuissosiaalityö Luodaan kuntaan monialainen toimintamalli asunnottomuuden, häätöjen ja tuetun asumisen hoitamiseksi yhteistyössä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kanssa Sosiaalista kuntoutusta kehitetään Typ-palvelupisteen, päihdehuollon, terveyspalveluiden, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden ja mielenterveyspalveluiden kanssa yhteistyössä. Luodaan yhteinen asiakaslähtöinen toimintamalli yhteistyössä päihdepalveluiden, terveyspalveluiden ja mielenterveyspalveluiden kanssa (Sosiaali- ja terveyskeskuksen pilotti). Painopisteenä on luoda toimintamalli paljon palveluita tarvitseville asiakkaille. Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan ja toimitaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Perhepalvelut Luodaan toimintamalli lastensuojeluilmoitusten, hakemusten ja palvelutarpeen arviointipyyntöjen käsittelemiseksi monialaisena yhteistyönä lain säätämässä määräajassa yhteistyössä perheneuvolan, hyvinvointiaseman ja muiden lasten ja nuorten palveluiden kanssa. osallistutaan perhekeskusmallin kehittämiseen kunnassa (Lape-hanke ja hyvinvointikeskus) kehitetään lapsiperheiden kotipalveluun uusia toimintamuotoja, esimerkiksi lasten ryhmähoitoa yhteistyössä asukaspuistojen kanssa Lastensuojelu Käynnistetään systeemisen lastensuojelun toimintamalli THL:n tukemana ja osana Lape-hankkeen erityisen ja vaativan tason palveluita. kehitetään Lape-hankkeessa erityisen ja vaativan tason palveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, perheneuvola, nuorten hyvinvointiasema)
Osavuosikatsaus 31.8.2018 26 Perusturva Velkaneuvonta Valmistaudutaan vuoden 2019 alussa tapahtuvaan velkaneuvontatoiminnan valtiollistamiseen osallistumalla sähköisten palveluiden työpajaan. Perhepalvelut ja lastensuojelu Lasten ja perheiden palveluiden sote-valmistelussa on yhtenä kokonaisuutena sisällytetty lastensuojelun kehittäminen osana erityis- ja vaativimpien palveluiden kokonaisuutta. Kehittämisen yhteydessä puhutaan sosiaalityön toimintamallista, joka hyödyntää systeemisyyttä pyrkiessään auttamaan perheitä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on valmistellut systeemisen mallin pilotointia jo pidemmän aikaa. Suomessa mallin pilotointi aloitetaan kuluvan vuoden aikana lähes kaikissa maakunnissa osana LAPE-muutosohjelmaa. Kirkkonummi on ollut mukana systeemisen mallin pilotoinnissa sekä lastensuojelun että perhepalveluiden osalta. Koko henkilöstö koulutettiin mallin toteuttamiseen loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana. Systeemistä mallia pilotoidaan aluksi näissä kahdessa tiimissä pienimuotoisesti ja työmuotoa laajennetaan koko ajan mahdollisuuksien mukaan. Malliin ei voida kokonaisuudessaan siirtyä yhdellä kertaa, sillä mallin käyttöönotto edellyttää kohtuullista asiakasmäärää. Yhdellä työntekijällä voisi mallin toteutuksessa olla 15-20 asiakasperhettä. Tällä hetkellä asiakkaita on lastensuojelussa 25-30 lasta / sosiaalityöntekijä ja perhepalveluissa 38-50 asiakasta / sosiaalityöntekijä. Jokaisessa asiakastiimissä tulisi viikoittain olla mukana kliinikko pohtimassa muiden ammattilaisten kanssa ratkaisuja asiakasperheen tilanteeseen. Haasteena on ollut löytää pilottitiimeihin kliinikoita, jotka ovat perheterapiakoulutuksen saaneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Kliinikot on nyt saatu kumpaankin lastensuojelutiimiin sekä perhepalveluissa päivystystiimiin. Yksi kliinikko puuttuu edelleen perhepalveluiden prosessityön tiimistä. Sosiaalipalveluissa on kehitetty Lape-hankkeessa erityisen ja vaativan tason palveluita pääkaupunkiseudun yhteistyönä sekä yhteistyössä muiden kirkkonummelaisten toimijoiden kanssa (lastensuojelu, perhepalvelut, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, perheneuvola, nuorten hyvinvointiasema, oppilashuollon palvelut). Perusturvan ja sivistystoimen lasten ja nuorten parissa työskentelevien esimiehet ovat aloittaneet ns. kopinottaja-tiimin työskentelyn. Tiimin tarkoituksena on ollut varmistaa ja edesauttaa prosessia, jonka avulla perheille voidaan tarjota entistä varhaisempaa tukea ja päästä pois lähetteistä ja lähettämisen kulttuurista kohti yhteistä työtä. Laajemmin pyritään uudenlaiseen hallinnonalat ja yksiköt ylittävään työparityöskentelyyn ja sujuviin palveluketjuihin. Tiimin toiminta on aloitettu esimiestasolta, mutta sen on tarkoitus laajentua työntekijöiden väliseksi työmuodoksi. Lastensuojelun ostopalveluvuorokausien määrä on tasaantunut ensimmäisen osavuotiskatsauksen jälkeen. Se on kuitenkin edelleenkin korkea eli 6,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Niin ikään perhehoidon vuorokaudet ovat kasvaneet 7,2 % edellisvuodesta. Perhepalveluiden ja lastensuojelun työmäärää kasvattaa ilmoitusten korkea määrä. Lastensuojeluilmoituksia ja palvelutarpeenarviointipyyntöjä tuli toisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 829 kpl eli 11,3 % enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Perhepalveluissa palvelutarpeenarviointeja tehtiin yhteensä 829 kpl eli 11,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lapsiperheiden kotipalvelun käynnit ovat kasvaneet 16,9 % edelliseen vuoteen nähden. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä on kasvanut vain 2,9 % edellisvuodesta. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön asiakaskotitalouksien määrä laski 10,3 % verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä johtui mm. siitä, että perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle vuoden 2017 alusta, jolloin myös suurin osa asiakkaista siirtyi Kelan vastuulle. Asiakkaat ovat kuitenkin enenevästi tietoisia kunnan myöntämästä täydentävästä ja ennaltaehkäisevästä tuesta. Kunnan ja Kelan välillä jatkuu tiivis selvittelytyö asiakkaiden perustoimeentulotukeen liittyvissä asioissa ja yhteistyötä tiivistetään jatkossa muissakin asioissa.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 27 Perusturva Palvelutarpeen arviointi ja varhainen tuki ovat keskeisiä kehittämiskohteita aikuissosiaalityössä. Tavoitteena on asiakkaille oikea ja riittävä tuki riittävän varhaisessa vaiheessa ja yhteistyökäytäntöjen juurruttaminen arjen työhön mm. palvelutarpeen arvionnin yhteydessä. Uuden palvelumallin vakiinnuttaminen käytännön työhön on ollut haastavaa työntekijävaihdosten ja pienen työntekijäresurssin vuoksi. Aikuissosiaalityö käynnisti maaliskuussa ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) osittain rahoittaman asumisen tuen hankkeen. Yhteistyökumppaneina 3-vuotisessa hankkeessa ovat KVA (Kirkkonummen Vuokraasunnot Oy) ja Espoon diakoniasäätiö. Hankkeen tavoitteena on häätöjen ehkäisy ja asumisen tukitoiminnan kehittäminen Kirkkonummella monialaisena yhteistyönä. Hanke on jo muutaman kuukauden toiminnan aikana onnistunut ehkäisemään häätöjä ja tarjoamaan tukea asunnottomille ja asumisen tukea tarvitseville. Hankkeessa työskentelee kaksi asumisneuvojaa, joista toinen on määräaikaisessa palkkatukityössä. Maahanmuuttajatyössä on toteutettu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa isoja ryhmäinfotilaisuuksia kuntaan muuttaneille pakolaisille ja muille ulkomaalaisille. Infotilaisuuksissa on kerrottu tulkkien välityksellä mm. asumisesta, asunnon hankinnasta, ravinnosta, seksuaaliterveydestä, Kelan etuisuuksista, turvallisuudesta sekä poliisin toiminnasta. Tämä toimintamuoto on tavoittanut kerrallaan useita kymmeniä osallistujia. Kirkkonummelle on muuttanut jälkihuoltoiässä olevia nuoria pakolaisia, joiden tuen tarvetta on kartoitettu ja tukitoimintaa toteutettu yhteistyössä Ehjä ry:n kanssa. Velkaneuvonta Velkaneuvonnassa on valmistauduttu vuoden 2019 alusta tapahtuvaan toiminnan valtiollistamiseen. Toinen velkaneuvojista työskentelee 50 % 1.3.-31.12.2018 oikeusministeriön alaisuudessa uuden tietojärjestelmän kehittämistyössä. Toiminnan siirtyminen valtiolle edellyttää sähköisen arkistoinnin kehittämistä, jotta tarvittava asiakasaineisto on käytettävissä myös toiminnan valtiollistamisen jälkeisessä työssä. Sähköisen arkistoinnin kehittäminen on aloitettu alkuvuoden aikana ja se tullaan saattamaan loppuun syksyn aikana.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 28 Perusturva Terveyspalvelut Terveyspalvelujen tulosalueeseen kuuluvat terveydenhoitopalvelut, vastaanottotoiminta sekä suun terveydenhuolto Suoritteet / tunnusluvut Terveydenhuoltopalvelut TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Neuvolakäynnit yht. terveydenhoitajilla 16 603 10 568 17 500 9 955 56,9-5,8 Neuvolakäynnit yhteensä lääkärillä 4 092 2 755 4 500 2 693 59,8-2,3 Neuvolakäynnit perheohjaajilla 790 176 22,3 - Käynnit kouluterveydenhoitajalla 13 429 8 102 13 500 8 078 59,8-0,3 Käynnit koululääkärillä 2 174 1 288 2 300 1 424 61,9 10,6 Vastaanottotoiminta Hoitajakäyntejä vastaanotoilla, sis. Päivystyksen 29 505 16 667 27 500 18 294 66,5 9,8 Lääkärikäyntejä vastaanotoilla 38 907 25 822 42 000 26 929 64,1 4,3 Lääkäreiden puhelinkontaktit 25 151 16 843 34 000 15 844 46,6-5,9 Suun terveydenhuolto Asiakkaita 14 279 10 751 15 600 10 575 67,8-1,6 Käyntejä 37 095 24 410 37 700 24 643 65,4 1,0 Toiminnan painopistealueet jatketaan palveluketjujen ja prosessien kehittämistä ottaen huomioon kuntalaisten tarpeet sekä kuntalaisilta ja työntekijöiltä toiminnasta saatu palaute osallistutaan Lean-koulutuksiin ja kehittämistyötä jatketaan terveyspalveluiden toiminnoissa leanperiaatteet huomioiden selvitetään lääkäripalveluiden järjestämistä uudella tavalla tasa-arvoisten palvelujen varmistamiseksi jatketaan vastaanottotoiminnassa kiireellisen hoidon hoitajavastaanottoja jatketaan ryhmäohjausmalleja, osassa ryhmiä voidaan hyödyntää myös modernia teknologiaa (mm. painonhallinta) kehitetään ravitsemusterapeutin ja kotihoidon yhteistyötä jatketaan perusturvan sähköisen asiakaspalautejärjestelmän käyttöä kannustetaan potilaita jokaisella käynnillä käyttämään Omakantaa omahoidon tukemisessa kehitetään sähköistä ajanvarausta potilastietojärjestelmän sallimissa rajoissa. jatketaan ulkoisen viestinnän kehittämistä ottaen huomioon erityisesti viestinnän potilas-/asiakasystävällisyys. Yhdenmukaistetaan viestintää ja hyödynnetään mm. info-tv:tä sekä internetsivuja yhteisessä viestinnässä nykyistä enemmän. vahvistetaan perheille varhain annettavaa lisätukea, tuetaan vanhempia huolenpito- ja kasvatustehtävässä sekä lisätään vanhempien toimintakykyä vahvistamalla terveydenhoitopalveluita perheohjaajilla tuetaan oikea-aikaisesti yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa erityistä tukea tarvitsevia lapsiperheitä (Lape-hankkeen, ja hyvinvointikeskuksen ja Apotin palvelumallin kehittäminen) otetaan huomioon palveluiden suunnittelussa ja ennaltaehkäisyssä kuntalaisten rokotuskattavuus jatketaan suun terveydenhuollossa Kerralla kuntoon mallia aikuisten kiireettömän hoidon toteutuksessa osallistutaan Apotin, maakunta- ja soteuudistuksen sekä Hyvinvointikeskushankkeen työryhmiin Terveydenhoitopalveluissa suoritemäärät ovat neuvolassa viime vuoteen nähden hieman alhaisemmat, mutta asetuksen mukaiset terveystarkastukset on tehty. Alkuvuodesta on ollut hieman tavallista enemmän ennalta suunnittelematonta henkilöstöresurssin vajetta, mikä selittänee osittain eron viime vuoteen. Lisäksi syntyvyys näyttää olevan aavistuksen viime vuotta alempi. Lapsiperheitä on muuttanut erityisesti Masalan alueelle. Kouluterveydenhuollon lääkärikäynnit ovat aavistuksen nousseet johtuen mm. siitä että vuoden 2010 ikäluokka on suuri (ensimmäisen luokan oppilaat ovat keväällä 2018 käyneet lääkärillä) ja koulun lukuvuosi 2018-2019 alkoi viikkoa aikaisemmin, joka mahdollisti lääkärinvastaanottojen alkamisen tavallista aikaisemmin.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 29 Perusturva Vastaanottotoiminnassa on jatkettu potilaiden hoitoon ohjautumisen kehittämistä. Kiireellisen ja kiireettömän (pitkäaikaissairauksien määräaikaiskäynnit) hoidontarpeen arviointia kehitettiin siten, että tietyt määritellyt potilasryhmät ohjataan ensisijaisesti hoitajalle ja se selittää 9,8 % lisäyksen hoitajakäyntien määrässä. Suun terveydenhuollossa asiakas- ja käyntimäärät ovat pysyneet viime vuoden tasolla. Terveydenhoitopalvelut Terveydenhoitopalveluiden neuvolatyössä on hyödynnetty yliopistollisten keskussairaaloiden kehittämän verkkosivusto Naistalon sivuja, joista löytyy tietoa sekä potilaille että ammattilaisille. Tammikuusta lähtien sivujen kautta on myös ollut mahdollisuus varata sähköisesti aika erikoissairaanhoitoon sikiöseulontoihin. Neuvolan asiakkaille on suositeltu sivuja sekä niiden sähköisiä palveluja. Kuuden kuukauden ryhmäneuvolakäynnin sisältöä ja käytäntöjä on päivitetty ja ryhmäneuvolaan osallistuu neuvolan terveydenhoitajan sekä suun terveydenhuollon työntekijän lisäksi myös asukaspuiston ja seurakunnan työntekijät sekä perheohjaaja. Palveluja on myös viety lähemmäs asiakkaita: Asukaspuistossa (Masala, Veikkola ja Keskusta) on kokeiltu terveydenhoitajan imetystukipäivää (puoli päivää) perheille. Kouluterveyskyselyn kuntakohtaiset tulokset valmistuivat loppusyksystä 2017. Koulukohtaiset tulokset ovat tulleet alkuvuodesta 2018. Tuloksia hyödynnetään toiminnan ja erityisesti ehkäisevän työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Raittius on lisääntynyt, mutta huumeiden kokeilu toisen asteen opiskelijoiden kohdalla on korkeampi, kun mitä maassa yleensä. Neuvolan kaksi uutta perheohjaaja aloittivat huhtikuun puolivälissä. Alkuun työntekijät perehtyivät kuntaan ja suunnittelivat toimintaa. Neuvolan perhetyö on käynnistynyt hyvin ja yhteistyö terveydenhoitajien kanssa on sujuvaa. Toisen perheohjaajan työpanos kohdentuu Veikkolan ja Masalan alueelle, ja toisen keskustan alueelle. THL:n tekemä Lasten terveys ja hyvinvointi -tutkimuksen tiedonkeruu on käynnistynyt helmikuussa 4- vuotiaiden perheille. Neuvolakäynnillä perheiltä kysytään halukkuutta osallistua tutkimukseen ja perheet vastaavat kyselyyn kotona. Lasten ja nuorten palveluketjujen kehittämistä yhdessä muiden perusturvan toimijoiden sekä sivistystoimen kanssa on jatkettu. Terveydenhoitajia on osallistunut Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LA-PE) matalan kynnyksen palveluiden kokonaisuuteen sekä Perhekeskustoimintamallin ja Varhaiskasvatus sekä koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena -ryhmien työskentelyyn. Vastaanottotoiminta Kuntalaisbarometrissa kysymys asiantuntevasta hoidosta terveyskeskuksissa koettiin yhdeksi tärkeimmistä kysymyksistä. Tyytyväisyys terveyskeskukseen, ajanvaraukseen, asiantuntevuuteen ja palvelun sujuvuuteen onkin noussut kolmessa viimeisessä barometrimittauksessa. Maaliskuussa 2017 vuodeosasto muutti Espooseen ja tällä on myös ollut vaikutusta vastaanottotoimintaan. Espoon vuodeosastoilla hoitojaksojen pituus pyritään optimoimaan. Tämän myötä kotihoitoon siirtyvien ja siellä olevien potilaiden hoito on aiempaa vaativampaa. Terveyskeskusrakennuksessa on tehty pintaremontointia viime vuosien aikana ja muutettu tiloja uusien toimintojen tarpeiden mukaisiksi. Henkilökunnan sisäilmaoireilu jatkuu edelleen, mikä aiheuttaa päivittäisen toiminnan järjestelyyn haasteita. Kolmea vastaanottohuonetta ei voida käyttää työntekijöiden sisäilmaoireiluiden vuoksi. Vuodeosastojen siirtymisen myötä vapautuneisiin tiloihin muutti mm. päihde- ja mielenterveyspalveluita ja yhteiset tilat mahdollistavat aiempaa tiiviimmän yhteistyön. Potilaiden omahoidon ohjauksessa on pidetty myös ryhmäohjauksia mm. heikentyneen sokerinsiedon-, INRomahoidon-, painonhallinnan ja diabeteksen hoidon eri teemoista. Ryhmäohjaustoimintaa on tarkoitus jatkaa ja kehittää edelleen. Lisäksi omahoidon tukemiseksi käytössä on kaikilla terveysasemilla
Osavuosikatsaus 31.8.2018 30 Perusturva omahoitopisteet. Potilaita ohjataan yhä enemmän sähköisten palveluiden käyttöön. Syksyllä 2018 on käynnistynyt INR-poliklinikka toiminta, jossa sairaanhoitajan vastaanotolla otetun verikokeen perusteella määritetään potilaan lääkeannos. Samalla potilaalle annetaan lääkitysohjausta. 2017 vuonna pilotoitu sähköinen ajanvaraustoiminta influenssarokotuksiin on otettu käyttöön Masalassa ja Veikkolassa. Lokakuusta 2018 alkaen kuntalaisilla on mahdollista varata sähköisen ajanvarauksen kautta hoitajavastaanottoja tiettyjen toimintojen osalta (ompeleiden poistot, rokotukset, lääkeinjektiot). Iltavastaanottotoiminta jatkuu. Hoitajien ja lääkäreiden yhteistyötä potilaan saaman palvelun sujuvoittamiseksi parannetaan edelleen. Keväällä 2017 on käynnistetty kuukausittaiset hoitajien ja lääkäreiden yhteistyöpalaverit, joissa teemoina on ollut sähköinen asiointi ja pitkäaikaissairaan hoitoprosessi. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon palveluissa on aloitettu lean-kehittämistyö, jossa tavoitteena on sujuvoittaa prosesseja jatkuvan parantamisen periaatteella. Välittömän yhteydensaannin (ajanvarauksen) prosessissa on mm. tehty tilajärjestelyjä puhelinpalvelun ja henkilökohtaisen asioinnin parantamiseksi. Lisäksi on tehty useita pieniä muutoksia sekä toteutettu mittaukset, joiden perusteella arvioidaan ajanvarauksen resursointi vastaamaan paremmin kysyntää. Myös lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) suun terveydenhuollon palveluprosessien lean-kehittämistyö on alkanut. Aikuisten kiireettömässä hoidossa perinteisen hoitomallin lisäksi jatkuu myös Kerralla kuntoon malli, jossa sähköistä toiminnanohjausta hyödyntäen pyritään optimoimaan potilaan hoitoon tarvittava aika. Tavoitteena on saada yhdellä käynnillä potilaan hoito mahdollisimman valmiiksi. Haasteena on ollut edelleen sekä sosiaali- ja terveyskeskuksen että Gesterbyn hammashoitolan sisäilmaongelmat. Ne vaikuttavat henkilöstön sijoitteluun ja osaltaan myös henkilöstön vaihtuvuuteen. Suun terveydenhuollossa otettiin viime vuoden lopulla käyttöön potilasjärjestelmän uusi Kanta-palveluihin soveltuva versio. Versiossa on ollut huomattavan paljon ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet työn sujuvuuteen sekä potilasmaksujen laskutukseen. Aikuisten kiireettömässä hoidossa on pysytty hoitotakuussa ja uuden kiireettömän ajan saa noin kahden kuukauden päähän. Kysyntä vaikuttaisi kuitenkin jonkin verran kasvaneen. Jonojen purun jälkeen kysynnästä ei ole ollut enää saatavilla tarkkoja tietoja, mutta kysynnän säännöllinen mittaus alkaa syyskuussa.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 31 Perusturva Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon määrärahojen toteutumista seurataan HUS:n oman kuukausiseurantajärjestelmän avulla, sillä kuntalaskutus perustuu muutaman kerran vuodessa oikaistaviin ennakkolaskuihin. Erikoissairaanhoidon toimintakate vuonna 2017 oli 37,95 milj. euroa. Elokuun 2018 tilanteen mukainen toteumaennuste vuodelle 2018 on 38,5 milj. euroa mikä noin 84 000 euroa alle budjetoidun. Erikoissairaanhoidossa kustannukset ovat laskeneet merkittävimmin kirurgiassa, missä kustannukset ovat peräti 605 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Kustannusten lasku johtuu hoitovuorokausien määrän pienenemisestä kyseisellä erikoisalalla (-11,4 %). Toinen merkittävä laskukohde on ollut nuortenpsykiatria, missä kustannukset ovat 420 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Siinä kustannusten lasku johtuu puolestaan sekä poliklinikkakäyntien (-18,4 %) että hoitovuorokausien (-81,7 %) määrän pienenemisestä. Muut yli 100 000 euron kustannusten alenemiset edellisvuoteen nähden tapahtuivat korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa, syöpätaudeissa ja sädehoidoissa sekä neurokirurgiassa. Ylivoimaisesti merkittävimmät kustannusten kasvut ovat tapahtuneet akuuttipsykiatriassa 921 000 euron kasvu edelliseen vuoteen nähden sekä sisätaudeissa 477 000 euron kasvu edelliseen vuoteen nähden. Akuuttipsykiatriassa kasvu johtuu hoitovuorokausien määrän voimakkaasta kasvusta (+54,4 %). Myös sisätaudeissa hoitovuorokausien määrä on kasvanut 7,5 %. Muut yli 100 000 euron kasvukohteet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ovat olleet vanhuspsykiatrissa, lastentaudeissa, psykiatriassa, naistentaudeissa sekä keuhkosairauksissa.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 32 Perusturva Toimintakyvyn tukipalvelut Toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueeseen kuuluvat kuntoutuspalvelut, mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut, vammaispalvelut sekä kuntouttava työtoiminta. Suoritteet / tunnusluvut Kuntoutuspalvelut TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Käynnit erityistyöntekijöillä yht. 10 675 6 944 11 550 6 932 60,0-0,2 Ostopalvelukäynnit 3 534 1 534 3 200 1 870 58,4 21,9 Mielenterveyspalvelut Käynnit erityistyöntekijöillä 1 491 899 1 900 1 522 80,1 69,3 Nuorten hyvinvointiasema, käynnit yhteensä 754 554 900 477 53,0-13,9 Päihdehuolto Päihdepalvelut, avo käyntejä 4 925 3 103 4 000 3 448 86,2 11,1 Avokuntoutus Luotsi, hoitopäiviä 778 551 1 200 419 34,9-24,0 Päihdehuollon ostopalvelut: Avohoidon käyntejä 1 383 626 600 637 106,2 1,8 Hoitopäiviä 1 378 648 1 300 1 334 102,6 105,9 Ankkuri Toimintapäiviä 2 140 1 388 2 100 1 296 61,7-6,6 Perheneuvola Perheneuvonta, kunnan oma, käyntejä 3 341 2 116 4 100 2 673 65,2 26,3 Kuntouttava työtoiminta Toimintapäiviä 11 972 7 681 12 500 7 759 62,1 1,0 Asiakkaat 350 163 46,6 - TYP-asiakkuudet 300 176 58,7 - Kehitysvammaisten erityishuolto: Oma työkeskus, toimintapäiviä 7 697 4 814 9 000 5 233 58,1 8,7 Kehitysvammaisten asumispalvelut, asumisvrk 22 654 14 954 28 000 13 839 49,4-7,5 Kehitysvammaisten laitoshoito, hoitovrk 3 346 2 421 2 000 1 355 67,8-44,0 Lakisääteinen vammaishuolto: Palveluasuminen, asiakkaita 45 39 45 45 100,0 15,4 Kuljetustuki (vpl), asiakkaita 756 727 750 763 101,7 5,0 Henkilökohtainen apu, asiakkaita 194 182 190 199 104,7 9,3 Omaishoidontuki alle 65v asiakkaat 116 113 125 119 95,2 5,3 Toiminnan painopistealueet Kuntoutuspalvelut Kotikuntoutuksen vakiinnuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä ikäihmisten hyvinvointipalveluiden kanssa Vuoden 2017 lopulla alkaneen fysioterapian suoravastaanottotoiminnan kehittäminen yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa Lasten pääsy oikea-aikaisesti toimintaterapiapalvelujen piiriin sekä arviointien ja terapioiden lisääminen omana toimintana Mielenterveyspalvelut Monialainen palvelutarpeenarviointi mielenterveys- ja päihdepalveluiden, sosiaalipalveluiden sekä terveyspalvelujen kanssa yhteistyössä Matalan kynnyksen lapsi ja perhepalvelujen saatavuuden parantaminen Päihdepalvelut Päivystysvastaanoton ja avokuntoutus Luotsin toiminnan vakiinnuttaminen Avopalveluiden kehittäminen ja ehkäisevän työn lisääminen
Osavuosikatsaus 31.8.2018 33 Perusturva Vammaispalvelut Vammaisten asumisyksikön suunnittelu ja sinne muuttavien asiakkaiden valmennus yhteistyössä Rinnekodin RK-asuntojen kanssa Vammaispalvelun lasten, nuorten ja heidän lähiomaistensa palveluohjauksen ja sosiaalityön vahvistaminen Kuntouttava työtoiminta TYP-toiminnan kohderyhmien selkeyttäminen sekä kuntoutuksen sisällön kehittäminen yhteistyössä aikuissosiaalityön ja TE-toimistojen kanssa. Työtä vailla olevien terveystarkastusten sisällön ja työkyvyn arviointien prosessien syventäminen. Kuntoutuneiden työtä vailla olevien asiakkaiden jatkopolkujen suunnittelu yhdessä kunnan työllisyyspalveluiden sekä muiden sidosryhmien kanssa (konsernihallinto, muut työllistymistä edistävät yhdistykset ja yhteisöt) Toimintakyvyn tukipalvelun työntekijät ovat olleet keskeisesti mukana monialaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittämistyössä kunnan sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Valtakunnalliseen kehittämistyöhön on osallistuttu mm. Apotissa Palvelumallityöryhmässä, hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) sekä Sote-tiimin alaisissa valmisteluryhmissä (vammaispalvelu sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut). Yksi työntekijä toimintakyvyn tukipalveluista (päihdepalvelut) osallistuu syksystä 2018 alkaen Apotti-asiantuntijana järjestelmän kehittämiseen kahtena päivänä viikossa. Kuntoutuspalvelut Fysioterapeuttien tuki- ja liikuntaelinvaivaisille käynnistetyn suoravastaanottotoiminnan käyttöasteen kohottamiseksi nimetyt fysioterapeutit aloittivat elokuun lopulla kuukausittaiset yhteistyötapaamiset hoidontarpeen arvioijien kanssa. Suunnitelmissa on antaa arvioijille vielä lisätukea itse hoidontarpeen arviointitilanteessa. Tehostettu kotikuntoutus on näyttänyt puolentoistavuoden aikana tarpeellisuutensa ja yhteistyössä ikääntyneiden hyvinvointipalvelujen henkilöstön kanssa toiminta on vakiintunut hyvin. Fysioterapeuttien kotikuntoutuskäyntimäärät ovat hallitusti kasvaneet ja kysyntään on kyetty hyvin vastaamaan. Kuntalaisten kotona selviytymisen tueksi on fysio- ja toimintaterapeuttien yksilövastaanotto- ja kotikäyntien lisäksi tarjolla ryhmätoimintaa, apuvälinepalveluita ja asunnonmuutostöihin liittyvää arviointia. Kaikissa em. palveluissa kysyntä, tarve ja tarjonta ovat olleet kasvussa tuettaessa kuntalaisia yhä enenevässä määrin selviytymään mahdollisimman omatoimisesti kodeissaan ja kodinomaisessa asumisessa. Ensimmäistä kertaa on voitu sairaalasta kesällä kotiutuvien kuntoutujien tueksi tarjota fysioterapiaa ryhmäharjoittelunakin. Lasten toimintaterapiassa jo pidemmän aikaa syntynyttä jonoa on saatu kriittisiltä osin purettua, mutta vielä on jouduttu turvautumaan runsaasti ostopalveluterapiaan. Yhteistyökumppaneille on toimitettu päivitettyjä perusteita, keitä ohjata lasten toimintaterapiapalvelujen piiriin. Syksylle on sovittu yhteistyötapaamisia yhteisten käytänteiden varmentamiseksi. Ostopalveluterapioiden tunnusluvussa on edelleen nähtävissä käyntikertojen lisääntymistä, kun erityisesti lasten toiminta- ja puheterapiajonojen purku ja lisääntynyt kysyntä lymfaterapiaan ovat synnyttäneet lisätarvetta ostopalveluiden käyttöön. Mielenterveyspalvelut ja puheterapia Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana perheneuvolan käyntisuoritteet lisääntyivät edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n. 26% ja jonossa olevien asiakkaiden lukumäärää onnistuttiin vähentämään siten että 31.8.18 jonossa oli 20 asiakasta. Maksimissaan jonossa oli lähes 60 asiakasta. Lisäresurssina saatu perheneuvoja aloitti työnsä suunnitellusta poiketen vasta 1.9.2018, joten resurssilisäyksen vaikutukset eivät vielä siltä osin näy perheneuvolan jonotilanteessa.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 34 Perusturva Nuorten Hyvinvointiaseman jonoa saatiin myös lyhennettyä, 31.8. jonossa oli alle 10 asiakasta. Tämä siitä huolimatta, että suoritteiden määrä aleni n. 13% verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Suoritteet vähenivät koska jonon hallintaan kului koko kevään ajan merkittävästi toisen työntekijän työaikaa. Vaikka sekä perheneuvolan että Nuorten Hyvinvointiaseman henkilöstötilanne on kohentunut, on palvelujen kysyntä hidastanut jonojen suunniteltua purkamista. Välillisesti myös lapsiin ja perheisiin myönteisesti vaikuttava seikka on, että aikuisten mielenterveyspalveluissa on resurssinlisäykseen liittyen onnistuttu 31.8 18 mennessä saavuttamaan tilanne jossa jonoa ei ole. Aikuisten mielenterveyspalveluissa ollaan käynnistämässä ryhmätoimintaa varhaisen tuen vahvistamiseksi. Puheterapian osalta kevään 2018 aikana tapahtui merkittävä palvelujen organisatorinen muutos. Kaikki kunnan puheterapiapalvelut päätettiin 1.3.2018 alkaen siirtää perusturvan vastuulle. Perusturvaan siirtyi kolme puheterapeutin vakanssia (kaksi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen), mutta myös sivistystoimen jonossa olleet 250 suomenkielistä asiakasta. Varhaiskasvatuksen jo aloittamat rekrytoinnit onnistuttiin viemään päätökseen siten että toimet saatiin huhtikuun aikana täytettyä pätevillä hakijoilla. Kuntoutusta on vuoden aikana ostettu runsaasti, mutta puheterapiaan jono ei ole ratkaisevasti lyhentynyt, koska jonoon on myös koko ajan tullut uusia asiakkaita. Syksyn 2018 aikana jatketaan puheterapiatoiminnan sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä suuntaan, joka omalta osaltaan lisää mahdollisuuksia saada jonotilanne hallintaan siten että hoitotakuun mukaiset vastaanottoajat toteutuvat. Päihdepalvelut Päihdepalveluiden painopiste on vahvasti avopalveluissa ja ehkäisevän työotteen sekä varhaisen puuttumisen toimintamalleissa. Tässä toimintamallissa monialainen verkostotyö ja hoidontarpeen arviointi ovat keskeisessä asemassa. Päihdepalveluiden avopalveluiden hyvä resursointi ja päivystyksen aukiolojen lisääminen ovat selkeästi lisänneet käyntien määrää, joka jatkaa kasvua edelleen. Avokuntoutus Luotsin toiminta on vakiinnuttamassa paikkansa osana kuntouttavaa avopalvelua. Palvelun saatavuus ja saavutettavuus ovat parantuneet keskustan alueelle siirtymisen myötä. Asiakasmäärä on jäänyt hieman ennakoitua pienemmäksi, osin asiakkaiden keskeyttämisen vuoksi. Ehkäisevän päihdetyön osalta olemme nimenneet yhden työntekijän kokopäiväisesti ehkäisevään työhön. Työ on ollut paljolti verkostoitumista ja erilaisien kampanjoiden suunnittelua ja toteutusta. Nuorten päihteiden käyttöön ja erityisesti kannabiksen käyttöön on pyritty puuttumaan tiiviillä yhteistyöllä koulujen ja oppilashuollon, nuorisotoimen sekä sosiaalitoimen kanssa. Marraskuussa (6.11.2018) on tulossa iltapäiväseminaari nuuskasta ja kannabiksesta. Tavoitteena on tehostaa ehkäisevän ja varhaisen puuttumisen mahdollisuuksia ja toimintamalleja. Ostopalveluiden osalta avopalveluiden käynnit koostuvat edelleen pääosin sosiaali- ja terveysneuvontapiste Linkin käynneistä sekä Espoon selviämishoitoaseman käynneistä. Talousarvioon on jäänyt väärä luku (oikea olisi 1300 käyntiä). Käyntien määrä vaihtelee vuosittain 1000 1500 välillä, eikä ole juurikaan riippuvainen Kirkkonummen päihdepalveluiden toiminnasta. Päihdepalveluiden ostopalveluiden hoitopäivien määrä on kasvanut reilusti. Tähän on osin vaikuttanut avopalveluiden käyntien määrän huomattava kasvu ja sitä kautta tehdyt hoidontarpeen arviot. Vammaispalvelut Rinnekotisäätiön RK-asuntojen asumispalveluyksikkö valmistuu syksyllä 2018. Tulevien asukkaiden asumisvalmennus alkoi alkuvuodesta 2018 yhteistyössä asiakkaiden, läheisten ja Rinnekodin työntekijöiden kanssa. Rinnekoti suunnittelee myös päivätoimintayksikön perustamista Kirkkonummella ja tarkoituksena olisi, että se olisi paljon tukea tarvitseville kehitysvammaisille asiakkaille. Myös Aspa-palvelut ovat rakentamassa yksikköä Kirkkonummelle, joka valmistuu lokakuussa 2018. Aspa-palveluiden yksikkö on tarkoitettu vähemmän tukea tarvitseville kehitysvammaisille ja vammaisille asiakkaille.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 35 Perusturva Lokakuussa aloittaa uusi sosiaaliohjaaja, joka tulee ohjaamaan nuoria asiakkaita, mutta myös vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheitä. Ohjaus tapahtuisi pääasiassa asiakkaiden kotona ja lähiympäristössä. Ohjauksen kautta voidaan puuttua mm. arjenhallintaongelmiin, mutta myös tukemaan perheitä ja nuoria uusissa elämäntilanteissa. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on pysynyt samalla tasolla kuin keväällä. Palvelun tarpeeseen on yritetty vastata esim. tukihenkilöillä. Tehtävänjakoa ja palvelun tarjontaa liittyen lastenhoitoon, kotipalveluun, tukiperheiden, tukihenkilöiden, sosiaaliseen kuntoutukseen ym. sosiaalihuoltolain mahdollistamiin palveluihin kehitetään edelleen yhdessä muiden tulosalueiden kanssa. Kehitysvammaisten laitoshoidon hoitovuorokausien väheneminen vastaa valtakunnallisia tavoitteita. Vammaispalvelun palveluasumisen asiakasmäärä on korkeampi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mutta samalla tasolla vuoden 2017 toteuman ja vuodelle 2018 asetetun tavoitteen kanssa. Kuntouttava työtoiminta TYP-toimintaan saatiin työntekijä toukokuun alusta, joten toiminta on käynnistynyt ja asiakasmäärät ovat nousussa. TYP-toiminnan painopiste on nuorten aktivoinnissa ja työ- ja koulutuspolkujen etsinnässä. Alkuvuoden aikana on aloitettu terveyspalveluiden kanssa yhteistyö asiakasohjauksen sujuvoitumiseksi. Tavoitteena on, että työllistymisyksikköön/kuntouttavaan työtoimintaan ohjautuneet PPT (paljon palveluja tarvitsevat) -asiakkaat ohjataan perusterveydenhuoltoon ja työllistymiseen motivoituneet käyvät Toimarin terveystarkastusprosessin läpi. Perusterveydenhuoltoon ohjatuilla asiakkailla kuntoutumisen ja työllistymisen esteet ovat sinä määrin mittavia, että jatkotoimet Toimarin kautta eivät ole tarkoituksenmukaisia. Kelan kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu mm. niin, että Kelan työkykyneuvojalla on vastaanotto Toimarissa kaksi kertaa kuukaudessa. Massa-aktivointipäiviä on alkuvuodesta pidetty kaksi, johon kutsuttiin yhteensä 135 asiakasta. Päivien aikana tehtiin 71 aktivointi- tai työllistymissuunnitelmaa. Kuntouttavan työtoiminnan aloitti 25, työkyvyn arviointiin ja/tai eläkeselvitykseen siirtyi 29 ja muihin palveluihin 27 asiakasta. Tämän vuoden aikana järjestetään vielä kaksi vastaavaa päivää. Kunnan työllisyyspalveluihin on varattu vuodelle 2018 500.000 :n määräraha, jonka turvin on voitu palkata kuntaan 40 työntekijää määräaikaisiin työtehtäviin. Eri toimialat ovat olleet aktiivisesti mukana ja Toimari on ohjannut työkykyisiä työntekijöitä eri toimipisteisiin haastateltaviksi. Toimari on ollut myös mukana palkkatuen hakemiseen liittyvässä prosessissa ja pyrkinyt auttamaan työnantajia rekrytoinnissa. Toiminnalla saavutetut kuntaosuuslaskun säästöt näkyvät viiveellä tulevien 2-3 kuukauden kuluessa. Kuntaan on palkattu alkuvuoden aikana 41 työntekijää eri toimipisteisiin kaikilla toimialoilla. Toimarissa työskentelee tällä hetkellä 23 palkkatuetussa työsuhteessa olevaa henkilöä, joista kuusi on kunnan velvoitetyöllistettyä.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 36 Perusturva Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Ikäihmisten hyvinvointipalvelujen tulosalueen palvelut jakautuvat kotona selviytymistä tukeviin palveluihin sekä ympärivuorokautisiin asumispalveluihin. Suoritteet / tunnusluvut Kotona asumista tukevat palvelut TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Säännöllisen kotihoidon asiakkaita 246 268 400 224 56,0-16,4 Tilapäisen kotihoidon asiakkaita 117 113 400 109 27,3-3,5 Ikäihmisten kuljetuspalvelut (shl asiakkaita) 212 199 160 235 146,9 18,1 Omaishoidon tuen piirissä, asiakkaita 149 148 160 148 92,5 0,0 Vols-kodin päivätoiminta Hoitovuorokausien määrä 1 492 922 1 580 966 61,1 4,8 Kotisairaala Hoitokäyntien määrä 3 713 2 403 3 500 1 709 48,8-28,9 Intervallihoito Lehmuskartano, hoitovuorokausien määrä 1 436 922 1 380 788 57,1-14,5 Vols-koti, hoitovrk määrä (sisältää myös kriisipaikat) 2 163 1 363 2 080 1 147 55,1-15,8 Ympärivuorokautinen hoiva Lehmuskartano (laitos), hoitovuorokausien määrä 7 622 5 254 6 800 4 487 66,0-14,6 Lehmuskartano (tehostettu palveluasuminen), hoitovrk 10 851 7 194 11 500 7 141 62,1-0,7 Palvelutalo (palveluasunnot), hoitopäivien määrä 9 356 6 169 9 200 5 988 65,1-2,9 Palvelutalo (ryhmäkodit), hoitopäivien määrä 5 240 3 514 5 200 3 480 66,9-1,0 Volskoti, hoitopäivien määrä 11 930 8 004 12 400 8 295 66,9 3,6 Ostopalvelut Tehostettu palveluasuminen, hoitovuorokausien määrä 31 937 21 805 30 000 22 599 75,3 3,6 Espoon sairaala, hoitovuorokausien määrä 8 264 5 077 11 700 6 244 53,4 23,0 Espoon sairaala, hoitojakson keskimääräinen pituus 12,7 12,5 9,0 13 149,4 7,6 Toiminnan painopistealueet Palvelujen sujuvuuden varmentaminen ja parantaminen: kehitetään tulosalueen asiakasprosesseja hyvinvointikeskuksen toiminnallisen konsultoinnin tulosten ja hoitoketjuselvityksen perusteella. Kuntoutuspainotteinen toimintatapa kaikissa toiminnoissa Kotikuntoutusmallin kehittämistyön jatkaminen Kotisairaalan toiminnan kehittäminen kotiutusten turvaamiseksi jatkuu RAI-mittariston hyödyntäminen johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa Tehdään yhteistyössä sosiaalipalveluiden tulosalueen kanssa suunnitelma sosiaalihuoltolain mukaisesta monialaista verkostotyöstä ikäihmisten osalta. Kotona selviytymistä tukevat palvelut Kotona selviytymistä tukevien palvelujen palvelu- ja hoitoketjuja kehitetään, jotta asiakasprosessit olisivat mahdollisimman joustavia ja yhteensopivia tulevan hyvinvointikeskuksen asiakasprosessien kanssa. Ikäihmisten neuvontaa ja ohjausta tarjoava Palvelunumero ei tavoittanut kuntalaisia riittävän hyvin eikä sen nimeä pidetty selkeänä. Puhelinneuvonnan toiminta-ajatusta kehitettiin yhdessä mm. vanhusneuvoston kanssa ja sille saatiin nimikilpailun avulla uusi nimi: Seniorilinja - Seniorlinjen. Samalla neuvontapuhelimen palvelua tehtiin tunnetuksi. Kotiutustiimi tukee sairaalasta kotiutuvaa potilasta, kun kotiutuminen ei suju itsenäisesti. Tavoitteena on, että jokainen tukea ja apua tarvitseva saa apua reaaliajassa. Kotiutustiimi tuottaa kahden viikon pituisia arviointijaksoja, jonka aikana kartoitetaan asiakkaan tuen ja palvelujen tarve jatkossa. Kotiutustiimin toiminta tukee myös kotihoitoa niin, että mm. kotiutukset tulevat suoraan kotiutustiimin tehtäväksi, minkä ansiosta kotihoidon kuormitus tasoittuu. Kotiutustiimin asiakkuudet ovat tilapäisiä.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 37 Perusturva Kotikuntoutusmallia kehitetään GeroMetro hankkeen mukaisesti. Kirkkonummen kotikuntoutusmalli Pysy kotona jalkautetaan koko henkilöstölle. Kotikuntoutusmallissa kotikuntouttajat toteuttavat asiakkaan kotona tai kodinomaisissa tiloissa asiakasta aktivoivaa toimintaa fysio- tai toimintaterapeutin ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on laaja-alaisesti ja moniammatillisesti tukea kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden toimintakykyä sekä mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona ja parantaa lihaskuntoa ja suorituskykyä. Asiakasta tuetaan myös sosiaaliseen kanssakäymiseen Kuntoutuspalvelut järjestävät ikäihmisten palvelujen henkilöstölle säännöllisesti kuntoutusta tukevaa Asiakasta aktivoiva hoitotyö koulutusta. Kotisairaalan toimintaa kehitetään yhteistyössä kotihoidon kanssa. RAI-mittari on käytössä lähes jokaisessa yksikössä ikäihmisten hyvinvointipalveluissa. Mittariston käyttöön tarvitaan jatkuvaa koulutusta ja RAI-vastuuhenkilöitä on tuettava analysoimaan RAI-arviointituloksia ja hyödyntämään niitä palvelu- ja hoitosuunnitelmissa. Koulutus tapahtuu sisäisellä koulutuksella ja vieriopetuksella. RAI-ohjeistusta on laadittu. Esimiehiä tuetaan hyödyntämään RAI-arviointituloksia henkilöstön työn suunnittelussa. Tuloksia hyödynnetään myös uusien toimintamallien luomisessa. RAI-arviointeja on tehty seuraavasti: - toteuma laitoksissa on 59 % (Lehmuskartanon Kuntola ja Tyynelä, Vols ja Palvelutalon ryhmäkoti) - toteuma kotona on 76 % (Lehmuskartanon Onnela ja Toimela, Palvelutalon asunnot ja kotihoito) Omaishoitajien jaksamisen tueksi tarkoitettu valmennus toteutetaan yhteistyössä Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa. Omaishoidon koordinaattori on tehnyt lakisääteisiä tarkastuksia ja tämä näkyy hänen asiakasmääränsä nousuna. Omaishoitajia ja omaishoidettavia tuetaan myös kotikuntoutuksella. Asiointi- ja kauppapalvelujen heikennyttyä ikäihmisillä on vaikeuksia toimia itsenäisesti omassa kodissaan. Asioinnin turvaamiseksi on hyödynnetty sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Uutena toimintatapana vuonna 2018 on myöntää kuljetuspalvelua harkinnanvaraisesti myös henkilöille, joiden tulorajat ylittyvät. Vuoden 2018 aikana kotihoidon haasteena on ollut henkilöstön rekrytointi sekä vakinaisiin että määräaikaisiin työsuhteisiin. Kotihoidossa on 5-6/2018 tehty laaja selvitys kotihoidon tilanteesta valtuustoaloitteesta. Ympärivuorokautiset asumispalvelut Volskodin tilat eivät täytä palveluasumiselle asetettuja tilavaatimuksia. Volskodin toiminta voidaan korvata joko lisäämällä tehostetun palveluasumisen ostopalveluja tai palvelusetelillä tuotettuja yksityisiä palveluja tai rakentamalla oma tehostetun palveluasumisen yksikkö tai remontoimalla nykyiset tilat palveluasumiseen soveltuvaksi. Selvitystyö jatkuu niin, että keväällä 2018 perusturvassa tehtiin asiakas-, omais-, ja henkilöstön tyytyväisyyskysely. Lisäksi kuntatekniikassa tehdään tarveselvitys ja kustannusselvitys. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan selvityksen tulee olla valmis elokuussa 2018. Hoivakoti Lehmuskartanossa ja Palvelutalossa on ollut esimiesvaihdoksia. Palvelutaloon on saatu vakinainen osastonhoitaja ja Hoivakoti Lehmuskartanossa on juuri tehty toisen osastonhoitajan valinta. Hoivakoti Lehmuskartanossa kehitetään asiakkaiden aktivointisuunnitelmia. Aktivointisuunnitelman tarkoitus on tuoda arvoa asiakkaalle. Asiakkaalle tuotetaan joka päivään asiakkaan oman mielen mukaista toimintaa mikä tuo iloa ja hyötyä hyvinvointiin. Kaikissa yksiköissä koulutetaan henkilöstöä asiakasta aktivoivaan hoitotyöhön. Koulutuksen antaa kuntoutuspalvelut. Ikäihmisten päivätoiminnan toiminnan sisältöä selvitetään ja tavoitteena on luoda malli, joka on kuntoutuspainotteinen ja sisältöä arkeen tuottava. Lisäksi selvitetään, mitä arvoa toiminta tuo asiakkaille. Espoon sairaala tuottaa kokonaisvaltaista perusterveydenhuollon sairaalapalvelua. Sairaalassa on asiantuntijuus lähellä ja konsultaatiomahdollisuus. Tämän lisäksi röntgen- ja laboratoriopalvelut ovat lähellä. Espoon
Osavuosikatsaus 31.8.2018 38 Perusturva sairaalan toiminta-ajatus on tukea kuntoutusta. Yhteistyö Espoon sairaalan kanssa on hyvä. Yhteistyössä on sovittu sujuvista toimintamalleista. Kotiutusprosessissa Kirkkonummen kotihoidon edustaja on tarpeen mukaan mukana hoitopalaverissa. Kotikuntoutus on toiminut hyvänä tukena kotona pärjäämisessä ja toimintamallia hiotaan jatkuvasti. SAS-prosessia kehitetään jatkuvasti yhdessä Espoon sairaalan kanssa ja nykyisellä toimintatavalla yhteistyö sujuu hyvin ja palvelee kuntalaisia. Espoon sairaalan käyttöastetavoite vuodelle 2018 oli yhdeksän hoitovuorokautta. Tammi-elokuu 2018 hoitopäivien keskiarvo oli 13,45. Tehostetun palveluasumisen kustannukset ovat kohonneet siitä syystä, että vuonna 2017 oman sairaalan lakkauttamisen yhteydessä ostettiin 30 tehostetun palveluasumisen lisäpaikkaa. Tehostetun palveluasumisen turvaamiseksi on käytössä 100 ostopaikkaa. Jotta kustannukset tasaantuisivat, kehitetään SAS-prosessia jatkuvasti. Uutena ilmiönä on että, määräaikaisia ostopaikkoja ostetaan yhä useammin. Tämä viittaisi siihen, että Espoon sairaalasta kotiutetaan nopeasti, koska sairaalahoidon tarvetta ei enää ole, mutta kuntoutus on vielä kesken. Ikäihmisten strategia, Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2018-2021 on hyväksytty perusturvapalveluiden lautakunnassa 8/2018 ja 9/2018 sekä kunnanhallituksessa että kunnan valtuustossa.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 39 Perusturva Käyttösuunnitelmatavoitteet
Osavuosikatsaus 31.8.2018 40 Perusturva Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö Strateginen tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan vakiinnuttaminen asiakkaita osallistamalla. Toimenpide Mitataan sosiaalisen kuntoutuksen asiakastyytyväisyyttä palautekyselyllä Arviointikriteerit / Mittarit Toteutetaan palautekysely vuoden 2018 aikana. Toteuma 31.8.2018 Palautekysely on toteutettu, tavoite on toteutunut. Ryhmätoiminta ajalla 24.1.2018-9.3.2018. Osallistujia 5 24.1.2018 Alkuarviointi/odotukset 16.2.2018 Väliarviointi 9.3.2018 Loppuarviointi (5 vastaajaa) Perhepalvelut Strateginen tavoite: Tehostetaan monialaista arviointia sekä asiakkaan ohjautumista oikeiden palveluiden piiriin. Toimenpide Päivystyspuhelimessa tarkka palveluohjaus oikeiden palveluiden piiriin. Arviointikriteerit / Mittarit Päivystystiimi arvioi sähköisen seurantatyökalun avulla, onko tavoite toteutunut täysin, melko hyvin, jonkin verran tai ei ollenkaan. Toteuma 31.8.2018 Sähköistä seurantatyökalua on käytetty 1.3. alkaen. Puheluita tuli 31.8. mennessä yhteensä 631 kpl. Palveluohjaus on toteutunut melko hyvin. Ajalla 1.3.-31.8. 84 % puheluista ollut neuvontaa/muuta toimenpidettä, 3 % palveluohjausta. 10 % puheluista johtanut palvelutarpeen arviointiin ja 3 % kiireelliseen lastensuojelun toimenpiteeseen. Puheluista 64 % tullut viranomaiselta, 29 % asiakasperheiltä ja 7 % soittaja oli muu henkilö. Soitoista 30 %:lla on jo ls-asiakkuus, 34 % puheluista koskee uusia asiakkaita ja 36 % on perhepalvelun asiakkaita. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen haasteena on ollut asiakkaiden siirtäminen oikeisiin palveluihin.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 41 Perusturva Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Strateginen tavoite: Edistämme kuntalaisten hyvinvointia laadukkailla, kuntalaislähtöisillä ja kustannustehokkailla kaksikielisillä palveluilla Tavoite: Kiireellisen hoidon potilaan hoitopolun sujuvoituminen Toimenpide Arviointikriteerit / Mittarit Kehitetään virka-aikaisen kiireellisen hoidon työnjakoa. näisen vastaanoton käyntimää- Päivystävän sairaanhoitajan itserien lisääminen. Syyskuussa 2017 kahden viikon mittausjaksossa käyntejä 167. Tavoite lisätä käyntejä 20 % Toteuma 31.8.2018 Tavoitteen toteutuminen raportoidaan toimintakertomuksessa Strateginen tavoite: Edistämme kuntalaisten hyvinvointia laadukkailla, kuntalaislähtöisillä ja kustannustehokkailla kaksikielisillä palveluilla Tavoite: Ryhmäohjauksilla tavoitetaan enemmän potilaita ja osallistetaan potilaita omahoitoon. Hoidon saatavuus paranee. Toimenpide Arviointikriteerit / Mittarit Toteuma 31.8.2018 Ylläpidetään ryhmäohjauksia eri Ryhmien määrä. Painonhallinta 4 potilasryhmille: painonhallinta, astma (PEF), verenohennuslääkityksen Tavoite järjestää vähintään yhtä Heikentynyt sokerinsieto 7 seuranta (antikoagulaa- monta ryhmää kuin vuonna Antikoagulaatio 3 tio), heikentynyt sokerinsieto. 2017: PEF 0 Hyödynnetään teknologiaa soveltuvissa Painonhallinta 6 ryhmää kohdissa (mm. Oma- Heikentynyt sokerinsieto Heikentyneen sokerinsiedon ryh- Kanta) 14 ryhmää mät ovat toteutuneet lähes Antikoagulaatio 6 ryhmää suunnitelman mukaisesti. Painonhallintaryhmiin ei ole tänä PEF-ohjaus 2 ryhmää vuonna hakeutunut yhtä paljon osallistujia kuin viime vuonna ja osa ryhmistä on jouduttu sen vuoksi perumaan. Antikoagulaatiohoidossa on alkamassa nk. INR-poliklinikka, mikä on vähentänyt tarvetta ryhmäohjaukselle. Ryhmäohjausmalli astmahoitoihin on todettu haasteelliseksi, koska hoidon aloitusajankohtaa ei voida siirtää ryhmien aikataulun mukaan.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 42 Perusturva Toimintakyvyn tukipalvelut Kuntoutuspalvelut Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinninedistäminen laadukkailla, kuntalähtöisillä kustannustehokkailla kaksikielisillä palveluilla Toiminnallinen tavoite: Tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivien kuntalaisten pääsy suoraan fysioterapeutin vastaanotolle Toimenpide Arviointikriteerit / Mittarit Fysioterapeuttien suoravastaanottoon varataan 12 aikaa / viikko ottokäyntien Fysioterapeuttien suoravastaan- määrä Lähtötilanne: 11-12/2017 käyntejä oli 19 toiminnan juuri käynnistyttyä. Toteuma 31.8.2018 Ajalla 1-8/2018 fysioterapeuttien suoravastaanottokäyntikertoja ollut 107 käyntiä. Mielenterveyspalvelut Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinninedistäminen laadukkailla, kuntalähtöisillä kustannustehokkailla kaksikielisillä palveluilla Toiminnallinen tavoite: Perheiden ja nuorten pääsy oikea-aikaisesti tarpeenmukaisen tuen piiriin Toimenpide Arviointikriteerit / Mittarit Luodaan uusi toimintamalli perheneuvolaan, jonka avulla odokuuksien odotusajan lyhenemi- Tavoitteena kiireettömien asiaktusaika palvelun saantiin lyhenee nen alle kuukauteen. kiireettömien asiakkuuksien kohdalla. Lähtötilanne: 31.12.2017 Kiireettömien asiakkuuksien odotusaika n. 3 kuukautta yhteydenotosta / ohjauksesta palvelujen piiriin Toteuma 31.8.2018 Kiireettömien odotusaika ei ole lyhentynyt vaan pysynyt samana. Jonossa olevien määrä on laskenut (maksimissaan jonossa oli 60 asiakasta nyt 20) Kuntouttava työtoiminta Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinninedistäminen laadukkailla, kuntalähtöisillä kustannustehokkailla kaksikielisillä palveluilla Toiminnallinen tavoite: Työtä vailla olevat pääsevät työkykyselvitykseen. Toimenpide Terveystarkastuksiin kutsutaan 200 asiakasta. Arviointikriteerit / Mittarit Terveystarkastuksiin kutsuttujen asiakkaiden määrä Toteuma 31.8.2018 Kutsuttu 123 asiakasta.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 43 Perusturva Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Kotona selviytymistä tukevat palvelut Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinninedistäminen laadukkailla, kuntalähtöisillä kustannustehokkailla kaksikielisillä palveluilla Toiminnallinen tavoite: Asiakkaiden valinnanvapauden lisääminen Toimenpide Arviointikriteerit / Mittarit Kotihoidossa otetaan käyttöön Palveluseteli on otettu käyttöön palveluseteli 31.8.2018 mennessä Toteuma 31.8.2018 Palveluseteliselvitys keskeytettiin koska soteen liittyvä Asiakassetelin pilotointi on mahdollisesti alkamassa. Omat hoivayksiköt Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinninedistäminen laadukkailla, kuntalähtöisillä kustannustehokkailla kaksikielisillä palveluilla Toiminnallinen tavoite: Muutetaan Lehmuskartanon toimintatapaa asukasta aktivoivammaksi Lean-mallia soveltaen Toimenpide Lehmuskartanossa jokaiselle asukkaalle laaditaan aktivointisuunnitelma Arviointikriteerit / Mittarit Laadittujen aktivointisuunnitelmien prosentuaalinen osuus asukkaista Toteuma 31.8.2018 Lehmuskartanon kaikille asukkaille on tehty aktivointisuunnitelma Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinninedistäminen laadukkailla, kuntalähtöisillä kustannustehokkailla kaksikielisillä palveluilla Toiminnallinen tavoite: Vols-kodin toimintaympäristön selvittäminen Toimenpide Arviointikriteerit / Mittarit Toteutetaan asiakas-, omais- ja Kyselyn toteuttaminen kevään henkilöstökysely, jossa selvitetään asukkaiden ja työntekijöi- 2018 aikana den tyytyväisyys Vols-kodin toimintaympäristöön Toteuma 31.8.2018 Asiakas-, omais- ja henkilöstökysely on tehty 2-3/2018
Osavuosikatsaus 31.8.2018 44 Perusturva Perusturvan investoinnit Tammikuu-Elokuu 2018 TA 2018 Toteutunut 8/2018 Tot % 9002 Petu -ohjelmisto, Perusturva -100 000-10 000 10,0 9003 Apotti -ohjelmisto, Perusturva -177 000-299 494 169,2 9404 Muut hankkeet 0-17 014 ***** 9802 Kunnantalon tilatehokkuuden parantaminen 0-35 944 ***** Yhteensä -277 000-362 452 130,8 Kotihoidon ProComp reittioptimointi ohjelma on tiliöity virheellisesti investointi tililtä 9404, muut hankkeet. Tämän olisi pitänyt tiliöidä tililtä 9002 Petu-ohjelmisto, Perusturva. Apotti-ohjelmiston suhteen talousarviossa ei ole huomioitu sijoitetun oman vapaan pääoman rahaston investointia 184 000, vaan määrärahavarauksessa on huomioitu ainoastaan Apotti Oy:n laskutus.
Liite 1. Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2018 Vuoden 2018 painopiste- ja kehittämisalueena valvontatoimenpiteet toimintaprosesseissa Koko toimiala / koordinointi ja ohjeistus hallintopalvelut Painopistealue: VALVONTATOIMENPITEET TOIMINTAPROSESSEISSA Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2018 Toteuma 31.8.2018 Kehittämisalueet: Uuden tiliöintimallin käyttöönotto Tiliöinnit ovat virheellisiä ja / tai uusia taloushallinnon ohjelmistoja ei osata käyttää. Uusi tiliöintimalli ja Kirkkonummen kunnan taloushallinnon uudet ohjelmat on otettu toimialalla onnistuneesti käyttöön. Kaikki Kirkkonummen kunnan taloushallinnon järjestelmiä käyttävät perusturvapalveluiden esimiehet, asiatarkastajat ja myyntilaskuttajat ovat osallistuneet vuonna 2018 tiliöinti- ja järjestelmäkoulutukseen tai heille on järjestetty muutoin perehdytys. Raportoidaan toimintakertomuksessa. 45
Osavuosikatsaus 31.8.2018 46 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Yhteiset palvelut TP2017 TOT 8/2017 Ta 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 121413 65554 95000 358 0,4-18211,2 Myyntituotot 30 30 0 0 0 Maksutuotot 392 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 120991 65524 95000 358 0,4-18202,8 Toimintakulut -3316653-2085478 -3299310-2119464 64,2 1,6 Henkilöstökulut -1809038-1219904 -1710998-1226830 71,7 0,6 Palkat ja palkkiot -1445514-979341 -1372716-987777 72 0,9 Henkilösivukulut -363523-240563 -338282-239053 70,7-0,6 Eläkekulut -306988-195378 -275447-203865 74 4,2 Muut henkilösivukulut -56536-45185 -62835-35189 56-28,4 Palvelujen ostot -1487904-857984 -1451452-875888 60,3 2,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20386-8579 -32250-14133 43,8 39,3 Muut toimintakulut 674 989-104610 -2613 2,5 137,8 Toimintakate -3195240-2019924 -3204310-2119106 66,1 4,7 Taloudellinen tuloksellisuus TP2017 TOT 8/2017 Ta 2018 TOT 8/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39170 39170 39361 39361 euroa per asukas -82-52 -81-54 Yhteiset palvelut Strateginen tavoite: Elinvoimaisuus Kokeileva sivistyskunta Toimenpide / toimenpide Mittari Toteuma 31.8.2018 Uusien käytänteiden ja kokeilujen käyttöönotto Uudet käytänteet/kokeilut/kpl Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 5-v maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu Kielisuihkutus päiväkodeissa: Ravals - Prästgårdsbacken, Hommas Liinaharja Oppilaslähtöisen arvioinnin innovatiivinen kehittäminen ja kokeilut suomen- ja ruotsinkielinen opetus Vapaan-sivistystyön maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidonkoulutus Vapaa-ajan KesäAction toiminta Asukaspuistoissa maksuton kesäruokailukokeilu
Osavuosikatsaus 31.8.2018 47 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Hyvinvointia rakentamassa kumppanina kuntalaisen arjessa Toimenpide / tavoitetaso Mittari Toteuma 31.8.2018 Palvelurakenteen kehittäminen, laadukas palvelu. Kehitetään kuntalaisten jatkuvan palautteen väyliä ja vastavuoroisuutta Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Avattu kuntalaisille koulukuljetusiin palaute lomake Koulukuljetuksien soittoaika poistettu, asiakas voi soittaa koko virka-ajan puitteissa Avattu toimialan yhteinen Facebook sivu - sivistystä ja vapaaaika Varhaiskasvatuksen palveluseteli 1.8.2018 alkaen Suomenkielisen varhaiskasvatuksen organisaatiouudistus 1.8.2018 alkaen Strateginen tavoite: Osallistaminen Vuorovaikutteinen sivistyskunta Toimenpide Mittari Toteuma 31.8.2018 Sivistys- ja vapaaaikapalvelujen toimialan viestinnän ja tiedottamisen oikea-aikaisuus ja vuorovaikutteisuus Tiedottamisen ja viestinnän eri kanavien käyttö/näkyvyys viestimissä Osallistamisen uudet avaukset/määrät per tulosalue Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Tiedottamisen prosesseja sisäilmatilanteissa täsmennetty yhdessä kuntatekniikan kanssa Avattu toimialan yhteinen Facebook sivu -sivistystä ja vapaaaikaa Tilavarausohjelman hankinta Nuorisovaltuuston aktiivinen toiminta Turvallinen koulutie - kampanja Investoinnit Ta 2018 Toteutunut 8/2018 Tot % 9016-40000 0 0 Tilavarausohjelma 9017 Oppilashallintoohjelma -100000 0 0 Tilanvarausohjelma ja oppilashallinto-ohjelma ovat edenneet kilpailutukseen ja valintaprosessiin. SUORITTEET OPETUSTOIMEN YHTEISET TOIMINNOT TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Koulukuljetukset; Kuljetusetuud. piirissä olevat opp. 1 309 1340 1 352 1 248 92,3-6,9 Koulukuljetukset; Kustannukset euroa / oppilas 1 088 629 1 035 661 63,9 5,1
Osavuosikatsaus 31.8.2018 48 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala SUOMENKIELINEN VARHAISKASVASTUS- JA OPETUSJAOSTO TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot% Muutos % Toimintatuotot 7 862 280 5 340 793 7 294 153 5 139 392 70,5-3,8 Myyntituotot 1 074 917 687 764 756 590 764 000 101,0 11,1 Maksutuotot 5 004 222 2 990 380 4 595 933 2 470 669 53,8-17,4 Tuet ja avustukset 925 492 1 201 390 1 156 568 1 535 814 132,8 27,8 Muut toimintatuotot 857 649 461 259 785 062 368 908 47,0-20,0 Toimintakulut -86 134 069-56 134 433-90 222 533-56 522 183 62,6 0,7 Henkilöstökulut -52 481 905-35 022 339-55 011 397-35 772 124 65,0 2,1 Palkat ja palkkiot -42 321 007-28 238 863-44 432 243-28 896 596 65,0 2,3 Henkilösivukulut -10 160 898-6 783 476-10 579 154-6 875 528 65,0 1,4 Palvelujen ostot -15 291 395-9 439 970-14 996 252-8 405 601 56,1-11,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 211 978-1 414 864-2 268 835-1 489 677 65,7 5,3 Avustukset -6 728 145-4 370 710-6 881 628-4 313 632 62,7-1,3 Muut toimintakulut -9 420 646-5 886 550-11 064 421-6 541 149 59,1 11,1 *Toimintakate (S) -78 271 789-50 793 640-82 928 380-51 382 791 62,0 1,2 josta *Sisäiset tulot 108 121 55 590 0 277 071 398,4 Sisäiset menot -17 955 032-10 909 859-19 082 096-11 095 880 58,1 1,7 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas -1 998-1 297-2 107-1 305 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toteumatilanne on hyvä, sillä menot ovat vähentyneet 3,2 % suhteessa edelliseen vuoteen ja budjettiin on varattu noin miljoona euroa eli 4,0 % enemmän määrärahaa. Puheterapiamäärärahat ja alkuvuoden kustannukset on siirretty perusturvaan. Edellisen ja maksuttoman 5 vuotiaiden varhaiskasvatuskokeilun 100 000 euron tulovähennyksen nettovaikutus vuoden 2018 talousarvion määrärahaan on 52 617. Tulot ovat elokuun tilanteessa vähentyneet 10,4 % ja rahaa tuloarvion ollessa -17,4 %. Suomenkielisen opetustoimen toimintamenot ovat kasvaneet 2,6 % eli 0,3 m edelliseen vuoteen verrattuna, mutta määrärahaa on varattu noin 1,0 m enemmän. Tulokertymät ovat kasvaneet 2,6 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta talousarvion tuloarvio on myös 5,1 % eli 0,1 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2017. Suomenkielinen varhaiskasvatus Toiminnan painopistealueet Varhaiskasvatuksen pedagogiikka Asiakaskohtaistetut palvelut Syrjäytymisen ennaltaehkäisy Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Tehokas tieto- ja viestintäteknologian käyttö varhaiskasvatuspalveluiden kaikissa osa-alueissa
Osavuosikatsaus 31.8.2018 49 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Tunnusluvut / Suoritteet SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % 0-6 vuotiaiden lkm 31.12 (suomenkieliset) 2 775 2654 2 760 2582 93,6-2,7 Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6-v. 60 66 67 66 98,5 0,0 Lapsia kunnallisessa päivähoidossa 1 338 1392 1 387 1355 97,7-2,7 Lapsia yksityisessä päivähoidossa 338 351 462 343 74,2-2,3 Kunnallisen päivähoidon nettokust. euroa /lapsi (sk) 9 805 6486 10 097 6 470 64,1-0,2 Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (S+R) 605 648 670 569 84,9-12,2 Päivähoidon nettokust. / ikäluokasta 0-6-v (S+R)/lapsi 7 222 5052 7 525 5 198 69,1 2,9 0-6-vuotiaiden määrä (S+R) 3 304 3160 3 366 3064 91,0-3,0 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.1.2018 alkaen tulorajojen ja sisarusalennusten osalta. 1.8.2018 asiakasmaksuihin tuli indeksimuutos. Muutokset tulevat vähentämään varhaiskasvatuksen tulokertymää. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta varhaiskasvatuksen palvelutuotannosta lisätään. Tavoitteena on, että yksityisen palvelutuotannon osuus koko varhaiskasvatuksen palvelutuotannosta on 25 %. Palveluseteli otettiin määräaikaisena käyttöön kahdeksi - neljäksi vuodeksi 1.8.2018 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisän rinnalle. Kirkkonummen kunta haki ja hyväksyttiin 5- vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 1.8.2018-31.7.2019. Varhaiskasvatuksen puheterapiapalvelut siirrettiin perusturvapalvelujen toimialalle 1.3.2018 alkaen. Varhaiskasvatuksen organisaatiouudistus toteutettiin 1.8.2018 alkaen. Johtamiskokonaisuuksia uudelleen organisoitiin: uudelleen organisoinnin myötä johtamiskokonaisuudet osin kasvoivat ja perhepäivähoidon ohjaus keskitettiin. Päiväkodinjohtajien vakanssien määrä väheni. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö varhaiskasvatuksessa Toimenpide Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste vähintään 98 %. Mittari Täyttöaste % Toteuma 31.8.2018 95 %. Tavoiteltu taso jäi saavuttamatta. Kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä alle 18 pv/hlö/v Henkilöstön työhyvinvointi vähintään hyvällä tasolla (3). Kelpoisuusehdot täyttävien kasvatushenkilöiden suhteellista osuutta seurataan koko kasvatushenkilöstöstä yli viisi (5) kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Seurataan henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä 30.4., 31.8. 31.12.2018 Työhyvinvointi2 -kyselyn tulosten seuranta 30.4. ja 31.12.2018 Lto: 78 %. Tavoiteltu taso jäi saavuttamatta. Lh: 94 %. Tavoiteltu taso saavutettiin. Sairauspoissaolojen määrä oli 9,05 tavoitteen mukaisesti. Seuraavat työhyvinvointi2- kyselytulokset 31.12.2018.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 50 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Strateginen tavoite: Osallistaminen Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Toimenpide / tavoitetaso Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3) Mittari Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Toteuma 31.8.2018 Asiakastyytyväisyys- kysely suoritetaan 10/2018. INVESTOINNIT Toteutunut Ta 2018 8/2018 Tot % 9810 Päiväkotien täydennyskalustus -20000 0 0 9812 Viihtyvyys ja uudet oppimisymp -50000-10403 20,8 9834 Kantvikin päiväkodin ensikert. -400000-243288 60,8 Yhteensä -470000-253691 54,0 Suomenkielinen opetustoimi Toiminnan painopistealueet Uusien opetussuunnitelmien mukaisten pedagogisten ratkaisujen, ilmiöpohjaisen opetuksen ja arvioinnin käyttöönoton jatkaminen ja kehittäminen esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen: yhteistyö, jakaminen ja koulutus Porkkalan lukion ohjauksen kehittäminen ja osallistuminen valtakunnalliseen tuntijakokokeiluun Oppilashuollon painopistealueet: oppilashuoltopalvelujen saatavuus, palvelurakenteen kehittäminen ja verkostomainen toimintatapa Tunnusluvut / Suoritteet SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Esiopetus: oppilasmäärä 454 455 444 445 100,2-2,2 Perusopetus: oppilasmäärä 4 241 4 255 4 280 4283 100,1 0,7 Perusopetus: kustannukset euroa / oppilas 6 624 4 343 6 520 4309 66,1-0,8 Lukiokoulutus: oppilasmäärä (päivälukio) 524 539 539 566 105,0 5,0 Lukiokoulutus: kustannukset euroa / oppilas 5 732 3 728 5 853 3455 59,0-7,3 Kouluilla jatketaan Opetussuunnitelma 2016 mukaista pedagogista kehittämis- ja uudistustyötä. Yhteisopettajuuden kokeilut, monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus sekä laajaalaisten taitojen oppiminen ja arviointi luovat pedagogisen uudistamisen linjaukset. Oppilasarvioinnin toteuttamisen kehittämiseksi Kirkkonummen opetuspalvelut on saanut valtion erityisavustusta innovatiivisiin kokeiluihin ja opetuksen kehittämiseen myönnetystä avustuksesta. Hankkeen puitteissa suunnitellaan koulutuksia rehtoreille, tutoreille ja koko opetushenkilöstölle
Osavuosikatsaus 31.8.2018 51 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Opetussuunnitelman mukaisen arvioinnin edistämiseksi ja kehittämiseksi. Koulutuksen lisäksi hankitaan arviointipalvelu formatiivisen ja itsearvioinnin kehittämiseen, ja koulujen arviointikokeiluja tuetaan ja arvioidaan hankkeen puitteissa. Kirkkonummi on mukana valtakunnallisessa OPPIVA-verkostossa. OPPIVA-verkostossa rehtorit pääsevät mukaan Johtamisen muutos koulutukseen. Edellä kuvattu arvioinnin kehittämisen hankkeessa tehdään yhteistyötä OPPIVA-verkoston kanssa, ja tuotoksia pyritään jakamaan OPPIVA-verkostossa. Porkkalan lukion johtoryhmä on työstänyt yhdessä koko opettajakunnan kanssa lukion seuraavien vuosien tavoitetilaa. Pohjana kuvaukselle on ollut lukion toiminnan strateginen suunnittelu ja linjaus, johon koko lukion henkilökunta ja opiskelijat voivat sitoutua. Lukiolla on aloitettu myös ohjelma viestinnän kehittämiseksi, jonka myötä lukion toimintaa ja opiskelua tehdään näkyväksi eri väyliä hyödyntäen ja täten pyritään lisäämään myös lukion vetovoimaisuutta. Opiskelijahuollon yhteisiä toimintamalleja on käsitelty yhteisessä työiltapäivässä oppilashuoltohenkilöstön ja rehtoreiden kanssa. Koulujen parhaita ja onnistuneita käytänteitä jaettiin sovellettaviksi kuhunkin kouluun soveltuvalla tavalla. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Gesterbyn, Kirkkoharjun ja Nissnikun kouluissa henkilökunta ja oppilaat kärsivät sisäilmaongelmista ja opetusjärjestelyihin on jouduttu tekemään joustoja ja muutoksia, jotta oppilaat voidaan mahdollisuuksien mukaan kierrättää terveissä opetustiloissa. Kaikissa kolmessa koulussa odotetaan siirtymistä osittain tai kokonaan väistötiloihin sisäilmaongelmien ja tilanpuutteen vuoksi vuoden 2019 alusta. Väistötiloissa pyritään huomioimaan Opetussuunnitelman 2016 vaatimat oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin vaatimukset ja muutokset. Kirkkoharjun koulun henkilöstö on mukana Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennushankkeen suunnittelussa käyttäjien osallistamisvaiheessa. Veikkolan koululla on menossa laajennus- ja saneerausvaihe lukuvuoden aikana, joka toteutetaan siirtämättä opetusta väistötiloihin, jolloin opetus järjestetään olemassa olevissa tiloissa uudenlaisin opetusjärjestelyin. Strateginen tavoite: Elinvoimaisuus Toimenpide / tavoitetaso Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18-vuotiaille tarjottu koulutus-, lisäopetus- tai tyo pajapaikat. Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen. Mittari Koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikkaa vailla olevien määrä. Ilman päättötodistusta olevien määrä. Vastuuhenkilö: opetustoimen johtaja Toteuma 31.8.2018 0 kaikilla peruskoulun päättäneillä koulutus-, lisäopetus- tai tyo pajapaikat tavoite saavutettu 1 tavoitetta ei ole saavutettu yhden oppilaan osalta
Osavuosikatsaus 31.8.2018 52 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa Toimenpide / tavoitetaso Kehityskeskustelujen kattavuus Mittari Toteuma 31.8.2018 opetustoimen henkilöstön WEB-tallennuksen mukainen 100% kanssa 100% käytyjen kehityskeskustelujen määrä lukuvuoden loppuun tavoite saavutettu mennessä Vähintään 3 koulutuspäivää / opettaja/ lukuvuosi: %-osuus (100%) Koulutuspäivien määrä / opettaja / koulujen ja lukion keskiarvo (30.4., 31.8. ja 31.12.2018 tilanne WEB-tallennuksen mukaan) 1,66 pv/ opettaja/ tammi-elokuu 2018 3,12 pv/opettaja/v 2017 lv 2017-2018 tavoite saavutettu Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Tieto- ja viestintäteknologia vastaa opetussuunnitelmien velvoitetta tehokkaasta hyödyntämisestä opetuksessa Toimenpide / tavoitetaso Hallituksen kärkihankkeen mukaisesti laajennetaan oppimistapoja ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä ainakin seuraavilla osa-alueilla Teknologiset valmiudet Toimintatavat Asennoituminen Opetuskäyttö TVT osaaminen Mittari Valtakunnalliset OPEKA-, OPPIKA- ja ROPEKA kyselyt Toteuma 31.8.2018 Tutor-opettaja toiminta kaikilla kouluilla Google classroomin käyttöönotto Chromebookeja hankittu 4 isoimmalle koululle kyselyihin vastattu kaikissa peruskouluissa kyselyjen tulosten pohjalta kouluilla laaditaan lukuvuosisuunnitelmaan liitettävä TVTkehittämissuunnitelma
Osavuosikatsaus 31.8.2018 53 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Opetuksen hyvä laatu Toimenpide / tavoitetaso Mittari Perusopetuksen monialaisten Keskimääräinen monialaisten oppimiskokonaisuuksien oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / vähintään yksi toteutuminen / oppilas vvt per oppilas / lukuvuosi lukuvuoden aikana vuosiluokittain 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk Toteuma 31.8.2018 monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / oppilas lukuvuoden aikana vuosiluokittain 1-2 lk ka 1,80 vvt (lv 2 vvt) 3-6 lk ka 1,63 vvt (lv 2 vvt) 7-9 lk ka 1,48 vvt (lv 2,2 vvt) tavoite saavutettu Ylioppilaiden tutkintojen riittävän laajuuden ylläpito jatkoopintoihin tähtäävässä lukiokoulutuksessa / vähintään tutkintojen vuoden 2016 taso Valmistuvien ylioppilaiden ylioppilastutkintojen ja suoritettujen lukiodiplomien yhteenlaskettu keskimääräinen laajuus verrattuna edellisvuoden tasoon Vastuuhenkilö: opetustoimen johtaja keväällä Porkkalan lukion nuorten koulutuksesta valmistuneiden tutkintojen laajuus keskimäärin 5,72 vuonna 2017 lopputilanteessa vastaava luku 5,20 ja edellisenä vuonna 2016 5,19 tavoite saavutettu Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Laadukas asiakaspalvelu oppilashuollossa lakisääteisten aikarajojen kuluessa ja laadukkaat palvelut mahdollistava resursointi. Toimenpide / tavoitetaso Oppilashuoltohenkilöstö pystyy vastaamaan kaikkiin asiakaspyyntöihin lakisääteisten aikarajojen kuluessa (100%) Oppilashuollon asiakaspohjat eivät ylitä kunnan linjaamia asiakaspohjia 800 oppilasta tai opiskelijaa/koulukuraattori, 1000 oppilasta tai opiskelijaa/ koulupsykologi Mittari Keskimääräinen prosentti, jolla oppilashuoltohenkilöstö pystyy vastaamaan asiakaspyyntöihin Keskimääräinen asiakaspohja oppilashuollon työntekijää kohden (oppilaiden ja opiskelijoiden määrä) Vastuuhenkilö: johtava koulupsykologi Toteuma 31.8.2018 95,1% joko kuraattori tai koulupsykologi vastaa asiakaspyyntöihin lakisääteisen aikarajan kuluessa; kaikkiin pyyntöihin vastattu Keskimääräinen asiakaspohja: kuraattorit 805 ja psykologit 805 koulukuraattorien osalta tavoitetta ei ole aivan saavutettu, koulupsykologien osalta saavutettu
Osavuosikatsaus 31.8.2018 54 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Opetustoimen investoinnit INVESTOINNIT Ta 2018 Toteutunut 8/2018 Tot % 9806 Koulujen ICT-hankinnat (S) -150000-113134 75,4 9813 Sähköiset oppimisympäristöt (S -60000 0 0 9814 Koulujen täydennyskalustus (S) -150000-88117 58,7 Yhteensä -360000-201251 55,9 Opetustoimen investoinnit 9806 ICT-hankinnat Investointiraha käytetty oppilaiden mobiililaitehankintoihin, kouluilla rikki menneen esitystekniikan (AVlaitteet) korvaamiseen uusilla ja uusien luokkahuoneiden kalustamiseen tarvittavalla tekniikalla. Investoinnista on myös tilattu Kirkkoharjun koulun lisätilaksi vuokratun Nordea-tilan AV-varustus sekä KARVI:n valtakunnalliseen arviointiin oppilaille tarvittavat mikrofonikuulokkeet. 9813 Sähköiset oppimisympäristöt Tutor-opettajista ja muista opetuksen asiantuntijoista koottu työryhmä teki TVT-suunnittelijan johdolla valtakunnallisesti tarjolla olevista oppilasarvioinnin palveluista markkinakartoituksen. Tarjolla olleista mahdollisuuksista yksi osoittautui sellaiseksi, että se vastaa koulujen/opettajien tarpeeseen. Palvelu otetaan käyttöön mahdollisimman pian syyslukukaudella 2018. 9814 Koulujen täydennyskalustus Kirkkoharjun, Laajakallion ja Veikkolan kouluille on hankittu muuntojoustavia kalusteita uusien oppimisympäristöjen luomiseksi koulun tiloihin. Kaikkien koulujen osalta on tehty kartoitus puuttuvista, rikkoutuneista ja välttämättömistä käsityövälineistä ja koneista (kovat materiaalit). Yhteishankintatilaus käsityövälineistä on tehty, ja suojavarusteiden osalta tehdään parhaillaan kartoitusta, minkä jälkeen toimitetaan asennus.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 55 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMA Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus: Tavoistetaso: Sovittu toimenpide/menettely vuodelle 2018: Toteuma 31.8.2018: Viestintä Kehittämisalueet: Ulkoinen viestintä Viestinnän ja tiedottamisen epäonnistuminen johtaa epätietoisuuteen, tuotannollisiin ja toiminnallisiin häiriöihin sekä mahdollisesti kustannuslisäyksiin. Viestintä ja tiedottaminen ovat vastavuoroista, kuuntelevaa ja oikea-aikaista. Tekniset välineet ovat toimivia ja käytössä ja viestinnän julkaisukanavat ovat tiedossa. Sivistys- ja vapaaaikapalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteinen viestintäsuunnitelma on valmisteilla, osittain jo toteutunut. Poikkihallinnollinen yhteistyö Kuntatekniikan kanssa tiedottamisen vastuista ja käytänteistä. Esim. ajantasaiset sisäilmatiedotteet yksiköiden wwwsivuilla sekä Kuntatekniikan osallistuminen tiedotustilaisuuksiin Tekniset välineet ovat toimivia ja käytössä ja viestinnän julkaisukanavat ovat tiedossa. Sisäilma-asioista tiedottaminen yhteistyössä Kuntatekniikan kanssa.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 56 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSJAOSTO BS 2017 Utfall 8/2017 Budget 2018 Utfall 8/2018 Utfall % Ändrings % Verksamhetsinkomster 970 217 724 411 920 717 721 969 78,4-0,3 Försäljningsinkomster 1 891 1 429 0 225-84,3 Avgiftsinkomster 854 200 529 189 662 611 422 003 63,7-20,3 Stöd och bidrag 109 949 192 040 256 243 296 385 115,7 54,3 Övriga verksamhetsintäkter 4 177 1 753 1 863 3 356 180,1 91,4 Verksamhetsutgifter -14 630 226-9 586 855-15 949 815-9 817 126 61,6 2,4 Personalkostnader -9 739 566-6 516 377-10 388 734-6 530 758 62,9 0,2 Löner och arvoden -7 931 697-5 303 650-8 516 090-5 374 909 63,1 1,3 Lönebikostnader -1 807 869-1 212 727-1 872 644-1 155 850 61,7-4,7 Köp av tjänster -2 002 876-1 249 552-1 847 633-1 074 968 58,2-14,0 Material, förnödenheter och va -426 355-251 304-314 188-255 745 81,4 1,8 Bidrag -899 145-545 319-1 044 766-705 836 67,6 29,4 Övriga verksamhetsutgifter -1 562 284-1 024 302-2 354 494-1 249 819 53,1 22,0 *Verksamhetsbidrag (B) -13 660 009-8 862 444-15 029 098-9 095 157 60,5 2,6 varav Interna inkomster 0 0 0 395 Interna utgifter -3 020 533-1 910 277-3 374 034-1 970 536 58,4 3,2 BS 2017 Utfall 8/2017 Budget 2018 Utfall 8/2018 Utfall % Ändrings % Svensk småbarnpedagogik Externa verksamhetsinkomst 630 846 404 124 526 153 350 120 66,5-13,4 interna verksamhetsinkomster 0 0 0 0 Externa verksamhetsutgifter -3 923 428-2 568 268-4 436 492-2 708 968 61,1 5,5 interna verksamhetsutgifter -677 229-396 107-680 688-405 606 59,6 2,4 Verksamhetsbidrag -3 969 811-2 560 251-4 591 027-2 764 454 60,2 8,0 Svensk utbildning Externa verksamhetsinkomst 339 372 320 287 394 564 371 454 94,1 16,0 interna verksamhetsinkomster 0 0 0 395 Externa verksamhetsutgifter -7 686 266-5 108 310-8 139 288-5 137 623 63,1 0,6 interna verksamhetsutgifter -2 343 303-1 514 169-2 693 346-2 564 929 95,2 69,4 Verksamhetsbidrag -9 690 197-6 302 192-10 438 070-7 330 703 70,2 16,3 Ekonomiskt resultat BS 2017 Utfall 8/2017 Budget 2018 Utfall 8/2018 *Invånarantal 31.12 39 170 39 170 39 361 39 361 euro per invånare -349-226 -382-231 BS 2017 Utfall 8/2017 Utfall % Budget 2018 Utfall 8/2018 Utfall % Ändrings% 8/17 / 8/18 Ändrings% BS17/ Budget18 SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK -4 313 997-2 797 723 64,9-4 893 087-2 959 000 60,5 5,8 13,4 SVENSKT UTBILDNING -9 301 420-6 027 249 64,8-10 055 467-6 107 936 60,7 1,3 8,1
Osavuosikatsaus 31.8.2018 57 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS Toiminnan painopistealueet Varhaiskasvatustoiminnan pedagogiikka Asiakaskohtaiset palvelut Syrjäytymisen ennaltaehkäisy Henkilökunnan osaaminen ja hyvinvointi Tehokas tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla Tunnusluvut/Suoritteet SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % 0-6-åringar 529 508 549 482 87,8-5,1 Barn i dagvård av åldersklassen 0-6-åringar 78 75 80 77 96,3 2,7 Barn i kommunal dagvård 315 287 326 288 88,3 0,3 Barn i privat dagvård 99 90 112 83 74,1-7,8 Nettokostnaderna fo r kommunal dagvård, /barn 8 896 6466 9 235 6324 68,5-2,2 Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv) 605 648 670 569 84,9-12,2 Nettokostnaderna fo r dagvård, /åldersklassen 0-6 år 7 222 5052 7 525 5198 69,1 2,9 0-6-åringar (F+S) 3 304 3160 3 366 3064 91,0-3,0 Inom hela svenska småbarnspedagogiken och utbildningen har man beslutat gå in för konceptet djuplärande fr.o.m. hösten 2018. Koko ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on päätetty aloittaa syväoppimisen toimintamallia syksystä 2018. 6.8.2018 toimintavuosi alkoi yhteisellä suunnittelu- ja jatkokoulutus, jonka aiheena oli syväoppiminen keskipisteessä. Kyrkslätt deltar i det nationella OPPIVA-nätverket inom djuplärandet. Kirkkonummi osallistuu kansalliseen syväoppimisen OPPIVA-verkostoon. Verkostossa päiväkodinjohtajat ja rehtorit saavat osallistua muutosjohtajuuden koulutukseen. Pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin 1.1.2018 alkaen. Lisäksi alennettiin sisaruksista perittävät maksut niin, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nykyisen 10 prosentin sijasta nuorimmasta lapsesta perittävästä laskennallisesta kokopäivähoitopaikkamaksusta varhaiskasvatuksessa. Muutos vaikuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoihin laskevasti. Suunnittelujaksolla yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta varhaiskasvatustarjonnasta lisätään. pedagogik. Tavoitteena on, että yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko palvelutuotannosta on 25 %. går till 25 %. Kun vuoden 2018 talousarviota hyväksyttiin, päätettiin selvittää mahdollisuutta perustaa yksityinen päiväkoti Sarvvikiin. On käyty alustavia neuvotteluja ja pidetty kokouksia yhteistyössä kuntatekniikan kanssa. Tuottajan suunnasta löytää kiinnostusta rakentaa yksityinen päiväkoti alueella. Selvitykset jatkuvat. Varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan käyttöön kahden neljän vuoden määräajaksi 1.8.2018 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisän oheen. Kirkkonummen varhaiskasvatuksen palvelusetelin ohjekirja hyväksyttiin 13.12.2017 sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa. Palvelusetelin käytännön toteuttaminen on valmisteltu hallinnossa ja lisäksi on järjestetty tiedotustilaisuuksia yksityisille palveluntuottajille. Neljä ruotsinkielistä päiväkotia on hyväksytty palveluntuottajiksi palvelusetelin puitteissa 1.8.2018 alkaen. Tilanne 31.8.2018 oli, että 72 % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista käyttää palveluseteliä näissä yksiköissä.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 58 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Kirkkonummen kunta on hakenut ja saanut lupa aloittaa 5-vuotiaiden ilmaisen varhaiskasvatuksen kokeilua, joka aloitettiin 1.8.2018. Kokeilu on nyt aloitettu ja se koskee kaikkiaan 102:ta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa olevaa lasta. Puheterapiapalvelut siirtyivät sivistys- ja vapaa-aikatoimelta perusturvalle 1.3.2018 alkaen. Täydennyskoulutusta on järjestetty sekä varhaiskasvatuksen että esikouluopetuksen henkilöstölle ylläpitääkseen heidän pätevyyttä. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen ohjaajat jatkavat kehittämistyötään ja osallistuvat CLL:n järjestämään Framtidsdalen-opetuskokonaisuuteen, jossa keskipisteenä on oma, sisäinen kehittämistyö. Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Kehittyvät palvelut Toimenpide Kunnallisten päivähoitopaikkojen täyttöaste vähintään 98 % Kelpoisuusvaatimukset täyttävän kasvatushenkilöstön suhteellista osuutta seurataan koko kasvatushenkilöstön osalta yli viiden (5) kuukauden mittaisissa työsuhteissa. Arviointikriteeri/mittari Täyttöaste % Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö varhaiskasvatuksessa / Kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa Toteutuma 31.8.2018 85,4 % Lastentarhanopettajat: 88 % Erityislastentarhanopettajat: 100 % Lähihoitajat: 91 % Pätevän henkilöstön puute on edelleen suuri koko pääkaupunkiseudulla. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrää seurataan 30.4. ja 31.8. ja 31.12.2018. Työhyvinvointikysely 2:n tulosten seuranta 30.4. ja 31.12.2018. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä alle 18 pv/hlö/v. Henkilökunnan työhyvinvointi vähintään hyvällä tasolla (3). Vastuuhenkilö: päivähoitopäällikkö 10,2 päivää / henkilö / 31.8.2018 3,46 (30.4.2018 vallinneen tilanteen mukaan)
Osavuosikatsaus 31.8.2018 59 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Strateginen tavoite Osallistuminen Toimenpide Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos Arviointikriteeri/mittari Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3). Vastuuhenkilö: päivähoitopäällikkö Toteutuma 31.8.2018 Seuraava asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan lokakuussa 2018. RUOTSINKIELINEN OPETUS Toiminnan painopistealueet Toimintakulttuurin, pedagogisten ratkaisujen ja opetuksen eheyttämisen sekä arvioinnin implementointi ja kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti (perusopetus ja lukiokoulutus). Digitalisoinnin ja TVT-pohjaisen opetuksen hyödyntäminen sekä oppimisalustojen ajanmukaisen käytön mahdollistaminen Toiminnan kehittäminen esiopetuksen ja perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien painopistealueiden mukaan Henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen: yhteistyö, osallistuminen ja koulutus. Kyrkslätts gymnasiumin yrittäjälinjan kehittäminen Tunnusluvut/Suoritteet SVENSKT UTBILDNING TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Förskoleundervisning: elevantal 98 98 101 98 97,0 0,0 Grundläggande utbildning: elevantal 995 993 1 050 967 92,1-2,6 Grundläggande utbildning: kostnader/elev 7 490 4 913 7 360 4 913 66,8 0,0 Gymnasieutbildning: antal studerande 185 192 220 190 86,4-1,0 Gymnasieutbildning: kostnader / studerande 7 719 4 944 7 091 4 391 61,9-11,2 Inom hela svenska småbarnspedagogiken och utbildningen har man beslutat gå in för konceptet djuplärande fr.o.m. hösten 2018. Koko ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on päätetty aloittaa syväoppimisen toimintamallia syksystä 2018. Kyrkslätt deltar i det nationella OPPIVAnätverket inom djuplärandet. Kirkkonummi osallistuu kansalliseen syväoppimisen OPPIVA-verkostoon. Verkostossa päiväkodinjohtajat ja rehtorit saavat osallistua muutosjohtajuuden koulutukseen. Kouluissa pedagoginen kehittämistyö jatkuu vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaisesti. Mm. yhteisen opetuksen, moninaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen sekä kokonaisuuksia luovan opetuksen kokeilu ja arvostelun ja arvioinnin kehittämistyö ovat jatkuvasti meneillään. Oppilasarvostelun kehittämiseksi Kirkkonummi on saanut valtion erityisavustusta opetuksen innovatiivisiin kokeiluihin ja kehittämiseen. Hankkeessa suunnitellaan koulutusta rehtoreille, tutoreille ja koko opetushenkilöstölle oppilasarvostelutyön edistämiseksi ja kehittämiseksi. Koulutuksen lisäksi hankitaan arviointipalvelu formatiivisen arvioinnin ja itsearvioinnin kehittämiseksi. Koulujen arvostelukokeiluja tuetaan ja arvioidaan hankkeessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä OPPIVA-verkoston kanssa ja välitetään verkoston kautta. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen ohjaajat jatkavat kehittämistyötään ja osallistuvat CLL:n järjestämään Framtidsdalen-opetuskokonaisuuteen, jossa keskipisteenä on oma, sisäinen kehittämistyö.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 60 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala 1.8.2018 yhdellä koulupsykologilla on yhtenä tehtävänään oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen, johon kuuluvat johtavan koulupsykologin tehtäviä vastaavat tehtävät. Ruotsinkielisessä koulukeskuksessa Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasiumissa on kesän aikana tehty korjauksia ja eri toimenpiteitä ilmanlaadun parantamiseksi A-rakennuksen vanhimmissa osissa. Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Elinvoima Toimenpide Kaikille alle 18-vuotiaille peruskoulunsa päättäneille tarjotaan koulutusta, lisäopetusta tai työpajapaikka. Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen. Arviointikriteeri/mittari Koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikkaa vailla olevien lukumäärä. Päättötodistusta vailla olevien oppilaiden lukumäärä. Vastuuhenkilö: päivähoito- ja opetusasiainpäällikkö Toteutuma 31.8.2018 1 oppilas 0 oppilasta Strateginen tavoite Kehittyvät palvelut Toimenpide Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Arviointikriteeri/mittari Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö esikouluopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Toteutuma 31.8.2018 Henkilöstön kehityskeskustelujen toteutumisaste opetustoimessa 100 % Käytyjen kehityskeskusteluje n lukumäärä WebTallennuksen mukaan lukuvuoden lopussa Esiopetus: 100 % Perusopetus: 97 % Lukiokoulutus: 100 % Vähintään 3 koulutuspäivää opettajaa ja lukuvuotta kohti: % -osuus (100 %) Koulutuspäivien määrä / opettaja / koulujen ja lukion keskiarvo (tilanne 30.4., 31.8. ja 31.12.2018 WebTallennuksen mukaan) Esiopetus: 3 päivää / opettaja (100%) Perus- ja lukio-opetus: 2,8 päivää / opettaja (93,3%) Digitalisaation edistäminen: Digitaalisia
Osavuosikatsaus 31.8.2018 61 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Tieto- ja viestintäteknologian käyttö vastaa opetussuunnitelmien vaatimusta tehokkaasta opetuskäytöstä Oppimistapoja kehitetään hallituksen kärkihankkeen mukaisesti ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä. oppimisympäristöjä on otettu käyttöön ainakin seuraavilla osa-alueilla: Teknologiset valmiudet Menettelytavat Asennoituminen Käyttö opetuksessa TVT-taidot Valtakunnalliset OPEKA-, OPPIKA- ja ROPEKAlomakkeet Enkäterna har genomförts under våren 2018. Kyselyt on toteutettu kevään 2018 aikana. Opetuksen hyvä laatu Monialaisten oppimiskokonaisuuk sien toteuttaminen perusopetuksessa / vähintään yksi vuosiviikkotunti oppilasta ja lukuvuotta kohden Ylioppilastutkintojen riittävän laajuuden ylläpitäminen jatkoopintoihin tähtäävässä lukiokoulutuksessa / tutkintojen taso on vähintään sama kuin vuonna 2016 Laadukas asiakaspalvelu oppilasterveydenhuollossa lakisääteisten aikarajojen puitteissa Oppilasterveydenhuollon henkilöstö voi vastata kaikkiin asiakkaiden Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen keskimäärin / oppilas / lukuvuosi / vuosiluokka lk. 1-2 lk. 3 6 lk. 7-9 Ylioppilaaksi valmistuvien suorittamien ylioppilastutkintojen laajuuden yhteenlaskettu keskiarvo ja suoritetut lukiodiplomit edellisvuoden tasoon verrattuna Vastuuhenkilö: päivähoitoja opetusasiainpäällikkö Oppilasterveydenhuollon henkilöstön kyky vastata asiakkaiden tiedusteluihin lakisääteisten määräaikojen puitteissa (keskimääräinen prosentti, jolla oppilasterveydenhuollon henkilöstö voi vastata asiakkaiden tiedusteluihin). Årskurserna 1-2: Vuosiluokat 7-9: 2-4 årvecko-timmar / elev 1-4 vuosiviikkotuntia / oppilas Årskurserna 3-6: Vuosiluokat 7-9: 2-4 årvecko-timmar / elev 1-4 vuosiviikkotuntia / oppilas Årskurserna 7-9: Vuosiluokat 7-9: 1 årsvecko-timme / elev 1 vuosiviikkotunti 5,54 koetta / oppilas 0 lukiodiplomia 96 %
Osavuosikatsaus 31.8.2018 62 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala tiedusteluihin lakisääteisten aikarajojen puitteissa (100 %). Resurssit, jotka mahdollistavat laadukkaat palvelut Oppilashuollon asiakaspohja ei ylitä kunnan asiakaspohjalle asettamia rajoja (800 oppilasta tai opiskelijaa / koulukuraattori, 1000 oppilasta tai opiskelijaa / koulupsykologi). Keskimääräinen asiakaspohja yhtä oppilasterveydenhuollon työntekijää kohti (oppilaiden ja opiskelijoiden määrä) Vastuuhenkilö: koulupsykologi 568 oppilasta ja opiskelijaa / työntekijää INVESTERINGSDEL Budget 2018 Utfall 8/2018 Utfall % 9807 Daghemmet IKT-anskaff. (R) -25000 0 0 9808 Skolornas IKT-anskaff. (R ) -45000 0 0 9820 Kompetterande inredning i daghemmen -12000 0 0 9821 Kompetterande inredning i skolorna -59000-42163 71,5 9822 Elektroniska inlärningsmiljöer -20000 0 0 Totalt -161000-42163 26,2
Osavuosikatsaus 31.8.2018 63 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala SISÄISEN VALVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, koko: Tavoitetaso: Sovittu toimenpide / sovittu menettely vuodelle 2018: Toteutuma: 31.8.2018 Viestintä ja tiedotus Kehitysalueet: Ulkoinen viestintä ja tiedotus Epäonnistunut viestintä ja tiedotus johtaa epävarmuuteen, tuotannon ja toiminnan häiriöihin sekä mahdollisesti kustannusten nousuun. Viestinnän ja tiedotuksen tulee olla vastavuoroista, kuuntelevaa ja tilanteeseen sopivaa. Teknisten välineiden tulee olla toimivia ja käytössä, ja kaikkien tulee olla tietoisia viestinnän kanavista. Sivistys- ja vapaaaikatoimen yhteinen tiedotussuunnitelma. Toimialarajat ylittävä yhteistyö Yhteinen tiedotussuunnitelma on tekeillä, osittain tehty. Toimialarajat ylittävä yhteistyö tehdään Kuntatekniikan kanssa vastuista ja menettelytavoista tietoon liittyen. Esim. päivitettyä tietoa sisäilmasta yksiköiden wwwsivuilla sekä Kuntatekniikan osallistuminen infotilaisuuksiin.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 64 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala VAPAA-AIKAJAOSTO TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot% Muutos % Toimintatuotot 1 942 535 1 076 944 1 763 750 1 070 749 60,7-0,6 Myyntituotot 114 536 75 818 46 000 239 913 521,6 216,4 Maksutuotot 1 188 723 592 774 1 198 246 433 539 36,2-26,9 Tuet ja avustukset 94 224 112 486 14 000 111 034 793,1-1,3 Muut toimintatuotot 545 052 295 865 505 504 286 263 56,6-3,2 Toimintakulut -8 270 559-5 124 642-8 767 203-5 484 411 62,6 7,0 Henkilöstökulut -4 124 558-2 688 441-4 263 431-2 843 225 66,7 5,8 Palkat ja palkkiot -3 326 096-2 164 544-3 441 607-2 277 035 66,2 5,2 Henkilösivukulut -798 462-523 897-821 824-566 191 68,9 8,1 Palvelujen ostot -1 533 763-908 206-1 731 772-1 089 729 62,9 20,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -634 440-367 169-708 779-393 315 55,5 7,1 Avustukset -713 161-385 787-716 126-329 803 46,1-14,5 Muut toimintakulut -1 264 637-775 039-1 347 095-828 338 61,5 6,9 *Toimintakate (S) -6 328 024-4 047 699-7 003 453-4 413 662 63,0 9,0 josta *Sisäiset tulot 97 872 51 146 0 203 829 298,5 Sisäiset menot -2 153 969-1 227 571-2 336 027-1 515 310 64,9 23,4 TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot% Muutos % Vapaa-aikapalvelut Ulkoiset toimintatuotot 1 844 664 1 025 797 1 763 750 866 919 49,2-15,5 sisäiset toimintatuotot 97 872 51 146 0 203 829 298,5 Ulkoiset toimintamenot -6 116 591-3 897 071-6 431 176-3 969 101 61,7 1,8 sisäiset toimintamenot -2 153 969-1 227 571-2 336 027-1 515 310 64,9 23,4 Toimintakate -6 328 024-4 047 699-7 003 453-4 413 663 63,0 9,0 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 0,5 euroa per asukas -162-103 -178-112 8,5 Toimintakate TP2017 Toteutunut 2017 Ta 2018 Toteutunut 2018 Tot % Muutos% Musiikkiopisto -593167-417780 -566950-430000 75,8 2,9 Kansalaisopisto -481255-342964 -567001-369351 65,1 7,7 Kuvataidekoulu -116182-80680 -118521-104588 88,2 29,6 Kulttuuritoimi -335410-227599 -407888-250720 61,5 10,2 Kirjastotoimi -1779392-1152179 -1858978-1189369 64,0 3,2 Liikuntatoimi -1928611-1069997 -2346418-1261819 53,8 17,9 Nuorisotoimi -1094006-756500 -1137697-807815 71,0 6,8 Yhteensä -6328023-4047699 -7003453-4413662 63,0 9,0
Osavuosikatsaus 31.8.2018 65 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Suoritteet / tunnusluvut VAPAA-AIKATOIMI TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Musiikkiopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti 45 57 44 57 129,5 0,0 Musiikkiopisto: oppilas/opiskelijamäärä perusopetus 278 343 320 311 97,2-9,3 Musiikkiopisto; opetustuntien määrä/asukas 0,3 0,2 63,3 Kansalaisopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti 40 65 52 59 113,5-9,2 Kansalaisopisto: oppilas/opiskelija määrä 7 286 7074 7 900 7728 97,8 9,2 Kansalaisopisto; opetustuntien määrä/asukas 0,3 0,2 53,3 Kuvataidekoulu; kust. (netto) euroa / opetustunti 53 67 59 87 147,5 29,9 Kuvataidekoulu: oppilas/opiskelija määrä 399 328 320 357 111,6 8,8 Kuvataidekoulu: opetustuntien määrä / asukas 0,05 0,03 60,0 Kulttuuritoimi; kust. (netto) euroa / asukas 9 5,7 10 6,4 64,0 12,3 Kirjastotoimi: kustannukset euroa / asukas 47 31 47 30 64,3-2,3 Kirjastotoimi: Lainojen määrä 581 974 387 765 550 000 341 368 62,1-12,0 Kirjastotoimi: Kävijämäärä 635 736 431 968 550 000 235 613 42,8-45,5 Liikuntatoimi: Uimahallin kävijämäärä 238 375 143 403 200 000 129 193 64,6-9,9 Liikuntatoimi: Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä / vuosi 340 311 91,5 Liikuntatoimi: Kunnan tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä / vuosi 20 000 13 202 66,0 Nuorisotoimi: 0-28 vuotiaiden määrä 14 760 14 760 14 800 14 800 0,3 Nuorisotoimi: kustannukset euroa / 0-28-vuotiaat 92 61 93 55 59,14-9,8 Musiikkiopisto Toiminnan painopistealueet Opetus- ja konserttitilojen kehittäminen OPS2018 -opetussuunnitelmauudistus Opetushenkilöstörakenteen kehittäminen Yhteismusisointi Yhteistyö: musiikillisen vuorovaikutuksen laajentaminen, erityisesti varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto ja palvelutaloyhteistyö. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma on hyväksytty vapaa-aikajaostossa 6.6.2018. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2018. Uusi opetussuunnitelma lisää oppilaiden valinnanvapautta ja edellyttää laajempaa opetustarjotinta oppilaille. Oppilasmäärä on hieman laskenut siirtymäkauden vuoksi, koska osa oppilaista tekee opinnot loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti. Tähän on varattava opetusresursseja. Yhteistyöhanke varhaiskasvatuksen kanssa vie musiikkileikkikoulutoimintaa päiväkoteihin lukuvuosina 2017-2019. Tavoitteena on vakiinnuttaa yhteistyömalli syksyn 2018 aikana. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Tehokkaasti toimiva musiikkiopisto tasapainoinen talous Toimenpide / tavoitetaso Mittari Lisätään toiminnallista yhteistyötä uuden opetussuunnitelman ja Opetustunnin toteutunut asiakastarpeiden mukaisesti nettokustannus siten, että opetustarjonta on monipuolista ja opiskelijoiden määrä kasvaa. Opetustunnin nettokustannus on enintään 50 / opetustunti Vastuuhenkilö: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Toteuma 31.8.2018 Toteutunut: 59 /op.h.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 66 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Kansalaisopisto Toiminnan painopistealueet Opetus- ja asiakaspalvelutilojen kehittäminen OPS2018 -opetussuunnitelmauudistus (käsityökoulu) Opetushenkilöstörakenteen kehittäminen Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus Yhteistyö: opetustoiminnan laajentaminen, erityisesti lukio-, kirjasto- ja palvelutaloyhteistyö. Kansalaisopiston netto-opiskelijoiden ja kurssilaisten määrä on kasvanut. Hallinnon organisaatiomuutos on tuonut resursseja toiminnan kehittämiseen ja tiedottamiseen, joka näkyy oppilasmäärien kasvuna. Sähköisiä palveluita on kehitetty ottamalla käyttöön verkkomaksuominaisuus kurssi-ilmoittautumisten yhteyteen suomi.fi -palvelun kautta. Palvelua on käyttänyt elokuun aikana 25% ilmoittautuneista. Taiteen perusopetuksen käsityön yleisen oppimäärän opetussuunnitelma on hyväksytty vapaaaikajaostossa 6.6.2018. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2018. Maahanmuuttajien lakisääteinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus on siirretty vuoden 2018 alusta vapaan sivistystyön koulutustehtäväksi. Opetus on käynnistynyt kansalaisopistossa. Koulutus kirjataan maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan ja on maksutonta kurssilaisille. Valtionosuus toimintaan on 100%. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Tehokkaasti toimiva kansalaisopisto tasapainoinen talous Toimenpide / tavoitetaso Mittari Toteuma 31.8.2018 Lisätään toiminnallista yhteistyötä ja kehitetään palveluita asiakastarpeiden mukaisesti siten, että opetustarjonta on monipuolista ja kurssilaisten määrä kasvaa. Opetustunnin nettokustannus on enintään 50 / opetustunti Opetustunnin toteutunut nettokustannus Vastuuhenkilö: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Toteutunut: 59 / op.h.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 67 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Kuvataidekoulu Toiminnan painopistealueet Opetus- ja näyttelytilojen kehittäminen OPS2018 -opetussuunnitelmauudistus Opetushenkilöstörakenteen kehittäminen Yhteistyö: taidepedagogisen vuorovaikutuksen laajentaminen, erityisesti varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto ja palvelutaloyhteistyö. Taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma on hyväksytty vapaaaikajaostossa 6.6.2018. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2018. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Tehokkaasti toimiva kuvataidekoulu tasapainoinen talous Toimenpide / tavoitetaso Mittari Lisätään toiminnallista Opetustunnin toteutunut yhteistyötä uuden nettokustannus opetussuunnitelman ja asiakastarpeiden mukaisesti siten, että opetustarjonta on monipuolista ja opiskelijoiden määrä kasvaa. Opetustunnin nettokustannus on enintään 50 / opetustunti Vastuuhenkilö: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Toteuma 31.8.2018 Toteutunut: 87 / op.h. Kulttuuripalvelut Toiminnan painopistealueet Kotiseututiedon tallentaminen, tuottaminen ja tarjonta Museopedagogisen toiminnan kehittäminen Paikallisten kulttuuritoiminnan tukeminen ja koordinointi Ragvaldsin museoalueen kesäkauden toiminnassa panostettiin kulttuurimaiseman hoitoon, esineistön luettelointiin sekä ohjattuun museopedagogiseen toimintaan ja yleisötapahtumiin. Kansalaisjuhlat ja paikalliskulttuuritapahtumat seurantakaudella: Kirkkonummi-päivät, suunnittelun koordinointi ja tiedotus, kulttuuri mukana vapaa-aikapalveluiden Action-torilla.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 68 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Strateginen tavoite: Elinvoimaisuus Toimenpide / tavoitetaso Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä vähintään 1000 kävijää Yhteistyö paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan pedagogisen tarjonnan kehittäminen. Mittari Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä Toteuma 31.8.2018 Kävijät 984 kpl (Majakan Valo, Veteraanijuhla, museotoiminta, Kulttuuritoimi Kirkkonummipäivillä) Sähköiset pienjulkaisut ja näyttelyt, väh 2 kpl Pedagogisesti suunnattujen pienjulkaisujen ja näyttelyiden toteuttaminen, emuseotarinatallentimen käyttöönotto. Tuotettujen sähköisten pienjulkaisuiden ja näyttelyiden määrä Vastuuhenkilö: kulttuuritoimenjohtaja Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Yksi siirrettävä pienoisnäyttely Connection? emuseo-julkaisu toteutetaan syyskauden aikana. Toimenpide / tavoitetaso Kirkkonummella on omaleimaista kulttuuritarjontaa. Kulttuuristrategian laadinta yhdessä kolmannen sektorin kanssa Mittari Kulttuuristrategian laadinta on käynnistetty. Vastuuhenkilö: kulttuuritoimenjohtaja Toteuma 31.8.2018 Kulttuuristrategian valmistelu käynnistetään syyskaudella. Kirjastotoimi Toiminnan painopistealueet Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta uusissa tiloissa Kuntalaisten digivalmennus Pääkirjaston korjaus- ja laajennustyöt ovat vaikeuttaneet pääkirjaston käyttöä. Lainaus- ja kävijämäärät ovat laskeneet.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 69 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Taloudellisesti ja tehokkaasti toimivat kirjastopalvelut Toimenpide / tavoitetaso Uuden kirjastojärjestelmän avulla tehostettu itsepalvelu sekä Masalan kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi miehitetyn aukioloajan lisäksi. Kirjaston taloudellisuus ja tehokkuus on vähintään maan keskitasoa Mittari Toteutunut taloudellisuusluku (henkilöstön ja aineistohankintojen suhde fyysisiin käynteihin ja kokonaislainaukseen) verrattuna maan keskiarvoon 1,52 Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Toteuma 31.8.2018 1,54 Liikuntatoimi Toiminnan painopistealueet lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen yhteistyössä sivistys ja vapaaaikapalvelujen toimialan sisällä sekä kunnan muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. laadukkaiden ja turvallisten vesiliikuntamahdollisuuksien tuottaminen niin, että toiminta on monipuolista. terveysliikuntapalveluiden ja liikuntapalvelutuotannon kehittäminen sekä erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen Liikuntapalvelutuotanto on toteutunut suunnitellusti. Kesäkaudella järjestettiin lisäksi erityisryhmiin kuuluville asiakkaille erilaisia luontoretkiä ja liikunnallisia tapahtumia. Aktiiviset koulut ja nuorisotilat hanke jatkui yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden, perusturvan kouluterveydenhoidon, suomen- ja ruotsinkielisen opetustoimen sekä kunnallistekniikan toimialan kanssa. Uimahallilla pidettiin vesijumppamaraton tapahtuma eri teemoilla ja kesäkuussa kesäajantoiminnassa oli uusia jumpparyhmiä. Palveluihin osallistui uutta asiakaskuntaa.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 70 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien parantaminen Toimenpide / tavoitetaso Mittari Toteuma 31.8.2018 Meikon ulkoilualueen palveluista tiedottaminen ja alueen kunnossapito. Käynnit Meikon uudistetulla ulkoilualueella > tavoite 8000 kävijää/v. Kävijämäärä Meikon uudistetulla ulkoilualueella Ulkoilualueen palveluista tiedottamisen osalta tehty yhteistyötä Metsähallituksen kanssa ja parannettu alueen jätehuoltoa. 24 151 kävijää. Kuntoportaista ja niiden palveluista tiedottaminen, ja portaiden kunnossapito Kuntoportaista ja niiden palveluista on tiedotettu painetuissa lehdissä, sekä verkkojulkaisuissa. Käynnit kuntoportaissa > tavoite 16 000 käyntikierrosta/v. Käyntikierrosten määrä kuntoportaissa Kuntoportaissa 106 378 käyntikierrosta. Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtaja Nuorisotoimi Toiminnan painopistealueet Aluenuorisotyö, ehkäisevä päihdetyö, nuorisoteatteritoiminta, työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, verkkonuorisotyö sosiaalisen median eri välineillä, sekä kansainvälinen nuorten ryhmien vaihtotoiminta Erasmus+ ohjelman avulla Nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminta nuorisovaltuuston ja nuorten kuulemisen kautta Nopeasti reagoivaa, liikkuvaa nuorisotoimintaa jatketaan ja päiväleiri- ja kerhotoimintaa lisätään. Verkkonuorisotyön kansallisen osaamiskeskuksen Verken kanssa jatketaan yhteistyötä Verkefactorin merkeissä, kehittämällä sosiaalisen median eri työmuotoja nuorisotyössä. Teemoina: Digitaaliset pelit nuorisotyössä Nuorten verkko- ja pelikulttuurit Kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa Nuorisotyön some-strategiat Koulunuorisotyötä toteutetaan eri alueilla verkostomaisesti.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 71 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala Nuorten illat jatkuivat toukokuussa keskustan kirjaston Mesta tiloissa. Kirkkonummipäivillä Mestan edessä toteutettiin mm. nuorisovaltuuston toimesta erilaisia aktiviteetteja. Mesta tavoittaa suomenkieliset, ruotsinkieliset ja maahanmuuttaja nuoret. Nuoriso- ja liikuntapalvelut järjestivät yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa lasten ja nuorten harrastuspop-up-tapahtumia keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa, joiden tavoitteena oli tuoda esille Kirkkonummen harrastusmahdollisuuksia. Osallistujia tapahtumissa oli yhteensä 440. KesäAction liikunnallista toimintaa 7-17 vuotiaille toteutettiin Veikkolassa, Masalassa, kunnan keskustassa ja haja-asutusalueilla kesä-elokuussa. Toimintapaikkoina olivat uimarannat, lähiliikuntapaikat, leikkipuistot ja koulujen pihat. Osallistujia oli yhteensä 476. Nuoriso- ja liikuntapalvelut järjestivät myös kesän aikana teatterileirejä, keppihevosleirejä, graffitileirin, sirkusleirin, kesäkerhoja ja kansainvälisen nuorisovaihdon yhdessä ranskalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide / tavoitetaso Mittari Nuorten teatteriryhmien sekä esitysten lukumäärän lisääminen. Nuorten teatteriilmaisun ryhmissä on 72 nuorta Nuorten lukumäärä teatteri-ilmaisun ryhmissä Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtaja Strateginen tavoite: Osallistaminen Toimenpide / tavoitetaso Mittari Toteuma 31.8.2018 Nuorten teatteri-ilmaisun ryhmissä on 67 osallistujaa. Toteuma 31.8.2018 Nuorten osallisuuden lisääminen nuorisovaltuuston toiminnan kautta. Nuorisovaltuusto tavoittaa kohderyhmänsä 13-18-vuotiaat nuoret > 30 % kattavuus Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa on 150 nuorta Olemassa olevan toimintamallin toteuttaminen siten, että kaikki kohderyhmään kuuluvat nuoret saadaan palvelun piiriin. Nuorisovaltuuston saavuttama tavoittamisaste kohderyhmässä (%) Nuorten lukumäärä työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtaja Nuorisovaltuusto on tavoittanut kohderyhmänsä nuorista 26 %. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö on tavoittanut 155 nuorta. Nuorten palveluiden kokonaisuuden kehittäminen eri toimijoiden palveluohjausta koordinoimalla on valmisteilla.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 72 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala INVESTOINTIOSA TA 2018 Toteutunut 8 / 2018 Tot % 9803 Kirjastojärjestelmä ja verkkokirjastolaitteet -65000 0 0 9804 Masalan omatoimikirjasto -30000 0 0 Yhteensä -135000 0 0 Hanke 9803 Kirjastojärjestelmä on kilpailutuksessa sekä hanke 9804 on kilpailutuksen valmistelussa SISÄISEN VALVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sisäisen valvonnan painopistealue: Viestintä Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide/ menettely vuodelle 2018 Toteuma 31.8.2018 Kehittämisalueet: Ulkoinen viestintä Viestinnän ja tiedottamisen epäonnistuminen johtaa epätietoisuuteen, tuotannollisiin ja toiminnallisiin häiriöihin sekä mahdollisesti kustannuslisäyksiin. Viestintä ja tiedottaminen ovat vastavuoroista, kuuntelevaa ja oikea-aikaista. Tekniset välineet ovat toimivia ja käytössä ja viestinnän julkaisukanavat ovat tiedossa. Sivistys- ja vapaaaikapalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteinen viestintäsuunnitelma valmisteilla, osittain jo toteutettu. Poikkihallinnollinen yhteistyö kuntatekniikan kanssa tiedottamisen vastuista ja käytänteistä. Esim.yhteiset rakentamishankkeet.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 73 Kuntatekniikan toimiala KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 26 085 584 15 326 622 26 820 295 16 544 130 61,7 7,9 Myyntituotot 9 763 781 5 680 037 9 990 174 5 538 005 55,4-2,5 Maksutuotot 803 560 496 212 820 820 570 362 69,5 14,9 Tuet ja avustukset 0 0 3 110 2 500 Muut toimintatuotot 15 518 243 9 150 373 16 006 191 5 572 928 34,8-39,1 Toimintakulut -38 520 610-24 731 245-36 834 230-24 025 284 65,2-2,9 Henkilöstökulut -9 848 122-6 700 806-10 633 836-6 875 448 64,7 2,6 Palkat ja palkkiot -7 849 262-5 342 273-8 512 159-5 460 191 64,1 2,2 Henkilösivukulut -1 998 860-1 358 533-2 121 677-1 415 258 66,7 4,2 Palvelujen ostot -17 361 501-11 155 630-14 293 933-9 389 946 65,7-15,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 334 353-3 789 437-6 867 092-4 102 817 59,7 8,3 Avustukset -315 857-231 691-410 000-184 351 45,0-20,4 Muut toimintakulut -4 660 777-2 853 680-4 629 369-3 472 723 75,0 21,7 *Toimintakate -12 435 026-9 404 623-10 013 935-7 481 154 74,7-20,5 josta Sisäiset tulot 22 388 625 13 103 831 23 010 712 13 773 584 59,9 5,1 Sisäiset menot -1 578 333-733 592-1 428 714-625 464 43,8-14,7 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas -317-240 -254-190
Osavuosikatsaus 31.8.2018 74 Kuntatekniikan toimiala KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA (sis.tiejaosto) TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 1 093 405 577 499 742 000 903 756 121,8 56,5 Myyntituotot 217 554 87 482 142 000 147 649 104,0 68,8 Maksutuotot 175 983 118 502 180 820 145 070 80,2 22,4 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 699 868 371 515 419 180 611 037 145,8 64,5 Toimintakulut -15 659 144-10 705 729-13 328 593-8 616 455 64,6-19,5 Henkilöstökulut -2 922 303-1 986 609-3 108 158-2 034 483 65,5 2,4 Palkat ja palkkiot -2 305 275-1 566 680-2 459 844-1 587 598 64,5 1,3 Henkilösivukulut -617 028-419 929-648 314-446 886 68,9 6,4 Palvelujen ostot -11 324 125-7 919 694-8 754 158-5 840 985 66,7-26,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -591 198-365 358-528 900-282 264 53,4-22,7 Avustukset -307 658-226 126-405 000-178 881 44,2-20,9 Muut toimintakulut -513 860-207 943-532 377-279 842 52,6 34,6 *Toimintakate (S) -14 565 739-10 128 230-12 586 593-7 712 699 61,3-23,8 josta Sisäiset tulot 64 356 42 739 0 45-99,9 Sisäiset menot -596 981-231 591-560 036-298 415 53,3 28,9 TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Joukkoliikenne Ulkoiset toimintatuotot 0 0 0 0 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -6 537 594-4 784 594-3 580 000-2 152 000 60,1-55,0 sisäiset toimintamenot -234 846-37 952-206 000-110 407 53,6 190,9 Toimintakate -6 772 440-4 822 546-3 786 000-2 262 407 59,8-53,1 Palo- ja pelastuspalvelut Ulkoiset toimintatuotot 0 0 0 0 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -2 540 159-1 673 126-2 534 385-1 924 573 75,9 15,0 sisäiset toimintamenot 0 0 0 0 Toimintakate -2 540 159-1 673 126-2 534 385-1 924 573 75,9 15,0 Maankäytön tulosalue Ulkoiset toimintatuotot 1 029 067 534 778 742 000 902 861 121,7 68,8 sisäiset toimintatuotot 64 356 42 739 0 45 Ulkoiset toimintamenot -5 734 104-3 781 522-6 246 667-4 019 776 64,4 6,3 sisäiset toimintamenot -360 871-193 526-352 708-187 092 53,0-3,3 Toimintakate -5 001 552-3 397 531-5 857 375-3 303 962 56,4-2,8 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas -372-259 -320-196
Osavuosikatsaus 31.8.2018 75 Kuntatekniikan toimiala Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut TP 2017 Tot Tot TA 2018 8/2017 8/2018 Tot % Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl 1 1 2 9 450,0 Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl 0 0 2 0 0,0 Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, ha 0 0 2 0 0,0 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, 2 2 5 kpl 3 60,0 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, 39 39 5 ha 23 460,0 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl 0 0 2 1 50,0 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, ha 0 0 2 23 1150,0 Tontti- ja paikkatietopalvelut TP 2017 Tot Tot TA 2018 8/2017 8/2018 Tot % Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl 19 9 50 15 30,0 Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k- m2 2 457 1 966 4 000 5 855 146,4 Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut Tot Tot TP 2017 8/2017 TA 2018 8/2018 Tot % Talousmetsät, ha 164 164 164 164 100,0 Virkistysalueet, ha 1 550 1550 1 552 1551 99,9 Hoidetut viheralueet, ha 60 60 60 60 100,0 Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 230 230 100,0 josta katuja, km 120 120 100,0 josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km 64 64 100,0 josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km 46 46 100,0 Taulukon suoriteluvut on muutettu vuoden 2018 talousarviosta eteenpäin Pelastustoimi Tot Tot TP 2017 8/2017 TA 2018 8/2018 Tot % tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi 891 590 680 601 88,4 Rakennuspalot, kpl/vuosi 14 11 15 10 66,7 Rakennuspalovaara, kpl/vuosi 10 7 20 13 65,0 Liikenneonnettomuudet 92 65 85 60 70,6 Tot Tot TP 2017 TA 2018 Tiejaosto 8/2017 8/2018 Tot % Yksityistielain mukaisia toimituksia ml katselemukset 21 8 15 2 13,3 Lausunnot 2 2 2 0 0,0 Yksityistieavustusta saavia tiekuntia 152 152 170 151 88,8 Kunta osakkaana tiekunnissa, kpl 52 52 49 52 106,1 kunta osakkaana tiekunnissa, km 115 115 115 115 100,0
Osavuosikatsaus 31.8.2018 76 Kuntatekniikan toimiala Kuntatekniikan lautakunta Kuntatekniikan lautakunnan tehtävänä on vastata kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden, tontti- ja paikkatietopalveluiden, toimialan yhteisten hallintopalveluiden sekä kunnallistekniikan investointi- ja kunnossapitopalveluiden tuottamisesta. Kuntatekniikan lautakunta vastaa myös kunnan yleisistä alueista sekä maa- ja metsätiloista sekä palo- ja pelastustoimesta. Kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimii palvelutuotannon jaosto sekä tiejaosto. Maankäytön tulosalue Maankäytön tulosalue käsittää kuntatekniikan hallinnon, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, tontti- ja paikkatietopalvelut sekä kunnallistekniikkapalvelut. Joukkoliikenne Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. Kirkkonummen kunta on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. HSL:n tehtävä on suunnitella ja järjestää toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkkonummen kunnan tarvitsemat joukkoliikennepalvelut, joihin liittyvät sopimukset näin ollen ovat HSL:n ja liikennöitsijöiden välisiä. Tiejaosto Kuntatekniikan lautakunnassa on tiejaosto, joka toimii yksityistielain (laki yksityisistä teistä 358/1962) mukaisena tielautakuntana. Tiejaoston toimivaltaan kuuluu ratkaista sille yksityistielain nojalla tielautakunnalle määrätyt tehtävät, kuten tiekuntien perustamiset ja lakkauttamistoimitukset sekä yksityistielain nojalla tielautakunnalle kuuluvien riita-asioiden ratkaisemiset. Lakisääteisen tehtävän lisäksi tiejaosto jakaa vuosittain yksityistieavustusta. Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia rahallisesti, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa ja niiden yleiskäyttöoikeus säilyisi.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 77 Kuntatekniikan toimiala Poikkeamat ja olennaiset muutokset Maankäytön tulosalue Sääolosuhteet ovat merkittävä tekijä yleisten alueiden hoito- ja ylläpitotöissä. Keliolosuhteet vaikuttavat huomattavasti katujen kunnossapitokustannuksiin. Taulukosta ilmenee ne kustannuspaikat ja tili, jotka ovat suoraan sidoksissa valitseviin sääolosuhteisiin. Talvi 2017-2018 oli kunnossapidon näkökulmasta vaikea ja runsasluminen. Auraus- ja liukkaudentorjuntatoimenpiteitä suoritetiin tavanomaista enemmän, ylimääräisiä hoitokertoja oli 12-15 kpl tavanomaiseen talvikauteen nähden. Katualueiden kunnossapidon määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa tuleva talvihoitokausi. Käyttösuunnitelmatasoiset suoritteet Sääriippuvaisten rakennusten ja alueiden rakentamis- Tot Tot TP 2017 KS 2018 ja kunnossapitopalvelut 8/2017 8/2018 Tot % Liikennealueiden kunnossapito (kp 6142) 773 740 542 171 1 317 000 932 303 70,8 Torialueiden kunnossapito (kp 6143) 5 205 5 205 15 000 2 251 15,0 Asemat ja terminaalit (kp 6144) 21 978 18 231 41 000 160 0,4 Joukkoliikenne Länsimetro otettiin käyttöön 18.11.2017 ja metron liityntäliikenne alkoi 3.1.2018. Tällöin metron vaikutusalueella suorat bussilinjat korvattiin metroasemille päättyvillä liityntälinjoilla ja Kirkkonummelta alettiin liikennöidä Matinkylän metroasemalle. Lisäksi Kirkkonummelta Helsinkiin liikennöidään U-linjoja. Siuntio ja Tuusula liittyivät HSL:n jäsenkunniksi. Uusi lippujen vyöhykehinnoittelu (nk. kaarimalli) otetaan käyttöön aikaisintaan vuoden 2019 alussa. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020 mukainen HSL:n kuntaosuuden maksuosuus vuonna 2018 ilman edellisvuosien ylijäämää on 5,091 M. Kuntatekniikan lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntaa kehitetään elinvoimaisena ja haluttavana asuinyhteisönä Toimenpide Mittari Toteuma 31.8.2018 Kaavoitusohjelman toteuttaminen maankäyttöä ohjaavien strategioiden mukaisesti MAL-sopimuksen mukaisten asemakaavoituksen tavoitteiden toteuttaminen: asuntotuotannon vuosi-tavoite 40 000 k-m 2 (asemakaavoitus) Kaksi lainvoiman saanutta asemakaavaa (Veikkola, kortteli 39 ja Laguksenpuisto) mahdollistavat uutta asuinrakennusoikeutta noin 4250 k-m 2. Kirkkonummen liikekeskustan liikennejärjestelmän toteuttamisen näkökulmasta tärkeä asemakaava (Asemanseudun 2. vaihe) on tullut lainvoimaiseksi. Hyväksymiskäsittelyssä olevat asemakaavat mahdollistavat uutta rakennusoikeutta asumiseen noin 28 000 k-m 2 ja paikan uudelle oppimiskeskukselle
Osavuosikatsaus 31.8.2018 78 Kuntatekniikan toimiala Kirkkonummen liikekeskustan elinvoimaisuus ja kehittyminen; laatuohjelmien mukainen rakentaminen sekä tarvittavien liikennehankkeiden rahoituksen varmistaminen Liikekeskustan asemakaavahankkeet vireillä kaavoitusohjelman mukaisesti, kehittämisprojektille luotu www-sivusto, havainnollistava aineisto, kuntalaisten ja yritysten osallistaminen, alueen markkinointi vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti (Sarvvikinportti) sekä uutta toimitilaa noin 35 000 k-m 2 (Riistametsä). Liikekeskustassa on vireillä Tallinmäen ja Keskustan urheilupuiston asemakaavahankkeet. Alueen suunnittelua ohjaavat mm. Kuntakeskuksen laatu- ja ympäristösuunnitelma sekä Kuntakeskuksen kehityskuva 2040. Liikekeskustan kehittämisprojektiin kuuluvan www-sivuston kehittäminen nähdään osana Kirkkonummi-brändiä, jonka mukaiseksi sivusto suunnitellaan siinä vaiheessa kun em. brändityö sen mahdollistaa. Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous / kunnan vetovoimaisuuden parantaminen Toimenpide Tonttien myynti / vuokraus Mittari Luovutettujen omakotitonttien määrä (sis. sekä vuokraus ja myynti), 50 erillispientalon toteuttamisen mahdollistavien tonttien luovuttaminen Luovutettujen rivi- ja kerrostalotonttien määrä 4000 k-m 2. Osa tonteista varataan ARA-asuntotuotantoon. vastuuhenkilö: kunnangeodeetti, mittauspäällikkö Toteuma 31.8.2018 Omakotitalotontteja on luovutettu yhteensä 15 kpl, joista 4 kpl on myyty ja 11 kpl on vuokrattu. Rivi- ja kerrostalotontteja on luovutettu yhteensä 5855 k-m 2. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut / laadukkaat ja kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut, hyvä palvelutaso ja käyttöaste Toimenpide Linjaston järkeistäminen metro huomioiden, nopeat ja suorat yhteydet (esim. Kantvik-Keskusta- Matinkylä) Mittari Joukkoliikenteen käyttö: nousujen määrä (lkm) Nousujen määrän kasvu vuodesta 2017 Tehdyt linjastomuutokset Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Toteuma 31.8.2018 Lähijunaliikenne: 845 000 nousua tammi-kesäkuussa, +3,2 % (2017: 823 000 nousua) Sisäiset bussilinjat: 167 000 nousua tammi-heinäkuu, +2,5 % (2017: 163 000 nousua)
Osavuosikatsaus 31.8.2018 79 Kuntatekniikan toimiala vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja Liityntäliikenne Kirkkonummelta Matinkylän metroasemalle alkoi 3.1.2018. U-linjoilla Kirkkonummelta Helsinkiin otettiin käyttöön HSL:n liput. Kevään 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa kirkkonummelaisten tyytyväisten matkustajien osuus oli 69 %, kun keväällä 2017 se oli 80 %. Kirkkonummelaisten antama yleisarvosana oli 3,70, kun edelliskeväänä se oli 3,90. Muutoksen voidaan olettaa johtuvan liityntäliikenteen tuomasta ylimääräisestä vaihdosta osalle matkustajia. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/ Hulevesien hallinnan kestävät ratkaisut Toimenpide Hulevesien hallinnan saattaminen ajanmukaiselle ja kestävälle tasolle Mittari 2017 laaditun hulevesiohjelman toimenpide-suositusten mukaisten päätösten valmistelu Hulevesien hallinnan vastuista on tehty päätökset niin, että muutokset ovat toimeenpantavissa 1.1.2019 vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja, kuntatekniikkapäällikkö Toteuma 31.8.2018 Kuntatekniikan lautakunta päätti 19.4., että selvitetään, miten mahdollinen hulevesiverkoston siirto voidaan järjestää sekä miten siirretyn verkoston hallinnointi, kunnossa- ja ylläpito sekä niiden rahoitus järjestetään. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/ ekosysteemipalveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen Toimenpide Viheralueiden yhtenäisyyden ja kytkeytyneisyyden kehittyminen. Mittari Viher- ja sinialueiden saavutettavuus hankkeissa ja maankäytön suunnittelussa Vesistöjen tila vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti ja ympäristöpäällikkö Toteuma 31.8.2018 Saavutettavuuden mittarointi kehitetään syksyn 2018 aikana. Vesistöseurannan talvinäytteet on otettu, tiedot vesistöjen tilasta: www/vesientila.fi
Osavuosikatsaus 31.8.2018 80 Kuntatekniikan toimiala KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2018 Muut pitkävaikutteiset menot Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset. Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen 70 000 Vuonna 2018 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Vuonna 2018 kaavan suunnittelun pohjakarttaa sekä laserkeilausaineistoa tuotetaan alueista, joissa pohjakartta kaipaa päivittämistä ja, joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua piste-aineistoa. Tällaisia alueita ovat mm. Pohjois-Kirkkonummella Veikkola ja Haapajärvi. Kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista. Parannetaan valmiuksia 3D-suunnitteluun siirtymiseen hankkimalla 3D-aineistoja sekä koulutusta ja ohjelmistoja näiden aineistojen tuottamiseen ja käsittelyyn. Tilanne 31.8.2018 Veikkolan kartoituksen toimittaja on toimittanut laserkeilaus- ja ortokuva-aineiston tilaajalle. Hankkeen kokonaiskustannus on 63 500, josta on maksettu 25 400. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet: 3 700 000 Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe o Rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Urakan edetessä urakka-alueelta on paljastunut runsaasti pilaantuneita maita (PIMA), jotka on jouduttu ajamaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Tähän mennessä syntyneet PIMA lisäkustannukset ovat noin 180.000. Lisäksi radan alitse tunkatun hulevesilinjan työmenetelmää on jouduttu muuttamaan ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset kunnallistekniikan urakkaan ovat voin 150.000. Näiltä osin urakan kokonaishinta tulee ylittämään hankkeelle osoitetut määrärahat. Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston rakennussuunnittelu, 2. vaihe o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Koirapuistojen rakentaminen (Finnsbacka, Kirkkolaakso) o Kirkkolaakson osalta rakentaminen on käynnissä. Finnsbackan koirapuiston rakentaminen odottaa hallinto-oikeuden päätöstä, sillä suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Rovastinpuiston suunnittelu (Tallinmäki) o Suunnittelukonsultti on valittu. Talvivalaistuksen rakentaminen o Suunnittelu on käynnissä. Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneeraus
Osavuosikatsaus 31.8.2018 81 Kuntatekniikan toimiala o Työt ovat käynnissä. Kyseessä on Liikenneviraston ja kunnan yhteishanke. Keskusta-alueen yleissuunnittelu (radan eteläpuoli, Kirkkonummentie, Överbyntie, Kirkkotallintie- Wiikintie kehäyhteys) o Suunnittelukonsultti on valittu. Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteyksen muutos o Kohde on valmis. Nummitien pysäkkien rakentaminen o Työ on tilattu mutta työt eivät ole vielä käynnissä. Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta (50%) ja sadevesiviemärin rakentamisesta (20%) Vesitorninmäen asemakaava-alue: 1 770 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu ja rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä. Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen o Kohde on valmis. Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemärin rakentamisesta Keskusta II: 10 000 Munkinmäentien jatkon (Munkinniitty) suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Sarvvikinportti: 80 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Juhlakallio: 80 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen: 50 000 Hankaintien p-alueen rakentaminen o Kohde on valmis. Kaskelantien p-alueen suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Sokerimestarintien p-alueen suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väyliltä: 30 000 Länsi Kolsari, Pakrintie - Osmussaarenkaari, Muhunpolku Osmussaarenkaari o Työt ovat käynnissä. Prikirannan asemakaava-alue: 200 000 Katujen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Kantvikin asemakaava-alue Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen
Osavuosikatsaus 31.8.2018 82 Kuntatekniikan toimiala o Suunnitelmat ovat valmiit. Kohde rakennetaan vuonna 2020 viereisen lähiliikuntapaikan urakan yhteydessä. Masalan keskustan asemakaava-alue: 2 300 000 Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie-Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Rydmanintien (Vernerinpuisto) rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Masalantien ja Rusthollintien risteysalueen bussipysäkkien rakentaminen o Kohde on valmistunut Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä. Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 100% Masalan Tinanpuiston alue: 1 330 000 Katujen ja puistojen rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussa. Työmaalta on löytynyt paljon pilaantuneita maita. Tästä aiheutuneet lisäkustannukset ovat tähän mennessä noin 150.000. Näiltä osin urakan kokonaishinta tulee ylittämään hankkeelle osoitetut määrärahat. Sarvvikinranta: 30 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa on todettu, ettei hanketta voida käynnistää toimintavuoden aikana. Veikkolan asemakaava-alueet: 585 000 Alueen 11 katujen rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussaan Hiekkasiilon peruskorjauksen suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä. Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 20% Veikkolanpuro: 20 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu, jatkuu vuonna 2019. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Veikkolanportti: 80 000 Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue: 380 000 Kyrkvallan alueen katujen peruskorjaus o Kohde on valmistunut Kaava-alueiden katujen perusparannukset: 250 000 o Asfaltointi- ja paikkaustyöt on pääosin tehty.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 83 Kuntatekniikan toimiala Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet: 20 000 Knuutintien, Brissaksentien ja Piippolanpolun leikkipaikat o Knuutintien leikkipaikka on valmis. Muut kohteet eivät ole käynnistyneet. Masalanportti: 30 000 Katujen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa on todettu, ettei hanketta voida käynnistää toimintavuoden aikana. Bro Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen o Hanke on pysäytetty. Kunnanhallitus on edellyttänyt vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen etsimistä alueelta. Muut liikennealueet Jorvaksen asema: 50 000 Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52 %). Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Liikennevirasto käynnistää kohteen rakennussuunnittelun. o Rakennussuunnittelun tarjouspyyntöä valmistellaan. Tarkempaa aikataulua suunnittelun aloittamiselle ei ole saatu liikennevirastosta. Veikkolan melueste Vt1 Turunväylän meluesteen rakennussuunnittelu ja rakentaminen. Kyseessä on kunnan ja liikenneviraston yhteishanke. o Rakennussuunnittelu on käynnissä. Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki: 50 000 1. vaihe: Tiesuunnitelman laatiminen (kunnan osuus 50%): Masalan eritasoliittymä, rinnakkaisyhteydet ja liikenneturvallisuuden parantaminen, jatkuu vuonna 2019. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keskus käynnistää kohteen suunnittelun. o Valmistelevat työt on aloitettu. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen: 1 260 000 Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentaminen (kunnan osuus 50%). o Rakentaminen on käynnissä. Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie rakennussuunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Keskusta-Tolsa rataraitin suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen: 100 000 Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi o Työt edenneet suunnitelman mukaisesti Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/29.10.2003): 20 000 Juusjärventie väli Evitskogintie-Solvikintie suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Liikenneturvallisuuden parantaminen: 45 000 Liikenneturvallisuuskohteet hyväksytään erikseen kuntatekniikan lautakunnassa o Kohteet on hyväksytty 15.3. 31 o Osa kohteista on toteutettu.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 84 Kuntatekniikan toimiala LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Liikunta-alueet: 65 000 Pallokenttien rakentaminen ja peruskorjaus: Laajakallion, Veikkolan koulun ja Masalan koulun kentät o Työt eivät ole vielä käynnissä. Lapinkylän pallokentän perusparantaminen: pinnan vaihto o Työt eivät ole vielä käynnissä. Lähiliikuntapaikat: 120 000 Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Kirkkolaakson puiston liikuntatoimintojen kehittäminen o Suunnitelmat ovat valmistuneet. Pienten lasten leikkipaikan rakennusurakoitsija on valittu. Virkistysalueet ja ulkoilureitit: 200 000 Linlon sillan peruskorjauksen suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä Porkkalan ulkoilualue o pysäköintialueen laajennus Työt ovat käynnissä. o peruskorjaustoimenpiteet Työt ovat käynnissä. Ulkoilualueiden peruskorjaus o Linlon reititys on suunniteltu. Kuntoratojen ja latujen perusparantaminen o Kuntoportaiden maalaustyöt käynnistyvät syyskuussa. Kuntoiluvälineiden uusiminen o Työt ovat osittain vielä kesken. MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt: 15 000 o Työt edenneet suunnitelman mukaisesti Joukkoliikenneinfran rakentaminen: 50 000 Matkakeskuksen näyttöjen ja peruutuskameroiden hankinta ja asennus o Kohde on valmis
Osavuosikatsaus 31.8.2018 85 Kuntatekniikan toimiala RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 628 807 378 940 640 000 428 153 66,9 13,0 Myyntituotot 60 60 0 360 Maksutuotot 627 577 377 710 640 000 425 923 Tuet ja avustukset 0 0 0 2 500 Muut toimintatuotot 1 170 1 170 0 0 Toimintakulut -1 165 117-725 071-1 355 420-644 879 47,6-11,1 Henkilöstökulut -762 485-526 792-808 666-507 389 62,7-3,7 Palkat ja palkkiot -609 495-420 880-650 509-412 194 63,4-2,1 Henkilösivukulut -152 990-105 912-158 157-95 196 60,2-10,1 Palvelujen ostot -364 695-173 107-509 807-116 405 22,8-32,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 318-2 544-4 089-1 780 43,5-30,0 Avustukset -5 566-5 566-5 000-5 470 109,4-1,7 Muut toimintakulut -25 053-17 061-27 858-13 835 49,7-18,9 *Toimintakate (S) -536 310-346 131-715 420-216 726 30,3-37,4 josta Sisäiset tulot 820 0 0 0 Sisäiset menot -40 193-27 063-47 131-24 051 51,0-11,1 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas -14-9 -18-6 Viranomaistoiminnan tulosalue Tulosalue: vastuuhenkilö johtava rakennustarkastaja, varalla ympäristöpäällikkö Rakennusvalvonnan tulosyksikkö: vastuuhenkilö johtava rakennustarkastaja, varalla rakennustarkastaja Ympäristönsuojelun tulosyksikkö: vastuuhenkilö ympäristöpäällikkö, varalla ympäristöpäällikön sijainen Viranomaistoiminnan tulosalue käsittää rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon tehtäviä. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvontaviranomaisena sekä toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja edistää luonnon ja maisemansuojelua kunnassa. Edellisten lakisääteisten erityislakien tehtävien lisäksi lautakunta toimii kunnan määräämänä viranomaisena, ratkaisee ja käyttää kunnan päätösvaltaa, kun on kyse rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella, poikkeamisasioissa, maisematyölupa-asioissa sekä julkisen ulkotilan valvontaviranomaisena. Ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristönsuojelu hoitaa lakisääteisiä lupa-, valvonta-, seuranta- ja edistämistehtäviä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön kestävää käyttöä. Lisäksi ympäristönsuojelu hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maisematyölupiin ja kiinteistöjen jätevesijärjestelmiin liittyviä tehtäviä.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 86 Kuntatekniikan toimiala Vuoden toisella neljänneksellä on toimittu suunnitellusti. Lupahakemuksia on tullut vireille enemmän kuin alkuvuonna. Asiakkaiden ja kuntalaisten erilaisia ilmoituksia on vastaanotettu ja käsitelty edellisvuosien tapaan runsaasti. Lisämäärärahaan liittyvät selvitykset on kilpailutettu ja työt ovat käynnissä. Kesäharjoittelijavoimin on pystytty tekemään aikaisempia vuosia enemmän tarkastuksia. Lisäksi videoita Kirkkonummen luonnosta on valmistunut ja ympäristönsuojelun rekistereitä on saatu ajan tasalle. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta huolehtii lakisääteisten viranomaistehtävien lisäksi suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemusten ratkaisemisesta. Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua. Myyntilaskutuksessa on ollut viivettä johtuen laskutusohjelman ja vaihdosta eli uuden ohjelman käyttöönotossa on ollut haasteita. Myös laskutuksesta vastaava henkilö on vaihtunut. Rakennusvalvonta ei ole toiminut täysillä henkilöresursseilla, mitä on aiheuttanut viivettä lupakäsittelyaikatauluihin. Kesällä saapuneiden hakemusten työjonoa puretaan. Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonnan tehtävänä on suojella ihmisiä terveyshaitoilta ja valvoa elinympäristöä siten, että jokaiselle kuntalaiselle turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan terveysvalvonta on järjestetty osana Espoon seudun ympäristöterveyttä, mistä kunta ostaa palvelut. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hoitaa ja vastaa seutuyksikön taloudesta ja toiminnasta. Muutosten vaikutus määrärahoihin Rakennusvalvonnan henkilöstökulut ovat pienemmät kuin talousarviossa ja toimintatuotot aavistuksen paremmat kuin edellisvuotena. Rakennus- ja ympäristölautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide Ympäristönsuojelun lupa-asiointi tapahtuu Lupapisteen kautta Rakennusvalvonnassa asioidaan sähköisesti Mittari %-osuus lähenee 100 % Raportointi osavuosikatsauksissa Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö ja johtava rakennustarkastaja Toteuma 31.8.2018 Ympäristönsuojelu: Kaikki hakemukset ovat tulleet vireille Lupapisteessä Kaikki uudet rakennus- ja toimenpidelupahakemukset on tämän vuoden puolella saapuneet sähköisenä. Jatkolupahakemuksia tulee vielä osittain paperilomakkeella.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 87 Kuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Kuntaa kehitetään elinvoimaisena ja haluttavana asuinyhteisönä Toimenpide Ympäristö- ja virkistysarvojen turvaaminen: ympäristöarvojen tunnistaminen ja huomioon ottaminen toiminnoissa Mittari Raportointi osavuosikatsauksissa Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Toteuma 31.8.2018 Osallistuminen eri työryhmien toimintaan: kaavoitukseen, kunnallistekniikkaan ja metsänhoitoon liittyvät (kunnan sisäiset, Uudenmaan liitto, ELY-keskus), Veikkolan vesistöhanke, Hinkutyöryhmä Strateginen tavoite: Ympäristö- ja virkistysarvojen turvaaminen Toimenpide Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Mittari Ympäristöä ja luontoa koskevien selvitysten määrä ja laatu. Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Toteuma 31.8.2018 Selvitykset: Luontoselvitykset, hoito- ja käyttösuunnitelmat ja pienvesiselvitykset on kilpailutettu ja työt ovat käynnissä Strateginen tavoite: Asiakaslähtöiset rakennusvalvonnan palvelut Toimenpide Palvelun sujuvuuden vahvistaminen / palvelun tarjoaminen Mittari Rakennuslupien käsittelyaikojen lyhentyminen. Asiakastyytyväisyyskyselyt Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Toteuma 31.8.2018 Nykyinen resurssivaje on heijastunut rakennuslupien käsittelyaikoihin. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään talvella tai 2019 alkuvuonna.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 88 Kuntatekniikan toimiala Tunnusluvut Valvonta- ja viranomaistehtävät Rakennusvalvonta TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Käsitellyt rakennusluvat, lkm 399 255 380 312 82 22 Myönnetyt rakennusluvat, lkm 392 253 380 311 82 23 Myönnetyt rakennusluvat, k-m2 57 788 39 548 65 000 49 862 77 26 Käsitellyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm -7,3 75 41 85 38 45 Myönnetyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm 84 39 85 36 42-7,7 Ympäristönsuojelu Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl 36 23 50 29 58 26 Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl 8 3 5 0 0 Maisematyölupapäätökset, kpl - - 10 2 20 Lausunnot, kpl 116 77 120 82 68 6,5 Tarkastukset, kpl - 48 110 136 124 183 Ympäristöterveydenhuolto Elintarvikevalvontaan liittyvät tarkastukset 101 35 130 67 52 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2018 INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 1-4/2018 ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT TA 2018 TOT 4/18 Poikkeama TOT % 9001 Rakennusvalvonta-arkiston digi -50 000 0-50 000 % ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJ. yht. -50 000 0-50 000 % Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointia jatketaan (hanke 1265, aiemmin 1948 Perinteisen arkistoidun paperiaineiston digitointi sähköiseen muotoon Arkistolaitoksen vaatimukset täyttävällä tavalla). Tällä luodaan edellytyksiä sähköiselle arkistoasiointipalvelulle sekä huonokuntoisimman aineiston säilymisen varmistamiselle. Jo skannatut asiakirjat siirretään parhaillaan Orbit-järjestelmästä lupapisteeseen.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 89 Kuntatekniikan toimiala PALVELUTUOTANNON JAOSTO TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 24 363 372 14 370 183 25 438 295 15 212 222 59,8 5,9 Myyntituotot 9 546 167 5 592 495 9 848 174 5 389 996 54,7-3,6 Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 3 110 0 Muut toimintatuotot 14 817 205 8 777 688 15 587 011 9 822 226 63,0 11,9 Toimintakulut -21 696 349-13 300 445-22 150 216-14 763 950 66,7 11,0 Henkilöstökulut -6 163 334-4 187 405-6 718 269-4 333 576 64,5 3,5 Palkat ja palkkiot -4 934 492-3 354 713-5 402 839-3 460 399 64,0 3,2 Henkilösivukulut -1 228 842-832 692-1 315 430-873 176 66,4 4,9 Palvelujen ostot -5 672 680-3 062 829-4 997 515-3 432 556 68,7 12,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 735 836-3 421 535-6 425 198-3 818 773 59,4 11,6 Avustukset -2 633 0 0 0 Muut toimintakulut -4 121 865-2 628 676-4 009 234-3 179 045 79,3 20,9 *Toimintakate (S) 2 667 023 1 069 738 3 288 079 448 272 13,6-58,1 josta *Sisäiset tulot 22 323 449 13 061 092 23 010 712 13 773 539 59,9 5,5 Sisäiset menot -941 159-474 938-821 547-302 998 36,9-36,2 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas 68 27 84 11 Tunnusluvut Tunnusluvut Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % TP 2017 Rakennuskannan tuotantopalvelut Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 164 213 163 770 164 451 164 213 99,9 0,270501 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, 16 539 16 039 21 684 m2 16 699 4,1 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 7 900 7 900 7 458 7 900 105,9 0 YHTEENSÄ: 188 652 187 709 193593 188 812 97,5 0,6 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 77,0 Muutos% Muutos% TP 2017 Tot % Ruokapalveluyksikkö Tuotettuja aterioita, opetustoimi 1 268 230 734 730 1 222 376 728 322 59,6-0,9 Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 659 907 423 759 932 288 551 298 59,1 30,1 Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut 149 397 83 798 51 565 35 816 69,5-57,3 Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat 5 110 6 453 126,3 #JAKO/0! Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu +valvonta-ateriat 79 026 41 343 167 708 97 450 58,1 135,7 Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 123 925 64 123 31 584 37 335 118,2-41,8 Tuotettuja aterioita, hoivapalvelu, yksityinen 40 544 26 365 13 505 13 817 102,3-47,6
Osavuosikatsaus 31.8.2018 90 Kuntatekniikan toimiala Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito 28 764 10 447 36,3 #JAKO/0! Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 0 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Palvelutuotannon tulosalue Puhtauspalvelut Siivottava pinta-ala 119 225 119 377 118 982 118 982 100,0-0,33 Poikkeamat ja olennaiset muutokset Tilanteessa 31.8.2018 palvelutuotannon jaoston toimintamenojen ja -tulojen toteuman tulisi laskennallisesti olla 66,7 %. Palvelutuotannon jaoston 31.8.2018 tilanteen mukainen toimintakate on 448 272 eli 13,6 %. Toimintatuotoista on toteutunut 59,8 % eli 15 212 222 ja toimintakuluista 66,7 % eli 14 763 950. Jaoston ulkoinen toimintakate on elokuun lopussa 68,9 % ja sisäinen 60,7 %. Tilanteessa 31.8.2018 Palvelutuotannon jaoston myyntituotot sekä muut toimintatuotot alittavat käyttösuunnitelmassa arvioidut tulokertymät. Pääosan poikkeamasta selittää viive sisäisten vuokrien ja ruokapalveluiden sisäisten maksujen laskutuksessa, mikä johtuu mm. talousjärjestelmissä ja laskutuskäytännöissä tapahtuneista muutoksista. Jaoston budjetoitujen tulojen osalta arvioidaan, että tulot toteutuvat jonkin verran talousarviota pienempänä. Toimintamenot ovat jaoston tasolla toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti, mutta rakennuskannan ylläpitopalveluiden ylläpitokorjaukset ovat toteutuneet alkuvuonna talousarviossa suunniteltua merkittävästi korkeampana. Tilanteessa 31.8.2018 arvioidaan, että jaoston toimintamenot tulevat ylittymään merkittävästi rakennuskannan ylläpitopalveluiden ylläpitokorjausten osalta siten, että on tarpeen esittää kunnanvaltuustolle lisäystä jaoston toimintamenojen määrärahaan. Korjaavia toimenpiteitä talousarvioylityksen hillitsemiseksi, kuten muiden kuin välttämättömien hankintojen lykkääminen, arvioidaan olevan mahdollista tehdä siten, että määrärahan ylitystarve olisi noin 1,5 milj. euroa. Rakennuskannan ylläpitopalveluiden ylläpitokorjaukset ovat ylittäneet alkuvuonna talousarviossa suunnitellun määrärahan merkittävästi. Kyseessä ovat olleet lähinnä sisäilmaan sekä vesivahinkokorjauksiin ennakoimattomat kunnostustarpeet, laitteistohankinnat sekä väistötilojen vuokrakustannukset. Ruokapalveluissa Kantvikin päiväkoti aloitti saneerauksen jälkeen toiminnan 3.4. ja Sjökullan oppimiskeskukseen siirtyivät Oitbacka skola- nimisen koulun oppilaat ja Evitskogin päiväkodin lapset. Ruokapalvelu hoitaa myös kotipalveluaterioiden valmistamisen. Kotipalveluaterioiden kysyntä on kasvanut viime vuoteen verrattuna. Tilanteessa 31.8.2018 arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan pääsääntöisesti saavuttaa. Palvelutuotannon jaoston sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous Toimenpide Kunnan toimitilojen tehokas käyttö, kunnan kiinteistökannan luokittelu (salkutus) ja sen pohjalta toteuttavat toimenpiteet Tyhjistä ja toiminnan kannalta turhista rakennuksista luovutaan Mittari Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattuja tilojen määrä vastuuhenkilö: Toimitilapäällikkö Myytyjen epätarkoituksenmukaisten kiinteistöjen määrä
Osavuosikatsaus 31.8.2018 91 Kuntatekniikan toimiala vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja Toteuma 31.8.2018 Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattujen tilojen määrä: + Toritie 3, 160 m 2 Kiinteistösalkutus on hyväksytty palvelutuotannon jaostossa ja kuntatekniikan lautakunnassa. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut / terveet ja toimivat tilat Toimenpide Ajantasainen tilannekuva kunnan kiinteistöjen kunnosta ja sisäilmaongelmista Mittari Korjaustoimenpiteiden oikea-aikaisuus (esim. tarve hätäväistöille) Rakennuskannan korjausohjelman prioriteettijärjestys on täydennetty kiinteistöjen kuntokartoitusselvityksellä Kohdekohtaisten oirekyselyjen toteuttaminen, koettujen sisäilmaongelmien väheneminen vastuuhenkilö: Toimitilapäällikkö Toteuma 31.8.2018 Kunto- ja sisäilmatutkimukset on laadittu seuraaviin kiinteistöihin: Nissnikun koulu, Winellska A-rakennus, Gesterbyn koulu. Vuoden alussa toteutettiin oirekysely sisäilmaongelmaisissa kouluilla Toimitilapalvelut on kilpailuttanut siirtokelpoiset koulurakennukset Gesterbyn koulun tontille, Kirkkoharjun koulun tontille ja Nissnikun koulun tontille Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide Digitaalisten palvelujen käyttöönotto. Mittari Päiväkotien ja hoivapalvelujen ruokalistojen mobiilisovelluksen käyttöönotto vastuuhenkilö: ruokapalvelujohtaja Tilahallinnon 5-vuotiskorjausohjelma liitetään sähköiseen huoltokirjaan vastuuhenkilö: Toimitilapäällikkö Toteuma 31.8.2018 Valmius päiväkotien ja hoivapalvelujen mobiilisovelluksen käyttöönotto olemassa ja ne otetaan käyttöön syksyn aikana. Toimitilapalvelut on käynnistänyt 5-vuotis korjausohjelman tuonnin sähköiseen huoltokirjaan Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous / Kunnan ruokahävikin vähentäminen Toimenpide Tuotannon mitoittaminen oikein sekä hävikin lain mukaisen käytön lisääminen mm. myymällä Mittari Ruokahävikki vähenee 5% Toteuma 31.8.2018 Ruokahävikin seurantaa lisätty ja reseptiikkaa tarkennetaan sen
Osavuosikatsaus 31.8.2018 92 Kuntatekniikan toimiala ruokaa ikäihmisille tai henkilökunnalle vastuuhenkilö: ruokapalvelujohtaja mukaan. Ikäihmiset ruokailevat kouluruokailun loputtua. Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous Toimenpide Rakentamisen kilpailuttamisessa otetaan hintapisteytyksen lisäksi laatupisteytys Mittari kilpailutuskäytännöt vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja, rakennuttamispäällikkö Toteuma 31.8.2018 Toimitilapalvelut on kilpailuttanut rakennusteknisten töiden puitesopimuksen hinta/laatu pisteytyksellä. Samoin kunto- ja sisäilmatutkimusten palvelut kilpailutetaan laatu/hinta pisteytyksellä. Strateginen tavoite: Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Toimenpide Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Mittari koulutuspäivät 3 pv/v hlö vastuuhenkilö: hallintopäällikkö, tulosyksiköiden vastuuhenkilöt Toteuma 31.8.2018 Henkilöstö osallistuu osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Toteuma 152,18 päivää. PALVELUTUOTANNON JAOSTON INVESTOINNIT 2018 Talousarviovuonna käynnissä olevat hankkeet Perusturva: Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty Kunnanvaltuusto teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn asemakaavan tontille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihtoehto 1 mukaisesti ilman vuodeosastoa kunnanvaltuustossa 16.11.2015. Kunta on saanut investointiluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu on käynnissä. Kunnanvaltuusto päätti 29.5.2017, että hankkeen rahoittajaksi kilpailutetaan sijoittajataho. Hankkeelle esitetään talousarviossa ja taloussuunnitelmassa investointimäärärahat vain toteutussuunnitteluun vuonna 2018. Kunnanhallitus teki päätöksen hyvinvointikeskuksen sijoittajan kilpailutusperusteista 8.1.2018. Tilanne 31.8.2018: Hyvinvointikeskuksen L2 vaiheen suunnitelmat on esitetty palvelutuotannon jaostossa 10.4, 17.4, 3.5 ja 15.8.2018. Palvelutuotannon jaoston 3.5. kokouksen käsittelyn aikana todettiin seuraavasti: Palvelutuotannon jaosto päätti jättää asian pöydälle, kunnes sotemaku-lainsäädäntö on käsitelty eduskunnassa ja maakunnan kanssa on sen jälkeen käyty lisänneuvotteluja. Pöydällepanon aikana voidaan suunnittelua jatkaa evästyksellä, että tarkasteluun otetaan monitoimijakäyttö maakunnalta saadun ennusteen / arvion mukaisessa oletetussa tulevaisuuskuvassa.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 93 Kuntatekniikan toimiala Palvelutuotannon jaoston kokouksessa 15.8.2018 52 päätettiin Hyvinvointikeskuksen L2 suunnitelmista seuraavasti 1. jättää L2 suunnitelmat pöydälle odottamaan valtuuston päätöstä määrärahasta. Suunnittelua saa jatkaa. 2. esittää edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kustannusarvion hylkäämistä. Palvelutuotannon jaosto esittää edelleen, että valtuustoon tuodaan päätöksenteon tueksi vanhan pääterveysaseman perusparannuksen tai ylläpitävän kunnostuksen sekä osittaisen laajennuksen kustannusarviot. Lisäksi valtuustolle tuodaan uuden hyvinvointikeskuksen tilaohjelman vertailu nykyisiin tiloihin sekä tilatarpeeseen. 3. esittää evästyksenä, että selvitetään jatkokäsittelyä silmälläpitäen nykyiselle terveyskeskuksen tontille sijoitettavan lisärakennuksen suurin mahdollinen koko. Sivistystoimi: Kantvikin pk vanhan osan purku ja saneeraus Hanke on valmistunut ja vastaanotettu. Jokirinteen oppimiskeskus Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.5.2017 45. Hanke toteutetaan SR-urakkana elinkaarivastuumallilla (palveluntuottaja suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kohdetta palvelujakson ajan). Hankkeelle on esitetty määrärahat suunnitteluun ja rakentamiseen 2018-2020. Elinkaarimallin takia tulee käyttötalousmenoissa varautua palvelun ostoon rakennuksen valmistuttua ja elinkaarisopimuksen astuttua voimaan. Tilanne 31.8.2018: Jokirinteen oppimiskeskuksen palveluntuottajaksi valittiin palvelutuotannon jaoston päätöksellä 17.4.2018 31, SRV Rakennus Oy. Jokirinteen L2 suunnitelmat viedään palvelutuotannon jaoston hyväksyttäväksi 13.9. Pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston maanrakennustyöt ym. on toteutettu 2016-2017. Rakennusurakan kilpailutus toteutettiin keväällä 2017 ja uudelleen kevään ja kesän 2017 aikana. Rakentaminen toteutetaan 2018-2019. Tilanne 31.8.2018: Pääkirjaston rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Framnäsin huolto- ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) Huolto- ja pukuhuonerakennus tehdään puretun rakennuksen tilalle. Rakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentaminen on aloitettu vuoden 2017 aikana. Rakentaminen jatkuu ja suurin osa kustannuksista on esitetty vuodelle 2018. Tilanne 31.8.2018: Framnäsin huoltorakennus on valmistunut ja vastaanotettu. Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2017 28. Suunnitteluryhmä on valittu palvelutuotannon jaostossa ja suunnittelutyöt käynnistetään vuoden 2017 syksyllä. Alustavan suunnitelman mukaisesti päiväkodin rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2018 2019 ja koulun laajennuksen vuosille 2019 2020.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 94 Kuntatekniikan toimiala Tilanne 31.8.2018: Veikkolan päiväkodin L2 suunnitelmat on hyväksytty palvelutuotannon jaostossa 1.3.2018 19. Päiväkodin urakkakilpailutus toteutetaan vuoden 2018 loppupuolella. Koulun L2 suunnitelmat ja kokonaiskustannusarvio käsiteltiin palvelutuotannon jaostossa 3.5.2018. Päätöksen mukaisesti Veikkolan alueen päiväkodin ja koulun korjaus ja laajennuksen kokonaiskustannukseksi hyväksytettiin kunnanvaltuustossa 28.5 53 yhteensä 11 645 000 euroa. Tilahallinnon korjausohjelma: Hanke sisältää alle yhden miljoonan euron vuosittaiset talonrakentamisen korjausinvestoinnit, jotka on kohdennettu tarkemmin Palvelutuotannon jaoston käyttösuunnitelmassa. Korjausohjelmasta on hyväksytty erillinen liite käyttösuunnitelman yhteydessä. Tilanne 31.8.2018: Vuoden 2018 vuosikorjausohjelmasta on esitetty erillinen liite hankkeiden tilanteesta. Suunnittelukaudella 2019-2020 käynnistyvät hankkeet Veikkolan sivukirjasto Veikkolan sivukirjaston peruskorjauksesta tehdään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti erillinen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma aloitetaan vuoden 2017 aikana ja suunnittelu jatkuu 2018. Tilanne 31.8.2018: Veikkolan sivukirjaston hankesuunnitelma on käynnistetty. Gesterbyn koulukeskus (Gesterbyn koulu, Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasium), rakennushanke Gesterbyn koulun tarveselvitys on hyväksytty Suomenkielisessä varhaiskasvatus ja opetuslauta-kunnassa 8.2.2017 7. Winellska skolanin tarveselvitys on hyväksytty Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 24.5.2017 26. Tarveselvitykset ovat menossa kunnanhallituksen käsiteltäväksi 11.9.2017. Hankesuunnitelma laaditaan yhtenäisestä rakennushankkeesta. Tilanne 31.8.2018: A-rakennuksen kuntotutkimus on valmistunut ja hankesuunnittelu käynnistettiin kesän 2018 aikana. Koulukeskuksen A-rakennuksen tulevasta käytöstä päätettiin Palvelutuotannon jaostossa 15.8 53 seuraavasti: hyväksyä omalta osaltaan ja esittää suomen- ja ruotsinkielisille varhaiskasvatus- ja opetusjaostoille ja edelleen kunnanhallitukselle uuden oppimiskeskuksen hankesuunnittelun lähtökohdaksi A, B, C, D ja E, sekä huolto/asuntorakennus G purkamisen ja korvaamisen uudisrakennuksella. Papinmäen koulurakennus F ei sisälly tähän hankkeeseen. Kunnanhallitukselle asia viedään erikseen tämän vuoden puolella. Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus Nissnikun koulukeskuksen (ala- ja yläkoulu) tarveselvityksestä on tehty päätös kunnanhallituksessa 11.12.2017 273. Päätöksen mukaisesti tarveselvityksen tulee olla valmis 31.8.2018. Tilanne 31.8.2018: Nissnikun koulun tarveselvityksen laatiminen on parhaillaan käynnissä ja tuodaan Kirkkonummen koulukeskuksen tarveselvityksen tekeminen Kunnanhallitus päätti kokouksessa 8.1.2018 5 laatia Kirkkonummen koulukeskuksesta tarveselvityksen, jossa selvitetään koulukeskuksen tilojen kunta sekä Porkkalan lukion ja Kirkkonummen kansalais- ja musiikkiopistojen tarvitsemat tilat.
Osavuosikatsaus 31.8.2018 95 Kuntatekniikan toimiala Irtaimisto Irtaimena omaisuutena hankintaan uusi traktori, jossa on leikkuri ja murskain sekä latukone. Tilanne 31.8.2018: Monitoimityökone lisälaitteineen toimittaja on Oy J-Trading Ab (87 000 euroa). Hankinta on toteutettu. Latukoneen hankintailmoitus julkaistiin Tarjouspalvelujärjestelmässä ja Hilma ilmoituskanavassa 23.5.2018. Kuntatekniikan lautakunta antoi 23.8.2018 117 evästyksen kuntatekniikan toimialajohtajan hankintapäätökseen 90. Ta 2018 Toteutunut 2018 Jäljellä Tot % 9200 Hyvinvointikeskus Jokiniitty ( - 1 400 000-478 621-921 379 34,2 9300 Kantvikin pk vanhan osan purku - 430 000-126 737-303 263 29,5 9301 Pääkirjaston laajennus (2015-2 - 4 070 000-2 747 412-1 322 588 67,5 9302 Pääkirjaston valtionosuus (OPM - - 8 172 8 172 ***** 9304 Jokirinteen oppimiskeskus - 8 700 000-1 795 524-6 904 476 20,6 9305 Veikkolan alueen päiväkoti ja - 4 517 000-276 567-4 240 433 6,1 9306 Framnäs huolto- ja pukuhuonera - 700 000-723 290 23 290 103,3 9307 Veikkolan sivukirjaston perusk - 100 000-80 864-19 136 80,9 9308 Gesterbyn koulukeskuksen hanke - 300 000-47 405-252 595 15,8 9309 Tarve- ym. Selvitykset - 100 000-15 896-84 104 15,9 9400 Tilahallinnon korjausohjelma ( - 2 900 000-1 230 930-1 669 070 42,4 9401 Liikunta-alueet - 65 000-6 390-58 610 9,8 9402 Lähiliikuntapaikat - 120 000-37 469-82 531 31,2 9403 Virkistysalueet ja ulkoilureit - 200 000-28 098-171 902 14 9800 Latukoneen hankinta - 120 000 - - 120 000 0 9801 Traktori leikkuri/murskain - 110 000-87 000-23 000 79,1 9802 Kunnantalon tilatehokkuuden pa - 160 000 - - 160 000 0 YHTEENSÄ Kulut -23 992 000-7 690 375-16 301 625 32,1 Netto -23 992 000-7 690 375-16 301 625 32,1
Sisäinen valvonnan suunnitelma 2018 1 (3) Kuntatekniikan lautakunta 27.9.2018 Sisäisen valvonnan järjestäminen lautakunnan vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Lautakunta ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2018-2021. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
2 (3) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Kuntatekniikan lautakunta on määrittänyt vuodelle 2018 sisäisen valvonnan kolme painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan tekemien huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
3 (3) Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2018 Toteuma 31.8.2018 Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Hankintakäytännöt Hankintojen prosessin virheellisyys, ohjeiden noudattamattomuus, päätökset kumoutuvat, Vaikutus erittäin suuri. Hidastaa hankkeita, jos kilpailutukset käynnistetään uudelleen. Lisäksi mahdolliset rahalliset sanktiot. Hankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiala järjestää hankintakoulutusta Ei aiheettomia valituksia markkinaoikeuteen Toimialan kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten määrä ja valitusperusteet Elokuun lopun tilanteessa ei ole tiedossa markkinaoikeuteen tehtyjä valituksia. Toimiala on järjestänyt sisäistä hankintakoulutusta. Päätösvalmistelun prosessiin on osoitettu avustavaa henkilökuntaa. Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden ja investointien tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Kehittämisalue: Osaaminen Osaaminen on hyvällä tasolla, mutta sitä voi parantaa. Kohtalainen tärkeysluokka. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on korkealla tasolla Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön osallistumisen koko kunnalle ja toimialalle järjestettyihin koulutuksiin sekä kannustavat osallistumaan omaehtoisesti osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
Sisäinen valvonnan suunnitelma 2018 1 (3) Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.10.2018 Sisäisen valvonnan järjestäminen lautakunnan vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Lautakunta ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2018-2021. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
2 (3) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Rakennus- ja ympäristölautakunta on määrittänyt vuodelle 2018 sisäisen valvonnan neljä painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. kunnanhallituksen esittämien toivomusten perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
3 (3) Painopistealueet 2018: Perustelut / riskin tunnistaminen Toimenpiteet/ kehittämisehdotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi Vastuuhenkilö/ toimiala Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi Toteuma 31.8.2018 Kestävä kuntatalous/ Hankintakäytännöt Hankintojen prosessin oikeellisuus Toimialan kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita Yhdyskuntatekniikan johtaja, tulosalueiden ja -yksiköiden päälliköt, Investointien vastuuhenkilöt Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten määrä ja valitusperusteet Elokuun lopun tilanteessa ei ole tiedossa markkinaoikeuteen tehtyjä valituksia. Toimiala on järjestänyt sisäistä hankintakoulutusta. Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumisen seuranta Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Yhdyskuntatekniikan johtaja, yksiköiden päälliköt Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Raportit käyty läpi toimialan johtoryhmässä. Lautakunnalle raportoitu osavuosikatsauksen yhteydessä. Kestävä kuntatalous/ Maksunmuodostu ksen seuranta Viranomaistoiminnan myyntilaskutuksen seuranta Seurataan valvontamaksujen oikeellisuutta ja taksanmukaisuutta Esimies Lupavalmistelija varmistaa muodostetun maksun taksanmukaisuuden Esimies hyväksyy laskuluettelon Toteutunut suunnitellusti. Kehittyvät palvelut/ Päätösten oikeudellinen pysyvyys Valitukset pitkittävät asiakkaan prosessia, oikeudellinen pysyvyys mittaa oikeusharkinnan onnistumista Korjaavat toimet prosesseihin tarpeen mukaan Lautakunnan esittelijä Muutoksenhakuviranomaisen päätökset tuodaan tiedoksi lautakunnalle Saapuneet päätökset tuotu tiedoksi lautakunnalle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
Sisäinen valvonnan suunnitelma 2018 1 (4) Palvelutuotannon jaosto 25.9.2018 Sisäisen valvonnan järjestäminen jaoston vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Jaosto ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty jaoston vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Jaosto vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2018-2021. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Jaosto päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen jaostolle. Jaosto raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
2 (4) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Jaoston ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Palvelutuotannon jaosto on määrittänyt vuodelle 2018 sisäisen valvonnan neljä painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
3 (4) Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2018 Toteuma 31.8.2018 Kestävä kuntatalous/ Hankintakäytännöt Hankintojen prosessin virheellisyys, ohjeiden noudattamattomuus, päätökset kumoutuvat, Hidastaa hankkeita, jos kilpailutukset käynnistetään uudelleen. Lisäksi mahdolliset rahalliset sanktiot. Vaikutus erittäin suuri. Hankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiala järjestää hankintakoulutusta Ei aiheettomia valituksia markkinaoikeuteen Toimialan kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten määrä ja valitusperusteet Elokuun lopun tilanteessa ei ole tiedossa markkinaoikeuteen tehtyjä valituksia. Toimiala on järjestänyt sisäistä hankintakoulutusta. Päätösvalmistelun prosessiin on osoitettu avustavaa henkilökuntaa. Kestävä kuntatalous/ Investoinnit Investointien korjauskohteiden hallitsematon määrä Korjausohjelman määrärahat eivät jakaudu tasaisesti Kaikkia kohteita ei voida toteuttaa suunnitellusti Investointien korjauskohteet on priorisoitu Vuosikorjausohjelman hankkeiden kustannusten seuranta ja käyttäjien tilamuutosten vaikutukset budjetointiin Jaoston kokouksissa raportoidaan investointien taloudellinen toteuma ja priorisoidaan käyttäjähallintokuntien muutosehdotukset Vuosikorjausohjelman tilanne raportoidaan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä erillisenä päätösasiana. Riskin suuruusluokka suuri Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden ja investointien tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
4 (4) Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Kehittämisalue: Osaaminen Osaaminen on hyvällä tasolla, mutta sitä voi parantaa. Kohtalainen tärkeysluokka. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on korkealla tasolla Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön osallistumisen koko kunnalle ja toimialalle järjestettyihin koulutuksiin sekä kannustavat osallistumaan omaehtoisesti osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi
Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.8. Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe hyväks. (ltk, kh) hyväks. (kv) kaava lainvoimainen Keskusta, Gesterby ehdotus (ltk,kh) ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Heikkilä, Juhlakallio tark. ehdotus hyväks. (ltk, kh, kv) valmisteilla hyväksymiskäsittelyyn Keskusta, terveyskeskuskortteli kilpailuasiakirjat OAS ei toimenpiteitä Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus OAS, selvitykset kaavoituksen käynnistämissopimus hyväksytty Keskusta, Vesitorninmäki * kaava lainvoimainen Keskusta, Tallinmäki selvitykset selvitysten laatiminen vireillä Keskusta, Keskustan selvitykset selvitysten tilaaminen vireillä urheilupuisto Keskusta, kortteli 108 ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Heikkilä, Tolsanmäki tark. ehdotus valmisteilla hyväksymiskäsittelyyn Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk selvitykset tark. OAS ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.8. Kantvik, Pikkalanlahti valmisteluaineisto (ltk) valmisteluaineiston laatiminen vireillä Kantvik, Prikiranta tark. ehdotus tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Porkkala, Loman (ra)* ei toimenpiteitä Porkkala, Mössö (ra)* ei toimenpiteitä Porkkala, Öfvergård (ra)* hyväks. (ltk) hyväks. (kh, kv) kaava lainvoimainen Näse, Rastiranta (ra)* ehdotus (ltk, kh) valmisteilla hyväksymiskäsittelyyn Edesholmen (ra)* hyväks. (ltk) hyväks. (kh, kv) kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Kantvikin osayleiskaava selvitykset selvitysten laatiminen vireillä * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2017 2021
Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.8. Masala, Bjönsinmäki ei toimenpiteitä Jorvas, Inkilänportti hanke keskeytetty Jorvas, Jorvaksenkolmio selvitykset ei toimenpiteitä Jorvas, Kvis selvitykset ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Masala, Masalan läntiset asuntoalueet OAS kaavoituksen käynnistämissopimusneuvottelut vireillä Masala, Masalanportti ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Masala, Masalan urheilupuisto kaava lainvoimainen Jorvas, Pohjois-Jorvas selvitykset ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Masala, Suvimäki ja Majvik ehdotuksen valmistelu vireillä Sundsberg, Riistametsä hyväks. (ltk, kh) hyväks. (kv) hyväksymiskäsittelyssä Sundsberg, Sarvvikinportti hyväks. (ltk, kh) hyväks. (kv) hyväksymiskäsittelyssä Sundsberg, Sarvvikinranta ehdotus ltkl, kh) ehdotuksen valmistelu vireillä selvitysten laatiminen vireillä Masala, Vernerinpuisto kaava lainvoimainen Masalan oyk selvitykset ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten laatiminen vireillä Luoman oyk selvitykset valmisteluaineisto (ltk) selvitysten laatiminen vireillä
Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.8. Veikkola, Hauklampi ehdotus (ltk, kh) hanke lakkautettu Veikkola, Laguksenpuisto hyväks. (kh, kv) kaava lainvoimainen Veikkola, Veikkolanportti ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen valmistelu vireillä Veikkola, Veikkolanpuro II ehdotus (kh) tark.ehdotus tark.ehdotus ehdotus palautettu uudelleen valmisteltavaksi Veikkola, kortteli 39* Veikkola, teollisuusalue* selvitysten laatiminen vireillä kaava lainvoimainen ei toimenpiteitä Vols, Kurkgård (ra)* ehdotus (ktl, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ei toimenpiteitä Kylmälä oyk tark. OAS tark. ehdotus (ltk, kh) tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Muut kohteet, vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne vuoden alussa Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma* hyväks. (kh, kv) valmis Keskuspuiston yleissuunnitelma työn käynnistäminen ei toimenpiteitä (ys)* Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (ys)* valmis Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma (ys)* Kirkkonummen liikenneturvallisuussuunnitelma (ys)* Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (ys)* hyväks. (ltk, kh, kv) * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2017 2021 valmis valmis valmis
Liite Patu 25.9.2018 VUOSIKORJAUSOHJELMA 2018 PTS KORJAUKSET Kiinteistön elinkaarta ja arvoa korottavat suunnitelmalliset toimenpiteet Budjetti Toteutunut Ennuste Selvitys PERUSTURVA Rakentaminen 12801 KIRKKONUMMEN TYÖKESKUS Ilmanvaihtotyöt 45 00 20101 MASALAN TERVEYSASEMA PTS mukaiset työt 75 00 Työt käynnissä 09101 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Ent. vuodeosaston ilmanvaihdon kuntoon saaminen 35 00 37 821,00 95 00 Alapohjan ja IV selvitys vaatii 60000 Suunittelu 09101 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Ent. vuodeosaston ilmanvaihdon suunnittelu SIVISTYSTOIMI Rakentaminen 11401 FINNSBACKAN NAVETTA Katon kunnostus 70 00 Toteutus syksy 2018 21701 NISSNIKUN YLÄKOULU Rakenne- ja kosteustekn. tutkimuksen toimenpiteet ja vesikaton kunnostus 250 00 353 796,00 400 00 Alapohja- ja IV-korjaus oli oletettua vaikeampi 21601 NISSNIKUN ALAKOULU Rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen toimenpiteet 40 00 3 114,00 Pumppaamon kunnostus vielä kesken 12601 RAVALSIN PK Vesikaton maalaus 40 00 29 60 Työ valmis, mutta ei vielä vastaanotettu 25001 BOBÄCK SKOLA Valaistus, lämmitysjärjestelmä, 70 00 25 40 Työt käynnissä 31001 VEIKKOLAN KOULU Väestönsuojan lattian kunnostus 70 00 113 305,00 130 00 Työ melkein valmis. Hälytys vielä kytkemättä 30701 VUORENMÄEN KOULU JA PK Vesikaton maalaus 40 00 28 50 Työ on valmis Suunnittelu 09701 KESKUSTAN VÄESTÖNSUOJA Rakenne- ja LVISperuskorjaustöiden suunnittelu 30 00 Loppukesällä kondenssi- sekä IV-ongelmia 10601 VILLA HAGA (Päärakennus ja ruokala) Sisäpuolisten rakenne- ja lvis-kunnostustöiden suunnittelu 30 00 3 12 Suunnittelutyö siirretään 22501 MASALAN MONITOIMITALO TEMANA Korjaussuunnittelu 30 00 1 406,00 Suunnittelu valmistuu 31.10.2018 21601 NISSNIKUN ALA KOULU Korjaussuunnittelu 40 00 3 114,00 Ei toteuteta 42001 KANTVIKIN KOULU Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus ja korjaussuunnitelma 40 00 Kilpailutus käynnistymässä 11001 KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus ja korjaussuunnitelma 100 00 Kilpailutus käynnistymässä 13701 GESTERBYN NUORISOTALO Sisäilma- ja rakennustekninen tutkimus ja korjaussuunnitelma 30 00 Kilpailutus käynnistymässä KARUBY SKOLA Kuntotutkimus 30 00 Suunnittelu siirretään 2019 MUUT HALLINTOKUNNAT 10302 KUNNANTALO Patteriverkoston tutkimus ja korjaus, automaatiojärjestelmän korjaus, 2 krs terassin ylläpito, TK01 LTO-kiekon korjaus 80 00 22 369,00 Patteriverkoston tutkimus tehty. Automaatio korjauskäynnissä. LTO-kiekon korjaus kesken 73201 PORKKALA VAK Jätevesijärjestelmän kunnostus 40 00 7 594,00 Tehty hätätyönä jätevesijärjestelmän puhdistus 47001 JERIKON VARIKKO Kiinteistöautomatiikan uusiminen ( LVIS ) 80 00 10301 K TALO IV-koneen uusiminen + jäähdytin 100 00 Työ valmis 16401 JOLKBYN KUVATAIDEKOULU Vesikaton maalauksen loppuun saattaminen ja pihatien kunnostus 70 00 31 611,00 Työ valmis. Vastaanottotarkastusta ei vielä pidetty 12401 RAVALS MUSEOALUEEN RAKENNUKSET Aitan kunnostus 40 00 Toteutus syksy 2018 14001 GESTERBYN MUSEOALUEEN RAKENNUKSET Öljylämmityksen korjaus ja maalausta. 70 00 Työn alla 16501 JOLKBY RIVITALO Käyttövesi- ja viemärien peruskorjaus, suunnittelu ja toteutus 50 00 Suunnittelu työn alla. Valmis syksy 2018 PIHA-ALUEET 100 00 30 00 Osa suunnitelluista töistä vielä aloittamatta SISÄILMAKORJAUKSET PERUSTURVA 30801 VEIKKOLAN TERVEYSASEMA Rakennuksen sisäilman laatua parantavat toimenpiteet ( kohdistamattomat ) 350 00 302 427,00 Winellskan sisäilmakorjaukset SIVISTYSTOIMI 11001 KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen mukaiset toimenpiteet 150 00 46 913,00 13101 GESTERBYN KOULU Rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen mukaiset toimenpiteet 150 00 37 466,00 Lähinnä seurantaa. Toimenpiteitä tarvittaessa PERUSTURVA TILOJEN KÄYTTÄJIEN MUUTOSTYÖT Käyttäjän pyytämät toimenpiteet kiinteistöissä 200 00 23 644,00 Lehmuskartanon kameravalvonnan laajennus Sivistystoimi 22501 MASALAN MONITOIMITALO Kirjaston lattia- ja seinäpintojen kunnostus ja muutto omatoimikirjastoksi 120 00 Siirtyy vuodelle 2019 -> pääkirjaston aikataulu 20801 MASALAN KUPLAHALLI Uuden hallin suunnittelu 45 00 Toteutus syksy 2018 11001 KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS A rakennuksen fysiikan luokan tilamuutokset 50 00 46 913,00 Työ valmis ja vastaanotettu ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN MUKAISET TOIMENPITEET 16601 TALLMORA Lämmönvaihtimen uusiminen 30 00 Työ tilattu 16501 JOLKBY Lämmönvaihtimen uusiminen 30 00 Työ tilattu 9101 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Lämmönvaihtimen uusiminen 30 00 28 00 Työ valmis. Vastaanottotarkastus vko 39 USEIMPIIN KIINTEISTÖIHIN Aurinkosähköpaneelien hankinta ja asennus 50 00 5 00 Aurinkosähköpotentiaali sev KAIKKI YHTEENSÄ 2 900 00 1 181 113,00
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 96 Investointiosa INVESTOINTIOSA Investointien kokonaistoteuma elokuun 2018 lopussa oli 14,9 milj. euroa eli 35 %. INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 1-8/2018 TA 2018 TOT 8/2018 Poikkeama TOT % ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT 9001 Rakennusvalvonta-arkiston digi -50 000-16 583-33 417 33,17 % 9002 Petu -ohjelmisto, perusturva -100 000-10 000-90 000 1 % 9003 Apotti ohjelmistohankinta -177 000-299 494 122 494 169,21 % 9004 Cloudia ja CaseM järj.integraatio -9 300 0-9 300 % 9006 HR-analytics ohjelman lisäosa -20 000 0-20 000 % 9007 Tietoverkon keskuksen siirto -40 000 0-40 000 % 9008 Tietoliikenneverkon kilpailutt -25 000-12 350-12 650 49,40 % 9016 Tilavarausohjelma -40 000 0-40 000 % 9017 Oppilashallinto-ohjelma -100 000 0-100 000 % 9015 Täyd.kart. ja paikk -70 000-25 400-44 600 36,29 % ATK-OHJELMAT JA KÄYT.OTTOPROJ yhteensä -631 300-363 827-267 473 57,63 % MAA- JA VESIRAKENTEET 9010 Maa- ja vesialueiden hankinta -500 000-223 259-276 741 44,65 % 9011 Maa- ja vesialuiden myynti 0 50 597-50 597 MAA- JA VESIRAKENTEET yhteensä -500 000-223 259-276 741 44,65 % TALONRAKENTAMINEN 9300 Kantvikin pk vanhan osan purku -430 000-126 737-303 263 29,47 % 9302 Pääkirjaston valtionosuus 0-8 172 8 172 9200 Hyvinvointikeskus Jokiniitty -1 400 000-478 621-921 379 34,19 % 9304 Jokirinteen oppimiskeskus -8 700 000-1 795 524-6 904 476 20,64 % 9308 Gesterbyn koulukeskuksen hanke -300 000-47 405-252 595 15,80 % 9309 Tarveselvitykset -100 000-15 896-84 104 15,90 % 9305 Veikkolan alueen pk ja koulu -4 517 000-276 567-4 240 433 6,12 % 9306 Främnäs huolto- ja pukuhuonerak -700 000-723 290 23 290 103,33 % 9307 Veikkolan sivukirjaston perusk -100 000-80 864-19 136 80,86 % 9301 Pääkirjaston laajennus ja saan -4 070 000-2 747 412-1 322 588 67,50 % 9400 Tilahallinnon korjausohjelma -2 900 000-1 230 930-1 669 070 42,45 % TALONRAKENTAMINEN yhteensä -23 217 000-7 531 418-15 685 582 32,44 %
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 97 Investointiosa LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT 9410 Keskustan asemakaava-alueet -3 700 000-1 457 149-2 242 851 39,38 % 9420 Vesitorninmäen asemakaava-alue -1 770 000-461 082-1 308 918 26,05 % 9430 Keskusta II -10 000-393 -9 607 3,93 % 9431 Sarvvikinportti -80 000 0-80 000 % 9432 Juhlakallio -80 000 0-80 000 % 9433 Yl.pysäk.alueiden suun ja rak -50 000-165 227 115 227 330,45 % 9440 Valaist laatiminen puutuvilta -30 000 0-30 000 % 9450 Prikirannan asemakaava-alue -200 000-30 716-169 284 15,36 % 9455 Kantvikin asemakaava-alue 0-11 017 11 017 #JAKO/0! 9460 Masalan kesk. asemakaava-alue -2 300 000-53 728-2 246 272 2,34 % 9470 Tinapuisto, Masala -1 330 000-688 066-641 934 51,73 % 9471 Sarvvikinranta -30 000 0-30 000 % 9480 Veikkolan asemakaava-alueet -585 000-535 043-49 957 91,46 % 9481 Veikkolanpuro -20 000 0-20 000 % 9482 Veikkolanportti -80 000-29 447-50 553 36,81 % 9485 Jokiniityn ja Vesitorninmäen r -380 000-160 161-219 839 42,15 % 9490 Kaava-al katujen perusparann -250 000-275 947 25 947 110,38 % 9491 Lähivirkistysal perusparannus -20 000-19 999-1 10 % 9492 Masalanportti -30 000 0-30 000 % 9493 Jorvaksen asema (kunnan osuus) -50 000 0-50 000 % 9494 Kt 50 Kehä III välillä kt 51- -50 000 0-50 000 % 9495 Kevytliikenneväylien rakentam -1 260 000-547 261-712 739 43,43 % 9496 Tie- ja katualueiden valaistuk -100 000-132 700 32 700 132,70 % 9497 Tievalaistus kaava-alueen ulko -20 000-4 453-15 547 22,27 % 9498 Liikenneturvallisuuden parant -45 000-14 650-30 350 32,56 % 9499 Bro 0-4 622 4 622 #JAKO/0! LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT yhteensä -12 470 000-4 591 661-7 878 339 36,82 % LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET 9401 Liikunta-alueet -65 000-6 390-58 610 9,83 % 9403 Virkistysalueet ja ulkoilureitit -200 000-28 098-171 902 14,05 % 9402 Lähiliikuntapaikat -120 000-39 749-80 251 33,12 % 9404 Muut hankkeet 0-17 014 17 014 9500 Strömsbyn maakaatopaikan viime -15 000 0-15 000 % 9501 Joukkoliikenneinfran rakentaminen -50 000-41 852-8 148 83,70 % LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET yhteensä -450 000-133 103-316 897 29,58 %
Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 98 Investointiosa VESILAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 9600 Veikkolan ja keskustan vesitor -150 000-14 525-135 475 9,68 % 9610 Viemäriverkoston saneeraus -200 000-41 365-158 635 20,68 % 9620 Jäteveden pumpp saneeraus -100 000-65 614-34 386 65,61 % 9630 Vesijohtojen saneeraus -300 000-14 909-285 091 4,97 % 9640 Vesih verk pienet muutokset -50 000-19 125-30 875 38,25 % 9660 Meikon vedenottamon saneeraus -20 000-13 085-6 915 65,43 % 9661 Upinniemen vedenottamon saneer 0-5 170 5 170 9650 Upinniemen siirtovesilinja -80 000 0-80 000 % 9651 Tolsan vesiosk verkost vast.otto -461 300 0-461 300 % 9710 Keskustan asemakaava-alue -480 000-633 110 153 110 131,90 % 9720 Vesitorninmäen asemakaava-alue -280 000-38 591-241 409 13,78 % 9730 Keskusta II -10 000 0-10 000 % 9731 Sarvvikinportti -50 000 0-50 000 % 9732 Juhlakallio -30 000 0-30 000 % 9750 Prikinrannan asemakaava-alue -50 000 0-50 000 % 9760 Masalan kesk. asemakaava-al -290 000-740 -289 260 0,26 % 9770 Masalan Tinapuiston alue -370 000-390 288 20 288 105,48 % 9771 Sarvvikinranta -10 000 0-10 000 % 9780 Veikkolan asemakaava-alueet -210 000-193 827-16 173 92,30 % 9781 Veikkolanpuro -20 000 0-20 000 % 9785 Jokiniityn ja Vesitorninmäen r -70 000 0-70 000 % 9792 Masalanportti -10 000 0-10 000 % VESILAITOKSEN KIINT.RAK JA LAI yhteensä -3 241 300-1 430 349-1 810 951 44,13 % IRTAIN OMAISUUS 9800 Latukoneen hankinta -120 000 0-120 000 % 9801 Traktori leikkuri/murskain -110 000-87 000-23 000 79,09 % 9802 Kunnantalon tilatehokkuuden pa -160 000-35 944-124 056 22,47 % 9803 Kirjastojärjestelmä ja verkkok -65 000 0-65 000 % 9804 Masalan omatoimikirjasto -30 000 0-30 000 % 9806 Koulujen ICT-hankinnat (S) -150 000-113 134-36 866 75,42 % 9807 Päiväkotien ICT-hankinnat -25 000 0-25 000 % 9808 Koulujen ICT-hankinnat -45 000 0-45 000 % 9810 Päiväkotien täydennyskalustus (S) -20 000 0-20 000 % 9812 Viihtyvyys ja uudet oppimisymp -50 000-10 403-39 597 20,81 % 9813 Sähköiset oppimisympäristöt (S) -60 000 0-60 000 % 9814 Koulujen täydennyskalustus (S) -150 000-88 117-61 883 58,74 % 9820 Päiväkotien täydennyskalustus (R) -12 000 0-12 000 % 9821 Koulujen täydennyskalustus (R) -59 000-42 163-16 837 71,46 % 9822 Sähköiset oppimisympäristöt (R) -20 000 0-20 000 % 9834 Kantvikin päiväkodin ensikert. -400 000-243 288-156 712 60,82 % IRTAIN OMAISUUS yhteensä -1 476 000-620 049-855 951 42,01 % OSAKKEET JA OSUUDET 9012 Osakkeiden myynti 0 9 859-9 859 OSAKKEET JA OSUUDET yhteensä 0 9 859-9 859 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -41 985 600-14 893 665-27 091 935 35,47 %
Liite Vesi 27.09.2018 lopullinen Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunta KIRKKONUMMEN VESI Liikelaitoksen johtokunta Osavuosikatsaus II 2018 Käyttötalousosa Investointiosa
Liite Vesi 27.09.2018 lopullinen Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunta Vesi -liikelaitoksen johtokunta TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 7 388 256 3 625 947 7 159 500 3 682 632 51,4 1,6 Myyntituotot 7 384 498 3 622 189 7 159 500 3 681 447 51,4 1,6 Muut toimintatuotot 3 758 3 758 0 1 185-68,5 Toimintakulut -4 755 169-2 755 261-4 994 781-2 890 190 57,9 4,9 Henkilöstökulut -950 289-647 244-1 105 937-665 999 60,2 2,9 Palkat ja palkkiot -732 010-498 235-856 190-521 194 60,9 4,6 Henkilösivukulut -218 279-149 009-249 747-144 805 58,0-2,8 Palvelujen ostot -2 050 975-1 077 779-2 054 922-1 171 403 57,0 8,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 683 559-982 111-1 745 300-1 007 296 57,7 2,6 Muut toimintakulut -70 346-48 127-88 622-45 493 51,3-5,5 *Toimintakate (S) 2 633 087 870 686 2 164 719 792 442 36,6-9,0 josta Sisäiset tulot 392 476 167 458 460 000 167 311 36,4-0,1 Sisäiset menot -82 780-54 721-70 745-37 462 53,0-31,5 Kirkkonummen Vesi -liikelaitos huolehtii johtokuntansa alaisena toiminta-alueellaan vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös oman toiminta-alueen ulkopuolelle. Tuloslaskelmaosan poikkeamat Tilanteessa 31.8.2018 toimintakulujen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 66,7% ja toimintatulojen tulisi olla noin 50 %, koska laskutettuna on kausi 1-6/2018. Toimintatuotoista on toteutunut 51,4 % ja toimintakuluista vain 57,9 %. Kokonaisuudessaan käyttömenot ja toimintatulot ovat toteutuneet ennakoidusti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa Kokonaisvedenkulutus on säilynyt ennallaan ja sen ennakoidaan toteutuvan vuoden 2017 kaltaisesti. Laskuttamattoman veden määrä on laskenut hieman vuoden takaisesta 08/2017 tilanteesta. Oman vedentuotanto Meikon vesilaitoksella on jäämässä hieman arvioitua pienemmäksi, mikä puolestaan lisää ostoveden hankintakustannuksia. Vähäsateisen kesän aikana Meikojärven pinta laski lähelle vedenottoluvan alarajaa ja laitos suljettiin elokuun lopulla tulevia huoltotöitä varten hieman aiottua aikaisemmin. Laitos saadaan jo syys-lokakuun vaihteessa uudestaan käyttöön ja näin ollen laitoksen sulkemisen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä muutoksia toimintakuluihin vuoden 2018 lopun tilanteeseen. Kokonaisuudessaan käyttömenot ovat toteutuneet ennakoidusti. Tilanteessa 31.8.2018 maksuajan pidennyksiä on myönnetty kahdelle laskulle, joiden summat olivat 1330,28 ja 3163,91. Investointien toteutuma tilanteessa 31.8.2018 oli 54 %. Investoinnit ovat pääosin toteutuneet ennakoidusti. Johtokunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet
Liite Vesi 27.09.2018 lopullinen Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunta Tilanteessa 30.4.2018 arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Tavoite Kehittyvät palvelut/ Hulevesien hallinnan kestävät ratkaisut Kehittyvät palvelut/ Digitalisaation hyödyntäminen Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö/ Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Kriittinen menestystekijä Hulevesien hallinnan saattaminen ajanmukaiselle ja kestävälle tasolle Sähköisen kunnossapitojärjestelmän käyttö Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Mittari Tavoitetaso 2018 Toteuma 8/2018 2017 laaditun hulevesiohjelman toimenpidesuositusten mukaisten päätösten valmistelu yhteistyössä toimialalla Vesihuollon sähköisen kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto Hulevesien hallinnan vastuista ja maksuista on tehty päätökset niin, että muutokset ovat toimeenpantavissa 1.1.2019 alkaen Kunnossapito-ohjelma on kokonaisvaltaisessa käytössä 31.12.2018 mennessä. Huollot, tarkastukset ja kunnossa- pitotyöt suoritetaan ajallaan ja kirjataan sähköisesti Hulevesien hallinnan vastuista ja kustannuksista selvitystyö käynnistetään toimialalla. Muutokset ovat toimeenpantavissa aikaisintaan vuoden 2019 aikana. Kunnossapito-ohjelma on otettu kokonaisuudessaan käyttöön tarkastuskäyntien kirjauksissa. Kohteiden perustietojen dokumentointi on aloitettu. ohjelmaan. koulutuspäivät/ hlö 3 pv/ hlö Henkilöstön koulutus on toteutunut suunnitelman mukaisesti Tunnusluvut Tunnusluvut ovat toteutuneet ennakoidusti. Tunnusluvut Kirkonummen Vesi liikelaitos Verkostot ja vesimäärät: TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Liittyneet kiinteistöt, kpl 3 993 3 974 4 087 4033 99 % 101 % - vuoden aikana liittyneet 73 42 75 50 67 % 119 % Vedenkäyttäjiä (arvio, sis. osuuskunnat) 30170 30040 30900 30250 98 % 101 % Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi 2 012 724 1 355 543 2 050 000 1 357 187 66 % 100 % - siitä ostoveden osuus, m3 1 249 776 808 219 1 200 000 797 460 66 % 99 % Myyty vesimäärä, m3/vuosi 1 573 565 777 342 1 550 000 791 533* 51 % 102 % Laskuttamattoman veden osuus % 21,8 % 24,4 % 24,4 % 22,2 %** 91 % 91 % Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) 2 840 966 1 582 570 2 540 000 1 582 936 62 % 100 % Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi 1 832 786 880 296 1 740 000 901 193* 52 % 102 % Jätevesiverkoston vuotovedet % 35,5 % 29,6 % 31,5 % 28,6 %** 91 % 97 % Vesijohtoverkoston pituus km 214,5 232 Jätevesiverkoston pituus km 220,5 230 Hulevesiverkoston pituus km 129,8 140 Jätevedenpumppaamoiden lkm 98 95 Saneeraukset:
Liite Vesi 27.09.2018 lopullinen Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunta Vesijohtoverkosto km 1 2 Jätevesiverkosto km 0,3 1,5 Hulevesiverkosto km 0,4 0 Jätevedenpumppaamot kpl 2 2 Hinnat: Veden käyttömaksu, /m3, alv 0 % 2 2 Jäteveden käyttömaksu, /m3, alv 0 % Muuta: 1,9 1,9 Henkilöstömäärä 18 16,4 18 16 *= Myyty vesimäärä ja laskutettu jätevesimäärä tilanteessa 30.6.2018 **= Laskuttamattoman veden osuus ja jätevesiverkoston vuotovedet tilanteessa 30.6.2018 VESIHUOLLON INVESTOINNIT 2018 Aluekohtaiset verkostohankkeet Keskustan asemakaava-alueet: 480.000 Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen ja vesihuollon saneeraus, 1. vaihe o Rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Vesihuoltolinjojen stabilointimäärät ylittyivät suunnitelmissa esitetyistä määristä. Tästä muodostui lisäkustannuksia noin 270.000. Radan alitse tunkatun hulevesilinjan työmenetelmää on jouduttu muuttamaan ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset vesihuollon osalta voin 150.000. Näiltä osin urakan kokonaishinta tulee ylittämään hankkeelle osoitetut määrärahat. Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston rakennussuunnittelu, 2. vaihe o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Rovastinpuiston suunnittelu (Tallinmäki) o Suunnittelukonsultti on valittu. Keskusta-alueen yleissuunnittelu (radan eteläpuoli, Kirkkonummentien silta, Kirkkonummentie, Överbyntie) o Suunnittelukonsultti on valittu. Vesitorninmäen asemakaava-alue: 280.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu ja rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä. Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen, johtosiirrot ja jvp saneeraus o Hanke on valmistunut. Keskusta II: 10.000 Munkinmäentien jatkon (Munkinniitty) vesihuollon suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Sarvvikinportti: 50.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt.
Liite Vesi 27.09.2018 lopullinen Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunta Juhlakallio: 30.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Prikirannan asemakaava-alue: 50.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Masalan keskustan asemakaava-alue: 290.000 Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie-Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku, vesihuollon saneeraus ja hulevesiviemärin rakentaminen. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta rakentaminen ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Rydmanintien (Vernerinpuisto) vesihuollon rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Masalan Tinanpuiston alue: 370.000 Vesihuollon rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussaan. Sarvvikinranta: 10.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Veikkolan asemakaava-alueet: 210.000 Alueen 11 hulevesiviemärin rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussaan. Veikkolanpuro: 20.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu, jatkuu vuonna 2019. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue: 70.000 Kyrkvallan alueen vesihuollon saneeraus o Urakka on valmistunut, mutta ei vastaanotettu. Masalanportti: 10.000 Vesihuollon rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Runko- ja siirtojohdot Veikkolan ja keskustan vesitornien saneeraus: 150.000 Keskustan vesitornin saneerauksen suunnittelu ja toteutus, toimenpiteiden laajuus tarkentuu 2017 lopulla valmistuvassa kuntotutkimuksessa o Kuntotutkimus ja tarkentava kantavuusselvitys on valmistunut, tornin purkusuunnittelu on käynnistetty
Liite Vesi 27.09.2018 lopullinen Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunta Viemäriverkoston saneeraus: 200.000 Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta o Jorvaksessa Länsiväylän alittavan jätevesiviemärin saneeraus on valmistunut o Masala-Jorvas jätevesiviemärin saneerauksen urakoitsija on valittu, mutta työt eivät ole vielä käynnistyneet o Veikkola-Ämmässuo jätevesiviemäriä saneerattu osittain ja suunnitelma koko linjan saneerauksesta on tehty Jätevedenpumppaamoiden saneeraus: 100.000 2 huonokuntoisen jätevesipumppaamon saneeraus o Jorvaksen ja Kalljärven pumppaamoiden saneeraukset ovat valmistuneet, mutta ei vastaanotettu o Veikkolan pumppaamon saneeraussuunnittelu on käynnistetty o Tarjoukset uusittavista pumppaamoiden sähkökaapeista on saatu, uusimistöitä ei ole aloitettu Vesijohtojen saneeraus: 300.000 Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta o Lasilaakso-keskustan vesitornin 3. vaiheen saneerauksen urakoitsija valittu, mutta työt eivät ole käynnistyneet Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja saneeraustyöt: 50.000 Pienet ennakoimattomat saneeraus- ja rakennustyöt Upinniemen siirtovesilinja: 80.000 Strömsby-Upinniemi siirtovesilinjan rakennussuunnittelu o Suunnittelu käynnistetään, kun Kantvikin osayleiskaava etenee Vedenottamot Meikon vedenottamon saneeraus: 20.000 Ilmalämpöpumput on asennettu Aktiivihiilien vaihto on tilattu, toimitus ja vaihto syyskuussa INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 1-8/2018 TA 2018 TOT 8/18 Poikkeama TOT % VESILAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 9600 Veikkolan ja keskustan vesitorni -150 000-14 525-135 475 10 % 9610 Viemäriverkoston saneeraus -200 000-41 365-158 635 21 % 9620 Jätevesi pumppaamoiden saneeraus -100 000-64 884-35 116 65 % 9630 Vesijohtojen saneeraus -300 000-14 909-285 091 5 % 9640 Vesihuoltoverkoston pienet muutokset -50 000-17 867-32 133 36 % 9660 Meikon vedenottamon saneeraus -20 000-12 735-7 265 64 % 9650 Upinniemen siirtovesilinja -80 000 0-80 000 0 % 9651 Tolsan vok verkoston vastaanotto -461 300-461 300 0 100 % 9710 Keskustan asemakaava-alue -480 000-533 110 53 110 111 % 9720 Vesitorninmäen asemakaava-alue -280 000-38 591-241 409 14 % 9730 Keskusta II -10 000 0-10 000 0 % 9731 Sarvvikinportti -50 000 0-50 000 0 % 9732 Juhlakallio -30 000 0-30 000 0 % 9750 Prikinrannan asemakaava-alue -50 000 0-50 000 0 %
Liite Vesi 27.09.2018 lopullinen Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunta 9760 Masalan keskustan asemakaava-alue -290 000-740 -289 260 0 % 9770 Masalan Tinapuiston alue -370 000-354 000-16 000 96 % 9771 Sarvvikinranta -10 000 0-10 000 0 % 9780 Veikkolan asemakaava-alueet -210 000-193 827-16 173 92 % 9781 Veikkolanpuro -20 000 0-20 000 0 % 9785 Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue -70 000 0-70 000 0 % 9792 Masalanportti -10 000 0-10 000 0 % VESILAITOKSEN KIINT.RAK JA LAI yhteensä -3 241 300-1 747 853-1 493 447 54 %
Liite Vesi 27.09.2018 Sisäinen valvonnan suunnitelma 2018 1 (3) Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunta 21.9.2018 Sisäisen valvonnan järjestäminen johtokunnan vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Johtokunta ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty johtokunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Johtokunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2018-2021. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Johtokunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen johtokunnalle. Johtokunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi