Tammi-heinäkuun kuukausikatsaus 7/218 Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö
Tammi-heinäkuu 218 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 7/218 / MTA* 7/217 / TP 217 MTA 218* 218 / MTA* TA 218** / TA** 217 / TP 217 Toimintatuotot 33 55 5,% 34 757 53,6% 66 98 66 98 1, % 67 972 98,5% 64 787 13,4% Myyntituotot 1 292 57,6% 1 672 57,7% 17 87 17 87 1, % 17 88 99,9% 18 512 96,5% Maksutuotot 6 376 47,5% 7 19 5,9% 13 434 13 434 1, % 14 9 95,9% 14 138 95,% Tuet ja avustukset 635 68,2% 95 6,2% 931 931 1, % 821 113,4% 1 523 61,1% Muut toimintatuotot 16 23 46,6% 16 799 54,9% 34 745 34 745 1, % 35 262 98,5% 3 614 113,5% Valmistus omaan käyttöön 122 29 16,7% 173 Toimintakulut -151 122 58,4% -144 712 57,7% -258 742-258 935 1,1 % -259 74 99,7% -25 853 13,2% Henkilöstökulut -58 272 59,4% -56 245 58,2% -98 61-97 561 99,5 % -98 954 98,6% -96 627 11,% Palvelujen ostot -65 25 57,9% -62 353 57,6% -112 398-113 191 1,7 % -111 97 11,1% -18 184 14,6% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 654 55,% -5 93 52,4% -12 92-12 92 1, % -12 22 1,6% -11 31 16,9% Avustukset -6 453 58,2% -6 122 58,9% -11 81-1 981 99,1 % -11 181 98,2% -1 389 15,7% Muut toimintakulut -14 719 58,6% -14 63 57,8% -25 11-25 11 1, % -25 676 97,8% -24 343 13,1% Toimintakate -117 496 61,3% -19 927 59,1% -191 762-191 954 1,1 % -191 769 1,1% -185 893 13,3% Verotulot 112 6 62,3% 18 55 61,% 179 763 179 763 1, % 179 763 1,% 177 954 11,% Valtionosuudet 14 72 6,7% 13 565 58,2% 23 183 24 118 14, % 23 183 14,% 23 327 13,4% Rahoitustuotot ja -kulut -65-11,2% -14-1,8% 586 586 1, % 586 1,% 798 73,5% Vuosikate 8 572 72,8% 12 175 75,2% 11 771 12 513 16,3 % 11 764 16,4% 16 186 77,3% Poistot ja arvonalentumiset -6 816 56,% -6 665 57,8% -12 162-12 162 1, % -12 162 1,% -11 537 15,4% Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos 1 756-449,% 5 51 118,5% -391 351-89,7 % -398-88,2% 4 649 7,5% Varausten ja rahastojen muutos 1, % 1,% -145,1% Tilikauden yli-/alijäämä 1 756-448,8% 5 51 122,3% -391 351-89,6 % -398-88,1% 4 54 7,8% Vesihuoltoliikelaitos 487 47,2 % 551 55,8 % 1 32 1 32 1, % 782 132, % 1 13,9 % Kunta ja liikelaitos yhteensä 2 243 35,1 % 6 61 131,6 % 641 1 383 215,8 % 384 36, % 4 64 3, % Kunnan kokonaistalouden toteutuminen ja ennuste Toimintakulut toteutuivat kumulatiivisen budjetin 58,4 % suhteessa, ja n. 6,4 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Erot edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan koostuivat seuraavasti: henkilöstökulut + 2, milj. eur, palveluiden ostot + 2,7 milj. eur, aineet ja tarvikkeet +,7 milj. eur, avustukset +,3 milj. eur ja vuokrat +,7 milj. euroa. Koko vuoden tulosennuste on tällä hetkellä 1,4 milj. euroa ylijäämäinen (,4 milj. euroa TA 218). Sosiaali- ja terveystoimi on huomioinut ennusteessa joulukuussa maksettavan palkkoihin kohdistuvan ns. kertaerän, vaikutus n. 192 t euroa. Kun kaikki toimialat tulevat huomioimaan palkkoihin kohdistuvan kertaerän vaikutuksen elokuussa 2. osavuosikatsauksen yhteydessä, tulee kunnan tulosennuste olemaan arviolta,6 milj. euroa ylijäämäinen. Valtionosuuksien ennusteessa on huomioitu 28.12.217 tehty valtionosuuspäätös, minkä mukaan valtionosuudet ovat 94 t eur talousarviota suuremmat. Viimeisimmän elokuussa tulleen Kuntaliiton veroennustetiedotteen mukaan tulee kuntien kunnallisveron kertymäennuste laskemaan merkittävästi huhtikuun ennusteeseen nähden. Vielä huhtikuun ennusteessa olisivat Tuusulan verotulot nousseet n. 1,8 milj. euroa talousarvioon verrattuna.
Syynä koko maan muuttuneeseen tilanteeseen on ennakkotilaston mukaan alhaisemmat maksuunpantavat kunnallisverot. Tähän vaikuttaa osittain sekä ansiotulot että työtulovähennykset, ja jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen ja työtulovähennyksen arviointi. Talousarvion verotuloennusteen tarkistamista arvioidaan osavuosikatsaus 2. yhteydessä. Kumulatiiviset verotulot toteutuivat 112,1 milj. euron määräisenä (7/217 18,6 milj. euroa). Kumulatiivinen verotulokertymä on 3,2 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Heinäkuun kuukausitilitys kasvoi 5,2 % vuoden 217 heinäkuun tilityksestä. Parantunut työllisyystilanne näkyy kunnallisverokertymän nousuna, samoin verotulokertymän nousuun vaikuttaa yhteisöverojen hyvä kertymä, sekä yhteisöverojen ennakkomaksukäytännön muuttuminen: yhteisöt maksavat ennakkojen täydennysmaksuja kuukausittain, aikaisemmin maksu tapahtui toukokuussa. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattiin heinäkuun loppuun mennessä 2,4 milj. euroa. Kunnalla oli heinäkuun lopussa lainaa 94,2 milj. euroa (71,2 milj. euroa 7/217). Pitkäaikaista lainamäärää nostettiin heinäkuussa 15 milj. euroa, minkä jälkeen pitkäaikaisen lainamäärän osuus on yhteensä 65 milj. euroa. Vuoden 217 lopussa lainamäärä oli 78,9 milj. euroa (sis. lyhyt- ja pitkäaikainen lainamäärä). Investointeja toteutui n. 15,6 milj. euroa heinäkuun loppuun mennessä. Lisäksi vesihuoltoliikelaitoksen investointitoteuma oli n. 2,6 milj. euroa.
Rahoituslaskelma ilman vesihuoltoliikelaitosta 1 vertailuprosentti 58 % 1.1.-31.7.218 Ennuste/ Budj Tot. % Tot.% MTA Budjetti MTA TP / TP 217 218 / MTA 217 217 Ennuste 218 218 Tot % 217 muutos-% 8 572 72,9 % 12 175 75,2 % Vuosikate 11 771 11 764 11 764 1 % 16 186-27 % -2 43 2,1 % -3 684 46,5 % Tulorahoituksen korjauserät -11 976-11 976-11 976 1 % -7 92 51 % 6 169-2912,5 % 8 491 TULORAHOITUS -25-212 -212 97 % 8 266-13 % -15 638 43, % -18 977 56, % Käyttöomaisuusinvestoinnit -36 787-36 41-36 41 11 % -33 889 7 % 2 8 22,7 % Rahoitusosuudet 3 4 3 4 3 4 35 9559 % 3 422 25,6 % 3 973 43,8 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 13 378 13 378 13 378 1 % 9 67 48 % -12 196 62,1 % -14 996 6,5 % INVESTOINNIT -2 9-19 623-19 623 12 % -24 787-21 % -6 27-6 55 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN -2 214-19 835-19 835 12 % -16 521 2 % RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset -62 13 241 1 862 Ottolainauksen muutokset 18 182 17 8 17 8 12 % 1 368 72 % 13 241 1 862 RAHOITUSTOIMINNAN 18 182 17 8 17 8 12 % 1 36 73 % KASSAVIRTA Oman pääoman muutokset -58 155 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 2 2 1 % 6 186 7 214-4 488 RAHAVAROJEN MUUTOS -32-35 -35 91 % -68 94 2 71 2 Korolliset lainat kauden lopussa 17 462 17 462 17 462 78 891
Toimintatuotot 6) Toimintatuotot * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 7/218 / MTA* 7/217 / TP 217 MTA 218* 218 / MTA* TA 218** / TA** 217 / TP 217 YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV. 8 246 5,4% 7 59 48,8% 16 363 16 363 1,% 16 363 1,% 15 381 16,4% KUNNANHALLITUS 8 246 5,4% 7 59 48,8% 16 363 16 363 1,% 16 363 1,% 15 381 16,4% Kunnanviraston johto 2 Henkilöstö- ja tukipalvelut 4 566 53,5% 4 22 5,9% 8 538 8 538 1,% 8 538 1,% 8 298 12,9% Hallinto 1 366 34,5% 1 59 31,% 3 963 3 963 1,% 3 963 1,% 3 418 115,9% Keski-Uudenmaan ympäristöke 2 133 59,5% 2 91 61,4% 3 585 3 585 1,% 3 585 1,% 3 48 15,2% Talous ja tietohallinto 18 64,9% 139 54,5% 277 277 1,% 277 1,% 255 18,7% SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 5 214 55,6% 5 528 53,5% 9 376 9 376 1,% 9 511 98,6% 1 337 9,7% SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN 5 214 55,6% 5 528 53,5% 9 376 9 376 1,% 9 511 98,6% 1 337 9,7% Sosiaalipalvelut 629 47,8% 648 47,2% 1 317 1 317 1,% 1 357 97,1% 1 374 95,9% Terveyspalvelut 1 83 58,4% 2 25 56,% 3 87 3 87 1,% 3 129 98,7% 4 15 76,9% Sairaalapalvelut 27 6,9% 289 55,5% 443 443 1,% 443 1,% 521 84,9% Vanhus- ja vammaispalvelut 2 464 54,4% 2 328 54,1% 4 527 4 527 1,% 4 581 98,8% 4 35 15,2% Kehittämis- ja hallintopalvelut 48 2424,5% 13 1,4% 2 2 1,% 2 1,% 121 1,6% KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI 2 96 45,4% 3 462 51,3% 6 45 6 45 1,% 6 83 93,8% 6 755 94,8% KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU 2 264 45,% 2 89 51,7% 5 26 5 26 1,% 5 326 94,4% 5 437 92,4% Kehittäminen ja hallinto 1 3 32,8% 8 Kasvun ja oppimisen palvelut 2 263 45,% 2 86 51,7% 5 26 5 26 1,% 5 326 94,4% 5 429 92,6% KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU 641 46,5% 654 49,6% 1 379 1 379 1,% 1 54 91,7% 1 319 14,6% Kulttuuripalvelut 15 48,7% 162 62,6% 38 38 1,% 38 1,% 259 118,5% Vapaa-aikapalvelut 492 45,9% 491 46,4% 1 72 1 72 1,% 1 197 89,6% 1 59 11,2% KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA 17 139 49,2% 18 258 56,5% 34 836 34 836 1,% 35 267 98,8% 32 314 17,8% TEKNINEN LAUTAKUNTA 13 55 59,8% 13 699 57,3% 22 655 22 655 1,% 23 87 98,1% 23 915 94,7% Yhdyskuntatekniikka 441 71,% 77 43,% 621 621 1,% 621 1,% 1 646 37,7% Tilakeskus 13 19 59,5% 12 992 58,3% 22 34 22 34 1,% 22 466 98,1% 22 269 98,9% KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA 3 59 29,5% 4 559 54,3% 12 181 12 181 1,% 12 181 1,% 8 399 145,% Kuntakehitys 199 2 5,3% 33 Rakennusvalvonta 22 42,9% 348 58,8% 47 47 1,% 47 1,% 592 79,4% Hallinto- ja asiakaspalvelu 1 6,6% 1 Kuntasuunnittelu 3 189 27,2% 4 28 54,1% 11 711 11 711 1,% 11 711 1,% 7 773 15,7% TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA 3 384 49,3% 3 267 48,1% 6 871 6 871 1,% 6 621 13,8% 6 794 11,1% Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen 3 384 49,3% 3 267 48,1% 6 871 6 871 1,% 6 621 13,8% 6 794 11,1% Tuusulan vesihuoltoliikelaitos 3 384 49,3% 3 267 48,1% 6 871 6 871 1,% 6 621 13,8% 6 794 11,1% Yhteensä 36 889 5,% 38 23 53,1% 73 851 73 851 1,% 74 592 99,% 71 581 13,2%
3a) Kumulatiiviset toimintatuotot (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) 1 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. 3b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) 1 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste
Toimintakulut 7) Toimintakulut * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 7/218 / MTA* 7/217 / TP 217 MTA 218* 218 / MTA* TA 218** / TA** 217 / TP 217 YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV. -14 961 55,5% -14 686 56,3% -26 935-26 936 1,% -29 44 91,5% -26 69 13,3% KUNNANHALLITUS -14 961 55,5% -14 686 56,3% -26 935-26 936 1,% -29 44 91,5% -26 69 13,3% Kunnanviraston johto -841 73,2% -437 44,9% -1 149-1 149 1,% -1 78 16,6% -975 117,9% Henkilöstö- ja tukipalvelut -4 476 5,8% -5 141 57,% -8 81-8 81 1,% -11 631 75,7% -9 2 97,7% Hallinto -4 8 56,4% -3 749 57,% -7 112-7 112 1,% -6 964 12,1% -6 575 18,2% Keski-Uudenmaan ympäristöke -2 14 58,7% -1 966 57,7% -3 585-3 585 1,% -3 585 1,% -3 48 15,2% Talous ja tietohallinto -3 532 56,2% -3 393 55,7% -6 28-6 28 1,% -6 182 11,6% -6 91 13,1% SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI -66 339 58,1% -65 96 57,9% -114 89-114 281 1,2% -114 193 1,1% -113 875 1,4% SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN -66 339 58,1% -65 96 57,9% -114 89-114 281 1,2% -114 193 1,1% -113 875 1,4% Sosiaalipalvelut -8 242 56,1% -8 979 53,7% -14 7-14 728 1,2% -14 797 99,5% -16 731 88,% Terveyspalvelut -11 45 57,4% -11 715 57,1% -19 863-19 95 1,4% -19 87 1,4% -2 514 97,3% Sairaalapalvelut -28 311 62,6% -28 25 63,9% -45 258-45 272 1,% -45 127 1,3% -43 84 13,3% Vanhus- ja vammaispalvelut -17 344 54,9% -16 479 53,6% -31 62-31 657 1,2% -31 733 99,8% -3 754 12,9% Kehittämis- ja hallintopalvelut -1 37 38,9% -763 37,4% -2 667-2 675 1,3% -2 667 1,3% -2 36 131,3% KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI -52 68 59,4% -5 655 58,3% -88 635-88 635 1,% -87 89 1,9% -86 96 12,% KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU -47 761 59,4% -45 691 58,1% -8 365-8 365 1,% -79 725 1,8% -78 615 12,2% Kehittäminen ja hallinto -1 636 192,5% -581 66,5% -85-85 1,% -839 11,2% -874 97,3% Kasvun ja oppimisen palvelut -46 125 58,% -45 19 58,% -79 515-79 515 1,% -78 885 1,8% -77 741 12,3% KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU -4 919 59,5% -4 964 59,9% -8 27-8 27 1,% -8 85 12,3% -8 292 99,7% Kulttuuripalvelut -2 11 57,9% -2 124 6,5% -3 474-3 474 1,% -3 41 12,1% -3 512 98,9% Vapaa-aikapalvelut -2 98 6,6% -2 84 59,4% -4 795-4 795 1,% -4 683 12,4% -4 78 1,3% KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA -17 142 58,9% -13 414 55,9% -29 83-29 83 1,% -28 298 12,8% -24 2 121,2% TEKNINEN LAUTAKUNTA -12 291 58,9% -1 299 56,2% -2 866-2 866 1,% -2 367 12,4% -18 328 113,8% Yhdyskuntatekniikka -5 917 66,4% -4 454 58,7% -8 915-8 915 1,% -8 527 14,5% -7 589 117,5% Tilakeskus -6 374 53,3% -5 845 54,4% -11 951-11 951 1,% -11 84 1,9% -1 739 111,3% KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA -4 851 59,% -3 115 54,9% -8 217-8 217 1,% -7 931 13,6% -5 674 144,8% Kuntakehitys -2 228 57,5% -947 55,3% -3 876-3 876 1,% -3 685 15,2% -1 711 226,5% Rakennusvalvonta -253 5,1% -239 54,6% -55-55 1,% -499 11,2% -437 115,6% Hallinto- ja asiakaspalvelu -767 75,% -552 49,1% -1 22-1 22 1,% -99 13,2% -1 125 9,8% Kuntasuunnittelu -1 64 57,% -1 377 57,4% -2 814-2 814 1,% -2 756 12,1% -2 41 117,2% TULOSLASKELMAOSA 1 Tuloslaskelmaosa 1 Tuloslaskelmaosa 1 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA -1 999 5,6% -1 826 5,4% -3 949-3 949 1,% -3 949 1,% -3 622 19,% Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen -1 999 5,6% -1 826 5,4% -3 949-3 949 1,% -3 949 1,% -3 622 19,% Tuusulan vesihuoltoliikelaitos -1 999 5,6% -1 826 5,4% -3 949-3 949 1,% -3 949 1,% -3 622 19,% Yhteensä -153 121 58,3% -146 538 57,6% -262 691-262 883 1,1% -263 689 99,7% -254 475 13,3%
4a) Kumulatiiviset toimintakulut (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) 1-3 -25-2 -15-1 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. 4b) Toimintakulujen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) 1-3 -25-2 -15-1 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste
Vero- ja muu rahoitus 2) Verot- ja * MTA = muutettu talouarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio muu rahoitus Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 7/218 / MTA* 7/217 / TP 217 MTA 218* 218 / MTA* TA 218** / TA** 217 / TP 217 Kunnan tulovero 16 791 65,8 % 13 33 64,6 % 162 26 162 26 1, % 162 26 1, % 159 93 11,4 % Kiinteistövero 3 3, % 249 2,5 % 9 895 9 895 1, % 9 895 1, % 9 985 99,1 % Osuus yhteisöveron tuotoista 4 97 64,9 % 4 998 65,3 % 7 662 7 662 1, % 7 662 1, % 7 652 1,1 % Muut verot 414 Verotulot yhteensä 112 6 62,3 % 18 55 61, % 179 763 179 763 1, % 179 763 1, % 177 954 11, % 55 Peruspalveluiden valtionosu 21 531 59,4 % 21 296 58,3 % 36 245 37 179 12,6 % 36 245 12,6 % 36 57 11,8 % 552 Verotuloihin perustuva valtio 57 Opetus- ja kulttuuritoimen v Valtionosuudet yhteensä 21 531 59,4 % 21 296 58,3 % 36 245 37 179 12,6 % 36 245 12,6 % 36 57 11,8 % VERORAHOITUS YHTEENSÄ 133 591 61,8 % 129 846 6,5 % 216 8 216 942 1,4 % 216 8 1,4 % 214 461 11,2 % Korkotuotot 13 52,1 % 126 49,5 % 25 25 1, % 25 1, % 256 97,8 % Muut rahoitustuotot 114 11,7 % 17 9,7 % 978 978 1, % 978 1, % 1 12 88,7 % Korkokulut -3 5,8 % -237 43,7 % -591-591 1, % -591 1, % -541 19,2 % Muut rahoituskulut -9 1,7 % -9 1,7 % -538-538 1, % -538 1, % -53 16,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. -65-65,6 % -12-3,9 % 99 99 1, % 99 1, % 313 31,5 % 5a) Kumulatiivinen verorahoitus (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) 1 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum.
5b) Verorahoituksen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) 1 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste Kunnalla oli heinäkuun lopussa lainaa 94,2 milj. euroa (71,2 milj. euroa 7/217). Pitkäaikaista lainamäärää nostettiin heinäkuussa 15 milj. euroa, minkä jälkeen pitkäaikaisen lainamäärän osuus on yhteensä 65 milj. euroa. Vuoden 217 lopussa lainamäärä oli 78,9 milj. euroa (sis. lyhyt- ja pitkäaikainen lainamäärä).
8a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3) 1 4 1 2 1 8 6 4 2 7/216 7/217 7/218 HTV1 HTV2 HTV3 7/216 7/217 Muutos Muutos 7/218 Muutos Muutos HTV1 1 22,3 1 22,6,3, % 1 71,6-149, -12,2 % HTV2 1 142,2 1 157,9 15,7 1,4 % 1 17,1-14,9-12,2 % HTV3 964,8 975,2 1,5 1,1 % 898,5-76,7-7,9 % HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/1) 8b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2 ja HTV3) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 HTV1_tot HTV2_tot HTV3_tot
9a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 7/216 7/217 7/218 Sairaus Työtapaturma 7/216 7/217 Muutos Muutos 7/218 Muutos Muutos Sairaus 15 274 16 571 1 297 8,5 % 15 647-924 -5,6 % Työtapaturma 46 949 489 16,3 % 41-548 -57,7 % Yhteensä 15 734 17 52 1 786 11,4 % 16 48-1 472-8,4 % 9b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät 35 3 25 2 15 1 5 Sairaus Työtapaturma
1) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7/216 7/217 7/218 Eläköityneet Muut päättyneet 7/216 Vaiht.-% 7/217 Vaiht.-% Muutos 7/218 Vaiht.-% Muutos Vakit. päättyneet palvelussuhteet 85 5,1 % 94 5,5 % 1,6 % 74-21,3 % - joista eläköityneet 36 2,2 % 31 1,8 % -13,9 % 28-9,7 % Vakituisen henkilöstön lukumäärä 1 672 1 695 1,4 % -1, % Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä Eläköityminen kasvaa ennustetusti. Vakituisen henkilöstön päättyneet työsuhteet ovat normaalivaihtelun piirissä. 11) Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 ) ja -tunnit (h) 25 3 2 25 15 2 15 1 1 5 5 1/215 1/216 1/217 Ylityökustannukset (1 ) Ylityötunnit (h) 1/215 1/216 Muutos Muutos 1/217 Muutos Muutos Ylityökustannukset (1 ) 15 224 74 49,6 % 188-35 -15,8 % Ylityötunnit (h) 18 8 24 97 6 18 32,5 % 21 29-3 698-14,8 %
11) Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 ) ja -tunnit (h) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 7/216 7/217 7/218 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Ylityökustannukset (1 ) Ylityötunnit (h) 7/216 7/217 Muutos Muutos 7/218 Muutos Muutos Ylityökustannukset (1 ) 163 139-25 -15,2 % 122-17 -12,2 % Ylityötunnit (h) 18 73 15 258-2 815-15,6 % 13 681-1 577-1,3 % Ylityökustannukset laskivat edellisvuodesta, ollen normaalivaihtelun piirissä. Yleisjohto- ja konsernipalveluissa ylityöt kasvoivat verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 216. Syynä kasvuun on huhtikuussa 217 järjestetyt kunnallisvaalit, joissa toimi kunnan henkilöstöä vaalivirkailijoina oman työnsä ohella.