1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI (03) 5691 100 JULKAISTAVISSA 31.3.2008 klo 13.00 Päiväys: 31.3.2008 Lisätietoja: - kaupunginjohtaja Markku Auvinen puh. 040 335 6000, sähköposti markku.auvinen@vlk.fi - talous- ja kehittämisjohtaja Jukka Varonen, puh 040 335 6015, sähköposti jukka.varonen@vlk.fi VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS 1 Yleistä Valkeakosken kaupungin talous vahvistui vuoden 2007 aikana. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen ja rahoitusasema vahvistui. Talouden kaikki keskeiset tunnusluvut paranivat. Hyvä tulokseen vaikutti mm. kaupungin tasapaino-ohjelman toteuttaminen sekä suotuisa yleinen talouskehitys. Työttömyysaste parani hieman ja keskimäärin työttömyysaste oli Valkeakoskella 11,1 % eli 1,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna. Maankäyttö ja kaavoitus: Varattavissa olevien omakotitonttien määrä nousi selvästi edeltävistä vuosista. Pääosa tonttivarannosta sijoittui Lintulaan, jossa asuntomessualueen tonttien varausaika alkoi huhtikuussa. Messualueen kunnallistekniikka valmistui pääosin vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisen messukohteen rakennustyömaa käynnistyi. Vuoden loppuun mennessä messutonteista oli varattu n. 80 %. Apian koulukorttelin tarjous- ja ideakilpailu käytiin keväällä 2007. Hartela Oy:n kanssa tehtiin kiinteistökaupan esisopimus ja valmisteltiin aluetta koskeva Torinrannan asemakaavan luonnos. Kaavassa on rakennusoikeutta liikekeskukselle n. 10 000 m2 ja kolmelle asuintalolle yhteensä n. 7400 m2. Toisena suurena liikerakentamishankkeena ryhdyttiin Rakennustoimisto Palmberg Oy:n aloitteesta laatimaan Vanhankylän liikealueen asemakaavaa. Tavoitteena on pääosin tilaa vaativan erikoiskaupan alue. Kaupungin eteläosaan valmistui Vallon asuinalueen asemakaava, jossa on 38 omakotitonttia ja yksi pientalojen korttelialue. Apiankadun kerrostaloalueen asemakaavamuutos ja Tallikadun asemakaavamuutos tulivat lainvoimaiseksi. Mahlianmaan teollisuusalueen ensimmäisen vaiheen asemakaava valmistui, mutta siitä valitettiin. Asemanpuiston Lidl-myymälän asemakaavanmuutos sai lainvoiman, kun siitä tehty valitus hylättiin Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Lotilanjärven länsirannan osayleiskaavaa ja Tietotien lukion asemakaavaa koskevat toisen asteen valitukset hylättiin KHO:ssa.
2 Palvelurakenteen muutokset: Seudullinen puhelinjärjestelmä ja puhelinvälitys otettiin käyttöön toukokuussa 2007. Pirkanmaan TE-keskuksen avustuksen turvin aloitettiin Työllistämispaja AKSELIN toiminta Huhtakadulla entisen työkeskuksen tiloissa. Työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen kaupunki haki yhteistyökumppanin. Tarjouskilpailun joulukuussa voittanut MedOne on aloittanut kaupungin työterveyspalvelujen tuottamisen maaliskuussa 2008. Työterveyshuollossa ei ole enää henkilöstövajausta. Kotihoidossa aloitettiin uusi palvelu nimeltään Seniorineuvonta. Seniorineuvonta opastaa ikäihmisiä, heidän omaisiaan ja muita läheisiään monimuotoisessa palveluviidakossa, auttaa heitä saamaan tarvitsemansa palvelut sekä antaa tietoa heille kuuluvista etuuksista. Valkeakosken Asunnot Oy:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä kahden kuusipaikkaisen ryhmäkodin suunnittelussa As Oy Kotikulmaan. Ryhmäkotien käyttöönotto tapahtui maaliskuussa 2008. Tohkantupa, 10-paikkainen dementiayksikkö, siirtyi Tohka Säätiöltä osaksi kaupungin kotihoitoa. Tohka säätiö edelleen on asukkaiden vuokranantajana, mutta palvelut tuottava henkilökunta siirtyi kaupungille. Valkeakoski opiston Pellavapään kudonta-asema siirrettiin Voipaalan aitta-ateljeehen kevätlukukauden lopussa. Valkeakosken ja Lempäälän yhteishankintana toteutettu kirjastoauto aloitti liikennöinnin helmikuussa. 2 Talous Valkeakosken verotulot Vuonna 2007 verotulot kasvoivat 6,1 prosenttia. Myönteiseen verotulokehitykseen vaikutti vahvan talouskasvun lisäksi kertaluonteiset tekijät. Vuosille 2005-2008 jaksotetun valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen viimeinen erä aikaistettiin vuodelle 2007. Se toteutettiin siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä pienennettiin. Toimintakate heikkeni 1,4 %, verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) kasvu oli 8,1 prosenttia. Verotulot 2006 2007 Muutos % Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotot Kiinteistövero 54 251 176 4 334 588 2 138 529 57 827 507 4 398 574 2 180 387 3 576 331 63 986 41 858 6,6 1,5 2,0 Verotulot yhteensä 60 724 293 64 406 468 3 682 175 6,1
3 Tilikauden tulos oli ylijäämäinen Tilikauden tulos oli 4,29 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen käsittelyn jälkeen ylijäämäksi muodostui 4,35 milj. euroa. Ulkoiset toimintatuotot olivat 19,50 milj. euroa (+10,9 %). Ulkoiset toimintakulut olivat 95,19 milj. euroa (+3,14 %). Bruttoinvestoinnit olivat 9,9 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen tulos oli 80.351 euroa alijäämäinen. Kaupungin vuosikate oli 9,4 milj. euroa. Vuosikate kasvoi edellisestä vuodesta 5,4 milj. euroa. Vuosikate poistoista oli 137,7 % (v. 2006 62,4 %). Lintulan tulevan asuntomessualueen kunnallistekniikka rakennettiin vihertöitä lukuun ottamatta lähes valmiiksi. Vallon alueen ja Lintulan pohjoisosan uusien asuntoalueiden kunnallistekniset työt aloitettiin vuoden loppupuolella. Mahlianmaa-Kippari-Pispantalli siirtoviemäri- ja runkovesiyhteys valmistui osittain yhteishankkeena UPM-Kymmene Oy:n kanssa. Lehtoranta-Säilynmäki alueiden vesihuolto toteutettiin EKR-hankkeena. Yritystilahankkeena toteutettu Flinkenberg Teräspalvelukeskus Oy:n tuotantotilat valmistuvat tammikuun puolivälissä. Terveyskeskuksen avohoito-osaston peruskorjaus valmistui puolestaan lokakuun puolivälissä. Pyroll Valkeakoski Oy:n Holmin tehtaan laajennushanke käynnistettiin yritystilahankkeena syyskuun loppupuolella. Vakanssien määrä oli vuoden 2007 lopussa yhteensä 1180. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli kasvanut 12 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 1444, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli +52. Henkilötyövuosia kertyi 1288, joka oli 9 htv pienempi kuin vuonna 2006. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta, kun se vuotta aiemmin oli 47,2. TULOSLASKELMA 2007 2006 1 000 1 000 Toimintatuotot 19 497 17 586 Valmistus omaan käyttöön 209 165 Toimintakulut -95 191-92 192 Toimintakate -75 485-74 441 Verotulot 64 406 60 724 Valtionosuudet 18 866 16 309 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 196 515 Muut rahoitustuotot 1 796 1 805 Korkokulut -1 264-915 Muut rahoituskulut -76-7 Vuosikate 9 439 3 990 Poistot ja arvonalentumiset -6 855-6 391 Satunnaiset erät 1 705 Tilikauden tulos 4 289-2 401 Poistoeron lisäys (-), vähennys(+) 61 62 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4 350-2 339
4 RAHOITUSLASKELMA 2007 2006 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 9 439 3 990 Satunnaiset erät 1 705 Tulorahoituksen korjauserät -3 424-1 016 Investointien rahavirta Investointimenot -9 924-20 230 Rahoitusosuudet investointimenoihin 118 224 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 14 134 7 483 Toiminnan ja investointien rahavirta 12 048-9 549 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -6-58 Antolainasaamisten vähennykset 1 498 874 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 985-4 048 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -11 848-3 094 Rahoituksen rahavirta -15 341 8 674 Rahavarojen muutos -3 293-875 Rahavarat 31.12. 9 398 12 691 Rahavarat 1.1. 12 691 13 566-3 293-875 Tase (=rahoitusasema) vahvistui Kaupungin oma pääoma oli 101,6 milj. euroa. Tästä tilikauden ja edellisten tilikausien ylijäämä oli 3,3 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa, vapaaehtoisia varauksia ja pakollisia varauksia yhteensä 5,7 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 70,3 %. Kaupungin lainakanta laski 5 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 29,2 milj. euroa eli 1.434 euroa/asukas (ilman lunastushalleja 522 euroa/asukas). Toimitilojen rakentamista koskevia saamisia kaupungilla oli vuoden vaihteessa jäljellä 18,6 milj. euroa eli 912 euroa/asukas. Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 9,4 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 31 päivää. Tästä konsernitilillä olevien yhteisöjen kassavarojen osuus oli 3,0 milj. euroa.
5 TUNNUSLUKUJA 2007 2006 Asukasluku 31.12. 20 394 20 394 Kokonaismenot (1000 e) 111.309 117.496 Verotulot (1000 e) 64.406 60.724 Tuloveroprosentti 18,75 18,75 Kiinteistöveroprosentit - yleinen 0,70 0.70 - vakituinen asunto 0,25 0.25 - muu asuinrakennus 0,80 0.80 - voimalaitosten veroprosentti 2,50 2,50 Verotulot euroa/asukas 3.158 2.977 Tilikauden tulos (1000 e) 4.289-2.401 Tilikauden ylijäämä/alijäämä (1000 e) 4.350-2.339 Vuosikate (1000 e) 9.439 3.990 Vuosikate euroa/asukas 463 196 Vuosikate poistoista, % 137,7 62,4 Omavaraisuusaste % Investointien tulorahoitus Pääomamenojen tulorahoitus 70,3 96,3 71,0 65,0 19,9 17,2 Toimintakulut, muutos % +3,1 + 4,5 Henkilöstökulut, muutos % +4,0 + 4,0 Toimintatuotot, muutos % +10,9 + 12,9 Bruttoinvestoinnit (1000 e) 9.925 20.230 Lainakanta (1000 e) 29.235 34.220 - euroa/asukas 1.434 1.678 Kassavarat 31.12. (1000 e) Kassan riittävyys, vrk 9.398 31 12.691 40