Vuoden 2014 toteuma Vuoden 2015 talousarvio Valtuusto 28.10.2014 talousjohtaja Jarkko Raatikainen
Shp:n toiminta 1-9/2014 Hoidetut potilaat 104.048 (+0,7 %) Jäsenkuntien potilaat 94.346 (+0,3%) Avohoitokäynnit 414.806 (+2,4 %) Hoitopäivät 195.124 (+0,9 %) Hoitojaksot 39.524 (-2,1 %) Lähetteet 95.522 (-0,9 %) (ml. sähköiset konsultaatiovastaukset) Leikkaukset 23.929 (-2,7 %) Hoitoa odottavien lukumäärät kasvaneet.
Taloustilanne 1-9/2014 Toimintatuotot 423,0 m (102,9 TA:sta) +2,4% vs. 1-9/2013 Jäsenkuntalaskutus 270,8 m (102,7%) +3,6 % Ulkokuntamyynti 45,7 m (105,0%) +3,6% Välitetyt palvelut 16,3 m (111,0%) -3,2% Maksutuotot 19,9 m (105,0%) +1,9 % Toimintakulut 395,9 m (102,1 %) +2,1% Henkilöstökulut 240,0 m (99,6 %) +1,9% Palvelujen ostot 80,8 m (107,6 %) -1,1% Aineet ja tarvikkeet 67,1 m (106,9%) +3,1% Apteekkitarvikkeet 14,1 m (107,4%) -0,9% Hoitotarvikkeet 23,0 m (110,7%) +5,5% Toimintakate 27,9 m (25,9 m ) Vuosikate 27,6 m (25,6 m ) Ylijäämä 8,9 m (7,6 m )
Kumulatiivinen tuloskehitys 2013-2014 Ennuste v. 2014 n. 2,5 m ylijäämäinen ilman potilasvakuutusvelan kasvua.
Potilasvakuutusjärjestelmä Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. Vastaava potilasvakuutusjärjestelmä on potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvana kaikissa pohjoismaissa. Käytännössä lähes kaikki terveydenhuollon toimijat ovat vakuuttamisvelvollisia mahdollisten potilasvahinkojen varalta. PPSHP:n potilasvakuutus kattaa sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien terveydenhuollossa sattuneet potilasvahingot.
Potilasvakuutuksen korvausvastuu Korvausvastuulla tarkoitetaan sitä kokonaissummaa, joka on varattava jo sattuneiden potilasvahinkojen korvausten maksamiseen tulevaisuudessa. Korvausvastuun taso on näin ollen suoraan suhteessa tapahtuneiden potilasvahinkojen määrään ja vakavuuteen. Korvausvastuuseen on lain mukaan merkittävä realistisin näkemys tulevaisuudessa maksettavista kuluista, koska potilasvahingon kärsineiden oikeudet on turvattava. Potilasvakuutuskeskuksessa nähtiin viime syksynä merkittäviä riskejä korvausvastuutason riittämättömyydestä. PVK tilasi ulkopuolisen konsultin arvion vastuuvelasta.
Potilasvakuutusvelka Päivitettyjen laskelmien mukaan korvausvastuun todellinen taso on kaikkiaan noin 457 M, mikä tarkoittaa edellisvuoteen nähden 198 M :n korotusta. Sairaanhoitopiireille siitä kohdistuu 185 M ja loput yksityisille terveyspalveluiden tuottajille. Summasta 15 miljoonaa euroa olisi ollut normaalia kasvua joka tapauksessa, mutta loput ovat ennakoimattomampia kuluja. Vammaispalvelulain seurauksena kunnat perivät potilasvakuutusjärjestelmästä niille aiheutuneita huomattavia kuluja vaikeasti vammautuneiden potilaiden palveluasumisesta ja henkilökohtaisesta avustamisesta. Tällä on merkittävä negatiivinen vaikutus kaikkien Suomen sairaanhoitopiirien talouksiin, tuloksiin ja alijämiin. PPSHP:n potilasvakuutusvelan kasvu on n. 24,4 milj. euroa, josta vammaispalvelulakiin perustuva osuus on 15,9 milj. euroa. Kirjanpidollinen käsittely selvitetään
Potilasvahinkovakuutusmaksu PPSHP 2002-2013
Vammaispalvelulain mukainen regressio Myös potilasvahingon johdosta erittäin vaikeasti vammautuneet alkoivat hakea ja saada kunnilta henkilökohtaisen avustajan, palveluasumisen/tuetun asumisen palveluja. Korkein hallinto-oikeus antoi vuosina 2012 2013 useita vuosikirjaratkaisuja/ennakkopäätöksiä, joissa kunta velvoitettiin järjestämään palveluasuminen sellaiselle henkilölle, jonka kunta oli katsonut niin vaikeasti vammautuneeksi, ettei hänen huolenpitoaan voitu turvata avohoidon toimenpitein, vaan pitkäaikaisen laitoshoidon turvin (esim. KHO:2013:6).
Vammaispalvelulain mukainen regressio Potilasvakuutuskeskuksessa on tällä hetkellä käsittelyssä n. 150 vahinkotapausta, joissa on kyse synnytyksen yhteydessä tai lapsuusiässä potilasvahingon vuoksi vammautuneesta henkilöstä. Näistä vaikeasti vammautuneeksi on tunnistettu n. 100. Potilasvakuutuskeskuksen arvion mukaan nämä henkilöt tarvitsevat koko elämänsä ajan toisen henkilön apua ja huolenpitoa. Heidän vammautumisensa aste on arvioitu erittäin vakavaksi tai vakavaksi. Vuositasolla uusia tapauksia arvioidaan tulevan tähän ryhmään kolme. Eliniän odotteena käytetään vaikeimmin vammautuneilla tällä hetkellä 45 55 v.
Vammaispalvelulain mukaiset etuudet Kyseessä niiden vahinkojen varaaminen, joissa vahingonkärsinyt todennäköisesti tarvitsee tulevaisuudessa apua selvitäkseen päivittäisistä toimista. Nykyisen lainsäädännön mukaan kunnilla on suora regressioikeus potilasvakuutuksesta toteutuneisiin vammaispalvelulain piiriin kuuluville kustannuksille (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 15 ) Epävarmuutta on tulevissa etuuksissa (palveluasuminen, henkilökohtainen avustaja, muut kulut), niiden todennäköisyydessä, tasossa ja ajoituksessa, sekä vahingonkärsineiden elinajan odotteissa Keskimääräiset havaitut kuukausikustannukset potilasvahingoissa tällä hetkellä: Palveluasuminen: 5 000 /kk Henkilökohtainen avustaja: 1 500 /kk
Korvausvastuun arviointi (PVK) Korvausvastuu vuoden 2013 lopun tilanteessa PVK TW PVK Milj. euroa 31.12.2013 17.6.2014 1.9.2014 Eläkkeet, IBNR 23 65 29 Muut, IBNR 13 31 63 ULAE 18 44 32 Eläkkeet, tunnetut 58 58 58 Muut, tunnetut 147 147 140 VPL 0 0 120 Yhteensä 259 345 442 IBNR = tuntemattomien vahinkojen ja tunnettujen vahinkojen varausten muutosten varaus ULAE = vahinkojen selvittelykulujen varaus VPL = vammaispalvelulain mukaiset etuudet
Talousarvion laadinnan lähtökohdat Hoidon saatavuuden turvaaminen Lähtökohtana vuoden 2014 talousarvio (KS) ja vuoden 2013 tulos Palvelujen kysyntä v. 2014 tasolla + väestömuutosten vaikutus (väestömäärän muutos 0,6% ja ikärakenteen muutoksen vaikutus 0,7%) Kustannustason muutos (arvio +1% / vuosi) Hoitotakuulla ei erillistä vaikutusta Toiminnan tehostaminen / tuottavuuden kasvu + 1% / vuosi Työpanosta ja ostopalveluja ei kasvateta (pl. toimintojen siirtojen vaikutus) Toiminnalliset järjestelyt huomioidaan erikseen Toimintaa muutetaan avohoitopainotteisemmaksi Alijäämän kattamisvelvollisuus kuntayhtymille -> ylijäämäinen budjetti Rakennusinvestointien toteutus ja suunnittelu Välinehuollon toteutus Keskusleikkaussalien ja lasten ja naisten sairaalan suunnittelu
Talousarviomuutokset Ensihoito siirretään osaksi erikoissairaanhoidon jäsenkuntamyyntiä valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Ensihoidon kustannukset kasvavat edellisestä vuodesta johtuen yhdestä uudesta ensihoitoyksiköstä Oulun alueelle ja valmiuden kasvusta koko alueella (varallaolon poistumisesta), yhteensä n. 1,5 M Valtion psykiatristen sairaaloiden kustannukset siirretään jäsenkuntien pyynnöstä palveluiden ostoihin osaksi välitettyjä palveluja ja osaksi kalliin hoidon tasausjärjestelmää (2,7 m ) Kehitysvammahuollon rakennemuutos jatkuu, toiminta supistuu n. 2,0 m.
Talousarviomuutokset Gastroenterologisen toiminnan siirtyminen Oulun kaupungilta, 12 htv (4 lääkäriä, 5 sh, 2 lh, 1 välinehuoltaja) 1,6 m Koulutuksen erityisvaltio-osuuden (evo) leikkaaminen valtion toimesta 1,2 m sekä valtion tutkimusrahoituksen (VTR) supistuminen 1,5 m ; yhteensä 2,7 m Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan jatkaminen lastenlääkäripäivystyksen järjestäminen 0,5 m
Ensihoidon yhteistoimintasopimukset pelastuslaitosten kanssa vuodelle 2015 OULU-KOILLISMAA Ambulansseja yhteensä 20 Henkilöstö 185 Kustannukset yhteensä 14,1 milj. Kelatulot 5,4 milj. Laitossiirrot 0,4 milj. PPSHP:n valmiusmaksu 8,032 milj. JOKILAAKSO Ambulansseja yhteensä 21 Henkilöstö 160 Kustannukset yhteensä 12,9 milj. Kelatulot 4,0 milj. Laitossiirrot 0,6 milj. PPSHP:n valmiusmaksu milj. 7,957 PPSHP valmiusmaksu yhteensä arviolta 16,0 M Valmiusmaksu vuosina 2013-14 on ollut n. 14,4 M
Talousarviokehys 2015 Toimintatuotot Toimintatuottojen kasvu ilman muutoksia 2,7% Jäsenkuntalaskutuksen kasvu 1,9%
Talousarviokehys 2015 Toimintakulut Toimintakulujen kasvu ilman muutoksia 2,3% Tulos ylijäämäinen 1,6 milj. euroa
Investoinnit INVESTOINNIT VUOSILLE 2015-2017 2015 2016 2017 Ohjelmistot 3 400 000 3 400 000 3 400 000 Koneet ja laitteet 16 300 000 16 800 000 16 800 000 tietohallinto 1 800 000 2 000 000 2 000 000 lääk.laitt. korv.inv. (tavanomaiset) 6 500 000 8 800 000 8 800 000 lääk.laitt. uudet+kalliiden korv.inv. 4 000 000 6 000 000 6 000 000 välinehuolto 4 000 000 Rakennukset 18 500 000 26 000 000 26 000 000 tekninen peruskorjaus 3 850 000 3 000 000 3 000 000 toiminnalliset tilamuutokset 3 300 000 3 000 000 3 000 000 erilliset rakennushankkeet 11 350 000 20 000 000 20 000 000 - Välinehuolto 5 850 000 - Tulevaisuuden sairaala 5 500 000 Maa-alueet 0 0 0 Osakkeet ja osuudet 0 0 0 YHTEENSÄ 38 200 000 46 200 000 46 200 000
Investoinnit 2006-2016
Lainapääoma 2006-2014/8 Lainapääoma 31.8.2014 88,6 m 2014 talousarviossa pitkäaik. lainojen lisäys yht. 16 m Nettolisäys 6 m V. 2014 ei ole nostettu uutta lainaa. Seuraava nosto v. 2015 Sairaanhoitopiirin velkaantuminen kiihtyy vuosina 2015-16, kun ryhdytään toteuttamaan Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuutta.
Kiitos!