Tammi-elokuu 8/2010 Osavuosikatsaus II

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2010 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista odottavat Sopimusten toteutuminen Kehitysvammahuolto

2 Osavuosikatsaus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymään strategiaan ja sisältää arvion tarvittavien palvelujen määrästä, kustannuksista, työnjaosta sekä suunnitelman toteutumista edellyttävistä toimenpiteistä. Taustalla on myös aikaisempien vuosien keskimääräinen hoidon tarve ja toteutunut palvelujen määrä ottaen lisäksi huomioon mm. lain määräykset hoitoon pääsystä ja väestömäärän muutoksen vaikutukset. Lähetteiden määrä sairaanhoitopiirin sairaaloihin vähentyi alkuvuoden ( ) aikana edelliseen vuoteen verrattuna -1,9 % (jäsenkuntien osalta -2,1 %). Erikoissairaanhoidossa hoidettujen potilaiden (eri henkilöt) määrä laski -0,8 %. Jäsenkuntalaskutus (shp:n oma erikoissairaanhoidon toiminta) kasvoi 2,6 %. Ulkokuntien laskutuksen kasvu oli 6,8 %. Tuotto- ja kulukehityksen vertailua edelliseen vuoteen hankaloittaa kehitysvammahuollon toimintojen siirtyminen osaksi sairaanhoitopiiriä vuoden alusta alkaen. Yhteensä toimintatuotot ovat kasvaneet 7,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toimintakulut ovat vastaavasti kasvaneet alkuvuoden aikana 5,6 %. Henkilöstömenojen kasvoivat 2,6 % ja apteekkitarvikkeet 8,5 %. Luvut ovat lähellä talousarviossa suunniteltuja tasoja. Ilman kehitysvammahuoltoa kulujen kasvu oli 2,2 % ja tuottojen 3,0 %. Vuoden 2009 aikana sairaanhoitopiiri ei onnistunut hoitotakuun velvoitteiden täyttämisessä. Alkuvuoden 2010 aikana tilanne on parantunut, mutta yli 6 kuukautta hoitoon pääsyä odottaneita oli elokuun lopussa vielä 370. Ensikäyntiä yli 6 kk odottaneiden osalta tilanne on edelleen huonontunut; määrä on kasvanut kesän aikana voimakkaasti - elokuun lopussa heitä oli jo 1333 (huhtikuun lopussa 933). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on asettanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille euron uhkasakon, joka realisoituu , mikäli hoitoon pääsyn osalta ei ole päästy lain edellyttämälle tasolle. Sairaanhoitopiiri ei ole saanut tilanteen korjaamiselle lisäaikaa. Jonot pyritään purkamaan pääasiassa omalla lisätyöllä, mutta odottajien suuren määrän takia myös ostopalveluja tullaan käyttämään mahdollisuuksien mukaan. Hoitotakuun velvoitteiden täyttämisen lisäkustannuksiksi on arvioitu enintään 3 miljoonaa euroa. Hoidon lisääntyvään tarpeeseen vastaaminen helpottuu, kun rakenteilla oleva avohoitoyksikkö otetaan käyttöön Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uuden strategian lähtökohtana ja avainsanoina ovat alueen väestön tarpeet, yksilön oma vastuu terveydestään, potilaslähtöisyys, henkilöstöön, osaamiseen ja johtamiseen panostaminen sekä palvelurakenteen kehittäminen kumppanuuksia, työnjakoa ja uutta teknologiaa hyödyntämällä taloudelliset realiteetit huomioon ottaen. Voimakkaasti resursseja ohjaavana elementtinä on linjaus, jonka mukaisesti erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on korkeintaan 3 % vuodessa ja pienempi kuin perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon kustannusten kasvu. Suunnitelman toteutumisen edellytyksenä on optimaalisesti toimiva työnjako ja hoidonporrastus perusterveydenhuollon kanssa. Sairaanhoitopiiri onkin aloittanut osana omistajastrategian toteuttamista tiiviin vuoropuhelun alueen toimijoiden kanssa. Käytännössä tämä näkyy mm. terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmassa, joka laaditaan omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmän vetämänä yhdessä sairaanhoitopiirin, yhteistoiminta-alueiden ja kuntien kanssa. Toiminnan tehokkuutta tavoitellaan myös organisoimalla sairaanhoitopiirin yksiköt uudelleen, uusi organisaatio astuu voimaan vuoden 2011 alussa. Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja

3 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Osavuosikatsaus 2 / 2010 TULOSLASKELMA AJALTA Ennuste Muutos Muutos TULOSLASKELMAOSA TP 2009 KS 2010 Tot. 1-8 (-09) Tot. 1-8 (-10) pl. KVH *) TOIMINTATUOTOT ,0 3,0 Myyntituotot ,0 3,1 -josta jäsenkunnat ,6 2,6 -josta ulkokunnat ja muut ,8 6,8 -josta välitetyt ,9-0,9 -josta evo ,3-3,3 Maksutuotot ,9 3,7 Tuet ja avustukset ,6-7,6 Muut tuotot ,1 11,0 Valmistus omaan käyttöön ,6-69,6 TOIMINTAKULUT ,6 2,2 Henkilöstökulut ,3 2,6 -josta palkat ja palkkiot ,3 3,5 -josta henkilösivukulut ,6-0,9 Palvelujen ostot ,1-0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 3,5 -josta apteekkitarvikkeet ,2 8,5 -josta hoitotarvikkeet ,7-3,1 Avustukset ,9-16,9 Muut kulut ,9-0,9 TOIMINTAKATE ,3 17,6 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 93,8 VUOSIKATE ,0 17,2 Poistot ja arvonalentumiset ,1-11,3 Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS *) Kehitysvammahuollon palvelut siirtyivät sairaanhoitopiirin toiminnaksi Tämän sarakkeen luvut kuvaavat ta vertailukelpoisella tavalla vuoteen 2009.

4 HOIDONALOITUSTEN (=Saapuneet lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet) määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä nsalo Kalajoki Yli- -26,3-0,8-2,1-2,6-2,7-2,8-3,2-3,6-3,9-4,0-4,0-4,6-5,7-6,0-6,7-7,0-8,2-8,7-8,9-9,9-10,1-10,8-12,0-12,9 5,1 3,2 2,6 2,5 2,4 2,2 1,1 0,3 10,6 15, Lähete on määrämuotoinen asiakirja, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja esittää asiakasta koskevan palvelupyynnön toiselle palveluntuottajalle. Lähete on joko postitse tai elektronisesti saatu viesti, jonka perusteella potilaalle varataan tutkimus- tai hoitoaika. Huom! Oberonissa uusi hoitokokonaisuus avataan sisäisellä lähetteellä vain, jos potilas siirtyy toiselle erikoisalalle tai oman shp:n toiseen sairaalaan eri sairauden takia. Muutos SAPOon verrattuna on, että sisäisenä lähetteenä kirjatut konsultaatiopyynnöt ja shp:n sairaalasta toiseen saman sairauden takia siirtyneiden sisäiset lähetteet jäävät lähetetilastoista pois. Päivystyksenä, ilman lähetettä saapuneille ja ns. tutkimus-/tiedepotilaille ei Oberonissa tehdä lähetettä, vaan tarvittaessa avataan uusi hoitokokonaisuus ilman lähetettä ( SAPOon verrattuna).

5 HOIDOSSA OLLEIDEN POTILAIDEN (eri henkilöt) määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä Kalajoki nsalo Yli- -0,2-0,4-0,5-0,6-0,9 - -1,7-1,8-2,2-2,4-2,4-2,6-2,7-2,9-3,1-3,4-3,5-3,5-3,5-3,9-4,5-4,5-4,8-5,1-5,8-6,7-10,4-15,5-20,8 2,1 1,5 0,5 0,5 0,1 7,

6 Vuoden 2010 tavoitteiden toteutuminen (%) mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-elokuu AVOHOITOKÄYNNIT (ESH+PTH/oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) SISÄTAUDIT Sisätaudit Yhteispäivystys yht. -erik.sair.hoidon päiv. -perusterv.huollon päiv. LEIKK. JA TEHOHOITO Anestesia (kipupkl+tehot) Kirurginen (ml.neurokir.) AISTINELINT. JA SYÖPÄS. Hammas- ja suusair. Ihotaudit Knk-taudit Silmätaudit Syöpätaudit ja sädeh. LAPSET JA NUORET NAISTENT. JA GENET. Perinnöllisyyslääket. Synnyt. ja naistent. KUNTOUTUS Fysiatria Neurologia Lääkinn.kuntoutus PSYKIATRIA Lastenpsykiatria Väestöpalvelualue Erityispalvelualue OYS YHTEENSÄ -erikoissairaanhoito -perusterv.huollon päiv. V.2010 tavoitteiden toteutuminen (%) 68,9 71,3 67,4 61,6 70,6 63, ,5 66,1 59, ,2 72,1 76,6 69,7 54,5 70,5 60,6 57,9 66,3 54,3 64,5 58,3 71,4 62,6 67,1 66,5 70,6 93,8 Avohoitokäyntien määrän 2,4 3,5 1,7-2,7 4-2,9-4 -3,2-0,3-6,6-6,4-6,6-8,5-7, ,1-2 -3,2-0,4 0,5 2,2 0,4 3 0, ,5 24,8 / 29, OULASKANKAAN SAIR. -erikoissairaanhoito -perusterv.huollon päiv. 69,1 66,4 72,8-8,7-10, VISALAN SAIR. 77,4 17,3 76 SH-PIIRI YHTEENSÄ -erikoissairaanhoito -perusterv.huollon päiv. 67,3 66, , kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua)

7 AVOHOITOKÄYNTIEN määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) Kalajoki Yli- nsalo 10,9 9,0 8,3 7,0 6,0 2,6 2,3 0,9 0,5 0,4 0,2-0,2-0,6-0,8-0,8-1,4-1,7-2,1-2,6-3,0-3,7-3,8-4,4-4,5-4,8-5,2-7,4-7,5-7,6-8,3-9, ,2-14,2-16,6-17,

8 Vuoden 2010 tavoitteiden toteutuminen (%) mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-elokuu HOITOJAKSOT (ESH/oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja/visalan sair.) SISÄTAUDIT *) - Sisätautien potilaat - Neurologian potilaat LEIKK. JA TEHOHOITO **) Anestesia,teho ja tehovalv. Kirurginen (ml.neurokir.) AISTINELINT. JA SYÖPÄS. Hammas- ja suusair. Ihotaudit Knk-taudit Silmätaudit Syöpätaudit ja sädeh. LAPSET JA NUORET NAISTENT. JA GENET. Synnyt. ja naistent. KUNTOUTUS Neurologia *) Lääk.kunt.(kurssik.+kunt.os) PSYKIATRIA Lastenpsykiatria Väestöpalvelualue Erityispalvelualue OYS YHTEENSÄ V.2010 tavoitteiden toteutuminen (%) 66, , ,5 63,9 63,4 56,1 61, ,6 64,7 62,8 67,2 67,2 59,8 66,1 41, ,9 65,5-24,7-25,9-18,4 Hoitojaksojen määrän -18,9-5,2-6,5-1,5-2,4-3,2-7,8-4,1-4,1-8,5-3,8-3,4 1 1,8 3,4 1,8 8,6 9,3 9,6 / OULASKANKAAN SAIR. 60,6-7,6-350 VISALAN SAIR. 60, SH-PIIRI YHTEENSÄ 64,9-3, kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) *) Sisätautien ja neurologian vuodeosastojen yhteiskäyttöä on tehostettu. Neurologian toinen osasto suljettiin v.2010 alusta ja sisätautien osastoilta käytetään neurologian potilaiden hoitoon 10 sairaansijaa. **) Leikkaus- ja tehohoidon ty:n yhteensä rivillä Teho-osastojen hoitojaksoista ovat mukana vain vuodeosastohoitojaksoiksi laskettavat jaksot ts. tiedoissa eivät ole mukana ne osastosiirrot, joissa potilaan erikoisala ei muutu. Teho- ja tehovalvontahoitojaksoihin myös nämä osastosiirrot on laskettu mukaan (Oberonista saatavien tietojen mukaisesti).

9 HOITOJAKSOJEN määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja) Kalajoki nsalo Yli- -34,8-44,6 / -0,2-2,6-3,8-4,4-4,4-4,5-5,0-5,2-5,7-6,9-7,2-7,3-7,5-8,6-9,3-9,7-10,6-12,2-14,3-14,7-15,8-18,9-19,6 14,3 11,7 8,3 8,3 5,5 4,5 2,4 0,7 0,4 0,3 22,

10 Vuoden 2010 tavoitteiden toteutuminen (%) mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-elokuu HOITOPÄIVÄT (ESH/oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja/visalan sair.) SISÄTAUDIT *) - Sisätautien potilaat - Neurologian potilaat LEIKK. JA TEHOHOITO Anestesia (LeTen tehot) Kirurginen (ml.neurokir.) AISTINELINT. JA SYÖPÄS. Hammas- ja suusair. Ihotaudit Knk-taudit Silmätaudit Syöpätaudit ja sädeh. LAPSET JA NUORET NAISTENT. JA GENET. Synnyt. ja naistent. KUNTOUTUS Neurologia *) Lääk.kunt.(kurssik.+kunt.os) PSYKIATRIA Lastenpsykiatria Väestöpalvelualue Erityispalvelualue OYS YHTEENSÄ V.2010 tavoitteiden toteutuminen (%) 62,1 62,2 60,5 63,5 60,2 63,9 64,4 54,4 66, ,6 64,7 65,7 65,7 61, , ,5 57,3 59,5 62,7 Hoitopäivien määrän -3,3-6,5-8,5-0,4-0,2-4,7-6,5-3,5-3, ,4-8,4-8,4-12,8-6,9-9 -3,7 0,7 2,2 1,8 9,3 12,3 / OULASKANKAAN SAIR. 58,5-12, VISALAN SAIR. 65,2-3,9-761 SH-PIIRI YHTEENSÄ 62,7-4, kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) *) Sisätautien ja neurologian vuodeosastojen yhteiskäyttöä on tehostettu. Neurologian toinen osasto suljettiin v.2010 alusta ja sisätautien osastoilta käytetään neurologian potilaiden hoitoon 10 sairaansijaa.

11 HOITOPÄIVIEN määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja) Kalajoki Yli- nsalo -32,4-34,8-51,7 / -0,7-1,7-2,8-3,5-3,5-5,0-8,8-9,4-11,5-11,7-13,5-14,4-15,2-15,3-16,5-16,6-19,2-20,5-22,5-23,0-23,9 7,9 6,9 6,6 5,9 4,5 4,3 2,5 1,6 18,1 17,8 14,3 14,3 29,

12 HOIDON ALOITTAMISTA (ESH, ensikäynti) ODOTTAVAT (/1000 as.) YHTEENSÄ JA YLI 6 KK ODOTTANEET (hoitotakuu) (/1000 as.) Tilanne Yli- nsalo Kalajoki Yli 6kk / 1000 as. 8,7 2,7 6,5 4,5 5,3 5,1 4,9 2,9 1,5 1,8 4,0 3,5 4,0 3,9 1,0 2,8 4,2 1,5 4,0 2,8 1,7 2,5 1,7 1,7 1,0 2,0 2,3 2,2 1,6 1,1 0,3 0,8 Yhteensä / 1000 as. 31,9 31,5 31,3 3 30,7 30,6 29,4 29,3 29,1 29,1 28,7 27,8 27,0 26,5 26,4 25,8 25,7 25,2 24,1 23,9 23,1 22,6 20,9 18,6 18,2 18,2 17,4 15,4 15,2 13,7 13,6 11,9 11,6 11,0 Odottajia, yht. yli 6kk 34, Sos.ja terv.piiri Helmi nkaaren ky Peruspalv.ky Selänne Peruspalv.ky Kallio n seud.hv ky Kalajoen yt-alue 3,0 2,0 4,2 2,6 1,1 13,9 12,2 18,8 24,4 23,9 30,4 28, ,0 1 15,0 2 25,0 3 35,0

13 LEIKKAUKSEEN, TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON ODOTTAVAT (/1000 as.) YHTEENSÄ JA YLI 6 KK ODOTTANEET (hoitotakuu) (/1000 as.) Tilanne Yli- nsalo Kalajoki Yli 6kk / 1000 as. Yhteensä / 1000 as. 1,0 28,5 2,4 27,1 1,0 25,0 1,0 23,2 22,7 0,6 22,6 0,5 22,5 0,9 22,4 1,4 21,8 21,5 0,6 21,3 1,5 20,9 1,5 20,1 1,1 19,2 1,4 19,1 18,5 0,6 17,4 17,0 0,4 16,5 0,4 16,5 1,3 16,5 0,6 16,1 1,1 14,7 0,6 14,4 0,4 14,2 0,9 13,5 0,5 13,1 12,6 0,3 12,3 11,7 0,8 10,2 0,2 9,3 0,3 7,7 0,2 7,2 0,3 6,8 Odottajia, yht. yli 6kk nkaaren ky Sos.ja terv.piiri Helmi Peruspalv.ky Selänne Peruspalv.ky Kallio Kalajoen yt-alue n seud.hv ky 0,9 1,1 0,8 0,6 0,5 0,2 0,2 8,4 8,2 13,5 17,3 17,6 17,4 23, ,0 1 15,0 2 25,0 3 35,0

14 MYYNNIN TOTEUMA (% ) BUDJETOIDUSTA KUNNITTAIN Laskennallinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, suoramyyntiä, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) Kalajoki*) Yli- nsalo Kalajoen yt-alue Peruspalvelu ky Selänne Sos- ja terv.piiri Helmi nkaaren ky Peruspalvelu ky Kallio n seudun hyvinvointiky 44,8 74,4 73,8 73,0 73,0 72,2 7 71,0 70,5 69,8 69,8 69,0 68,6 67,7 66,4 65,9 65,9 65,8 64,5 64,3 63,8 63,6 62,9 62,7 61,8 59,1 58,7 58,5 57,4 56,9 56,8 56,3 54,6 52,0 72,5 70,3 69,9 67,2 65,5 61,1 25,0 5 75, ,6 102,3 8kk %:na 12 kk:sta = 66,7% (ei huomioi kausivaihtelua)

15 JÄSENKUNTIEN MAKSUT JA LASKUTUKSET EURO/AS JA MUUTOS EURO/AS JA % VV Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä, suoramyyntiä eikä kehitysvammahuollon laskutuusta Yli- nsalo Kalajoki*) -201 euro/as % ,9-4,5 6, , , , ,3 1 11,5 17, , , ,7-14,4-2, ,6 4,8 2,3 1,9 1-27,5 3, ,9-0, , , , ,6-6, , ,0-12,0-6,5 11,5-103 nkaaren ky Sos- ja terv.piiri Helmi Peruspalvelu ky Selänne Peruspalvelu ky Kallio n seudun hyvinvointiky Kalajoen yt-alue ,3-0,8 4,1 2,8-5,4 13, Laskutus euroa/as