Vuoden 2015 toteuma (1-9) ja vuoden 2016 talousarvion valmistelu
|
|
- Jarno Halttunen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Vuoden 2015 toteuma (1-9) ja vuoden 2016 talousarvion valmistelu Valtuustoseminaari Talousjohtaja Jarkko Raatikainen
2 Taloustilanne Vuodesta 2015 on tulossa neljäs peräkkäinen, jolloin Suomen talous ei kasva. Sekä tämän että ensi vuoden kasvuarvioita on alennettu. BKT:n kasvuarviot ovat lähestyneet nollaa tämän vuoden osalta ja vuosina talouden odotetaan kasvavan 1,4 %.
3 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet Tilastokeskus, vuosien ennusteet VM (Kuntatalousohjelma ) Prosenttia: BKT, määrän muutos -1,3-0,1 0,5 1,4 1,5 1,3 1,2 Palkkasumman muutos 0,5 0,6 1,5 1,6 1,9 2,3 2,5 Ansiotasoindeksin muutos 2,2 1,4 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 Työttömyysaste 8,2 8,7 8,8 8,6 8,3 7,9 7,6 Kuluttajahintojen muutos 1,5 1,0 0,3 1,4 1,7 1,8 1,8 Kuntien kustannustason muutos 1,8 0,8 0,9 1,3 1,4 1,8 2,0 Valtionosuusindeksin muutos 3,0 1,5 0,6 0,8 1,4 1,8 2,0 Kuntien ansiotasoindeksin muutos 1,8 0,9 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0
4 Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina , mrd. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto ,71-38,48-26,78 21,17 8,18 0,18 2,75-2,58 1, ,40-38,52-28,13 21,58 8,19 0,26 1,90-2,54 0,27 Tilikauden tulos 1,87-0,38-0,34 muutos-%: Toimintatulot -1,6-11,2 1,6 Toimintamenot 0,4 0,1 2,3 Verotulot 2,6 1,9 1,8 Valtionosuudet -1,3 0,1 5,3 Lähteet: Vuosi 2014 Tilastokeskus, tilinpäätösarviot Vuosien arviot VM ,57-39,39-28,82 21,98 8,63 0,25 2,03-2,64 0, ,40-39,62-29,21 22,52 8,43 0,21 1,95-2,74 0,27-0,52-1,5 0,6 2,5-2, ,67-40,81-30,13 23,33 8,54 0,17 1,90-2,84 0,27-0,68 Vuosina 2014 ja 2015 tuloslaskelman eriin vaikuttaa kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Vuonna 2014 liikelaitosten yhtiöittämisen on arvioitu parantavan tilikauden tulosta noin 1,4 mrd.. Vuonna 2017 toimintatuloja ja menoja sekä valtionosuuksia pienentää perustoimeentulotuen laskutuksen ja maksatuksen siirto Kelalle. 2,6 3,0 3,6 1, ,98-42,09-31,11 24,28 8,51 0,13 1,80-2,94 0,27-0,88 2,9 3,1 4,1-0,3
5 % Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit ) 2) 2) 1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa 2) Vuosina toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. Ilman näitä yhtiöittämisiä kasvu olisi 2014 noin 1,0 % ja 2015 noin 2,0 % /hp Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot Kuntatalousohjelma
6 Shp:n toiminta 1-9/2015 ESH ja PTH ESH Lähetteet* (+3,9%) Hoidetut potilaat (+2,3%) (+3,8%) Avohoitokäynnit (+5,3%) (+6,8%) Hoitopäivät (-6,9%) (-2,9%) Hoitojaksot (-2,5%) (-2,3%) ml. sähköiset konsultaatiovastaukset Vatsakeskuksen laajentunut toiminta kasvattanut toiminnan lukuja
7 Taloustilanne 1-9/2015 Toimintatuotot 426,9 m (104,5 TA:sta) +5,0% vs. 1-9/2014 Jäsenkuntalaskutus 292,1 m (102,9% TA:sta) +3,0% Ulkokuntamyynti 48,5 m (106,5%) +6,3% Välitetyt palvelut 23,6 m (119,5%) +44,5% Maksutuotot 20,5 m (103,1%) +7,4% Toimintakulut 404,9 m (101,5 %) +5,3% Henkilöstökulut* 238,9 m (100,6 ) +3,4% Palvelujen ostot 87,4 m (109,0%) +11,1% Aineet ja tarvikkeet 70,1 m (106,3%) +5,4% Apteekkitarvikkeet 19,0 m (102,0%) +5,4% Hoitotarvikkeet 24,8 m (117,3%) +8,6% Toimintakate 27,5 m (28,0 m ) Vuosikate 27,4m (27,8 m ) Ylijäämä 7,8 m (9,0 m )
8 Kumulatiivinen tuloskehitys ennuste
9 Vuoden 2015 toiminta Toiminnan volyymit ja potilasmäärät ovat olleet alkuvuoden merkittävästi korkeammalla tasolla kuin mitä käyttösuunnitelmassa arvioitiin. Välitettyjen palveluiden kasvu lisääntynyt merkittävästi (mm. valtion psykiatriset sairaalat) 23,6 milj. euroa vs. 16,3 milj. euroa; 44,7% (1-9/2015 vs. 1-9/2014) Hoitotakuuvelvoite (ja uhkasakko) ovat kasvattaneet lisätöiden määrää 1,92 milj. euroa vs. 1,35 milj. euroa; 42,2% Mikäli palveluiden kysyntä jatkuu samansuuruisena loppuvuoden, vuoden 2015 käyttösuunnitelma ylittyy toimintatulojen ja menojen osalta noin 3,0-3,5 % eli noin 20 m
10 Tulos tulosalueittain 9/2015 TULOSALUE Tot Tot edv. Budj Muutos edv ,7% Yhteensä ,7% 10 YHTYM ÄHALLINTO ,6% 20 M EDISIININEN TULOSALUE ,3% 21 OPERATIIVINEN TULOSALUE ,2% 23 LASTEN JA NAISTEN TULOSAL ,9% 26 PSYKIATRIAN TULOSALUE ,1% 35 KEHITYSVAM M AHUOLLON TA ,1% 40 OULASKANKAAN-VISALAN TA ,7% 50 SAIRAANHOIDOLL. PALV. TA ,8% Yhtymähallinnon ja sairaanhoidollisten palveluiden tulosta tasataan tilaaville yksiköille. Psykiatrian osalta hintaluokan tarkistuksia loppuvuodelle, jonka jälkeen ylijäämä tasoittuu.
11 Ennuste vuodelle 2015 TP KS 2015 E Enn/KS 2015 Enn/TP14 Toimintatuotot 572,2 573,3 596,0 4,0% 4,2% Toimintakulut 556,5 547,0 567,0 3,6% 1,9% Vuosikate 16,7 27,1 29,8 Tulos -8,3 1,6 3,9 Määrärahakorotusesitykset: Toimintatuotot 25,6 M - Jk-laskutus 12,0 M - Ulkokunta ja muut 7,6 M - Välitetyt palvelut 5,75 M Toimintakulut 22,0 M - Henkilöstökulut 4,7 M - Palvelujen ostot 9,0 M - Tarvikkeet ja muut 8,3 M
12 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Toiminnan volyymien arviointi (hoidetut potilaat, lähetteet) Vuoden 2014 toteuma ja v ennuste Alijäämän kattaminen (kuntalaki) Hinnoittelu (kokonaistaso sama) Kustannustason kehitys (ansiotaso) Teknologian kehitys Väestön kehitys alueella ja ikääntyminen Tuottavuuden parantaminen Toimintojen siirrot ja työnjako: pth-esh-erva
13 PPSHP:n väkiluku ja ennuste
14 Toimintatavoitteet TA2016 Tilin- KS TA Muutos Muutos (%) Suunn. Suunn. Toimintatatavoitteet päätös TA2016/ KS2015 TA2016/ KS PPSHP:n alueen väkiluku 1) , Määrätavoitteet (esh +pth) Laskutettavat avohoitokäynnit , erikoissairaanhoito , perusterveydenhuollon päivystys , Vuodeosastohoitojaksot , Hoitopäivät , Hoidossa olleet potilaat 1) , Hoidossa olleet jäsenkunt. potilaat , Tunnuslukutavoitteet Keskimääräinen hoitoaika 4,9 4,8 4,8 0,0 0,0 4,8 4,8 päiväkir. osuus leikkauksista 36,4 38,3 38,8 0,5 38,8 38,8 Taloudellisuustavoitteet Jäsenkuntien laskutukset e/asukas 947,0 938, ,1 3,
15 TA suunnitteluraami 2016 TP 2014 Toimintakulut m 549,7 + kustannustason muutos 1,2 % vuodessa 13,2 + väestönkasvu 0,6 % 6,6 + väestön ikääntyminen ja teknologia 0,9 % 9,8 - tuottavuustavoite -1 % -10,9 Laskennallinen menoraami v ,4 + LISÄKSI HUOMIOITAVA POISTOT, RAHOITUSKULUT JA KATETTAVA ALIJÄÄMÄ. *TP2014 luvuista vähennetty yhtymähallinnon osalta 10,2 milj. potilasvakuutusvelan "ylimääräistä" maksuosuutta * Kustannuksiin lisätty Psykiatrian osalta 2,7 milj. (palv. ostot) Valtion psykiatrisista sairaaloista tulevaa laskutusta, joka siirtyi PPSHP:n kautta laskutettavaksi. * Kustannuksiin lisätty 1,9 milj. vatsakeskuksen lisäkustannusta, joka siirtyi Oulun kaupungilta * Kustannuksista vähennetty Kehitysvammahuollon osalta 2,0 milj. euroa vähentyneen toiminnan johdosta * Kustannuksiin lisätty ensihoidon lisäkustannusta +0,8 milj.
16 TA 2016 Toimintatuotot TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma KS15 TP Toimintatuotot M yyntituotot ,7 8, josta jäsenkunnat ,2 9, josta ulkokunnat ja muut ,0 8, josta välitetyt ,7 46, josta evo ,2-21, josta muut myyntituotot ,9-4, M aksutuotot ,2 3, Tuet ja avustukset ,4-13, M uut toimintatuotot ,0-83, Toimintatuotot ,4 4, Valmistus omaan käyttöön ,4 33, Vuoden 2015 talousarviossa ensihoitopalvelu siirrettiin osaksi erikoissairaanhoidon jäsenkuntamyyntiä valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2014 ensihoito sisältyy muihin toimintatuottoihin.
17 TA 2016 Toimintakulut, katteet ja tulos TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma KS15 TP Toimintakulut Henkilöstökulut ,2 3, josta palkat ja palkkiot ,3 3, henkilösivukulut ,9 3, Palvelujen ostot ,3-1, josta välitetyt ,7 45, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 4, josta apteekkitarvikkeet ,7 5, josta hoitotarvikkeet ,5 8, Avustukset ,9-16, M uut toimintakulut ,2 7, Toimintakulut ,2 2,
18 TA 2016 Katteet ja tulos TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma KS15 TP T O I M I N T A K A T E ,1 74, Rahoitustuotot- ja kulut ,4 7, V U O S I K A T E ,2 76, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,4 6, Satunnaiset erät * * 0 0 Satunnaiset tulot 0 0 * * 0 0 Satunnaiset menot * * 0 0 TILIKAUDEN TULOS * * Kertyneet alijäämät katetaan tasaisesti tulevien vuosien aikana n. 3M vuodessa.
19 Jäsenkuntalaskutus Jäsenkuntalaskutuksen kasvu perustuu kasvaneeseen palvelujen käyttöön. Kokonaishintatasoa ei muuteta, tarkistuksia eri hintoihin. Kasvu ilman vatsakeskusta ja kardiologiaa TP2014 nähden: 1,74 % vuodessa [400,3 milj. euroa 2,8 milj. euroa = 397,5 milj. euroa 397,5/384,2 = 1,0346 ]
20
21
22 Työpanos 2015E ja 2016B Talousnäkökulma TP2014 KS2015 KUM 9kk Ennuste Lääkärit ,70 787,80 786,20 832,22 Hoitohenkilökunta 4024,5 3980, , , ,86 Muut 1153,7 1131, , , ,58 Yhteensä 5949, , , , ,66 Kasvua: Oulun kaupungin kardiologinen toiminta Lisätyön korvaaminen operatiivisella tulosalueella Akuuttilääketiede 4 erikoistuvan lääkärin vakanssia Lääkintälaitehuolto Oulun kaupungilta 8 hlöä
23 Menoraami tulosalueittain Tulosalue Toimintakulut KS2015 Sis. menot mukana Toimintakulut 2016 Muutos % % Yhtymähallinto 39,4 40,7 3,3 4,5 Medisiininen tulosalue 187,5 197,7 5,4 23,0 Operatiivinen tulosalue 266,9 279,1 4,5 34,1 Lasten ja naisten 76,7 78,2 2,0 9,6 tulosalue Psykiatrian tulosalue 48,6 51,4 5,8 5,9 Kehitysvammahuolto 11,0 8,4-23,8 1,3 Oulaskangas-Visalan 52,1 53,4 2,5 6,5 tulosalue Sairaanhoidollisten 125,8 122,6-2,5 15,0 palvelujen tulosalue YHTEENSÄ 816,9 817,4 0,0 100 Sisäiset menot yhteensä 261,9 M
24 Suurimmat menoerät v Menoerä Milj. %-osuus Henkilöstömenot 343,6 60,3% Hoitotarvikkeet 34,7 6,1% Välitettyjen asiakaspalveluiden ostot 32,5 5,7% Apteekkitarvikkeet 25,9 4,5% Laboratorio- ja rtg-palvelut 20,9 3,7% Ensihoito- ja ensivastepalvelut 16,8 2,9% Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 14,5 2,5% Kuvantamistarvikkeet 8,2 1,4% Sähkö, lämpö ja vesi 7,3 1,3%
25 Tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet Palveluiden hinnoittelu tapahtuu omakustannusperiaatteella perustuen vastuualueittain tehtävään kustannuslaskentaan. Omakustannushinta sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Tuotteistuksen ja kuntalaskutuksen pääperiaatteet ennallaan: DRG-tuotteet, hoitopäivätuotteet ja avohoitokäyntituotteet Tuotehinnat määritellään kalenterivuodeksi etukäteen ja ne ovat pääsääntöisesti kiinteitä koko vuoden. Hinnoittelu ja laskutus vahvistetaan hallituksessa palveluhinnastolla vuodelle 2016.
26 Hinnoittelumuutokset vuodelle 2016 Keskimääräinen oman tuotteistuksen mukaisten hintaluokkien hinnat eivät nouse vuoden 2015 tasosta lukuun ottamatta Kehitysvammahuollon tulosalueen hinnoittelua sekä Oulaskankaan perusterveydenhuollon päivystyksen hintoja. Drg-hinnoittelu perustuu ryhmäkohtaiseen toteutuneeseen välisuoritekäyttöön. Drg-tuotteiden hinnat on tarkistettu vuoden 2014 kustannusten perusteella tehtyjen kustannuslaskentojen pohjalta ilman kustannuskorotuksia. Laboratoriotutkimusten, verivalmisteiden ja konsultaatioiden hinnat ovat hinnoittelussa olleet vuoden 2015 tasolla. Diagnostiikan magneettitutkimusten yksikköhintoja on alennettu merkittävästi, vastaavasti patologian hintoihin on tehty pieni korotus.
27 Valmiusrahasto Potilasvakuuttamiseen, valmiuden ylläpitoon ja kehittämishankkeisiin yhteensä 7,3 M Asukaslukuun perustuva maksu 18 euroa Potilasvahinkovakuutus 5,0 M Perusterveydenhuollon yksikkö 405 t Valmiuden ylläpito 0,24 m (infektioiden torjunta, lääkevarastot yms.) Kehittämishankkeet ja tutkimustoiminta 1,6 M Mm. Lapset puheeksi, ICT-hankkeet (Kanta ja UNA), Kontinkankaan kampus, Biopankki, MRC, ervayhteistyö
28 Potilasvahinkovakuutusmaksu PPSHP E
29 Investoinnit INVESTOINNIT VUOSILLE Ohjelmistot Koneet ja laitteet tietohallinto lääkintälaitteet välinehuolto Rakennukset tekninen peruskorjaus toiminnalliset tilamuutokset inframuutokset erilliset rakennushankkeet Tulevaisuuden sairaala Maa-alueet Osakkeet ja osuudet YHTEENSÄ
30 Investoinnit , M
31 Lainat Sopimus Euroopan Investointipankin kanssa
32 Tulevaisuuden sairaala - investoinnit Lasten ja naisten sairaala (suunnittelu ja toteutus) Keskusleikkaussalit, pohjoinen (suunnittelu) Välinehuolto (toteutus) Apteekki (suunnittelu ja toteutus) Varasto (suunnittelu) Yhteiskeittiö (suunnittelu) Kehitysvammahuolto (suunnittelu)
33 Oulaskankaan investoinnit Kiinteistö oy Medikomppania 1,5 M Osasto 3 tilamuutokset ja perusparannus Magneettirekan sisäänkäynnin rakentaminen Päiväsairaala Asuintalojen korjaukset Teknisten järjestelmien perusparannuksiin Varaukset
34 Suurimpia laiteinvestointeja Medisiininen tulosalue Elektrofysiologiset paineenmittauslaitteet 2kpl 160 t Sydämen ultraäänilaitteet 140 t Kardiologian kalustaminen 175 t Lineaarikiihdytin 2,5 m (leasing) Operatiivinen tulosalue Mikroskooppi 170 t Kaihisimulaattori 130 t Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue Välinehuollon tuotantolaitteet 4,4 m Tietokonetomografialaite 800t Natiivikuvauslaitteet (3kpl) 900 t Mammografia 300t Yhtymähallinto Tietoverkon ja tietoliikenteen laitteet, palvelimet, levyjärjestelmät, työasemat 1,8 m
35 Talousarviomuutokset Henkilöstösiirrot / toiminnan uudelleen järjestelyt: Oulun kaupungin kardiologisen toiminnan siirtyminen shp:n toiminnaksi n. 900 t (3 erikoislääkäriä, 3 sh, 2 os. siht.) Lisätyösopimuksen supistaminen merkittävästi nykyisestä tasosta ja sen korvaaminen päiväaikaisella toiminnalla -> lisähenkilöstöä operatiiviselle tulosalueelle Oulun kaupungin lääkintälaitehuolto n. 770 t (8 huoltomiestä) Erica-hälytyskeskusjärjestelmän pääkäyttäjä ensihoidon ja päivystyksen vastuualueelle, projektihenkilö, ervatasoinen Valtion talousarvion vaikutukset: Opetustoiminnan evo pienenee n. 200 t : 12,8 M (13,0 M ) Tutkintokorvaus ( ) Valtion tutkimusrahoitus pienenee arviolta 875 t Koko Suomi 15 M (21,7 M )
36 Kiitos!
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotHuhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
LisätiedotKatsaus valmisteluasteen asioihin 7.11.2013
Katsaus valmisteluasteen asioihin 7.11.2013 Toimintasuunnitelman tilannekatsaus syksy 2013 Yleinen julkisen talouden tila Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin info, TA 2014 valmistelu Muut ajankohtaiset
LisätiedotTaloustilanne 1-9/2016 Vuoden 2017 talousarvion valmistelu. Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Hallitus Valtuusto
Taloustilanne 1-9/2016 Vuoden 2017 talousarvion valmistelu Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Hallitus 7.11.2016 Valtuusto 11.11.2016 Shp:n toiminta 1-9/2016 Lähetteet* 146.463 (+2,4%) Hoidetut potilaat
LisätiedotElokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden
LisätiedotHuhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet
LisätiedotKäyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja
Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset Tilinpäätös 2018 Jarkko Raatikainen Talousjohtaja 18.3.2019 Vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2018 Käyttösuunnitelmassa
LisätiedotKuntatalouden tilannekatsaus
Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,
LisätiedotPOHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2011 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 7.10.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Syksyn 2019 kuntatalousohjelma (7.10.2019) Mikko Mehtonen 7.10.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotHuhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I
Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotElokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2021
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020
LisätiedotMarraskuu. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Marraskuu Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
LisätiedotLokakuu. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Lokakuu Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
LisätiedotJoulukuu. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Joulukuu Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
LisätiedotKYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät
KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*
LisätiedotVuoden 2014 toteuma Vuoden 2015 talousarvio
Vuoden 2014 toteuma Vuoden 2015 talousarvio Valtuusto 28.10.2014 talousjohtaja Jarkko Raatikainen Shp:n toiminta 1-9/2014 Hoidetut potilaat 104.048 (+0,7 %) Jäsenkuntien potilaat 94.346 (+0,3%) Avohoitokäynnit
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotMaaliskuu. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Maaliskuu Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotKuntakokous Kari Janhonen Talousjohtaja
Kuntakokous 17.5.2019 Kari Janhonen Talousjohtaja 17.5.2019 1 Yo-sairaaloiden talouslukujen vertailuja 2016-2018 17.5.2019 2 Toimintakulut 16,00% Toimintakulujen muutos 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00%
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2022
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Lähde: Kuntatalousohjelma 13.4.2018 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset
LisätiedotTILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen
LisätiedotSyyskuu. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Syyskuu Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit
% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 8,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2022 -0,5 5,6 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 5,2 5,2-3 -4-4,4-5,1-5 -6 1) 2) 2) 3) 4) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
LisätiedotTammi-elokuu 8/2013. Osavuosikatsaus II. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Tammi-elokuu 8/2013 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotMarraskuu 11/2017. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Marraskuu 11/2017 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
LisätiedotHeinäkuu. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Heinäkuu Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
LisätiedotPääekonomisti vinkkaa. Vinkki 2: Kuntatalouden ennuste
Pääekonomisti vinkkaa Vinkki 2: Kuntatalouden ennuste Kuntatalousohjelma julkaistiin 4.4.2019 Kuntatalousohjelma https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntatalousohjelma-vuosille-2020-2023-julkaistu
LisätiedotHeinäkuu 7/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Heinäkuu 7/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
LisätiedotTP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotKuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät
Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden
LisätiedotKesäkuu. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Kesäkuu Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TALOUSARVION MUUTOS 2017
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TALOUSARVION MUUTOS 2017 Valtuusto 20.3.2017 talousjohtaja Jarkko Raatikainen TILINPÄÄTÖS 2016 Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 17,9 % 4,6 %,5 %,6 % 3,8 % 5, % 8,2 % 21,5 % 36,1 % 9,8 % Toimintakulut 36,68 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,88 mrd. Henkilösivukulut 4,32 mrd. Palvelujen
LisätiedotKesäkuu 6/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Kesäkuu 6/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotKatsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014
Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste
LisätiedotKuntakokous
Kuntakokous 10.05.2017 Kari Janhonen, talousjohtaja 12.5.2017 1 Tilinpäätös 2016 12.5.2017 2 Sitovat tavoitteet Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M,
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2022
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Päivitetty 27.11.2018 Lähde: Kuntaliiton laskelmat & Kuntatalousohjelma 14.9.2018 Kehitysarviossa on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotMaaliskuu. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Maaliskuu Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
LisätiedotMarraskuu 11/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Marraskuu 11/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
LisätiedotJoulukuu 12/2017. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Joulukuu 12/2017 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot ja tulot
ulkoiset menot ja tulot Päivitetty 31.5 julkaistujen tilinpäätösennakkotietojen mukaan. Mikko Mehtonen 5.6.2019 Laskelma kuntien ja ulkoisista menoista vuonna 2018 ( mrd. - % ) 2,04; 4 % 4,85; 11 % 16,37;
LisätiedotKuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja
Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja 10.4.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98 633 1 051 1,1 % Hoitojaksot 44 039 43
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotKESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Lisätiedot