Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2014 l

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2014 l Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.9.2014 X

1 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus on laadittu ajalta tammi-elokuu 2014. Osavuosikatsauksessa esitellään talouden ja toiminnan tilanne vastuu- ja tulosalueittain. HALLINNON VASTUU-/TULOSALUE 610 Hallinto Ta 2014 Toimintatuotot 465 006 313 998 151 008 67,5 Myyntituotot 455 006 303 334 151 672 66,7 Muut toimintatuotot 10 000 10 664-664 106,6 Toimintakulut -465 007-271 397-193 610 58,4 Henkilöstökulut -373 979-227 892-146 087 60,9 Palkat ja palkkiot -301 442-181 138-120 304 60,1 Henkilösivukulut -72 537-46 754-25 783 64,5 Eläkekulut -57 621-36 519-21 102 63,4 Muut henkilösivukulut -14 916-10 235-4 681 68,6 Palvelujen ostot -54 500-30 599-23 901 56,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 400-1 826-1 574 53,7 Muut toimintakulut -33 128-11 079-22 049 33,4 Toimintakate -1 42 601-42 602 ***** Hallinnon tulosalueen toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti. Toiminnallisesti alkuvuosi painottui Liperin oman sosiaali- ja terveystoimen rakentamiseen ja kehittämistyöhön sekä osittain myös yhteistoiminnan purkuun liittyviin selvitysten tekemiseen. Liperin ja Outokummun sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminnan laaduntunnustuksen ylläpitoauditointi toteutettiin huhtikuussa 2014 ja se rajattiin koskemaan Liperin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Liperin ja Outokummun sosiaali- ja terveyspalvelujen laaduntunnustus peruttiin ja uusi laaduntunnustus myönnettiin Liperin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluille. Laaduntunnustus on voimassa 17.6.2016 asti. Ylläpitoauditoinnissa auditoitiin johtaminen, säännöllisen kotihoidon, lastensuojelutarpeen selvityksen ja terveysneuvonnan prosessit. Ylläpitoauditoinnissa sosiaalija terveystoimi sai monipuolista ja rakentavaa tietoa toiminnan kehittämiseksi. Toimintatuotot ovat toteutuneet tasaisesti. Hallinnon myyntituotot ovat sisäisiä eriä, kun hallinnon kustannukset laskutetaan sosiaali- ja terveystoimen muilta yksiköiltä. Muut toimintatuotot ovat vanhoihin elatustukimaksuihin liittyvää valtion tuloa, joita tässä vaiheessa vaikuttaa kertyvän hieman arvioitua enemmän. Toimintakulut ovat toteutuneet elokuun lopun tilanteen mukaisesti suunnitellusti. Loppuvuodesta hallintoon kirjautuu OkuLin yhteistoiminnan ajalle kuuluvia kustannuksia, jotka jaetaan yhteistoiminnan purkusopimuksen mukaisesti Liperin kunnalle ja Outokummun kaupungille.

2 TERVEYSPALVELUJEN TULOSALUE 630 Terveyspalvelut Ta 2014 Toimintatuotot 1 036 896 671 412 365 484 64,8 Myyntituotot 578 596 422 541 156 055 73,0 Maksutuotot 453 300 239 401 213 899 52,8 Muut toimintatuotot 5 000 9 469-4 469 189,4 Toimintakulut -20 906 693-13 395 268-7 511 425 64,1 Henkilöstökulut -3 887 958-2 416 688-1 471 270 62,2 Palkat ja palkkiot -2 646 310-1 628 486-1 017 824 61,5 Henkilösivukulut -1 241 648-788 202-453 446 63,5 Eläkekulut -1 099 689-696 690-402 999 63,4 Muut henkilösivukulut -141 959-91 512-50 447 64,5 Palvelujen ostot -16 248 504-10 536 247-5 712 257 64,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -470 850-245 893-224 957 52,2 Avustukset -2 700-2 700 0 100,0 Muut toimintakulut -296 681-193 739-102 942 65,3 Toimintakate -19 869 797-12 723 856-7 145 941 64,0 Terveyspalvelujen tulosalueella toimintatuotot ovat toteutuneet 64,8 % elokuun loppuun mennessä. Myyntituotot tulevat ylittymään johtuen pääasiassa työterveyshuollon myyntituottojen kasvusta, mutta vastaavasti sen osalta myös palvelujen ostot tulevat nousemaan. Maksutuotot jäävät arvioidusta, koska avoterveydenhuollon maksutuotot eivät ole kertyneet lääkärivajeesta johtuen suunnitellusti. Toimintakuluissa henkilöstökulut alittuvat hieman, koska pitkin vuotta on ollut täyttämättömiä virkoja/toimia. Palvelujen ostoissa tulee ylitystä johtuen lisääntyneestä tarpeesta ostaa muun muassa hammaslääkäripalveluja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut vaikuttavat toteutuvan suunnitellusti. Kokonaisuutena terveyspalvelujen arvioidaan pysyvän talousarviossa, mikäli menokehitys loppuvuonna on samalla tasolla kuin vuonna 2013. Tämä edellyttää, ettei erikoissairaanhoidon kulut kasva loppuvuodesta, vaan pysyisivät maltillisella tasolla. Mikäli erikoissairaanhoidon palvelujen tarve kasvaa, niin talousarvion ylitysuhka on olemassa. Terveyspalvelujen suoritetavoitteisiin esitetään muutoksia, koska vastaanottojen osalta suoritteiden toteumat ovat alhaisempia johtuen henkilöstövajeesta. Fysioterapiassa suoritemuutos johtuu toiminnan sisällön muuttamisesta enemmän ryhmätoiminnan suuntaan. - Fysioterapia 5 500 4 500 - Hammashuolto 12 000 11 000 - Lääkärin vastaanotto 27 800 25 000

3 AVOTERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE 6200 Avoterveydenhuolto Ta 2014 Toimintatuotot 1 036 896 671 412 365 484 64,8 Myyntituotot 578 596 422 541 156 055 73,0 Maksutuotot 453 300 239 401 213 899 52,8 Muut toimintatuotot 5 000 9 469-4 469 189,4 Toimintakulut -5 973 449-3 838 734-2 134 715 64,3 Henkilöstökulut -3 380 833-2 101 543-1 279 290 62,2 Palkat ja palkkiot -2 646 310-1 628 486-1 017 824 61,5 Henkilösivukulut -734 523-473 057-261 466 64,4 Eläkekulut -592 564-381 545-211 019 64,4 Muut henkilösivukulut -141 959-91 512-50 447 64,5 Palvelujen ostot -1 843 477-1 308 717-534 760 71,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -470 850-245 893-224 957 52,2 Avustukset -2 700-2 700 0 100,0 Muut toimintakulut -275 589-179 881-95 708 65,3 Toimintakate -4 936 553-3 167 323-1 769 230 64,2 Avoterveydenhuollon vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet 64,8 % elokuun loppuun mennessä, mutta maksutuotot jäävät alle arvioidun hammaslääkärivajeen ja erityisesti alkuvuoden lääkärivajeen vuoksi. Myyntituotot ylittyvät johtuen työterveyshuollon myyntituottojen kasvusta, mutta vastaavasti sen osalta myös palvelujen ostot tulevat nousemaan. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut alittuvat hieman, koska on ollut täyttämättömiä virkoja / toimia. Palvelujen ostoissa tulee ylitystä asiakaspalveluiden ostoissa kunnilta sekä hammaslääkäripalveluiden ostoissa. Asiakaspalvelujen ostojen ylitykseen vaikuttaa se, että Liperin, Outokummun ja Polvijärven iltapäivystyksessä ristiinkäyntejä ei ole aikaisempina vuosina laskutettu. Vastaavasti tulee myös tuloja muiden kuntalaisten käynneistä iltapäivystyksestä. Laki kuntalaisten oikeudesta vaihtaa terveysasemaa tuli voimaan vuoden 2014 alusta ja tämän osalta ei ole vielä ollut havaittavissa erityistä kustannusten nousua. Hammashuollossa on edelleen jouduttu käyttämään ostopalveluja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti. Kokonaisuutena avoterveydenhuollon vastuualueen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottopalvelut ovat olleet keskitettyinä muutoin Liperin terveyskeskukseen, paitsi diabeteshoitajien vastaanottoja on myös Viinijärvellä ja Ylämyllyllä. Lääkäreiden viroista on syyskuun alussa täytettynä seitsemän. Medinet sähköinen omahoito palvelu otettiin käyttöön 1.4.2014. Erikoissairaanhoidosta on tehtävänsiirtoina osittain siirtynyt spirometriat, holteroinnit ja cpap-potilaiden kontrollit vastaanoton sairaanhoitajille. Terveysneuvonnassa lakisääteiset terveystarkastukset toteutuvat pääsääntöisesti suositusten ja asetusten mukaisesti. Itä-Suomi terveemmäksi hankkeessa on eka vauva-perheiden kotikäynnit saatu toimivaksi käytännöksi ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on aktiivista. Terveysneuvonnan suoritteet ovat alle tavoitetason, mikä johtuu koulujen kesäloma-ajasta sekä vuosilomista. Tilanne tasoittuu todennäköisesti vuoden loppuun mennessä. Lopullinen suoritteiden määrä riippuu kuntalaisten influenssarokotusaktiivisuudesta. Fysioterapian toiminnassa ei päästä aivan asetettuihin määrällisiin tavoitteisiin, mutta toiminta on hyvin tarpeita vastaavaa ja olemassa oleviin resursseihin nähden tehokasta. Suoritteiden lasku johtuu osaltaan ryhmä-

4 toiminnan lisäämisestä sekä yksilöakuuttiselkävastaanottojen lopettamisesta. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vastaanoton osalta käyntimäärät näyttäisivät tässä vaiheessa alittavan arvioidun. Suoritemuutokset: - Fysioterapia 5 500 4 500 - Hammashuolto 12 000 11 000 - Lääkärin vastaanotto 27 800 25 000 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE 6360 Ympäristöterveydenhuolto Ta 2014 Toimintakulut -264 477-202 387-62 090 76,5 Henkilöstökulut -18 358-17 738-620 96,6 Henkilösivukulut -18 358-17 738-620 96,6 Eläkekulut -18 358-17 738-620 96,6 Palvelujen ostot -225 027-170 790-54 237 75,9 Muut toimintakulut -21 092-13 858-7 234 65,7 Toimintakate -264 477-202 387-62 090 76,5 Ympäristöterveydenhuollon vastuualueen toimintakulut ylittävät talousarvion. Henkilöstökuluissa eläkemenoperusteiset maksut ylittyvät noin 8 000 euroa. Palvelujen ostoissa ympäristöterveydenhuollon maksuosuus Joensuun kaupungille ylittyy noin 28 000 euroa. Vastuualueen toimintakulujen ylitys on noin 36 000. ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE 6390 Erikoissairaanhoito Ta 2014 Toimintakulut -14 668 767-9 354 147-5 314 620 63,8 Henkilöstökulut -488 767-297 406-191 361 60,8 Henkilösivukulut -488 767-297 406-191 361 60,8 Eläkekulut -488 767-297 406-191 361 60,8 Palvelujen ostot -14 180 000-9 056 740-5 123 260 63,9 Toimintakate -14 668 767-9 354 147-5 314 620 63,8 Erikoissairaanhoidon toimintakulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna on tasaantunut kevään jälkeen. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan menojen kasvu elokuun lopun tilanteen perusteella on ollut + 4,1 % vuoteen 2013 verrattuna. Määrällisesti erikoissairaanhoidon oma toiminta on ollut 7,8 milj., kun vuonna 2013 vastaavana ajankohtana erikoissairaanhoidon oma toiminta oli 7,5 milj.. Vuoteen 2013 verrattuna muutos johtuu pitkälti psykiatrian erikoisalojen kasvusta sekä yhteispäivystyksen maksuosuudesta (alkoi 1.4.2013). Erikoissairaanhoitoon haettiin lisämäärärahaa 0,5 milj. keväällä 2014. Lisämääräraha huomioiden erikoissairaanhoidon toteutuminen elokuun lopussa on 65,5 % (huom erityistason to-

5 teuma on vain heinäkuun loppuun). Mikäli erikoissairaanhoidon menot syksyn aikana pysyvät samassa tasossa kuin vuonna 2013, niin erikoissairaanhoidon määrärahan arvioidaan riittävän. Jos palveluntarve ja käyttö kasvaa, niin erikoissairaanhoidon osalta on olemassa talousarvion ylitysuhka. HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TULOSALUE 660 Hoito- ja hoivapalvelut Ta 2014 Toimintatuotot 1 967 371 1 220 048 747 323 62,0 Myyntituotot 52 000 88 066-36 066 169,4 Maksutuotot 1 878 371 1 102 169 776 202 58,7 Tuet ja avustukset 32 000 27 093 4 907 84,7 Muut toimintatuotot 5 000 2 720 2 280 54,4 Toimintakulut -11 623 388-7 482 034-4 141 354 64,4 Henkilöstökulut -6 936 336-4 723 818-2 212 518 68,1 Palkat ja palkkiot -5 307 376-3 608 956-1 698 420 68,0 Henkilösivukulut -1 628 960-1 114 862-514 098 68,4 Eläkekulut -1 342 925-903 981-438 944 67,3 Muut henkilösivukulut -286 035-210 882-75 153 73,7 Palvelujen ostot -3 697 892-2 161 511-1 536 381 58,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -283 371-135 409-147 962 47,8 Avustukset -248 000-163 316-84 684 65,9 Muut toimintakulut -457 789-297 979-159 810 65,1 Toimintakate -9 656 017-6 261 986-3 394 031 64,9 Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella toimintatuotot tulevat alittumaan arvioidusta johtuen alhaisesta asiakasmaksujen toteutumisesta. Asiakasmaksuihin tehtiin korotukset vuodelle 2014, mutta asiakasmaksuja arvioitaessa otetaan huomioon asiakkaan kaikki elinkustannukset, jolloin kunnalle tuleva asiakasmaksu pienenee asiakkaan muiden kulujen kasvaessa. Toimintakuluissa henkilöstökulut kokonaisuutena voi ylittyä muun muassa sen vuoksi, kun vuonna 2013 olleiden lomautusten vuoksi vuosilomia on siirtynyt pidettäväksi vuonna 2014. Palvelujen ostot alittuvat hieman, samoin aineet, tarvikkeet ja tavarat. Avustukset ja muut toimintakulut toteutuvat suunnitellusti. Kokonaisuutena hoito- ja hoivapalvelut pysyy talousarviossa. Suoritetavoitteisiin esitetään muutosta kotisairaanhoidon ja terveyskeskuksen sairaalan osalta. Kotisairaanhoidossa yksi sairaanhoitaja on sijaistanut toisessa yksikössä ja ulkopuolista sijaista ei ole palkattu kotisairaanhoitoon. Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on ollut alkuvuoden osalta 82-92%, joten hoitopäiviä ei ole toteutunut arvioidun verran. Näin myöskään jonopäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole muodostunut. Suoritemuutokset: - Kotisairaanhoito 6 500 5 400 - Terveyskeskuksen sairaala 11 670 10 200

6 TUETUN KOTONA ASUMISEN VASTUUALUE 6550 Tuettu kotona asuminen Ta 2014 Toimintatuotot 821 950 452 439 369 511 55,0 Myyntituotot 40 000 15 351 24 649 38,4 Maksutuotot 765 450 423 242 342 208 55,3 Tuet ja avustukset 15 000 12 790 2 210 85,3 Muut toimintatuotot 1 500 1 056 444 70,4 Toimintakulut -4 222 922-2 935 837-1 287 085 69,5 Henkilöstökulut -2 807 653-2 080 314-727 339 74,1 Palkat ja palkkiot -2 208 034-1 630 267-577 767 73,8 Henkilösivukulut -599 619-450 047-149 572 75,1 Eläkekulut -480 385-353 509-126 876 73,6 Muut henkilösivukulut -119 234-96 538-22 696 81,0 Palvelujen ostot -979 822-568 584-411 238 58,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 900-30 759-15 141 67,0 Avustukset -248 000-163 316-84 684 65,9 Muut toimintakulut -141 547-92 862-48 685 65,6 Toimintakate -3 400 972-2 483 397-917 575 73,0 Tuetun kotona asumisen vastuualueen toimintatuotoissa maksutuotot alittavat arvioidun 40 000 euroa ja toimintakuluissa henkilöstökulut ylittävät talousarvion 200 000 euroa ja palvelujen ostot alittavat talousarvion 129 000 euroa elokuun tilanteen perusteella. Henkilöstökulujen ylittyminen johtuu mm siitä, että vuonna 2013 olleiden lomautusten vuoksi vuosilomia on siirtynyt pidettäväksi vuonna 2014. Kokonaisuutena tuetun kotona asumisen vastuualue tulee kuitenkin pysymään talousarviossa. Tuetun kotona asumisen vastuualueen tavoitteissa painottuu vanhuspalvelulain toimeenpano käytännön tasolla; Ikäihmisten neuvosto on perustettu, runsaasti palveluja käyttävien ja riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden palveluohjauksen tehostamiseksi on aloitettu kotiutushoitajatoiminta monialaisena yhteistyönä, samoin vastuutyöntekijätoiminta on organisoitu. Menumat- ateriapalvelu jatkuu 31.12.2014 saakka. Kotisairaanhoidon osalta käyntimäärä on alittunut, mikä johtuu sitä, että yksi sairaanhoitaja on sijaistanut muistihoitajaa, eikä ulkopuolista sijaista ole ollut. Suoritemuutokset: - Kotisairaanhoito 6 500 5 400

7 ASUMISPALVELUJEN VASTUUALUE 6600 Asumispalvelut Ta 2014 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintatuotot 1 145 421 767 609 377 812 67,0 Myyntituotot 12 000 72 715-60 715 606,0 Maksutuotot 1 112 921 678 927 433 994 61,0 Tuet ja avustukset 17 000 14 303 2 697 84,1 Muut toimintatuotot 3 500 1 664 1 836 47,6 Toimintakulut -7 400 466-4 546 197-2 854 269 61,4 Henkilöstökulut -4 128 683-2 643 504-1 485 179 64,0 Palkat ja palkkiot -3 099 342-1 978 689-1 120 653 63,8 Henkilösivukulut -1 029 341-664 815-364 526 64,6 Eläkekulut -862 540-550 471-312 069 63,8 Muut henkilösivukulut -166 801-114 343-52 458 68,6 Palvelujen ostot -2 718 070-1 592 927-1 125 143 58,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -237 471-104 650-132 821 44,1 Muut toimintakulut -316 242-205 117-111 125 64,9 Toimintakate -6 255 045-3 778 588-2 476 457 60,4 Asumispalveluiden vastuualueen toimintatuotoissa terveyskeskussairaalan, tehostetun palveluasumisen yksikön Hopeisen kuun ja laitoshoito Iltaruskon talousarvio alittaa maksutuottojen osalta arvioidun 100 000 euroa johtuen siitä, että terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on ollut 82-92 ja lisäksi asukkaiden maksukyky on ollut arvioitua alhaisempi. Terveyskeskussairaalan myyntituottoja on kertynyt tähän mennessä 60 000 euroa ennakoitua enemmän johtuen siitä, että ulkopaikkakuntalaisia on hoidettu arvioitua enemmän. Tehostetun palveluasumisen yksikön Sarastuksen tulokertymä toteutuu suunnitellusti. Palvelujen ostojen osalta toimintakulut näyttäisivät alittuvan 100 000 euroa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat talousarvion 50 000 eurolla, muut toimintakulut näyttäisivät ylittävän talousarvion 30 000 euroa. Kokonaisuutena asumispalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti. Terveyskeskussairaalan paikkamäärää vähennettiin suunnitellusti 1.1.2014 alkaen 35:stä 32:een. Terveyskeskussairaalan osalta hoitopäivät jäävät alle arvioidun johtuen siitä, että kuormitus% on alkuvuoden osalta ollut 82-92. Jonopäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole muodostunut. Ikäihmiset ovat saaneet heille myönnetyt palvelut 3 kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoito Iltaruskon määrälliset suoritteet toteutuvat arvioidun mukaisesti. Suoritemuutokset: - Terveyskeskuksen sairaala 11 670 10 200

8 PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUJEN TULOSALUE 670 Psykososiaaliset palvelut Ta 2014 Toimintatuotot 999 300 614 550 384 750 61,5 Myyntituotot 73 000 24 844 48 156 34,0 Maksutuotot 178 800 116 210 62 590 65,0 Tuet ja avustukset 645 000 414 213 230 787 64,2 Muut toimintatuotot 102 500 59 283 43 217 57,8 Toimintakulut -10 472 669-6 394 867-4 077 802 61,1 Henkilöstökulut -1 553 564-988 400-565 164 63,6 Palkat ja palkkiot -1 159 877-716 545-443 332 61,8 Henkilösivukulut -393 687-271 855-121 832 69,1 Eläkekulut -331 894-218 431-113 463 65,8 Muut henkilösivukulut -61 793-53 424-8 369 86,5 Palvelujen ostot -6 333 203-3 806 946-2 526 257 60,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 580-17 056-29 524 36,6 Avustukset -2 347 600-1 460 927-886 673 62,2 Muut toimintakulut -191 722-121 538-70 184 63,4 Toimintakate -9 473 369-5 780 317-3 693 052 61,0 Psykososiaalisten palvelujen toimintatuotot toteutuvat arvioidun mukaisesti. Toimintakulut ovat vielä hieman alhaiset, mutta palvelujen ostot ovat pääsääntöisesti yhden kuukauden jäljessä. Palvelujen ostoissa ylitystä tulee olemaan vammaishuollon palveluissa, koska muun muassa kehitysvammaisten asumispalvelua on tarvittu arvioitua useammalle eikä henkilökohtaisen avun menoissa ja erityishuollossa synny talousarviossa arvioitua säästöä. Avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti, jos toimeentulotuki tai työmarkkinatuki eivät kasva. Muut toimintakulut toteutuvat suunnitellusti. Psykososiaaliset palvelut pysyvät kokonaisuutena talousarviossa, mikäli lastensuojelussa saadaan hieman säästöä ja toimeentulotuki sekä työmarkkinatuki eivät kasva. Suoritemuutoksia esitetään perheneuvolan suoritteisiin, jotka toteutuvat alle arvioidun johtuen henkilöstövajeesta. Suoritemuutokset: - Perheneuvola 2 500 1 500

9 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN VASTUUALUE 6700 Lasten ja perheiden palvelut Ta 2014 Toimintatuotot 94 000 79 562 14 438 84,6 Myyntituotot 4 000 1 521 2 479 38,0 Maksutuotot 64 000 64 800-800 101,3 Tuet ja avustukset 5 000 0 5 000 0,0 Muut toimintatuotot 21 000 13 240 7 760 63,0 Toimintakulut -2 831 274-1 687 474-1 143 800 59,6 Henkilöstökulut -622 393-397 391-225 002 63,8 Palkat ja palkkiot -504 671-302 625-202 046 60,0 Henkilösivukulut -117 722-94 767-22 955 80,5 Eläkekulut -90 868-71 493-19 375 78,7 Muut henkilösivukulut -26 854-23 274-3 580 86,7 Palvelujen ostot -2 070 780-1 199 190-871 590 57,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 700-4 777-8 923 34,9 Avustukset -56 000-40 710-15 290 72,7 Muut toimintakulut -68 401-45 405-22 996 66,4 Toimintakate -2 737 274-1 607 912-1 129 362 58,7 Lastensuojelun toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti. Toimintakulut pysyvät talousarviossa. Palvelujen ostot: Lastensuojelun avohuollon kustannukset ylittävät talousarvion. Avohuollon tukitoimin pyritään estämään pitkiä sijoituksia sijaishuollossa. Tukiperheille maksettava kustannus on noussut entisestä, koska tukiperhehoitajille maksetaan 1.1.2014 alkaen kulukorvauksen lisäksi hoitopalkkiota seudullisen ohjeistuksen mukaisesti. Avohuollollisena tukitoimena on ostettu laitosperhekuntoutusta ja perhekuntoutusjakson jälkeen intensiivistä perhetyötä. Myös turvakotiasiakkuudessa on ollut asiakkaita. Avohuollon sijoituksia on ollut myös Lastensuojeluyksikkö Versoon. Sijaishuollon kustannuksia kasvattaa loppuvuodesta uudet sijoitukset ja siirtyminen kalliimpaan hoitoon, minkä vuosikustannus on 167 200 211 000 riippuen vierihoidon määrästä. Vuoden aikana on tapahtunut muutamia kiireellisiä sijoituksia sosiaalipäivystyksen tekemänä Joensuun Vastaanottokodille. Avustukset: Arviosta poiketen huostassa oleville lapsille on tarvittu päivähoitoon henkilökohtaista apua ja Verson perhetyötä ja jälkihuollossa olevia nuoria on tuettu laitoshoidon jälkeen tuetun asumisen keinoin. Kokonaisuutena lasten ja perheiden palvelut pysyy talousarviossa, mikäli ei loppuvuoden osalta tule yllättäviä palvelutarpeita. Perheneuvolan puheterapeutin sijaisuudessa ei ole ollut tekijää, joten kaikki puheterapiat ostetaan. Henkilöstömenoista siirretään terveyspalvelujen ostoon 50 000 euroa. Kaikki lasten kuntoutuksiin varatut määrärahat on elokuun lopussa sidottu. Perheneuvolassa on ollut myös muita henkilöstövajauksia vuoden aikana eivätkä suoritteet toteudu suunnitellusti. Lastensuojeluilmoituksia on tullut 1.1. - 31.8.2014 välisenä aikana 203. Avohuollon asiakkaiden määrä on ollut arvioitua suurempi. Ratkaisut lastensuojelutarpeen selvittämisestä 7 arkipäivän kuluessa on tehty 97 % ja lastensuojelutarpeen selvitykset 3 kk:n määräajassa 92 %. Määräajoissa on pysytty paremmin kuin edellisenä vuonna.

10 Suoritemuutoksia esitetään perheneuvolan suoritteisiin, jotka toteutuvat alle arvioidun johtuen henkilöstövajeesta. - Perheneuvola 2 500 1 500 VAMMAISPALVELUJEN VASTUUALUE 6800 Vammaishuollon palvelut Ta 2014 Toimintatuotot 133 800 43 484 90 316 32,5 Myyntituotot 69 000 16 834 52 166 24,4 Maksutuotot 54 800 21 146 33 654 38,6 Tuet ja avustukset 10 000 5 504 4 496 55,0 Toimintakulut -3 814 590-2 380 410-1 434 180 62,4 Henkilöstökulut -419 886-257 366-162 520 61,3 Palkat ja palkkiot -261 119-158 447-102 672 60,7 Henkilösivukulut -158 767-98 919-59 848 62,3 Eläkekulut -144 822-83 721-61 101 57,8 Muut henkilösivukulut -13 945-15 198 1 253 109,0 Palvelujen ostot -2 889 524-1 778 161-1 111 363 61,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 500-6 323-9 177 40,8 Avustukset -433 200-301 706-131 494 69,6 Muut toimintakulut -56 480-36 853-19 627 65,2 Toimintakate -3 680 790-2 336 926-1 343 864 63,5 Vammaispalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet tasaisesti vuoden aikana. Vammaispalvelun toimintatuottoa tulee loppuvuodesta nostamaan vakuutusyhtiön maksama korvaus 86 000 euroa. Toimintakuluissa palvelujen ostoissa kehitysvammaisten asumispalvelua on tarvittu arvioitua useammalle ja määrärahan arvioidaan ylittyvän 80 000 euroa. Erityishuollon kustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion noin 50 000 eurolla. Arvioidusta poiketen laitoksessa olevia ei ole vuoden aikana siirtynyt kevyempien asumispalvelujen piiriin. Kuljetuspalvelumenot näyttävät pysyvän talousarviossa, vaikka määrärahaa pienennettiin edelleen vuodelle 2014. Avustuksissa henkilökohtaisen avun määrärahaa varattiin talousarvion laadinnan yhteydessä yhteensä 322 200, mistä 132 200 kehitysvammaisten erityishuollon avustajapalveluun. Määräraha on syytä siirtää vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun kustannuspaikalle, koska maksatukset ovat tapahtuneet koko vuoden tältä kustannuspaikalta. Henkilökohtaisen avun määrärahan arvioidaan kokonaisuudessaan ylittyvän noin 80 000 eurolla, asiakkaiden tuntimäärä on kasvanut ja uusia asiakkaita on tullut palvelujen piiriin. Kehitysvammahuoltoon palkattiin määräaikaisesti vuoden loppuun 50 % vammaisavustaja, jonka avulla organisoidaan kehitysvammaisten henkilökohtainen apu asiakaslähtöisesti kustannustehokkaammaksi. Vammaispalvelujen henkilöstökulut jäävät hieman alle arvion, koska vammaisavustaja aloitti vasta 1.8.2014. Henkilökohtaisen avun monipuolistamiseksi toivotaan vammaisavustajan tehtävän jatkamista myös vuonna 2015. Vammaispalvelujen vastuualueen talousarvio ylittyy kokonaisuudessaan noin 100 000. Psykososiaalisten palvelujen tulosalue pysynee kokonaisuutena talousarviossa, mikäli toimeentu-

11 lotuki sekä työmarkkinatuki eivät kasva vuoden 2013 tasosta. Näillä edellytyksillä vammaispalvelujen vastuualueen ylitystä pyritään kattamaan. AIKUISSOSIAALITYÖN VASTUUALUE 6900 Aikuissosiaalityö Ta 2014 Toimintatuotot 704 000 453 329 250 671 64,4 Myyntituotot 0 6 400-6 400 ***** Tuet ja avustukset 630 000 408 709 221 291 64,9 Muut toimintatuotot 74 000 38 220 35 780 51,6 Toimintakulut -2 184 688-1 334 659-850 029 61,1 Henkilöstökulut -197 527-135 228-62 299 68,5 Palkat ja palkkiot -140 410-98 088-42 322 69,9 Henkilösivukulut -57 117-37 139-19 978 65,0 Eläkekulut -49 622-31 573-18 049 63,6 Muut henkilösivukulut -7 495-5 566-1 929 74,3 Palvelujen ostot -95 959-59 122-36 837 61,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 180-3 850-1 330 74,3 Avustukset -1 858 400-1 118 349-740 051 60,2 Muut toimintakulut -27 622-18 111-9 511 65,6 Toimintakate -1 480 688-881 330-599 358 59,5 Toimintatuottojen osalta perustoimeentulotuen takaisinperintä jää alle arvion. Aikuissosiaalityön toimintakuluissa henkilöstömenojen toteumaa tulee rasittamaan 1.10.2014 alkaen täytettävä budjetoimaton sosiaalityöntekijän virka. Avustukset: Perustoimeentulotuen menot jäävät jonkin verran alle arvion. Edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna toimeentulotukihakemusten määrä on vähentynyt keskimäärin 50 hakemuksella kuukaudessa. Hakemuksista 99 % on käsitelty 7 vuorokauden määräajassa ja keskimääräinen käsittelyaika on ollut 3 vuorokautta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajia on ollut heinäkuun loppuun mennessä keskimäärin 103 henkilöä/kk, kun koko viime vuoden keskiarvo oli 101 henkilöä/kk. Erityisesti kesän aikana työmarkkinatuen saajien määrä kasvoi ollen elokuussa 127 henkilöä. Mikäli loppuvuoden kehitys on samansuuntainen kuin muinakin vuosina, siten että syyskuukausina työmarkkinatuen kuntaosuuden saajien määrä laskee, niin määräraha on riittävä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujien määrä on heinäkuun loppuun mennessä kokonaisuudessaan noussut edellisen vuoden tasosta 73 henkilöstä 91 henkilöön ja työtoimintapäivien määrä on noussut 2162 päivästä 2922 päivään. Loppuvuoden toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kehitys määrää sen, syntyykö säästöjä vai ylittyykö talousarvio. Jos perustoimeentulotuessa säästyy menoja, vähentää se taas tulopuolella perustoimeentulotuen valtionosuutta.

12 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN VASTUUALUE 6980 Mt- ja päihdepalvelut Ta 2014 Toimintatuotot 67 500 38 175 29 325 56,6 Myyntituotot 0 89-89 ***** Maksutuotot 60 000 30 263 29 737 50,4 Muut toimintatuotot 7 500 7 823-323 104,3 Toimintakulut -1 642 117-992 324-649 793 60,4 Henkilöstökulut -313 758-198 415-115 343 63,2 Palkat ja palkkiot -253 677-157 385-96 292 62,0 Henkilösivukulut -60 081-41 030-19 051 68,3 Eläkekulut -46 582-31 644-14 938 67,9 Muut henkilösivukulut -13 499-9 386-4 113 69,5 Palvelujen ostot -1 276 940-770 473-506 467 60,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 200-2 105-10 095 17,3 Avustukset 0-162 162 ***** Muut toimintakulut -39 219-21 169-18 050 54,0 Toimintakate -1 574 617-954 149-620 468 60,6 Toimintatuottojen kertymä on hieman alle arvion. Toimintakuluista henkilöstökulut ovat toteutuneet alle arvioidun, koska mielenterveys- ja päihdepalvelujen neljästä sairaanhoitajan tehtävästä yksi on ollut täyttämättä, palveluohjaajan pitkäaikainen viransijaisuus hoidettiin eri henkilöiden tekemänä oman työn ohella ja psykososiaalisten palvelujen yhden palvelusihteerin virka jätettiin täyttämättä 1.8.2014 alkaen. Palvelujen ostojen määrärahat ylittyvät päihdelaitoskuntoutuksen ja asumispalvelujen ostoissa noin 65 000. Vaikka mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasmäärä ja hoitopäivien määrä on noussut, ei määräraha ylittyne, koska palvelut on voitu toteuttaa arvioitua alhaisemmalla hoitopäivähinnalla.

13 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 60 SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Ta 2014 1-8/2013 Tp 2013 Toimintatuotot 4 468 573 2 820 007 1 648 566 63,1 412 408 642 680 Myyntituotot 1 158 602 838 785 319 817 72,4 0 0 Maksutuotot 2 510 471 1 457 779 1 052 692 58,1 0 0 Tuet ja avustukset 677 000 441 306 235 694 65,2 373 320 590 900 Muut toimintatuotot 122 500 82 137 40 363 67,1 39 088 51 780 Toimintakulut -43 467 757-27 543 565-15 924 192 63,4-25 088 923-38 220 227 Henkilöstökulut -12 751 837-8 356 799-4 395 038 65,5-858 382-1 301 048 Palkat ja palkkiot -9 415 005-6 135 125-3 279 880 65,2 0 0 Henkilösivukulut -3 336 832-2 221 674-1 115 158 66,6-858 382-1 301 048 Eläkekulut -2 832 129-1 855 621-976 508 65,5-858 382-1 301 048 Muut henkilösivukulut -504 703-366 053-138 650 72,5 0 0 Palvelujen ostot -26 334 099-16 535 303-9 798 796 62,8-23 628 792-36 016 109 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -804 201-400 184-404 017 49,8 0 0 Avustukset -2 598 300-1 626 944-971 356 62,6 0 0 Muut toimintakulut -979 320-624 336-354 984 63,8-601 749-903 069 Toimintakate -38 999 184-24 723 558-14 275 626 63,4-24 676 516-37 577 547 Sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen toteuma on elokuun lopussa 63,4 % (tasainen toteuma 66,6 %). Tuottojen ja kulujen osalta vertailukelpoista tietoa edelliseltä vuodelta ei ole. Toimintakatteen vertailu edelliseen vuoteen on suuntaa antava, mutta ei täysin vertailukelpoinen yhteistoiminnan vuoksi. Toimintakatteen nousu 8/2013 8/2014 tilanteeseen on 0,2 %. Toimintakuluista henkilöstökulut ovat toteutuneet suurimpana, tosin vähän alle tasaisen toteuman. Palvelujen ostot ovat myös hieman alhaiset tasaiseen toteumaan nähden, koska ne ovat pääosin yhden kuukauden jäljessä. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa tulee hieman säästöä. Avustukset ja muut toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastuualueittain tarkasteltuna ylityksiä on tulossa ympäristöterveydenhuollon ja vammaispalvelujen vastuualueella. Muut vastuualueet arvioidaan pysyvän talousarviossa ja osassa voi tulla hieman alitusta. Tämän vuoksi esitetään, ettei ympäristöterveydenhuollon ja vammaispalvelujen vastuualueille haeta lisämäärärahaa, vaan vastuualueiden ylitys pyritään kattamaan koko sosiaali- ja terveystoimen sisältä, ilman määrärahasiirtoja. Tämä edellyttää, ettei talouden kannalta toiminnalliset kriittiset tekijät toteudu. Kriittisiä tekijöitä on erikoissairaanhoito, lastensuojelu, vammaispalvelut, toimeentulotuki sekä työmarkkinatuki. Talousarviossa pysymisen edellytyksenä on, että menokehitys pysyy samassa tasossa kuin vuonna 2013. Suoritemuutoksia esitetään seuraavasti: - Fysioterapia 5 500 4 500 - Hammashuolto 12 000 11 000 - Lääkärin vastaanotto 27 800 25 000 - Kotisairaanhoito 6 500 5 400 - Terveyskeskuksen sairaala 11 670 10 200 - Perheneuvola 2 500 1 500

14 LIPERIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - TOIMINNAN SEURANTA Vuonna 2014 YKSIKKÖ TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO YHTEENSÄ % TA:sta TA 2014 Terveysneuvonta* 931 1065 849 1004 976 747 576 672 6 820 57,80 % 11 800 Lääkärin vastaanotto 2155 1972 2234 2035 2063 1943 1975 1913 16 290 58,60 % 27 800 Hammashuolto 828 903 1029 1002 825 760 773 989 7 109 59,24 % 12 000 Fysioterapia 391 380 399 409 359 324 310 380 2 952 53,67 % 5 500 Kotisairaanhoito 448 398 436 474 434 409 484 399 3 482 53,57 % 6 500 Kotipalvelu** 17313 16280 17203 16494 16828 16647 17188 16465 134 418 68,93 % 195 000 Tehostettu palv.asum. 1110 956 1074 1077 1073 1032 1069 1105 8 496 66,38 % 12 800 Iltarusko 759 696 775 739 758 737 763 767 5 994 66,60 % 9 000 TK-sairaala 917 748 810 857 831 847 913 871 6 794 58,22 % 11 670 Mt- ja päihdepalvelut 169 162 199 208 150 198 188 187 1 461 58,44 % 2 500 Perheneuvola 133 131 135 145 165 157 66 114 1 046 41,84 % 2 500 Kv/ työ- ja päivätoiminta 551 547 477 577 535 465 143 557 3 852 53,87 % 7 150 * äitiys- ja perhesuunnittelunla, lastennla, koulu- ja opisk.terv.huolto, aikuisnla ** sisältää palvelutalot Vuonna 2013 YKSIKKÖ TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO YHTEENSÄ % TP:sta TP 2013 Terveysneuvonta* 1264 939 704 842 976 709 507 737 6 678 56,59 % 11 800 Lääkärin vastaanotto 2488 2439 2340 2498 2556 1841 1904 2284 18 350 66,01 % 27 800 Hammashuolto 1292 1165 992 1106 1094 813 708 1004 8 174 68,12 % 12 000 Fysioterapia 438 440 377 495 449 299 308 292 3 098 56,33 % 5 500 Kotisairaanhoito 602 510 532 558 585 506 544 482 4 319 66,45 % 6 500 Kotipalvelu** 17429 15433 17164 16174 17464 17011 16942 17736 135 353 70,87 % 191 000 Tehostettu palv.asum. 1080 992 1073 1063 1099 1064 1101 1096 8 568 66,94 % 12 800 Iltarusko 733 694 774 745 774 750 770 775 6 015 66,83 % 9 000 TK-sairaala 935 1010 1052 1061 905 611 754 734 7 062 64,20 % 11 000 Mt- ja päihdepalvelut 260 214 205 177 193 161 134 172 1 516 65,91 % 2 300 Perheneuvola 275 217 158 197 198 147 37 107 1 336 53,44 % 2 500 Kv/ työ- ja päivätoiminta 589 557 441 531 516 417 38 445 3 534 48,74 % 7 250

15 ERIKOISSAIRAANHOIDON VERTAILUA VUOSITTAIN LIPERI 2011 2012 2013 SOPIMUS 2014 TOT 1-8/ 2014 TOT % AIKUISPSYKIATRIA 1 215 1 047 1 048 1 005 888 88,3 % ENSIAPU 505 586 210 32 FYSIATRIA 117 129 136 150 95 63,3 % IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA 99 71 82 78 51 65,8 % KEUHKOSAIRAUDET 232 264 251 279 198 70,8 % KIPUPOLIKLINIKKA 31 74 52 60 36 60,8 % KIRURGIA 2 084 2 410 2 413 2 354 1331 56,5 % KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 303 322 335 304 236 77,5 % KUNTOUTUS 17 22 26 26 10 39,3 % LASTEN- JA NUORTENTAUDIT 471 753 688 749 466 62,3 % LASTENNEUROLOGIA 118 92 117 126 84 66,3 % LASTENPSYKIATRIA 205 196 145 128 225 175,8 % NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 850 930 1 013 1 012 651 64,4 % NEUROLOGIA 644 653 604 632 533 84,4 % NUORISOPSYKIATRIA 219 133 322 229 202 88,0 % PÄIVYSTYS 656 688 627 91,1 % SILMÄTAUDIT 252 233 332 316 196 61,9 % SISÄTAUDIT 1 869 2 033 1 999 2 085 1362 65,3 % SUU- JA LEUKASAIRAUDET 94 123 102 111 79 70,8 % SYÖPÄTAUDIT 219 270 231 245 147 59,9 % SÄDEHOITO 69 62 44 48 68 140,8 % TEHOHOITO 321 282 481 312 236 75,6 % YLEISSAIRAALAPSYKIATRIA 45 90 89 90 36 40,4 % Kaikki yhteensä 9 978 10 775 11 376 11 027 7 789 70,6 % ERITYISTASO 1 725 1 608 1 552 1 788 931 52,1 % MUUT ERITYISVELVOITTEET 146 213 276 320 213 66,7 % APUVÄLINEPALVELUT 264 272 274 306 204 66,7 % ENSIHOITO 184 223 239 159 66,7 % Erikoissairaanhoito yhteensä 12 092 13 053 13 700 13 680 9 295 67,9 % KEHITYSVAMMAHUOLTO 966 1 097 1 150 1 100 776 70,5 % Sopimus yhteensä 13 058 14 150 14 851 14 780 10 070 68,1 % Yllä olevassa taulukossa ei ole huomioitu lisämäärärahaa Lisämääräraha 0,5 milj. myönnettiin 6/2014, tämä huomioiden 15 280 10 070 65,9 % huom erityistason toteuma on heinäkuun loppuun Muutos 2011-2012 2012-2013 2013- TA MUUTOS 2014 Erikoisalat yhteensä 108,0 % 105,6 % 101,3 % Erikoissairaanhoito yhteensä 107,9 % 105,0 % 103,5 % Kehitysvammahuolto 113,6 % 104,8 % 95,7 % SOPIMUS YHTEENSÄ 108,4 % 105,0 % 102,9 %