Utsjoen kunnan. Talousarvio 2019 ja. taloussuunnitelma

1 Utsjoen kunnan Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021 Kunnanvaltuusto 14.1.2019

2 Utsjoen kuntastrategia Visio 2025 Utsjoki on saamelaisia perinteitä kunnioittava ja rohkeasti tulevaisuuteen suuntaava kunta. Kunnan elinvoimaisissa kylissä tuotetaan palveluja sekä saamen että suomen kielellä. Utsjoki on tunnettu luontaiselinkeinoistaan, kansainvälisestä elinkeinotoiminnastaan sekä kulttuuri- ja luontomatkailupalveluistaan. Arvot Elävä saamelaiskulttuuri Arvo tarkoittaa saamen kielen kuulumista ja saamelaiskulttuurin näkymistä arjessa. Toiminnassa arvo näkyy saamenkielisten ja saamelaiskulttuurilähtöisten palveluiden tietoisena ja aktiivisena kehittämisenä. Luonto kulttuuriympäristönä Arvo tarkoittaa kuntalaisten luonnonkäyttömahdollisuuksien ja saamelaiskulttuurin turvaamista. Paikallinen luontokäsitys on laaja pitäen sisällään luonnon kestävän monikäytön, elinkeinot ja ihmisten elinympäristön. Luonnonkäyttöön liittyvä edunvalvonta on keskeisessä osassa kunnan toimintaa. Yhdenvertaisuus Arvo tarkoittaa yhdenvertaisia ja yksilöllisesti suunniteltuja palveluja kaikille kuntalaisille. Saamen kieleen ja kulttuuriin liittyvää yhdenvertaisuutta edistetään aktiivisesti. Yhdenvertaisuutta tukee monipuolinen rajat ylittävä yhteistyö Norjan kanssa. Suunnitelmallisuus Arvo näkyy sujuvuutena, tehokkuutena ja avoimuutena päätöksentekoprosesseissa, toimivina ja yhdenvertaisina palveluina sekä tulevaisuuden turvaavana määrätietoisena edunvalvontana. Strategiset painotukset 1. Kestävä kuntatalous 2. Kunta alueena on kilpailukykyinen ja elinvoimainen 3. Asukkaat saavat hyvät palvelut saamen ja suomen kielillä 4. Kunta on vetovoimainen ja haluttu työnantaja

3 Visio, arvot ja strategiset painotukset Kestävä kuntatalous Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Utsjoki Elävä saamelaiskulttuuri Yhdenvertaisuus VISIO 2025 Suunnitelmallisuus Luonto kulttuuriympäristönä Hyvät palvelut saamen ja suomen kielillä Vetovoimainen ja haluttu työnantaja Kestävä kuntatalous Tavoitteet Kunnan talous on tasapainossa Investointien suunnitelmallisuus esimerkiksi tehdään kiinteistöjen käyttö- ja korjaussuunnitelma investointikaudelle (4 v.) Verorahoituspohjan vahvistaminen elinkeinostrategian toimeenpano Hankintaosaamisen vahvistaminen Kunta alueena on kilpailukykyinen ja elinvoimainen Tavoitteet Vahvistetaan yritystoiminnan toimintaedellytyksiä toteutetaan elinkeinostrategiaa tukevia kehittämishankkeita Parannetaan rajakaupan, viennin ja rajatyön edellytyksiä edunvalvontaa ja Utsjoki-mallin jatkohankkeet Haetaan aktiivisesti uusia ja innovatiivisia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia

4 Edistetään luontaiselinkeinoja ja mm. luontoon ja kulttuuriin pohjautuvia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia osana elinkeinostrategian toteutusta Edistetään monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen pohjautuvien työpaikkojen ja yritystoiminnan syntymistä Áilegas-keskuksen kehittäminen Luontoon ja kulttuuriin pohjautuvan matkailuelinkeinotoiminnan kehittäminen ja kansainvälistyminen esim. matkailustrategian tekeminen Tuetaan kyläkeskusten kehitystä ja elinvoimaisuutta huomioiden niiden vahvuudet Lapsiperheiden määrän lisääminen kunta asuntorakentamisen edistäjänä ja hyvät monikieliset lapsiperheiden palvelut Päiväkoti- ja kouluverkoston säilyttäminen ja kehittäminen kyläkeskuksissa Tuetaan kaavoituksella elinkeinotoimintaa ja asuntorakentamista Saavutettavuuden ja logistiikan kehittäminen edunvalvonnan tehostaminen sekä aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen maakuntakaavan laadintaan Omaleimaisen kuntaimagon vahvistaminen viestintäsuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen Asukkaat saavat hyvät palvelut saamen ja suomen kielillä Tavoitteet Palveluiden lähtökohtana on asiakastyytyväisyys, palveluiden riittävyys, oikea kohdentuvuus ja oikeellisuus Turvataan ja kehitetään lähipalveluiden saatavuutta Edunvalvonta sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä Edunvalvonta julkisten viranomaispalveluiden turvaamiseksi ja pysymiseksi Parannetaan saamenkielisten palveluiden tarjontaa mm. lisäämällä saamenkielisen henkilöstön määrää Lisätään sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksia ottamalla käyttöön uusia palvelumuotoja Osallistetaan asukkaat kunnan palveluiden kehittämiseen laajentamalla kuntalaisten kuulemista Vahvistetaan Norjan kanssa tehtävää yhteistyötä ja sitä kautta parannetaan palvelujen saatavuutta Kunta on vetovoimainen ja haluttu työnantaja Tavoitteet Parannetaan ulkoista ja sisäistä viestintää viestintäsuunnitelman mukaisella toiminnalla Tuetaan työntekijöiden osaamisen kehittämistä koulutussuunnitelman mukaisesti Tuetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista Järjestetään työntekijöille hyvät ja asianmukaiset työvälineet ja työtilat

5 Kunnanhallituksen toiminnan yleiset tavoitteet ja toiminnan ohjaus taloussuunnitelmakautena Kunnanjohtajan johdanto Tulevan talousarviovuoden osalta voidaan todeta, että käyttötalousmenot nousevat varsin niukasti, eikä suuria toiminnallisia muutoksia ole suunniteltu vuodelle 2019. Talousarviossa painopiste on selkeästi investointien suunnittelussa, sillä investointitarve kunnassa on mittava. Keväällä 2018 aloitettiin Utsjokisuun koulun kuntokartoitus, koska rakennuksessa oli epäilty sisäilman aiheuttavan moninaista haitallista oireilua sekä opettajille että oppilaille. Kuntokartoituksen johtopäätöksenä oli, että koulukiinteistö on monien saneerausten ja korjausten tarpeessa. Välttämättömien korjausten kustannusarvio oli n. 3,5 miljoonaa euroa. Välttämätön ja ensisijainen toimenpide, jotta koulussa voitiin ylipäätään jatkaa työskentelyä, oli ilmastointikanavien nuohous ja korjaaminen. Korjaustyön aloittaminen aiheutti kuitenkin monille oppilaille ja opettajalle vakavia oireita ja koulutyö piti vielä ennen lukukauden päätymistä siirtää pois koululta. Syntyneessä tilanteessa kunnanhallitus edellytti, että virkamiestyönä selvitetään välittömästi vaadittavat jatkotoimenpiteet lisäohjeistuksella; koska korjauskustannukset nousevat niin suuriksi, uudisrakentamisen suunniteluun on ryhdyttävä viivytyksettä. Lisäksi kokonaisuuden selvittämiseksi kunnanhallitus teki päätöksen teettää sivistystoimen palveluverkko- ja toimitilaselvityksen ja nimesi työlle ohjausryhmän. Selvityksessä tuli tehdä selvitys tarkoituksenmukaisesta palveluverkosta ja toimitilarakenteesta tarkasteltavien palveluiden osalta ja laatia painelaskemat Utsjoen tulevaisuuden taloudellisesta kantokyvystä sote-uudistus huomioiden. Selvityksen laatimiseksi piti myös muiden sivistystoimen toimitilojen kunto selvittää. Tarkoitus oli, että niiden perusteella voidaan arvioida toimitiloissa tehtävien korjaustoimenpiteiden tarve, niiden kustannusarviot sekä verrata niitä mahdollisen uudisrakentamisen kustannuksiin (Perlacon Oy, tehtävät ja tavoite). Kaikista toimitiloista on nyt käytettävissä kuntokartoitukset ja tarpeellisten korjaustoimenpiteiden kustannusarviot. Utsjoen kunnan nykytilan analyysi esiteltiin valtuustoseminaarissa 16.10.2018. Painelaskelma ulottuu vuoteen 2025, sisältäen monia vaihtoehtoisia mallinnuksia. Utsjoen kunnan talous on jatkuvasti vahvistunut, tarkoittaen sekä tuloslaskelmaa että tasetta. Investointitarve on mittava. Laadittu sivistystoimen palveluverkko- ja toimitilaselvitys painelaskelmineen yhdessä toimitilojen kuntokartoitusten ja vaadittavien korjausten kustannusarvioiden kanssa antaa luottamusmiehille selkeän ja vahvan tiedon poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Selvityksistä kuitenkin puuttuu vielä erilaiset eu-tukimahdollisuudet ja hankerahoitusvaihtoehdot. Talousarvion mukaiset käyttötalouden toimintatuotot ovat 4 140 932 (+5,5 %) ja toimintakulut 14 706 001 (1,8 %). Kunnan tuloveroprosentti tulevalle vuodelle 21,00 %, yhteisöveron arvioidaan myös hieman kasvavan tulevana vuonna. Yleinen kiinteistövero on 1,25 %, vakituisen asunnon kiinteistövero 0,65 %, muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,60 % ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 2,00 %. Verotuloja arvioidaan kertyvän seuraavasti; tuloveroa 3.800 000, yhteisöveroa 150 000 ja kiinteistöveroa 640.000 euroa. Arvio valtionosuuksista on laskeva ja kertymäksi seuraavalle vuodelle arvioidaan 7 145 000 euroa. Talousarvion mukaan nettolainan lisäys vuodelle 2019 on 5 320 716 000. Utsjoen kunnan tämän hetkinen lainamäärä on 4 451 913 euroa, 3 584 euroa / asukas.

6 Investointilaskelmassa on varattu yhteensä 6 602 500. Investointien rahoituksen suunnittelussa tulee varautua korkotason todennäköiseen nousuun korkosuojauksin. Myös sote - uudistuksen toteutuminen tulee ottaa huomioon, niin että mahdollisesti tehtäviä päätöksiä voidaan sopeuttaa sen mukaan toteutuuko sote - uudistus vai ei. Hallintokunnista suurimmat investointitarpeet ovat teknisessä toimessa ja ne liittyvät lähes kaikki sivistystoimen toimitiloihin. Lisäksi pitkään suunniteltu kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelma on otettu maltillisesti huomioon investointimäärärahoissa. Kunnan kiinteistöomaisuuden omistuksen ja teknisen toimen yhdistämiseen liittyvän suunnitelman laatiminen on pääosin tehty loppuun niin, että tilojen juridinen omistus ja hallinnointi saadaan toteutettua tarkoituksenmukaisella ja taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Lopulliset päätökset ja työn loppuunsaattaminen tehdään vuoden 2019 alkupuolella, Asukasluvun ja tuloveropohjan kasvattaminen ja kuntamme elinvoiman kasvattaminen ovat edelleenkin selkeitä tavoitteita tuleville vuosille. Suunnitellut investoinnit liittyvät juuri kunnan elinvoiman ja houkuttavuuden lisäämiseen, erityisesti huomioiden kunnan tehtävien ja toimivallan muutos soten jälkeen Laadittu talousarvioesitys tukee Utsjoen kuntastrategian toteutumista ja ottaa huomioon sen, että kunnan talous kehittyy niin, että suunnitellut toimenpiteet voidaan toteuttaa.

7 Perustietoa kunnasta Väestö 31.12. Asukkaita 2013 2014 2015 2016 2018 1279 1260 1250 1241 1242 Vuodesta 2013 kunnan väkiluku on vähentynyt 37 henkilöllä. Saamelaisia 2003 2007 2008 2012 2015 821 806 809 768 722 Lähde: Saamelaiskäräjät Ikärakenne 31.12.2017 Ikäryhmä Yhteensä Miehiä Naisia 0 5 vuotta 60 23 37 6 15 vuotta 140 85 55 16-20 vuotta 41 24 17 21 65 vuotta 673 366 307 66 85 vuotta 290 155 135 yli 86 vuotiaat 38 15 23 Yhteensä 1242 668 574 Lähde: Tilastokeskus IKÄRAKENNE 66 85 v yli 86 v 0 5 v 6 15 v 16-20 v 21 65 v Työllisyys Vuosi Työvoima Työlliset Työttömät Huoltosuhde 2010 566 502 64 1,58 2011 566 513 53 1,52 2012 556 502 54 1,56 2013 568 505 63 1,53 2014 588 510 78 1,55

8 2015 574 491 83 1,52 2016 588 523 65 1,37 2017 574 518 56 Lähde: Tilastokeskus, Lapin Liitto ja Työ- ja elinkeinoministeriö Työvoiman määrä on vuodesta 2014 lähtien laskenut 14 henkilöllä. Huoltosuhde on 2014 lähtien hieman laskenut. Huoltosuhde (elatussuhde) kertoo kuinka monta työhön osallistumatonta (alle 17 v. ja yli 63 v.) on yhtä työllistä kohden eli kuinka monta elätettävää on yhtä elättäjää kohti. Utsjoen kunta on Euroopan yhteisön pohjoisin kunta. Kunnassa on vahva saamelainen identiteetti ja saamelaisen alkuperäiskansan omaa kieltä, saamea, käytetään myös kunnan toisena virkakielenä. Saamelaisuus merkitsee Utsjoen kunnassa vahvaa peruselinkeinojen asemaa. Kunnassa poro ja muilla luontaiselinkeinoilla, joiden kehittämistä kunta osaltaan pyrkii edistämään, on erityisen vahva elinkeinollinen ja kulttuurinen merkitys. Kunta tunnustaa saamelaisten elinkeinojen sekä saamen kielen ja kulttuurin merkityksen ja edistää ja tukee niitä toiminnassaan pyrkien siihen, että saamelaisten perustuslaissa turvatut oikeudet kunnassa toteutuvat. Edellä mainittu painotus näkyy erityisesti hyväksytyssä elinkeinostrategiassa, ja huomioidaan kuntastrategiatyössä. Kunta tukee panostuksin perinteisten elinkeinojen, rajakaupan, matkailun, Barents osaamisen sekä sähköisten palveluiden kehittämistä. Kunnan talous Vuosi Määrä (1000 ) Menot /asukas 2010 11.819 9.113 2011 13.760 10.630 2012 13.727 10.682 2013 15.330 11.986 2014 15.459 12.269 2015 16.507 13.206 2016 15.200 12.268 2017 14.398 11.593 2018 16.229 (ta) 13.067 2019 22.760 (ta) 18.325 2020 19.253 (ts) 15.502 2021 18.844 (ts) 15.172 Kokonaismenoihin on laskettu toimintamenot, tuloslaskelmamenot, investointimenot sekä lainojen lyhennykset. Toimintamenot Toimintakate Vuosi Määrä Muutos edell. Menot / Määrä (1.000 ) vuodesta % asukas (1.000 ) 2010 11.578 +1,89 8.934 8.259 2011 12.542 +8,33 9.693 9.102 2012 13.273 +5,83 10.345 9.587 2013 13.429 +1,18 10.499 9.761

9 2014 12.925-3,75 10.257 9.627 2015 13.936 +7,82 11.149 10.443 2016 14.098 +1,16 11.360 10.378 2017 13.292-5,72 10.702 9.487 2018 14.444 (ta) +8,67 11.630 10.521 2019 14.706 (ta) +1,81 11.841 10.565 2020 14.853 (ts) +1,00 11.959 10.671 2021 15.002 (ts) +1,00 12.079 10.778 Käyttömenojen jakauma hallintokunnittain 2017-2021 (ilman poistoja) Hallintokunta Nettomenot 1000 2017 2018 2019 2020 2021 Yleishallinto 654 695 703 710 717 Sivistysltk 3.037 3.310 3.324 3.358 3.391 Tekninen ltk 312 238 243 245 248 Elinvoimaltk 255 280 293 296 299 Perusturvaltk 5.229 5.998 6.002 6.062 6.123 perusturvaltk 57 % NETTOMENOT 2019 yleishallinto 7 % sivistysltk 31 % tekninen ltk 2 % elinvoimaltk 3 % Ylivoimaisesti suurimmat menoja aiheuttavat toiminnot vuonna 2019 ovat sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa, yhteensä 9.326 t, kun käyttötalouden nettokustannukset ovat kokonaisuudessaan 10.565 t. Menojen yhteismäärä on 88,28 % käyttötalouden nettomenoista. Valtuusto päätti säilyttää vuoden 2019 tuloveroprosentin 21,00 %. Taloussuunnitelmavuosien verotulot on laskettu 21,00 %:n mukaan. Kunnallisveron tuotto Kiinteistöveron tuotto Yhteisöveron tuotto (1000 ) (1000 ) (1000 ) 2010 3.467 313 81 2011 3.400 434 111 2012 3.678 466 81 2013 3.748 482 95

10 2014 3.762 543 113 2015 3.571 546 134 2016 3.713 615 130 2017 3.843 633 160 2018 3.750 (ta) 630 135 2019 3800 (ta) 640 150 Verotulot 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kunnallisveron tuotto Kiinteistöveron tuotto Yhteisöveron tuotto Valtionosuudet käyttötalouteen: Vuosi Määrä (1000 ) /asukas 2010 5.598 4.316 2011 5.968 4.611 2012 6.569 5.112 2013 6.729 5.261 2014 6.781 5.381 2015 6.707 5.366 2016 7.162 5.771 2017 6.856 5.520 2018 6.765 (ta) 5.447 2019 7.145 5.753 Sivistystoimen saamenkielisen opetuksen valtionosuus on vuodesta 2005 lähtien siirretty käyttötalouden puolella. Sivistystoimen valtionavustus: yleinen saame pal./lisäys jäännös 2010 688 2011 702 2012 702 2013 825 2014 840

11 2015 850 2016 898 2017 878 2018 828 2019 840 Kassavarojen muutos taloussuunnitelman mukaan ilman lainanottoa: Vuosi Määrä (1000 ) 2019-6270 2020-2392 2021-1961 Kassavarojen muutos on kunnan varsinaisen toiminnan menojen ja investointimenojen vaikutus rahoitukseen. Kassavarat ovat kaikkina vuosina 2019-2021 ilman lainanottoa alijäämäisiä. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettomenojen rahoitus sekä lainojen lyhennykset vaativat maksuvalmiuden ylläpitämiseksi lainoitusta, kun kassavarat ovat alijäämäiset. Lainakanta: Vuosi Määrä /asukas (1000 ) 2010 5.037 3.884 2011 3.774 2.910 2012 3.318 2.582 2013 3.801 2.972 2014 3.827 3.037 2015 4.281 3.425 2016 4.761 3.836 2017 5.106 4.111 2018 (ta) 4.452 3.584 2019 (ts) 9.773 7.868 2020 (ts) 11.193 9.012 2021 (ts) 12.039 9.693

12 Taloussuunnittelun yleisperustelut Kuntalain (410/2014) 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan. Kuntalaki veloittaa kuntaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävyydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät resurssit ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous-ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Myös kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee olla tuloslaskelma-, investointi-ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan sekä taloussuunnitelmassa että tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla. 1. Käyttötalousosa Käyttötalousosa rakentuu tuloslaskelman muotoon, jossa toimielimittäin ja tehtäväalueittain määritellään kunnan toiminta. Talousarvion ja taloussuunnitelman käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. 2. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelmanmukaisiin poistoihin. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

13 Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. 3. Investointiosa Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Talousarvion ja -suunnitelman liitteeksi tehdään neljää vuotta koskeva investointisuunnitelma, josta ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kolme seuraavaa vuotta suunnitelmavuosia. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät ryhmitellään toimielimittäin ja tarvittaessa tehtävittäin. Investoinneiksi katsotaan 5.000 euroa tai sen yli maksavat hankkeet ja hankinnat. Investointiosan tuloarviona esitetään arvioidut valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointimenoihin. 4. Rahoitusosa Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä.

14 Käyttötalous hallintokunnittain Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Ts 2020 Ts 2021 2017 2018 2019 % 12 KUNNANHALLITUS -46 436 * Tulot yht. -55 000-57 500 4,5-58 075-58 655 696 513 * Menot yht. 750 000 760 500 1,4 768 122 775 809 650 076 Netto 695 000 703 000 1,2 710 047 717 154 44 317 * Poistot yht. 0 0 0,0 0 0-299 197 * Vyörytyserät yht. 0 0 0,0 0 0 20 SIVISTYSLAUTAKUNTA -1 156 550 * Tulot yht. -1 100 656-1 104 002 0,3-1 115 041-1 126 188 4 148 028 * Menot yht. 4 342 766 4 356 708 0,3 4 400 297 4 444 303 2 991 478 Netto 3 242 110 3 252 706 0,3 3 285 256 3 318 115 43 731 * Poistot yht. 0 0 0,0 0 0 126 436 * Vyörytyserät yht. 0 0 0,0 0 0 30 TEKNINEN LAUTAKUNTA -1 413 888 * Tulot yht. -1 468 810-1 414 870-3,7-1 429 019-1 443 308 1 725 840 * Menot yht. 1 707 129 1 657 870-2,9 1 674 449 1 691 195 311 951 Netto 238 319 243 000 2,0 245 430 247 887 369 954 * Poistot yht. 535 000 575 000 7,5 695 000 795 000 49 346 * Vyörytyserät yht. 0 0 0,0 0 0 40 PERUSTURVALAUTAKUNTA -588 105 * Tulot yht. -627 950-640 050 1,9-646 450-652 913 5 771 076 * Menot yht. 6 479 188 6 510 050 0,5 6 575 168 6 640 921 5 182 971 Netto 5 851 238 5 870 000 0,3 5 928 718 5 988 008 93 068 * Poistot yht. 0 0 0,0 0 0 105 532 * Vyörytyserät yht. 0 0 0,0 0 0 50 ELINVOIMALAUTAKUNTA -39 119 * Tulot yht. -46 600-41 500-10,9-41 915-42 334 232 969 * Menot yht. 263 100 251 207-4,5 253 722 256 260 193 850 Netto 216 500 209 707-3,1 211 807 213 926 7 640 * Vyörytyserät yht. 0 0 0,0 0 0 60 PROJEKTIT -561 427 * Tulot yht. -624 319-883 010 41,4-891 838-900 757 717 622 * Menot yht. 901 945 1 169 666 29,7 1 181 375 1 193 191 156 195 Netto 277 626 286 656 3,3 289 537 292 434 10 243 * Vyörytyserät yht. 0 0 0,0 0 0-3 805 525 * Tulot yht. -3 923 335-4 140 932 5,5-4 182 338-4 224 155 13 292 046 * Menot yht. 14 444 128 14 706 001 1,8 14 853 133 15 001 679 9 486 521 Netto 10 520 793 10 565 069 0,4 10 670 795 10 777 524 551 071 * Poistot yht. 535 000 575 000 7,5 695 000 795 000 0 * Vyörytyserät yht. 0 0 0,0 0 0

15 Käyttötalous tehtäväalueittain Vaalit Keskusvaalilautakunta (105) Toimielin Keskusvaalilautakunta Tulosalueen nimi Vaalit Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot -2 500-4 800-4 848-4 896 Toimintamenot 5 642 5 250 9 750 9 848 9 946 Netto 5 642 2 750 4 950 5 000 5 050 Poistot Vyörytyserät 510 Toiminnan kuvaus Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit mahdollisesti niiden kanssa samanaikaisesti toimitettavat maakuntavaalit. Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet Toteuttaa laissa määrätyt tehtävät. Taloussuunnitelma 2020 2021 2020 ei säännönmukaisia vaaleja 2021 järjestetään kuntavaalit Tarkastustoimi (115) Toimielin Tarkastuslautakunta Tulosalueen nimi Tarkastustoimi Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot Toimintamenot 8 061 12 250 12 250 12 374 12 499 Netto 8 061 12 250 12 250 12 374 12 499 Poistot Vyörytyserät 141

16 Toiminnan kuvaus Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunta ohjaa tilintarkastusta. Tilintarkastusyhteisöksi valtuusto on valinnut BDO Audiator Oy. Tilintarkastajana toimi Hilkka Ojala. Tarkastuslautakunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa kausisuunnitelman mukaisesti. Taloussuunnitelma 2020 2021 Tarkastuslautakunta jatkaa työskentelyä laatimansa kausisuunnitelman mukaisesti. Yleishallinto (120) Toimielin Kunnanhallitus Tulosalueen nimi Kunnanhallitus Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot -46 436-52 500-52 700-53 277-53 759 Toimintamenot 682 809 732 500 738 500 745 900 753 364 Netto 636 373 680 000 685 000 692 673 699 605 Poistot 44 317 Vyörytyserät -299 848 Toiminnan kuvaus Keskushallinto järjestää tukitoiminnot hallintokunnille mm. puhelinvaihde, postitus, kopiointi, asiakaspalvelu, toimistotarvikkeet, arkistointi, tietoverkon ylläpito sekä muut ict-palvelut. Keskushallinto valmistelee ja panee toimeen kunnanvaltuuston ja hallituksen päätökset. Hallinnon kustannuksissa ovat mukana tarkastustoimen, tulkkipalveluiden ja henkilöstöpalveluiden kustannukset, valtiolle korvattavat verotuskustannukset, yhteistoimintamenot Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymälle, Suomen kuntaliitolle ja Lapin liitolle sekä vaalien järjestämisestä kunnalle aiheutuvat menot. Henkilöstöpalveluiden kustannuksiin sisältyvät mm. kunnan henkilöstön työterveyshuollon kustannukset. Hallinnon kustannuksissa ovat myös ostopalveluna hankittavat ict-tukipalvelut sekä henkilöstö- ja taloushallinnon menot. Keskushallinto avustaa hallintokuntia niille kuuluvissa henkilöstöja taloushallinnon tehtävissä sekä yleisten tietokone-ohjelmistojen käytössä. Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet Keskushallinnon painopisteenä on kunnan toimintaa ohjaavien erillisohjeiden ja suunnitelmien päivittäminen ja loppuunsaattaminen. Sähköisten palveluiden käyttöönottoa kehitetään ja kuntalaisten

17 osallistamista päätöksentekoprosesseihin vahvistetaan. Kunnan sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle luodaan yhteiset tehokkaat toimintatavat. Taloussuunnitelma 2020 2021 Keskushallinto vastaa ajanmukaisten työvälineiden järjestämisestä hallintokunnille ja luottamushenkilöille kunnan toimintojen joustavuuden ja tehokkuuden takaamiseksi. Keskushallinto kehittää edelleen aktiivista edunvalvontaa kunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiseksi. Kestävä kuntatalous Painopistealueet Toimenpiteet Mittari / arviointikriteeri Tavoitetaso Kunnan investointien suunnitelmallisuus Kiinteistöjen käyttö- ja korjaussuunnitelman laadinta investointiesitys Käyttö- ja korjaussuunnitelma sekä investointiesitys Käyttö- ja korjaussuunnitelman pohjalta on tehty toteuttamiskelpoinen investointiesitys Kunnan omistamien kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiön hallinnoinnin tehostaminen - Laaditun selvityksen perusteella hallintosäännön ym. ohjeiden päivittäminen Selvitys Päätetään toimenpiteet selvityksen pohjalta, toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet laadittu Kunta on alueena kilpailukykyinen ja elinvoimainen Painopistealueet Toimenpiteet Mittari / arviointikriteeri Tavoitetaso Edunvalvonta: Julkinen liikenne Maakuntakaava Sote, Maku Ylikunnallinen yhteistyö Aktiivinen osallistuminen valmistelutyöryhmissä ja sidosryhmissä Utsjoen kunnan elinvoimaa edistävien tavoitteiden toteutuminen Edunvalvonta tuottaa alueelle elinvoimaa kuntaimagon vahvistaminen ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän toimintasuunnitelman laatiminen ja toimeenpano Ulkoinen tiedottaminen Kotisivujen uudistaminen sosiaalisen median käyttö, valtuuston kokousten striimaus ja tallentaminen youtubeen Viestinnän toimintasuunnitelman mukainen toiminta - Uudistetut kotisivut - Facebook - Instagram - Youtube tallenteet Utsjoen ulkoinen näkyvyys paranee ja on hyvä Kotisivut käytössä Facebook käytössä Instagram käytössä

18 Elinkeinojen ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen - Elinkeinostrategian pohjalta laaditaan elinkeino-ohjelma, jonka toteutukseen haetaan hankerahoitus Elinkeino-ohjelman toteutus Elinkeino-ohjelman toimeenpanoa tukeva hanke käynnistyy Asuntotilanteen parantaminen Selvitetään uusia rahoitusmalleja esim. eu-hankerahoitusta arktisen rakentamisen kokeiluihin Innovatiiviset rakennushankkeet ja uudet rahoitusmallit asuntotuotannon rahoittamiseen Innovatiivista asuntotuotantoa käynnistyy vuoden 2019 aikana Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä Painopistealueet Toimenpiteet Mittari / arviointikriteeri Tavoitetaso Sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksia parannetaan mm. ottamalla käyttöön uusia palvelumuotoja Kuntadigi hankkeella tuetaan sähköisten palveluiden kehittämistä. Saavutettavuus otetaan huomioon palveluiden kehittämisessä Kunnan sähköisten palveluiden määrä ja saavutettavuus Sähköisten palveluiden tarjonta ja käyttö kasvaa Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen päätöksentekoprosessei hin - Kyläkierrosten vakiinnuttaminen - Uusia avauksia kuntalaisten osallistamisen lisäämiseksi - Mahdollistetaan palautteen antaminen ja aloitteiden tekeminen Kyläkeskuksissa toteutettavat kyläillat ja muut tilaisuudet Palautteen ja aloitteiden määrä Kyläilta / vuosi Palautteen ja aloitteiden määrä kasvaa Uusia kuulemis - ja osallistamistapoja käytössä Kunnan palveluiden ja toiminnan kehittäminen paikalliseen kulttuuriin pohjautuen Henkilöstön perehdyttäminen Toimenpiteet henkilöstön kielitaidon parantamiseksi Perehdytysoppaan mukainen perehdytys Kielikoulutukset -Perehdyttäminen tapahtuu perehdytysoppaan mukaisesti -kielitutkintojen määrä kasvaa

19 Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja Painopistealueet Toimenpiteet Mittari / arviointikriteeri Tavoitetaso Parannetaan ulkoista ja sisäistä viestintää viestintäsuunnitelman mukaisella toiminnalla Sisäinen tiedottaminen Intranetin käyttöönotto Esimies- ja kanslistiinfojen vakiinnuttaminen ja säännöllinen toteutus Intranet Infotilaisuudet Intranetin käyttöönotto ja käyttöönottoon liittyvä koulutus järjestetään 2 krt / v. hallinnon vuosikellon mukaisesti Tuetaan työntekijöiden osaamisen kehittämistä koulutussuunnitelman mukaisesti Henkilöstön koulutussuunnitelmat hallintokunnittain Henkilöstökoulutussuunnitelma Henkilöstön koulutussuunnitelmat laadittu hallintokunnittain Työhyvinvointijohtamisen kehittäminen ja vahvistaminen työhyvinvointisuunnitel man laadinta ja sen mukainen toiminta työhyvinvointikyselyt sairaspoissaolot Työhyvinvoinnin parantuminen mm. sairaspoissaolojen vähentyminen, työtyytyväisyyden taso paranee Henkilöstö TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Kunnanjohtaja 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 Kanslisti 2 2 2 2 2 Yhteensä 4 4 4 4 4 Kunnanhallituksen projektit (610) Toimielin Kunnanhallitus Tulosalueen nimi Kunnanhallituksen projektit Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot -3 720 Toimintamenot 8 000 Netto 4 280 Poistot Vyörytyserät 50

20 Sivistystoimen hallinto (200) Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalueen nimi Sivistystoimen hallinto Tilivelvollinen Sivistysjohtaja-rehtori Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot Toimintamenot 121 862 115 116 121 649 122 867 124 096 Netto 121 862 115 116 121 649 122 867 124 096 Poistot Vyörytyserät 3 939 Toiminnan kuvaus Sivistystoimen toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille varhaiskasvatus- ja opetuspalveluja vähintäänkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja vapaa-aikapalveluja henkilö- ja talousresurssien mukaan sekä saameksi että suomeksi. Päiväkodit Utsjokisuun päiväkoti Karigasniemen päiväkoti Varhaiskasvatus Perhepäiväkoti Kielipesät Nuorgamin perhepäiväkoti Utsjokisuun koulu Sivistystoimi Opetus Esi- ja perusopetus Lukio Karigasniemen koulu Nuorgamin koulu Kirjasto- ja kulttuuri Vapaa-aika Liikunta- ja nuoriso Kansalaisopisto Kunnassa tarjotaan perusopetusta kolmessa koulussa, sekä lukio-opetusta kunnan omassa lukiossa. Lisäksi tarjotaan kirjasto- ja kulttuuripalveluita, liikunta- ja nuorisotoimintaa sekä kansalaisopiston opetusta. Sivistystoimella on tärkeä osansa Utsjoen kuntastrategian mukaisten arvojen, visioiden ja painopisteiden toteuttajana.

21 Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet Sivistystoimen talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa keskeisiä asioita vuonna 2018 ovat: - suunnitelma toimitilojen kehittämiseksi kuntokartoitusten pohjalta - sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen - opetussuunnitelman ja oppilashuollon hiominen ja täytäntöönpano - nuorisotyön kehittäminen Taloussuunnitelma 2020 2021 Tulevien vuosien päälinjoja ovat: - toimitilojen kehittäminen - kelpoisuusvaatimukset täyttävien työntekijöiden lisääminen - vapaa-ajan palveluiden kielellinen ja alueellinen tasavertaisuus Talousarvion toimintatavoitteet 2020-2021 Sivistyspalvelut - yhteiset Painopistealueet Toimenpiteet Mittari / arviointikriteeri Tavoitetaso Terveet ja toimivat toimitilat Kuntokartoitusten mukaisten toimenpiteiden suunnittelu yhdessä teknisen toimen kanssa Suunnitelmat laadittu Kiinteistön kunto ja tarvittavat toimenpiteet tiedossa Henkilöstökoulutus: Henkilöstökoulutussuunnitelman toteuttaminen Koulutusten toteutuminen Koulutukset toteutettu vuoden 2018 aikana Henkilöstö TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Sivistysjohtaja-rehtori 1 1 1 1 1 Kanslisti 1 1 1 1 1 Yhteensä 2 2 2 2 2 Perusopetus (210) Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalueen nimi Perusopetus Tilivelvollinen Rehtori, sivistysjohtaja Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot -871 398-830 800-837 700-846 077-854 536 Toimintamenot 2 615 356 2 618 716 2 656 554 2 683 120 2 709 949 Netto 1 743 958 1 787 916 1 818 854 1 837 043 1 855 413 Poistot 12 397 Vyörytyserät 85 137

22 Toiminnan kuvaus Opetustoimessa taataan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opetukseen. Esi- ja perusopetuksessa noudatetaan uusia valtakunnallisia ja paikallisia opetussuunnitelmia. Paikallisessa opetussuunnitelmassa keskeinen painotus on paikallisissa kielissä ja kulttuureissa ja vuotuiskierrossa. Saamenkielisen oppilaan opetus tarjotaan pääosin saameksi. Koulujen tuntikehyksellä säädellään niin esi-, perus- kuin lukio-opetuksen palkkauskustannuksia. Koulujen tuntikehykset ovat seuraavat: lv 2016-17 2017-18 2018-2019 Utsjoki su 155 143 142,5 sm 146 161 162,5 Karigasniemi su 87 85 103,5 sm 174,5 180 173 Nuorgam su 53 53 53 sm 16 16 15 (su=suomenkielinen opetus, sm=saamenkielinen opetus) Oppilaskohtaiset kustannukset kouluittain/netto TP2015 TP2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Utsjokisuu 11 407 11 911 12 696 11 518 11 810 Karigasniemi 10 456 10 613 11 940 12 993 11 514 Nuorgam 20 534 18 013 17 591 16 778 18 133 Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet - opetussuunnitelmien hiominen - oppilashuollon kehittäminen - opettajien koulutussuunnitelman laatiminen - Utsjokisuun koulun täyttämättä oleva perusopetuksen ja lukion saamen lehtorin virka muutetaan lukion ja perusopetuksen lehtorin viraksi. Tämä nostaa hieman palkkaa ja vähentää opetusvelvollisuutta. Virka on ollut haettavana kolmena keväänä eikä hakijoita ole ollut. Näillä toimilla koitetaan parantaa viran kiinnostavuutta. Tällä hetkellä Utsjokisuussa on yksi saamen kielen lehtori, jonka viikko-opetusmäärä nousee Taloussuunnitelma 2020 2021 Sivistyspalvelut: koulut perusopetus Painopistealueet Toimenpiteet Mittari / arviointikriteeri Tavoitetaso

23 Ops-uudistus Opetusvälineistön päivittäminen Uuden opetussuunnitelman päivittäminen ja jalkauttaminen Tarvittavat laitteistohankinnat investointisuunnitelma ja hankintojen aloittaminen Toiminnan muutos uuden ops:n tavoitteiden mukaiseksi Investointisuunnitelma ja uudet välineet Toimitaan uuden ops:n mukaisesti Investointisuunnitelma ja osa hankinnoista toteutettu Opettajien kelpoisuus Opettajien kelpoisuuksien lisääminen osallistumalla yhteistyöhankkeeseen Osallistuvat opettajat Opettajia osallistuu täydennyskoulutukseen Ohjelmistojen käytettävyyden kehittäminen Wilman, Kurren ja Primuksen ohjelmien käyttövalmiuden parantaminen - Ohjelmistojen käytettävyys - Koulutusten toteutuminen Opetushenkilöstö voi hyödyntää käytettävissä olevia ohjelmistoja tarvittavilta osin Oppilashuolto Oppilashuollon kehittäminen lakimuutosten mukaiseksi Koulutukset ja työryhmät Päivitetty oppilashuoltosuunnitelma ja muut suunnitelmat (esim. poissaoloihin varhaisen puuttumisen malli) Henkilöstö TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Utsjokisuun koulu 13 21,8 20 20 20 Karigasniemen 15,7 12,7 12,7 12,7 12,7 koulu Nuorgamin koulu 3 3,5 3,5 3,5 3,5 Yhteensä 31,7 38 36,2 36,2 36,2 Keskiasteen opetus (220) Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalueen nimi Keskiasteen opetus- Saamelaislukio Tilivelvollinen Sivistysjohtaja-rehtori Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot -45 862-39 700-43 700-44 137-44 578 Toimintamenot 405 030 393 725 390 262 394 165 398 108 Netto 359 168 354 025 346 562 350 028 353 530

24 Poistot 1 630 Vyörytyserät 12 716 Toiminnan kuvaus Utsjoen saamelaislukio on ainoa toisen asteen oppilaitos kunnassa. Lukion tavoitteena on taata paikkakunnan nuorille mahdollisuus käydä kotoa käsin lukiota, joka antaa mahdollisuudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Lukio tarjoaa myös paikkakunnan aikuisväestölle mahdollisuuden suorittaa lukioopintoja. Lukion saamelaisuuteen ja pohjoiseen ulottuvuuteen liittyviä kursseja, kontakteja muihin oppilaitoksiin ja toimijoihin, opiskelijavaihtoa, oman lukion etäopetustarjontaa ja yleensä markkinointia pyritään edelleen kehittämään ja ylläpitämään. Opiskelijamäärä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Lukiokoulutuksen valtionosuus myönnetään laskennallisin perustein. Lukiossa rahoitus määräytyy opiskelijamäärän ja opiskelijaa kohti määrätyn yksikköhinnan tulon perusteella. Kunnan rahoitusosuus opetustoimen käyttökustannuksiin lukiokoulutuksessa on n. 58 prosenttia kunnan rahoitusosuuteen kuuluvista valtionosuusperusteista. Lukiokoulutuksen yksikköhinta on järjestäjäkohtainen. Vuoden 2018 yksikköhinnat ovat 11.486,32 alle 18-vuotiaana aloittaneista ja 5.685,75 yli 18-vuotiaana aloittaneista. Lisäksi Utsjoen lukion hakee joka vuosi harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta, ja tähän mennessä se on aina myönnetty. Harkinnanvarainen korotus on välttämätön toiminnan järjestämiselle. Lukion opiskelijakohtaiset kustannukset: TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 netto 35 439 35 439 28 559 28 559 37 840 Opetushallituksen määrittelemä vuoden 2019 yksikköhinta on vielä määrittelemättä, sillä yksikköhinnan korotushakemus on jätetty syyskuussa. Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen palkkauskustannuksiin opetuksen järjestäjä saa valtionavun syntyneiden kustannusten mukaan. Lukion tuntikehys lv. 2017 2018 lv 2018-2019 lv 2019-2020 suomenkielinen opetus 90,5 85 85 saamenkielinen opetus 15 11 11 Taloussuunnitelma 2020 2021 - lukion profiloinnin vahvistaminen - opiskelijamäärän lisääminen - lukion englannin ja ruotsin lehtorin viran muutetaan kielten lehtorin viraksi 1.8.2019 alkaen. Virassa opetettavat kielet määritellään hakuhetkellä. Henkilöstö TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Saamelaislukio 6 6 5 5 5 Yhteensä 6 6 5 5 5

25 Kirjasto- ja kulttuuritoimi (230) Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalueen nimi Kirjasto- ja kulttuuritoimi Tilivelvollinen Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot -71 410-83 980-84 100-84 941-85 790 Toimintamenot 222 756 251 894 259 887 262 488 265 111 Netto 151 346 167 914 175 787 177 547 179 321 Poistot 2 998 Vyörytyserät 6 318 Toiminnan kuvaus Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisen ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Asiakkaiden käytössä ovat muun muassa vuorovaikutteinen Finna sekä useat tietokannat. Myös e-kirjojen tarjonta on lisääntynyt vuoden 2018 aikana ja ne löytyvät uudesta Lapin kirjaston Finna-järjestelmästä. Kulttuuritoimen tehtävänä on paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja tukeminen, sekä taiteen harjoittamisen, harrastamisen ja muiden taidepalvelujen tarjonnan ja käytön edistäminen. Vuoden 2019 tavoitteena on järjestää yhteensä 6-7 konserttia, teatteriesitystä, kirjailijavierailua tai muuta tapahtumaa. Tämän lisäksi tuetaan rahallisesti saamen kansallispäivän juhlaa ja muita kulttuuritapahtumia yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Elokuvatoiminta on käynnistynyt syksyllä 2017. Toiminnan tehtävänä on tarjota kuntalaisille monipuolisia ja ajankohtaisia elokuvia. Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet - palvelutarjonnan lisääminen - elokuvatoiminnan vakiinnuttaminen Taloussuunnitelma 2020 2021 - kulttuurityön vahvistaminen - yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa Sivistyspalvelut -kirjasto ja kulttuuri Painopistealueet Toimenpiteet Mittari / arviointikriteeri Tavoitetaso

26 Toimivat tilaratkaisut Laitehankinnat Kirjaston ilmeen uudistaminen ja kalustehankinnat saliin Tiedonhankinnan ja opetuksen edellyttämät laitehankinnat Hankinnan toteutuminen Hankinnan toteutuminen Hankinnat käynnistyvät 2018, toteutuu muilta osin 2019-2020 Kulttuuriin liittyvän palvelutarjonnan lisääminen Selvitetään mahdollisuus lisätä henkilöstöresursseja kulttuuripalvelujen tuottamisen alueella hanketoiminnan kautta Kulttuuritoimintaan liittyvä hankesuunnitelma Hankesuunnitelma valmis Kirjastoauton palvelutarjonnan laajentaminen tapahtumilla Norja yhteistyön kautta laajennetaan kirjastoauton palvelutarjontaa Palvelutarjonnan määrä Palvelutarjonta laajenee Henkilöstö TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Kirjasto 2 2 2 2 2 Yhteensä 2 2 2 2 2 Liikunta- ja nuorisotoimi (240) Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalueen nimi Liikunta- ja nuorisotoimi Tilivelvollinen Vapaa-aikasihteeri Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot -24 266-15 850-18 450-18 634-18 819 Toimintamenot 192 345 207 258 234 984 237 343 239 720 Netto 168 079 191 408 216 534 218 709 220 901 Poistot 26 337 Vyörytyserät 4 069 Toiminnan kuvaus Liikuntatoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä Utsjoen kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla yhdistystoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Tärkeimpinä haasteina on saada lapset ja nuoret suhtautumaan myönteisesti liikuntaharrastukseen sekä saada aikuisväestö aktivoitua terveysliikunnan pariin. Liikuntatoimeen kuuluu liikuntatyön lisäksi Utsjoen uimahalli, kuntosalit Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa sekä Karigasniemen uusi liikuntahalli - Njálla.

27 Vapaa-aikasihteerin työ jakautuu 50 % liikuntatyöhön ja 50 % nuorisotyöhön. Vapaa-aikasihteerin työnkuvaa tarkastellaan viran täyttämisen yhteydessä. Utsjoen nuorisotoimen tavoitteena on vuonna 2019, ylläpitää ja kehittää nuorisotyötä ja nuorisovaltuustoa (NuVa). Kannustaa nuoria päihteettömään elämäntapaan ja terveellisiin elämäntapoihin, luoda nuorille lisää ohjattua toimintaa jokaisella kylällä sekä edistää nuorten hyvinvointia ja omaa aktiivisuutta. Tavoitteena on myös saada mahdollisimman moni nuori mukaan toimintaan ja nuorteniltoihin. Nuorisotyö on tärkeää, ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, jonka kustannukset ovat halpoja vaikkakin erittäin tärkeitä tulevaisuuden kannalta päihdeongelmien, syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisemiseksi. Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet Liikuntatoimen tavoitteena on kehittää kunnan liikuntakulttuuria ja laatia kunnalle liikuntastrategia, sekä tarjota monipuolisia ja mielenkiintoisia harrastusmahdollisuuksia ja liikuntapaikkoja, jotta mielenkiinto liikuntaa kohtaan pysyy yllä ja kasvaa entisestään. Nuorisotoimen tavoitteena on saada kaikki kunnan nuoret nuorisotyön piiriin ja tarjota nuorille ohjattua toimintaa monipuolisesti jokaisella kylällä. Taloussuunnitelma 2020 2021 - päivittää harrastusmahdollisuuksia ja lähiliikuntapaikkoja sekä luoda mielekkäitä ja motivoivia liikuntaympäristöjä kuntalaisille, sekä liikuntaryhmiä kaikenikäisille - Nuorisotoimen resurssien lisäys nuorisotyöhön, järjestää nuorille ohjelmaa ja turvallinen kohtaamispaikka jokaiselle kylälle Sivistyspalvelut - Liikunta ja nuorisotoimi Painopistealueet Toimenpiteet Mittari / arviointikriteeri Tavoitetaso Sähköisten palveluiden kehittäminen: Julius järjestelmän käyttöönotto Julius järjestelmän käyttöönotto tilanvarauksen ja varauskalenterin osalta Järjestelmän käyttö Järjestelmä käytössä Kehitetään lähipalveluiden saatavuutta toimintaa kaikille kylille Kartoitetaan tarpeet ja toimintaan tarvittavat resurssit kylissä Lasten ja nuorten ohjaukseen liittyvää koulutusta hankkeen kautta (uusille toimijoille/työntekijät) Kerhotoimintaa järjestetään kaikilla kylillä Kartoitus Koulutuksen toteutuminen Kerhotoiminnan määrä Kartoitus tehty Koulutus toteutettu Kerhotoimintaa kaikilla kylillä

28 Ulko- ja lähiliikuntapaikat: Ulkoaluehoitoon ajanmukaiset välineet Pienimuotoinen frisbee rata (Karigasniemi / Nuorgam) Hankinnan toteutuminen Frisbee rata -kustannusarvio -toteutus Toteutuu vuosien 2021-2022 aikana Toimivat tilaratkaisut Nuorisotilojen toimivuus uusien tilaratkaisujen selvittäminen Suunnitelma uusista tilaratkaisuista Suunnitelma tehty vuoden 2019 aikana Saamenkielisten palveluiden kehittäminen Haetaan hankerahoitusta saamenkielisen nuorisotyöntekijän palkkaukseen Hankerahoituksen toteutuminen Hankerahoitus saatu vuodelle 2019 Nuorisotyön resurssointi Nuorisotyöntekijän toimen perustaminen (50% etsivää nuorisotyötä AVI:n hankerahoituksella) Toimen täyttäminen Nuorisotyön vakiintuminen Henkilöstö TP2017 TA2018 TA2019 TSA2020 TS2021 Vapaa-aikasihteeri 1 1 1 1 1 Nuorisotyöntekijä 1 1 1 1 1 Yhteensä 1 1 1 2 2 Kansalaisopisto (250) Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalueen nimi Kansalaisopisto Tilivelvollinen Sivistysjohtaja-rehtori Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot -1 760-2 000-2 330-2 353-2 377 Toimintamenot 23 495 36 049 36 189 36 552 36 918 Netto 21 735 34 049 33 859 34 199 34 539 Poistot Vyörytyserät 1 274 Toiminnan kuvaus Kansalaisopisto tarjoaa vapaa-ajan kursseja kylän aikuisväestölle.

29 Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet Taloussuunnitelma 2020 2021 - Kansalaisopiston tavoitteena on kehittää ja vilkastuttaa toimintaansa tarjoamalla erilaisia kursseja noin 450 h Utsjoen kirkonkylällä, Karigasniemellä ja Nuorgamissa. Talousarvion toimintatavoitteet 2020-2021 - lisätä alueellista tasa-arvoa palvelutarjonnassa - rekrytoida lisää opettajia ja ohjaajia Sivistyspalvelut kansalaisopisto Painopistealueet Toimenpiteet Mittari / arviointikriteeri Tavoitetaso Koulutustarjonnan laajentaminen yritysyhteistyön kautta Yritysyhteistyön kautta laajennetaan koulutustarjontaa Koulutustarjonnan määrä Koulutustarjonta laajentuu Tiedottaminen ja toiminnan laajentaminen kylille Uusien opettajien ja ohjaajien rekrytointi kyliltä Uusien opettajien ja ohjaajien määrä Määrä kasvaa Henkilöstö TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Rehtori 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Yhteensä 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Varhaiskasvatus (260) Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalueen nimi Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Varhaiskasvatusjohtaja Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot -141 853-128 326-117 722-118 899-120 088 Toimintamenot 567 184 720 008 657 183 663 762 670 403 Netto 425 330 591 682 539 461 544 863 550 315 Poistot 370 Vyörytyserät 12 983 Toiminnan kuvaus

30 Varhaiskasvatus tarjoaa laadukasta ja turvallista toimintaa lapsille kaikissa kunnan kyläkeskuksissa kielitarpeen mukaan. Lisäksi varhaiskasvatus osallistuu kielenelvytystoimintaan kielipesätoiminnan kautta. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan kansallista, paikallista ja saamelaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet - muutetaan täyttämättä oleva Utsjokisuun lastentarhanopettajanvirka 50% lastentarhanopettajan ja 50% erityislastentarhanopettajan viraksi 1.1.2019. 1.9.2018 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaan kunnassa tulee olla tarjolla varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut. Taloussuunnitelma 2020 2021 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Painopistealueet Toimenpiteet Mittari / arviointikriteeri Tavoitetaso Sähköisten palveluiden käytön laajentaminen - Juulia järjestelmän käyttöönotto Henkilöstökoulutus Tiedotus / opastus vanhemmille Henkilökuntakoulutus Koulutus / tiedotteet -Vanhempien ja henkilökunnan koulutus jatkuvaa - Henkilöstön ja vanhempien sitouttaminen käyttöön Toimivat ja terveet toimitilat Tiloissa toteutetaan kuntokartoitukset yhteistyössä teknisen toimen kanssa Henkilöstökoulutus: Henkilöstökoulutussuunnitelman toteuttaminen Koulutusten toteutuminen Koulutukset toteutettu vuoden 2019 aikana Moniammatillisen yhteistyömallin kehittäminen Toimintamalli kehitetään yhteistyössä perusturvan ja sivistystoimen kanssa Toimintamalli Toimintamallin kehittäminen vuoden 2019 aikana Henkilöstö TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Päiväkodit 14 14 14 14 14 Yhteensä 14 14 14 14 Sivistystoimen projektit (620)

31 Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalueen nimi Sivistystoimen projektit Tilivelvollinen Sivistysjohtaja-rehtori Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot -149 998-239 535-454 666-459 212-463 804 Toimintamenot 195 324 307 525 526 361 531 630 536 946 Netto 45 326 67 990 71 695 72 418 73 142 Poistot Vyörytyserät 3 336 Toiminnan kuvaus Painopistealueet Toimenpiteet Mittari / arviointikriteeri Tavoitetaso Nuoret ja lapset Tuetaan nuorten ja lasten vapaa-ajan toimintaa Hankkeita käynnistetty Uusia harrastus- ja vapaa-ajan toimintoja Opetustoimi Kehitetään opetustoimea hankkeiden kautta Hankkeita käynnistetty Uusia toimintoja ja toimintamalleja saatu hankkeista Varhaiskasvatus Tarkastellaan mahdollisuuksia kehittää toimintaa hankkeiden avulla Hankemahdollisuudet ja ulkopuoliset rahoituskanavat selvitetty Hankehakemuksia laadittu Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet - kehittää sivistystoimen palveluja hankkeiden avulla Taloussuunnitelma 2020 2021 - saada laajempia hankekokonaisuuksia palveluiden kehittämiseen - kehittää rajayhteistyötä hankkeilla

32 Tekninen lautakunta Tekninen toimi (300) Toimielin Tekninen lautakunta Tulosalueen nimi Tekninen toimi Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot -7 429-10 810-11 200-11 312-11 425 Toimintamenot 248 107 235 877 267 025 269 694 272 389 Netto 240 678 225 067 255 825 258 382 260 964 Poistot 53 746 Vyörytyserät 5 952 Toiminnan kuvaus Tekninen toimen tehtävänä on huolehtia mm. palo- ja pelastustoimesta, joka toimii kokonaisuudessaan Lapin Liiton alaisuudessa Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet - Kunnan maksuosuus määräytyy voimassaolevan perussopimuksen mukaisesti. - Toteutetaan teknisen toimen hallintoon kuuluvan henkilöstön koulutussuunnitelman mukaisesti lakisääteiset koulutukset Taloussuunnitelma 2020 2021 - Pelastustoimen uudistushanke etenee sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua seuraten, joten näin ollen myös pelastustoimen uudistus tulee voimaan samanaikaisesti Rakennusvalvonta (310) Toimielin Tekninen lautakunta Tulosalueen nimi Rakennusvalvonta Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö Talous TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot -19 765-20 000-20 000-20 200-20 402 Toimintamenot 138 744 127 495 93 805 94 743 95 691 Netto 118 979 107 495 73 805 74 543 75 289 Poistot Vyörytyserät 4 466